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CNPJ EPSON

12345678901234
CNPJ DARUMA
45170289000125
TESTE MATRIZ
12773805000238
=====================================================================
Totvs Marginal
Av. Presidente Castelo Branco, 3.333 Portaria Central
CEP: 01142-300
Portaria: 2099 -8500
Recepo: 2099- 8501
=====================================================================
Abaixo procedimento para validao do PAF-ECF na Empresa 99 (Teste):
1 Realizar o procedimento j disponvel (Boletim) para configurao do PAF-ECF;
2 Criar o parmetro MV_LJHMPAF como Lgico e configur-lo com o contedo .T. ;
MV_LJHMPAF = .T.
3 Configurar o SIGAMAT.EMP com um dos CNPJs abaixo, para utilizao dos Emuladores di
sponveis.
53.113.791/0001-22 Emulador da TOTVS
12.345.678/9012-34 Emulador da Epson
82.373.077/0001-71 Emulador da Bematech.
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DIFERENAS SRIE 3 e SRIE T


Segue para conhecimento:


Abaixo segue perfil do Serie 3.

Srie 3: Tem como objetivo atender s funcionalidades das pequenas e mdias empresas,
no que diz respeito aos seus processos operacionais, administrativos e legais. C
ontempla 12 ambientes para utilizao. So eles:


Administrativos
Financeiro, Contabilidade, Ativo Fixo e Livros Fiscais

Materiais
Estoque/Custos, Faturamento e Compras, Gesto de Contrato

Recursos Humanos
Gesto de Pessoal (Folha de Pagamento), Ponto Eletrnico

Automao Comercial
Controle de Lojas

CRM (Customer Relationship Management)
Field Service

Importante: A Srie 3 no permite customizao por meio de Pontos de Entrada.


Somente para o Brasil



Diferenas entre as Sries T e 3

Ambientes que compem a linha de produto Microsiga Protheus Srie 3

SIGAGPE Gesto de Pessoal
SIGACTB Contabilidade Gerencial
SIGACOM Compras
SIGAEST Estoque/Custos
SIGAFAT Faturamento
SIGALOJA Controle de Lojas
SIGAATF Ativo Fixo
SIGAFIS Livros Fiscais
SIGAFIN Financeiro
SIGAPON Ponto Eletrnico
SIGAGCT Gesto de Contratos
SIGATEC Filed Service





Principais Diferenas no Configurador/Infra-estrutura


Pontos de Entrada:

A srie 3 no permite a incluso de Pontos de Entrada nos programas, p
orm, a disponibilidade de programas especficos utilizando Pontos de Entrada (custo
mizaes) poder ser comercializada pela Fbrica de Software da TOTVS.
Controle de Integridade Referencial em bancos de dados relaciona
is: No disponvel
Controle de chave nica em bancos de dados relacionais: Disponvel
Programas customizados (user functions): Os programas customizad
os executados a partir de menus e de gatilhos funcionam normalmente
Gatilhos, Configurao de Base de Dados, Tabelas, Direitos de Usurios
e Menus: Disponvel

Recursos no disponveis por Ambiente

Faturamento: Recursos no disponveis - Ambiente Faturamento

Controle de Prospects
Grade de Produtos
Administrao de Vendas

Estoque/Custos: Recursos no disponveis - Ambiente Estoque/Custos

Controle de Endereamento
Solicitao ao Armazm
Ordens de Produo Previstas
M-Messenger

Compras: Recursos no disponveis - Ambiente Compras

Contrato de Parceria/Autorizao de Entrega
Controle de Aladas
M-Messenger

Financeiro: Recursos no disponveis - Ambiente Financeiro

Aplicaes
Gerao de Dados para DIRF
M-Messenger

Ativo Fixo: Recursos no disponveis - Ambiente Ativo Fixo

Aes
Banco de Conhecimentos

Contabilidade Gerencial: Recursos no disponveis - Ambiente Contabilidade Gerencial

