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Cross Segmento - TOTVS
Backoffice Linha Protheus - EIC -
Como configurar Redução de
ICMS no EIC
Atualizado em:
17 de maio de 2021 09:48
Dúvida
Como configurar Redução de ICMS no EIC?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Easy Import Control -
Todas as versões
Solução
Essa é uma regra de diminuição de tributação que beneficia operações e
prestações específicas, reduzindo em determinado percentual o valor que serve
para base de cálculo do ICMS.
Utilizando Carga Tributária Equivalente
Base de cálculo do ICMS cheia = R$ 200.000,00
Percentual a tributar de 12% para 8,80% = 100 / 12% = 8,333333 x 8,80% =
73,333333
Base de cálculo do ICMS cheia = R$ 200.000,00 x 73,333333% = Base reduzida =
R$ 146.666,66
Valor do ICMS = R$ 146.666,66 x 12% = R$ 17.600,00
Comprovação do cálculo:
Para achar o valor do ICMS, basta multiplicar base cheia pela a carga tributária:
R$ 200.000,00 x 8,80% = R$ 17.600,00
Para achar a base de cálculo do ICMS, basta dividir o valor do ICMS pela alíquota
da operação:
R$ 17.600,00 / 12% = R$ 146.666,66
Aplicando o percentual de Redução na Base de Cálculo
Base de cálculo do ICMS cheia = RS 200.000,00
Percentual de Redução de Base de Cálculo = 26,666666
Valor de redução da base de cálculo= R$ 200.000,00 x 26,666666= R$ 53.333,33
Base de cálculo do ICMS cheia = R$ 200.000,00 – R$ 53.340,00 = Base Reduzida
= R$ 146.666,66
Valor do ICMS = R$ 146.666,66 x 12% = R$ 17.600,00
Para redução de ICMS é necessário ter no Cadastro de CFO uma operação de
redução onde alguns campos precisam ser configurados:
Aliq. ICMS: Percentual cheio da alíquota de ICMS
Car. Tr. Eq. : Percentual da carga tributária equivalente ao valor de redução ou
Red. B.C. : Percentual de redução de ICMS na base de cálculo.
ICMS s/ PIS: ICMS usado na base de cálculo de PIS e COFINS
Utilizando Carga Tributária Equivalente - exemplo
Observações gerais:
- No cadastro de CFO deve-se usar a carga tributária equivalente ou a redução de
ICMS, nunca os dois campos preenchidos juntos.
- Verifique se o cliente tem o parâmetro MV_EIC0029 o qual faz o cálculo do ICMS
Reduzido de forma que o valor a integrar a própria base de cálculo seja obtido a
partir a alíquota de ICMS normal ou da Alíquota reduzida conforme a
parametrização. Desta forma, o cálculo do ICMS Reduzido por carga tributária
equivalente fica flexível à legislação fiscal que vigora sobre cada tipo de
mercadoria importada.
Observação
O ICMS ST é diferente do ICMS de importação que enviamos para a pré-nota no
momento do recebimento de importação. O fato gerador do mesmo é a
transferência da mercadoria para outro estado, ou seja, esta ocorrendo em
território nacional. Desta forma, é necessário verificar a configuração da TES para
realizar este tratamento no momento da classificação da Nota Fiscal, com a equipe
Fiscal.
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