DES – Declaração Eletrônica de Serviços – Cáceres/MT

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00000401-06

Data da publicação : 22/08/06 Data da revisão : 15/12/06
Versões : AP 7.10 e Protheus 8.11 Países : Brasil
Sistemas operacionais : Windows/Linux Bancos de dados : Todos
Bops : 102171

Tabelas utilizadas : SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livro
Fiscal / SD2 – Itens de Venda da NF/ SFI – Resumo Redução Z / SB1 – Cadastro
de Produtos

Na rotina Instruções Normativas (MATA950), está disponível a geração do arquivo magnético

referente à DES – Declaração Eletrônica de Serviços, específica do município de Cáceres – Mato
Grosso. Essa declaração foi estabelecida pela Portaria Sefin para todos os contribuintes de ISS do
município Cáceres.

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 Estão obrigados a prestar a declaração mensal,
A quem se destina utilizando o software DES, prestadores ou tomadores
de serviço do município de Cáceres.

Declarar mensalmente, ao fisco, as informações dos

Objetivo serviços tomados/prestados no período de
competência.

Até o dia 10 do mês seguinte à ocorrência do fato

Prazo de entrega
gerador.

Competência Municipal – Cáceres – MT.

Aplicativo disponibilizado pelo

DES – Declaração Eletrônica de Serviços.
fisco

Versão do aplicativo
1.0.25
contemplado pela Microsiga

Onde encontrar o aplicativo

http://www1.webenefix.com.br/Caceres
disponibilizado pelo fisco

Legislação contemplada Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003.

Tipos de registros gerados

Registro tipo A0 – Header do arquivo

Informações de cabeçalho obtidas por meio do Cadastro de Empresas (SIGAMAT.EMP) e do

wizard da rotina.

Registro tipo A1 – Registro com dados do Prestador de Serviço

Informações obtidas por meio do Cadastro de Fornecedores (Tabela SA2).

Registro tipo A2 – Registro de Serviços Tomados

Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e Cadastro de Fornecedores (Tabela SA2).

Registro tipo A3 – Registro de atividade, base de cálculo e alíquota Documento Tomado

Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e do Cadastro de Fornecedores (Tabela SA2).

Registro tipo A9 – Trailler de Serviços Tomados

Informações obtidas durante o processamento das informações.

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Registro tipo A1 – Registro com dados do Tomador de Serviço

Informações obtidas por meio do Cadastro de Fornecedores (Tabela SA1).

Registro tipo B1 – Registro de Prestação de Serviço

Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e Cadastro de Fornecedores (Tabela SA1).

Registro tipo B2 – Registro de atividade, base de cálculo e alíquota Documento Prestado

Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e do Cadastro de Fornecedores (Tabela SA1).

Registro tipo B3 – Registro de Documento de Prestação de Serviço emitido através de PDV ou

ECF

Informações obtidas por meio da Redução Z (Tabela SFI).

Registro tipo B4 – Registro de base cálculo e alíquota PDV

Informações obtidas através dos Itens da NF (Tabela SD2).

Registro tipo B9 – Trailler de Serviços Prestados

Informações obtidas durante o processamento das informações.

Registro tipo C1 – Registro de Não-movimentação

Informações obtidas por meio do wizard.

Registro tipo Z – Trailler do arquivo

Informações obtidas durante o processamento das informações.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11), o arquivo de
configuração ISSCAC.INI.

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2. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, deve-se criar/observar os
parâmetros a seguir:

Nome MV_CODISS

Tipo Caracter.

Descrição Código de Serviço.

Informar o campo da tabela SF3 que contém o código do serviço

Conteúdo
constante no documento fiscal.

Exemplo SF3->F3_CODISS

3. Ainda no ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, deve-se

incluir/verificar os campos informados nos parâmetros, conforme instruções a seguir:

Tabela SF3

Campo <campo a critério do cliente>

Tipo Caracter

Tamanho 8

Formato @9

Cabeçalho Cód. Serviço

Descrição Código de Serviço

Exemplo F3_CODISS

Validação A900VerCpo()

Cons.Padrão 60 – Código de Serviços de ISS

Observação:
O Código do Serviço de Recolhimento do ISS (campos: F3_CODISS na tabela de Livros
Fiscais e B1_CODISS na tabela de Produtos) será identificado através da atualização da
Tabela de Códigos de Serviços do sistema. Esse procedimento pode ser feito através do
ambiente Configurador: no Cadastro de Tabelas Genéricas, localizar a tabela “60” e editar os
itens dessa tabela, incluindo os serviços prestados pela empresa. As notas fiscais que serão
incluídas para que sejam importadas devem ser referentes a esses serviços válidos.

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Procedimentos de utilização

1. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instr. Normativas

(MATA950)”, deve-se configurar os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para este meio magnético,
informe ISSCAC.

Arq. Destino?

Não é necessário informar. A rotina gera no formato especificado automaticamente.

Diretório Destino?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.

Ex.: C:\TXT\.

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2. Confira os parâmetros e confirme.

3. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, deve-se

preencher as informações específicas da DES, por meio dos assistentes de configuração a
seguir:

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Dados de identificação do registro

Inscrição Municipal da Empresa

Informar o número de inscrição municipal do contribuinte.

Finalidade do arquivo

Selecionar qual a finalidade do arquivo a ser enviado, ou seja, se será para:

• I - Informação dos dados de um período.

• S - Substituição de um arquivo do mesmo período.

Indicação de movimento

Selecionar o indicador de movimento no período de apuração, sendo:

• S – Indica que ocorreu prestação de serviço no período.

• N – Indica que não ocorreu prestação de serviço no período.

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 Indicação de contratação

Selecionar o indicador de contratação no período de apuração, sendo:

• S – Indica que ocorreu contração de serviço no período.

• N – Indica que não ocorreu contratação de serviço no período.

4. Confira os dados e clique no botão “Finalizar”.

Informações úteis
1. É aconselhável a implementação do boletim “RECISS” para identificação do ISS retido nos
movimentos de entrada e saída.
2. Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importação
do arquivo magnético gerado.
• Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP);
• Razão Social;
• Endereço de entrega:
Observação: a vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel e o espaço (“ “)
deverá separar o tipo de endereço.
Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.
• Complemento do endereço de entrega;
• Bairro de entrega;
• CEP de entrega;
• CNPJ;
• Telefone;
• FAX.

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• Cadastro de Clientes (SA1)/de Fornecedores (SA2)
• CNPJ;
• Razão Social;
• Endereço:
Observação: a vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel e o espaço (“ “)
deverá separar o tipo de endereço.
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 12.255.
• Bairro;
• Município;
• Estado;
• Inscrição Municipal;
• CEP;
• Telefone;
• Fax;
• E-mail.

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