Oramentos
Plano Gerencial
Anlise Vertical
Rateios Externos
Integrao Lalur

Sigaloja: Recursos no disponveis - Ambiente Sigaloja

Controle de Reservas
Grade de Produtos
Endereamento

OBS. PARA HABILITAR A INTEGRAO SIGAFRT E SIGALOJA DEVE-SE COMENTAR A LINHA ";Prepa
reIn=T1,D MG 01"
DO JOB [JOB_WEBSERVICE]
===================================================================
CNPJ Microsiga: 53113791000122
CNPJ Bematech: 82373077000171
canal do lider: n1-aut.com@totvs.com.br
Telefone Contato: (11) 2099-7283 (andrea)
Telefone Totvs: 0800 709 8100
Telefone ouvidoria: 20997100 opo 7 (sp), 0800 771 92 22 (demais localidades)
Chamado nro. 028474 aberto com sucesso.
\\acrn1-paty.sp01.local\PLANILHAS-GERAL
Planilhas da Paty
\\Totvs-fb3bab318\
Maquina do Bruno
http://atualizacoesintranet.microsiga.com.br/w_MsUpd010.apw
Atualizaes intranet
\acr-efsantos\ MAQUINA DA ELIS
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2009/progDIPJ2009Umdisco.h
tm DIPJ
GETSXENUM("SL1","L1_NUM")
61287546000593
60957784000172
08377511000210 PAF
CENTRO DE CUSTO
APINFO: 339687
VIAGENS: 7052 ROGRIA
chamado aberto com a infra D0348G, IP do pc est alterando.
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MV_RELT
ALTERAR O DIRETORIO DA IMPRESSAO EM PDF DA DANFE
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Assunto: produto equivalentes
1-) Configurar parmetro MV_LJCATPR = .T.
2-) Efetue os devidos cadastros em Categoria de Produtos (Atualizaes\ Cadastros\Ca
tegoria de Produtos) e Amarrao Categoria X Produtos (Atualizaes\ Cadastros\ Amarrao Ca
t. X Produtos).
3-) Acesse o SigaLoja (Venda Assistida)
4-) Efetue as pesquisas Selecionando Pesquisa de Produtos na Categoria de Produt
os e Selecionando Produtos Equivalentes.
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ponto de entrada MT410BRW para filtrar pedidos de vendas em aberto.
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Segue uma legislao referente a obrigatoriedade de utilizao de ECF.
"Em resposta consulta formulada informamos que de acordo com o art. 251, do RICM
S/SP obrigatrio o uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF com memria de F
ita-Detalhe (MFD) por estabelecimento que efetue operao com mercadoria ou prestao de
servios em que o destinatrio ou o tomador do servio seja pessoa fsica ou jurdica no-c
ontribuinte do imposto e aufira receita bruta no exerccio imediatamente anterior
superior a R$ 120.000,00.
Saliente-se que na hiptese do estabelecimento auferir receita bruta anual superio
r a R$ 120.000,00, ser obrigatrio o uso do ECF a partir do momento em que esse lim
ite foi atingido, sendo que considera-se receita bruta o produto da venda de ben
s e servios nas operaes em conta prpria, o preo dos servios prestados e o resultado au
ferido nas operaes em conta alheia, no includo o valor do IPI, o das vendas cancelad
as e o dos descontos incondicionais.
Para a apurao da receita bruta, dever ser considerado o somatrio da receita bruta an
ual de todos os estabelecimentos, situados neste Estado, pertencentes ao mesmo t
itular.
As hipteses de no obrigatoriedade do uso esto previstas no art. 251, 3, do RICMS/SP.
Por fim, esclarecemos que o art. 527, VIII, j, do RICMS/SP prev que o contribuinte
que deixar de utilizar Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, estando obriga
do ao seu uso fica sujeito a multa equivalente a 2% do valor das operaes ou prestaes
, nunca inferior a 100 (cem) UFESPs. "
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Rotina de Incluso de itens do Pedido de Vendas por meio de Codigo de Barras ser ne
cessrio Configurar o parmetro MV_CONSBAR com o mesmo tamanho do campo B1_CODBAR.
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Soluo para problema no C5_KM
Clculo do Frete de Pauta
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Antes de executar o compatibilizador UPDFAT01, recomendvel retirar os campos que
esto
descritos no boletim tcnico para que estes sejam refeitos em nvel de estrutura de
campo.
OBS.: Antes de proceder com as atualizaes, faa uma cpia de segurana de seu repositrio,
dicionrios de dados e do banco de dados.
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PARA PERSONALIZAR A NOTA SOBRE CUPOM
LJNFISCA est no diretorio Protheus 10\my projects\samples\source\automacao comerc
ial
e definir no parametro MV_SCRNFCP
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RETENO DE ISS CADASTRO DE CLIENTE:
Recolhe ISS (A1_RECISS) = SIM
ISS no preo (A1_INCISS) = selecionar a opo para embutir ou no o ISS no preo.
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema
CADASTRO DO FORNECEDOR:
Recolhe ISS (A2_RECISS) = NO
CADASTRO DE PRODUTO
Aliq ISS (B1_ALIQISS) = informar percentual
Cod. Ser. ISS = informar cdigo de servio
NATUREZA
Calcula ISS (ED_CALDISS) = SIM
Amarrar a natureza ao cadastro do cliente/fornecedor, ou inform-la no momento do
lanamento do pedido/nota.
TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
Parmetros
MV_DESCISS = T (se desconta o ISS retido)
MV_TPABISS = 2 (Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplic
ata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de abatimento)
.
MV_MRETISS = 1 (Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo
principal; 2 = na baixa do titulo principal).
MV_VRETISS = 0.00 (Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS).
MV_MODRISS = 1 (Indica qual o modo de reteno do ISS 1 por titulo; 2 mensal vencime
nto; 3 - por base).
MV_DEDISS = 2 (Define o momento do tratamento da deduo do ISS (Na baixa ou emisso
do titulo))
MV_TPNFISS = E (tipos de doc. que deveram realizar o calculo de ISS somente pela
Natureza. Utilize: E entrada, S sada)
MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ ou SC5->C5_NATUREZ, porem a natureza deve ser infor
mada no campo.

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DICAS SPED
SDH491 53082011 10 ERRO NO XML DE NOTA DE CUPOM FISCAL, COM INFORMAES INCORRETAS

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SDK882 RPV DA AMAZONIA
SDIZL4 - AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA
Solicitar legislao que obrigue a no informao das tributaes no danfe, pois as tabelas sf
t e sf3 no leva valor, e o danfe um replica do xml
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- Chamados que foram analisados no LOJA e dependem de apoio
SDINJL - PIA SOCIEDADE
REGISTRO C490 CAMPO 6 ORIGINADO DA TABELA SFT CAMPO FT_BASEICM QUANDO FOR ICMS N
ORMAL E QUANDO FOR ICMS ST FT_VALCONT.
REGISTRO C470 CAMPO VL_ITEM PROVAVELMENTE BUSCA DO CAMPO L2_VLRITEM,
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SDHPEQ - ELFA MEDICAMENTOS
verificar CFOP da gerao do cupom pois na gerao ele busca sempre o dodo contido no cu
pom (sendo que o ecf no gera interestadual)
Verificar se sft ft_valcont, ft_valicm ft_clasfis FT_VALCONT FT_QUANT est preench
ido...
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SDJK12 - EDITORA DO BRASIL
Bom dia,
Qual o perfil que est sendo usado?
Pois para o perfil A no gera o registro c425, sendo somente gerado para o perl B,
mas para a bahia o registro obrigatrio o c495, e no o c425, sendo que se gerar o c
495 no deve gerar o registro c425.
Desta forma ser necessrio envio de sigamat.emp para testes referente aos registros
em questo.
**************************************************************T05215
SDILFC - MIX SAO PAULO
Foi identificado que orquivo enviado referente ao mes janeiro/2011(onde foram pr
eenchidos manualmente)e para essa situao e conforme nosso Guia de Atendimento, nes
te caso, a continuidade do atendimento deve ser prestada por Consultoria in loco o
u Consultoria telefnica.
O atendimento pela Consultoria Telefnica tem o custo de R$2,50 o minuto de atendi
mento, e para utilizar este servio o contato que realizou a abertura do chamado p
recisa ter autorizao do Administrador de contatos da empresa. Essa autorizao realiz
ada pelo prprio Administrador no Portal do Cliente.
Importante: Sendo identificado pela Consultoria no-conformidade no produto no have
r cobrana da tarifa.
Atenciosamente,
Romulo Marques
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|C400|2D|BEMATECH MP2100 THFI|EMULADOR|001|- SLG LG_IMPFISC
|C405|11032011|001|1|000009|4010,00|4010,00|- SFI
FI_NUMERO FI_GTFINAL FI_V
ALCONT
|C420|T1800|4010,00|00||- SFI
D2_SITTRIB FI_BAS18 SOMA TODOS OS REGISTROS DA TABELA
|C460|2D|00|000007|11032011|1000,00|0|0|||- SFT

FT_VALCONT DE CADA CUPOM
|C470|LOJA 01|100,000|0|UN|1000,00|000|5102|18,00|0|0| -
FT_PRODUTO FT_QUANT
FT_VALCONT
|C490|000|5102|18,00|3000,00|3000,00|540,00|| - SFT
FT_VALCONT
FT_VALCONT SOMA DE TODOS REGISTROS DA TABELA
Registro somente gerado qdo perfil B:
|C425|LOJA 01|122,00|UN|1220,00|44,00|33,00|
FT_PRODUTO FT_QUANT FT_VA
LCONT FT_VALPIS FT _VALCOF

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- pode ser que ft_especie esteja diferente de cf
Gerado a partir das tabela SFT, SLX, SD2, SB1
c460
- sft e sd2, as tributas especie da nota numero do pdv, e quando for cupom cancela
do vai verifacar slx tambem.
c470
-as mesmas tabelas s que verificar dados do produto da sb1.
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Numerao fora de sequencia
Por gentileza, verificar no configurador o campo C5_NUM esse campo deve estar co
m as seguintes informaes;
Na aba OPES inc. padro tem que ter as informaoes GETSXENUM("SC5","C5_NUM")
A tabela sxf tem que estar com o proximo numero.
A tabela sxe tem que estar com o proximo numero mais 1
ex: pedido 000001 digitado.
tabela sxf tem que ter o proximo numero 000002
tabela sxe tem que ter o proximo mais 1 000003
********************** ATALHOS *******************************
Abrangncia
Verso 5.07 Verso 5.08 Verso 6.09 Verso 7.10 Verso 8.11 Verso 10.1

Ao ser iniciado, o Protheus Remote exibe a tela de parmetros iniciais, para ident
ificao do Ambiente, da Conexo e do RPO inicial. Porm, tais informaes podem ser informa
das atravs da linha de comando do cone de acesso ao Protheus Remote. As opes de linh
a de comando do Protheus Remote so:
-Q = Indica que o Protheus Remote no deve exibir o 'Splash' inicial.
-P = Identifica o programa inicial a ser executado.
-E = Identifica o ambiente em uso no servidor. (Environment)
-C = Identifica qual a seo de configurao de rede no arquivo de configurao do remote qu
e ser utilizada.
-M = Permite multiplas instncias do remote sejam executadas na estao.
-A = Permite passagem de valores como parmetros ao programa inicial a ser executa
do. (veja parmetro -P )
L = Idioma
W = Configurao 2 tier
Y = Porta do Servidor
Z = Endereo do Servidor
T = Verso de build do Smartclient
? = Help
Por exemplo, pode-se utilizar a linha de comando abaixo para executar o mdulo SIG
AEST no Ambiente nomeado Env_TOP_ENGLISH , passando-se 123 e 456 como parmetros d
o programa Sigaest.
Ap7RMT.EXE -Q -P=SIGAEST -E=ENV_TOP_ENGLISH -A=123 -A=456
*********** HELP *********************
Segue abaixo um exemplo de como configurar o HELP no sistema:
[Environment]
(...)
HelpServer= INFORMAR O IP DA MAQUINA ONDE ESTA INSTALADO O HELP: PORTA UTILIZADA
NA SEO
[HTTP]
enable=1
Port= 80 ( a porta padro, mas ela pode ser alterada)
Path= C:\Protheus8\Protheus8help (Caminho de onde est instalado o Help)
Obs.: Caso a porta utilizada na seo HTTP no seja a padro (80), ela deve ser "forada"
na clusula HelpServer, conforme exemplo abaixo:
[Environment]
(...)
HelpServer=196.172.45.34:70
[HTTP]
enable=1
Port= 70
Path= C:\Protheus8\Protheus8help
C:\base_andre\Protheus10Help\portuguese
********************** SIGALOJA **********************************
-------- Rotinas ------------
- Cadastro de Caixa: Miscelnea / Configuraes / Senhas: cadastra novos caixa
s e define quais os mdulos/empresa o mesmo ter acesso
Miscelnea / Configuraes / caixa: permite definir quais s
ero as permisses do caixa
- Cadastro de Administradoras: necessrio para efetuar transaes com algumas
formas de pagamento na venda rpida(assistida) e balco. Ex: FI - Financiado, CD - C
arto de Dbito, CC - Carto de Crdito VA - Vales, CO - Convnio.
- Formas de Pagamento: utiliza a tabela SX5(24) e a leitura na impressor
a feita atravs dos ndices cadastrados, portando no devendo alter-los. Existem formas
de pagamento defaults no sistema so elas: R$ (MV_SIMB1) - Dinheiro, CH - Cheque,
CR - Crdito (Troca ou NCC), FI - Financiado, CD - Carto de Dbito, CC - Carto de Crdi
to VA - Vales, CO - Convnio.
- Cadastro de Produtos(SB1): Atualizaes / Gerncia Estoques / Produtos: as d
escries e preos so gravados na tabela SB0
- Venda Rpida: descontinuado
- Venda Balco: Atualizaes / Atendimento / Venda Balco: pode ser feita apenas
por um usurio definido no cadastro como Caixa um dos meios utilizados em campo c
om mais indice de chamados.
- Trocas/Devolues: Atualizaes / Atendimento / Trocas: temos os seguintes cas
os que o cliente pode solicitar so elas:
Devoluo: solicitado qual forma de pagamento ser utilizadas para ressarcir o cliente
e gerado uma NCC(Nota de Crdito ao Cliente) na tabela SE1 esse lanamento deve ser
baixado quando for pago ao cliente. O cliente tbm pode utilizar este crdito post
eriormente lembrando que para tal necessrio(aconselhvel) cadastrar o cliente indiv
idualmente para q a NCC no seja utilizada por outro cliente.
Troca: o sistema abrir a rotina de venda balco para digitao da venda do novo produto
adquirido pelo cliente o valor ser lanado como crdito na impressora e cobrado a di
ferena do cliente caso o produto seja mais caro q o devolvido.
*************** PONTOS DE ENTRADA *****************
Caso no exista o Ponto de Entrada deve-se passar o chamado para
--------
# LOJA010A.PRW
LJCLIPAD - Executado antes de exibir a tela de atendimento
LJVENDPAD - Executado antes de exibir a tela de atendimento.
UNIF001 - Executado antes de exibir a tela de atendimento.
LJVEN010 - Executado no comeo da construo da tela de atendimento.
LJ10ORC - Executado aps a digitao do Oramento.
LJMOD3 - Executado caso exista o parmetro MV_LJMOD3 e o contedo dele for .
T.
LJDESC - Executado aps a digitao do Desconto em Valor ou Percentual, e aps a
validao padro j efetuada pelo Sigaloja, somente quando o pas no for Brasil (cPaisLoc<
>"BRA").
Dados Recebidos:
nDescPer - Percentual de Desconto sobre o total / nDescLoj - Valor Total de Desc
onto.
"P" - Quando for executado a partir do percentual de desconto / "V" - Quando for
executado a partir do valor de desconto.
Dica: Crie uma regra adicional de desconto para atender uma regra de negcio que no
se enquadra no modelo brasileiro de negcios
LJ010CHK - Executado ao montar o radio button de escolha da sada de impre
sso (Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Cupom de Venda, No imprimir).
LJ010DEL - Executado ao pressionar a tecla Del no aCols.
Dados esperados:
lRet - .T. para permitir deletar/recuperar o item e .F. para proibir.
Dica: Execute algum procedimento reverso ao executado na incluso do aCols, por ex
emplo: se foi feita uma reserva ao cadastrar o item desfaa a reserva ao deletar e
refaa ao recuperar.
Obs.: importante verificar o estado do item atual no aCols porque esse ponto de
entrada executado toda vez que se pressiona a tecla Del, seja para deletar ou pa
ra recuperar.
# LOJA010B.PRW
LJ10NUM - Executado logo aps a digitao do oramento, antes de validar se o ora
mento existe ou no.
LJ010EVALI - Executado logo aps a validao da linha do aCols.
Dados recebidos:
lRet - Tipo de retorno que ser enviado como resposta a validao .T. ou .F.
Dados esperados:
lRet - .T. se a linha for vlida ou .F. se no for vlida.
GetMV("MV_SCRFIS") - Executado no momento em que o sistema ir imprimir o
cupom fiscal, contm os comandos para acionar o ECF.
Dados recebidos:
nDescLoj - Valor do Desconto Total
nDinheiro - Valor pago em Dinheiro
nCheques - Valor pago em Cheques
nValorCart - Valor pago em Carto de Crdito
nValorFin - Valor pago por Financiamento
nValorVale - Valor pago em Vales
nValorConv - Valor pago em Convnios
nOutros - Valor pago em outras formas de pagamento
nTxJuros - Taxa de Juros aplicada para calcular o acrscimo
nTroco - Valor de troco que deve ser pago ao cliente
nValorDebi - Valor pago em Carto de Dbito
nCrediLoja - Valor pago com Troca e/ou NCC
cVinculado - '1' se houver cupom vinculado e '0' se no houver cupom vincu
lado.
Dados esperados:
lRet - .T. se a impresso ocorreu sem problemas ou .F. se houve algum erro
durante a impresso.
Dica: Customizar quaisquer dados a serem impressos no cupom fiscal, tais como: i
mpostos, descontos, acrscimos, formas de pagamento, etc...
Criar cupons vinculados logo aps a impresso do cupom fiscal, por exemplo: o contra
vale.
Obs.: Algumas impressoras possuem o contador de cupons vinculados menor que o co
ntador de cupons normais, portanto precisamos dessa informao para enviar o comando
para a impressora fiscal de forma correta. Se na sua customizao de impresso de cup
ons fiscais houverem cupons vinculados mude o valor de cVinculado para '1' dentr
o do seu rdmake.
O nome padro desse rdmake SCRFIS.PRW, porm voc pode alter-lo alterando o parm
etro MV_SCRFIS no SX6.
Retornando .F. o sistema gravar o cupom fiscal como oramento.
********
Tabela Pontos de Entrada Venda Balco x Venda Assistida
TDN > Inteligncia Protheus > Gesto de Varejo > DEM > Conhecimento > automacao-come
rcial > venda-assistida > Ponto de Entrada-Migrao V.Balco x V. Assistida
----------------
CLIENTE SOLICITA LIBERAO PARA IMPRESSO DE NOTA FISCAL NO MDULO SIGALOJA - AIDF (AUTO
RIZAO PARA IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS)
CONFORME CNPJ ABAIXO:
----------------
Registro 60 do sintegra
Cliente orientado a verificar os parametros:
MV_MAPARES = "N" - Acumulado do SF2 / SD2 por Data, ECF, CFOP, Alquota
MV_MAPARES = "T" - Registro de Sadas pelo total do Mapa Resumo (SFI)
MV_MAPARES = "O" - Registro de Sadas pelo Mapa Resumo, uma linha por ECF x alquota
.
MV_MAPARES = "S" - Idntica a anterior
No cadastro de TES utilizada para venda, na aba de impostos o campo livro fiscal
deve est como outros ou tributado.
Deve emitir a Reduo Z (LOJA160) pelo controle de lojas, caso no seja feita a emisso
pela rotina, deve inserir as informaes manualmente pela rotina: LOJA200, aps isso d
eve rodar a rotina de Reproc.livro (LOJA300). Com isso as informaes so alimentadas
no SF3 que de onde o sintegra busca as informaes.
Favor efetuar novos testes.
----------------
Toda solicitao de liberao para impresso de NF na Venda Assistida via AIDF, deve ser e
nviado a AIDF em 2 cpias autenticadas pelo correio para:

TOTVS S/A
Av. Braz Leme, 1717 Jardim So Bento
02511-000 So Paulo-SP
A/C IP-Vendas CRM

No basta apenas a AIDF em formato eletrnico.

Importante: Na AIDF deve constar a liberao para NF modelo 1 ou 1-A.
----------------
Problema: tamanho da imagem do produto
Soluo: Tamanho: 2 MB, Altura:140 pixels, Largura: 136 pixels, Tipo: .BMP / .JPG
----------------
Problema: Gerao de Nota Fiscal Eletrnica(NFE) no venda assistida.
Soluo: Associar a FNC 000000232702009 - SCDOQZ (P8) 000000128562009 - SARAVN (P10)
----------------
Problema: Como emitir NF-e/Danfe pelo controle de lojas
Soluo: Segue em anexo o boletim para a correta configurao para a emisso da NF-e e esc
riturao on-line.
No controle de lojas no existe a opo de NF-e, pois esta faz parte do mdulo do Fatura
mento. No controle de lojas existem algumas configuraes a serem realizadas para a
correta contabilizao dos documentos para posterior emisso da NF-e/Danfe.
OBS.: No deve-se emitir NF-e diretamente do cupom fiscal, mas sim da Nota Sobre o
Cupom Fiscal executado pela rotina LOJR130 ou Notas Emitidas (AIDF) diretamente
pela Venda Assistida . As notas sobre cupom fiscal (LOJR130) no controle de loj
as so geradas com valores zerados, os valores sero apresentados somente na emisso d
a NF-e ou Danfe.
Para que a movimentao realizada pelo controle de lojas seja gravada corretamente p
ara posterior emisso da NF-e/Danfe deve-se:
- Atualizar o sistema aplicando update, lib, binrio;
- Aplicar os compatibilizadores do fiscal (vide boletim sobre NF-e);
- Identificar os tipos de ttulos a receber (campo E1_TIPO) que sero considerados F
atura, ou seja, que tenham o mesmo conceito do tipo de ttulo NF emitido pelo Fatu
ramento (SIGAFAT). Para isso, deve ser criado o parmetro MV_LJTPNFE por meio do a
mbiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros.
Exemplo: FI ,CO
- Gravar o valor bruto do item atravs do campo fVALBRUT, criado por meio do ambie
nte Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados;
- Obrigatoriamente gerar o livro fiscal on-line atravs do parmetro MV_LJLVFIS = 2
(vide boletim Escriturao do Livro Fiscal);
- Configurar uma nova srie de documentos, atentando-se para que a espcie do docume
nto NF-e seja SPED. A configurao do documento feita no parmetro MV_ESPECIE, por meio
do ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros:
Exemplo: UNI=NF;1=SPED;
Para maiores informaes deve-se abrir chamado para a equipe N1-SPED
----------------
TES INTELIGENTE
FAvor verificar os procedimentos:
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compr
as, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que identif
ica o tipo de movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e
Consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do TE
teligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:
Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por F
necedor e/ou Cliente).
Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exce
ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido
de Venda iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para informao do Tipo de M
ovimentao que atualizar o campo de TES, atravs de gatilhos.
Para cadastrar um TES inteligente:
1. Na janela de Manuteno de TES Inteligente, selecione a opo "Incluir".
Ser apresentada a tela de incluso.
2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Problema: Impresso de alquota de 19% para o Estado o RJ.
Soluo: Aplicar boletim P9AUTOTEXT.RJ e alterar os parmetros, conforme segue:
MV_ESTICM = RJ18
MV_ICMPAD = 18
MV_ESTADO = RJ
MV_DTAFECP = 012007
F4_FECP = NO
B1_FECP = 1,00 (encontra-se na guia outros)
----------------
Problema: No consegue enviar mala direta por e-mail (LOJR060)
Soluo: Efetuar o seguinte procedimento:
1. CONFIGURAR OS PARAMETROS ABAIXO:
MV_RELACNT Conta utilizada para envio dos e-mails de relatrios. Exemplo: relproth
eus@microsiga.com.br
MV_RELPSW Define a senha da conta de e-mail para envio dos relatrios. Exemplo: re
l1234
MV_RELSERV Define o servidor da conta de e-mail para envio do relatrio. Exemplo:
smtp.microsiga.com.br
2. NO CADASTRO DE USUARIOS, PASTA OUTRAS INFORMAES, DEVE-SE INFORMAR NO CAMPO E-M
AIL, O E-MAIL DO USUARIO.
3. CASO O SERVIDOR DE E-MAIL NECESSITE DE AUTENTICAO DEVE-SE CRIAR O PARAMETRO ABA
IXO:
NOME = MV_RELAUTH
TIPO = LOGICO
CONTEUDO = .T.
DESCRIO = SENHA DE AUTENTICAO DO E-MAIL.
----------------
Problema: Gostaria de alterar o prefixo na gravao da venda
Soluo: Alterar o parmetro MV_LJPREF, que por padro SF2->F2_SERIE
----------------
Problema: Aps finalizar um oramento, alguns dias depois, a data que fica gravada a
data da baixa e no a data de criao do oramento.
Soluo: Alterar o parmetro MV_LJDTORC
"N" - Nunca ajusta as datas,"S" - Sempre ajusta as datas. "P" - Pergunta se dese
ja ajustar as datas.
----------------
Problema: Criao de ponto de entrada.
Soluo:
Para que a Inteligncia Protheus possa avaliar corretamente a sugesto dos clientes
(internos ou externos), fundamental que o objetivo esteja muito bem definido, a
ssim como todos os dados tcnicos estejam documentados. Portanto, o layout abaixo
dever ser sempre utilizado:
Descrio da melhoria:
Objetivo da melhoria:
Dados tcnicos envolvidos :
Criao de Ponto de Entrada (se for o caso):
A) Parmetros recebidos
B) Retorno do Ponto de Entrada
EXEMPLO DO MODELO ACIMA:
Descrio da melhoria: O cliente XYZ deseja realizar uma validao na Venda Assistida no
momento da gravao da Venda (F5), e para isso pede a criao de um ponto de entrada n
este momento.
Objetivo da melhoria: Impedir que usurios finalizem uma venda sem que tenham perm
isso (conceito personalizado do cliente XYZ).
Dados tcnicos envolvidos :
Verso 8.11
Venda Assistida
Precisa ser ANTES da impresso do Cupom Fiscal
Criao de Ponto de Entrada:
A) Parmetros recebidos
Cdigo do Cliente
Cdigo do Vendedor
Parcelas

B) Retorno do Ponto de Entrada
Tipo Lgico
Anlise do exemplo acima:
Cada item segmentado fornece ao desenvolvedor subsdios suficientes para que ele p
ossa avaliar:
A) Impacto da integridade no produto
B) Ganho com a melhoria proposta para o produto
C) Esforo envolvido em horas para realizar a melhoria
----------------
Problema: Solicitando o campo L1_STORC (isso aps atualizao do sistema),
Soluo: Deve-se criar o campo na tabela SL1 e SLQ da seguinte maneira:
Nome: L1_STORC
Tipo: Caracter
Tamanho: 1
Descrio: Controla se o oramento j foi cancelado na Reduo Z
Usado: No
Nome: LQ_STORC
Tipo: Caracter
Tamanho: 1
Descrio: Controla se o oramento j foi cancelado na Reduo Z
Usado: No
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Problema: Gostaria do cdigo MD5 do sistema protheus para MG
Soluo:
MD5 - P10: 0217B6C38DABA7234171D5DF1853FAC1
MD5 - P8: 17F9C266DDE43B8FA53F02A3B89C11A7
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Problema: Ao gerar arquivo meio magntico na distribuio de mercadoria ocorre erro
Soluo: Verificar os parmetros:
MV_LJCDDIS: cdigo de fornecedor origem igual ao cadastro
MV_LJLODIS: loja origem.
O produto e a TES devem estar em ambas as filiais.
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Problema: No existe o campo LG_SERPDV aps aplicar o patch do SPED. Aps cir-lo deve-s
e aplicar o patch da FNC P8: 000000121102009 P10: 000000121222009 para corrigi
r o tamanho do campo.
Soluo:
* Procedimento quando cliente utiliza Sigaloja:
Est em anexo a Patch(00000154772811) a ser aplicada do UPDLOJ28 mais o boletim tcn
ico (00000120656),
para a criao da tabela SLX que o sistema verifica a existencia da mesma;
Favor aaplicar a patch, depois criar a Tabela do boletim (00000120656) e dar con
tinuidade do Boletim do SPED.
* Quando o cliente no utiliza o sigaloja:
Deve aplicar a Patch:
00000005213/2008 = Verso 8.11
00000005154/2008 = Verso 10
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Problema: Ao efetuar venda aparece a mensagem "O NMERO DE SRIE DO EQUIPAMENTO DIFE
RENTE DO CADASTRADO NA ESTAO"
Soluo: Atualizar o fonte LOJXFUNB com data igual ou superior a 15/05/09. Este prob
lema ocorre aps a aplicao dos updates do SPED que cria o campo LG_SERPDV, porm no fo
nte anterior ao invs de gravar com 20 grava apenas 16 dgitos.
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Problema: Aparece a mensagem para verificar os parametros: MV_LOJANF e MV_SERIE
para clientes de MG
Soluo: Criar os parametros como tipo caracter:
MV_LJSERPRE
Conteudo: PRE
MV_LJSERDAV
Conteudo: DAV
Tambm deve criar as sries no SX5 tabela generica 01 as sries: PRE(000001), DAV(0000
01).
Aps isso deve efetuar novos testes.
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Problema: Aps atualizar LIB no est atualizando o valor da mercadoria ao excluir o i
tem(deletar).
Soluo: P10: 000000151722009 = SBSIEP e P8: 000000137762009
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Problema: Gostaria de gerar juros para o final de semana
Soluo: Alterar o parmetro MV_LJFSEMA

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Problema: ERRO THREAD (vera, FATCOMETA) 03/04/2009 13:55:46
invalid class LJCPERIFERICOS on LJCTOTVSAPI:CARREGPERI(LOJA1305.PRW) 16/12/2008
line : 303
Soluo: Aplicar patch 000000078142009 P8 / 000000090882009 P10
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Problema: est apresentando a mensagem LJ010DRAWM3
Soluo: Aplicar patch do bops 00000155096811 ou atualizar o fonte LOJA010A para dat
a igual ou posterior a 06/10/08.
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Problema: Gostaria de ponto de entrada para alterar o preo do produto no momento
da venda
Soluo:
Ponto de Entrada LJ7043
Sintaxe
LJ7043 ( [ ExpN1 ] ) --> ExpL1
Parmetros
Argumento Tipo Descrio
ExpN1 Numrico Tabela de preo selecionada.
Retorno
Tipo Descrio
Lgico Define se permite(.T.) ou no(.F.) a seleo da tabela de preos.
Descrio
Permite validar a tabela de preo selecionada.
Chamado aps selecionar a tabela de preo na Venda Assistida.
Ponto de Entrada LJ7044
Sintaxe
LJ7044 ( [ ExpN1 ] ) --> ExpL1
Parmetros
Argumento Tipo Descrio
ExpN1 Numrico Cdigo da tabela de preo, que varia de 1 a
9.
Retorno
Tipo Descrio
Lgico Define se a tabela de preo deve aparecer na grid de seleo.
Se retornar .T., apresenta a tabela de preo.
Se retornar .F., no apresenta a tabela de preo.
Descrio
Permite filtrar as tabelas de preo que estaro disponveis para seleo.
Chamado dentro do loop de seleo das tabelas de preo.
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Problema: No est acatando o valor digitado no campo AE_DIAS (virar em) no cadastro
da administrador financeira:
Soluo: O campo AE_FINPRO (financ Prop) deve estar como NO.
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Problema: Cliente quer imprimir boleto bancrio na rotina recebimento de ttulos:
Soluo: Para imprimir o boleto na tela de recebimento de titulos deve apenas compil
ar o ponto de entrada LJIMPBOL, assim o sistema permite a impresso do boleto na t
ela do venda assistida (recebimento de titulos).
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Problema: Cliente quer alterar o preo do produto durante a venda
Soluo: Para os estados: AM, ES, MA, MG, SC, SP, RR, PA, DF, CE no aceita alterar n
o momento da venda.
Nos estados AM, MG, SP no permite alterar a tabela de preo na venda.
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Problema: No est conseguindo gerar a etiqueta na rotina LOJR081 (Etiqueta)
Soluo: Verificar se o cliente possui o office2007 instalado, se o arquivo LOJR081.
DOT encontra-se na pasta data\samples. Caso contrrio enviar o arquivo ao cliente.
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Problema: Cliente gostaria de imprimir, no venda assistida, os cupons concomitan
temente
Soluo: Alterar o parmetro MV_LJVACC = F
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TES INTELIGENTE NA VENDA: Aberto BOPS 00000149430
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Problema: Quais sistemas operacionais (SO) esto homologados para utilizao do Prothe
us 10
Soluo:
Microsoft
o Windows 2000 Professional 32 bits
Sistema operacional descontinuado pelo fabricante e em processo de desuso para a
aplicao.
Suspendido o suporte pela Microsoft em 30/06/2005.
Suspenso do suporte extendido da Microsoft em 13/07/2010.
o Windows 2000 Server 32 bits
Sistema operacional descontinuado pelo fabricante e em processo de desuso para a
aplicao.
Suspendido o suporte pela Microsoft em 30/06/2005.
Suspenso do suporte extendido da Microsoft em 13/07/2010.
o Windows XP Home 32 bits e 64 bits
Sistema operacional descontinuado pelo fabricante e em processo de desuso para a
aplicao.
Suspendido o suporte pela Microsoft em 14/04/2009.
Suspenso do suporte extendido da Microsoft em 08/04/2014.
o Windows XP Professional 32 bits e 64 bits
Sistema operacional descontinuado pelo fabricante e em processo de desuso para a
aplicao.
Suspendido o suporte pela Microsoft em 14/04/2009.
Suspenso do suporte extendido da Microsoft em 08/04/2014.
o Windows 2003 Server 32 bits e 64 bits
o Windows Vista 32 bits e 64 bits
o Windows 7 32 bits
Sistema operacional homologado para build igual ou superior a 7.00.090818P-20091
104.

Novell
o SuSE Linux Enterprise Desktop 10 32 bits
o SuSE Linux Enterprise Desktop 11 32 bits
Sistema operacional homologado para build igual ou superior a 7.00.090818P-20091
104.

Red Hat
o Linux Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop 32 bits
o Linux Red Hat Enterprise Linux 5.4 Desktop 32 bits
Sistema operacional homologado para build igual ou superior a 7.00.090818P-2009
1104.

Ubuntu
o Ubuntu 7.04 32 bits
o Ubuntu 9.04 32 bits
Sistema operacional homologado para build igual ou superior a 7.00.090818P-20091
104.
----------------
Problema: No gera financeiro no recebimento de ttulos com forma de pagamento CC, C
D, CH e outras
Soluo: Aplicar a patch do bops 00000153966
----------------
Problema: Cliente gostaria de receber, pela rotina venda assistida > recebimento
titulos(CTRL+D), outras formas de pagamento diferente de FI.
Soluo: Alterar o parmetro MV_LJTPREC incluindo os tipos de ttulos. Exemplo: FI,BO,DP
----------------
Problema: Ao tentar efetuar recebimento do ttulo tipo CC, CD apresentada mensagem
FA040NUM
Soluo:
Os tipos de titulos CH, CC, CD,VA, NCC no podem ser recebidos por esta rotina e d
evero ser compensados no financeiro. Esta rotina tem a finalidade de receber tit
ulos de vendas a credito e nao de fazer o papel do financeiro (FINA100).
----------------
Problema: Ao efetuar uma venda aparece a mensagem "Contedo do arquivo criptografa
do no coincide com o valor do ECF."
Soluo: Renomear ou apagar o arquivo SIGALOJA.VLD que o arquivo verificado no incio
do dia e a cada cupom gerado.
LJVLDVB( ) verifica se o arquivo existe, l o arquivo, descriptografa e compara co
m valor do
ECF; caso sejam iguais, libera a abertura do cupom fiscal; caso sejam diferentes
, bloqueia e
exibe mensagem que h diferenas entre os valores lidos.
Esse tratamento separado em dois arquivos: o SIGALOJA.VLD, que o arquivo verificad
o no
incio do dia e a cada cupom gerado; e o SIGALOJA.FST, que possui a primeira criptog
rafia
executada pelo Protheus, esse arquivo nunca alterado e deve ser mantido para pos
sveis
auditorias.
----------------
''
Problema: Gostaria de efetuar recebimento de ttulos com TEF porm no impresso na imp
ressora MP20
Soluo: Para habilitar o recebimento de titulos:
Possuir registrado no ECF um totalizador no fiscal chamado RECEBIMENTO.
Configurar o arquivo bemafi32.ini com uma seo da seguinte forma:
[Microsiga]
PEDIDO=RECEBIMENTO
TefPedido=RECEBIMENTO
Condicao=A Vista
Incluir o seguinte comando no arquivo sigaloja.ini da pasta Remote:
[Recebimento Titulos]
Totalizadores = 12
[Comprovante TEF]
Totalizador=12
O 08 o cdigo do totalizador RECEBIMENTO existente na impressora.
as alteraes do bemafi32.ini devem ser feitas no arquivo bemafi32.ini existente no
diretrio SYSTEM32. Este arquivo no deve existir no Remote.
Verificar o parametro: MV_NATRECE = "RECEBIMENTO"
----------------
Numerao fora de sequencia
Por gentileza, verificar no configurador o campo C5_NUN esse campo deve estar co
m as seguintes informaes;
Na aba OPES inc. padro tem que ter as informaoes GETSXENUM("SC5","C5_NUM")
A tabela xf tem que estar com o proximo numero.
A tabela xe tem que estar com o proximo numero mais 1
ex: pedido 000001 digitado.
tabela xf tem que ter o proximo numero 000002
tabela xe tem que ter o proximo mais 1 000003
-----------------------------------------------------------------
Problema: Gostaria de poder editar o nmero da nota na devoluo
Soluo: Alterar o parmetro MV_LOJANUM, MV_LJAVANC para T e para poder alterar o nmero
da nota fiscal, o parametro MV_LOJANF deve estar em branco.
----------------
Problema: Ao finalizar uma venda na impressora epson apresenta a mensagem LINHAS
ADICIONAIS NO PODEM SER IMPRESSAS
Soluo:
----------------
Problema: Cliente gostaria de na hora da venda alterar a tabela de preo do produt
o
Soluo: Esse processo no permitido apenas para AM, SP e MG. no momento da venda e se
mpre que for vender apresentada a tela para escolher a tabela de preo. Fonte LOJA
701A verifica o estado e o LOJA950 possui as regras para regimes especiais. Parme
tro MV_TABPAD
----------------
Problema: Quando gera uma NOTA sobre o Cupom e reprocessa no modulo LIVROS FISCA
IS e no alimenta o SF3.
Soluo: Alterar o parmetro MV_MAPARES = N
----------------
Problema: No permite troco para cheque
Soluo: 1. Alterar o parmetro MV_LJTROCO = T;
2. Criar o campo L1_TROCO1, numerico, 16, 2, desmarcar a opo usado
3. Criar o campo LQ_TROCO1, numerico, 16, 2, desmarcar a opo usado
----------------
Problema: Funo LOJA010DRAWM3 no disponvel
Soluo: Aplicar a patch da FNC 00000155096811
----------------
Problema: No est alimentando a tabela SF3/SFI ao utilizar a rotina Reproc Livro EC
F (LOJA300)
Soluo: 1. Configurar o parmetro MV_MAPARES = O; QUANDO PDV ESTIVER OFF LINE Configu
rar o parmetro MV_MAPARES = N PARA SER GRAVADO NO .
2. Configurar o parmetro MV_LJGRMR = S;
3. A TES tem que estar configurado o campo Livro Fiscal;
4. A reduo z deve ser feita pelo sistema, caso contrrio dever ser lanada man
ualmente os dados da reduo z pela rotina RESUMO REDUCAO Z (LOJA200);
5. Executar a rotina REPROC LIVRO ECF (LOJA300) para a gravao dos dados n
a tabela SF3.
----------------
Problema: no est gravando na sf3 O CAMPO ICMS OUTROS
Soluo: Solicitado ao mesmo alterar o parmetro MV_LJSTMR para T
----------------
Erro: LJ7LOTE
Soluo: Aplicar patch do BOPS 00000139226
----------------
Problema: Imprimir vendas como substituicao tributaria (F)
Soluo: Verificar o parmetro MV_TPSOLCF = "S,F,R" e configurar quais clientes tero es
sa alquota. No cadastro de produto alterar o campo solidrio de saida/entrada = sim
e no cadastro de TES o campo livro fiscal = outros. Parametro MV_LJSTMR = T Lem
brando que TES no se altera, deve ser criada uma TES nova para essa situao, tambm de
ve est cadastrada na impressora a % utilizada.
----------------
Problema: Na impressora Daruma FS600 ao efetuar reserva e finalizar a venda impr
ime a 1 via do CNF e tenta imprimir uma outra via, ocasionando erro.
Soluo: Alterar o parmetro
----------------
Problema: Cancela venda aps a impresso do cupom.
Causa: inconsistncia na tabela SF2
Soluo: Alterar a srie da estao
----------------
TABELAS DE CAIXA:
As tabelas ao criar novos usurios atravs de senhas so: SLF, SA6, SX5(tab 23)
----------------
AO ALTERAR A SENHA DO CAIXA O MESMO NO ACESSA MAIS A ROTINA TEF
1. Feche o LOJA;
2. Entre no APSDU e abra a tabela SA6 e SLF;
3. Verifique se o cdigo do caixa que est ocorrendo o problema existe nas duas tabe
las. Caso no exista favor adicionar pelo prprio APSDU;
4. Abra o CONFIGURADOR v na BASE DE DADOS > TABELAS GENERICAS e edite a tabela 23
(TABELA DE CAIXAS);
5. Verifique os ITENS e certifique-se de que o CAIXA exista, caso no exista basta
inserir colocando no campo CHAVE e DESCRICAO o mesmo contedo cadastrado na tabel
a SA6( A6_COD e A6_NOME )
Executando o procedimento corretamente o problema ser corrigido e se o operador p
recisar alterar a senha o problema no ocorrer novamente.
----------------
Problema: Utilizao do windows terminal service(WTS) no protheus
Soluo: No temos essa comunicao no sistema no momento no possui projeto para implantao
tal funcionalidade
----------------
Problema: Cliente informa que na devoluo(LOJA720) com documento de entrada o siste
ma no est acatando o nmero de srie digitado.
Soluo: bops 00000146318
----------------
TROCA COM TROCO: No grava na tabela SE1 o valor de venda mas o valor cheio que o
cliente pagou. Ex: Cliente compra um produto de R$ 10,00, faz a troca e pegar um
de R$ 25,00 o mesmo tem q pagar apenas R$ 15,00 mas paga com uma nota de R$ 20,
00. Na tabela SE1 ao invs de gravar R$ 15,00 est gravando o valor de R$ 20,00
Deve-se alterar o parmetro MV_LJTROCO para F e ser gravado apenas o valor de venda
e no o valor cheio.
----------------
Problema: Ao emitir NFP quando o cliente cadastrado imprime automaticamente o CP
F, gostaria que no imprimisse
Soluo: Aplicar bops 00000145610
----------------
NOTA FISCAL PAULISTA(NFP): BOPS 00000134065
----------------
COMISSO: Deve-se alterar o parmetro MV_TPCOMISS e MV_TPCOMLJ para O = ON LINE e no
cadastro de vendedores deve colocar no campo COMISSO (B1_COMISS) o percentual da
comisso e se a comisso ser na emisso ou na baixa.
Caso no esteja gerando para algumas filiais deve-se verificar o arquivo sigaadv.m
ot que deve estar configurado da seguinte forma:
NORNORMAL ASSS
DACDACAO ANNN
DEVDEVOLUCAO ANNN
DEBDEBITO CC PSNN
VENVENDOR PNNN
LOJOUTRA LOJAANSS
----------------
Problema: Para cobrar juros em uma venda
Soluo: Verificar os Parametros:
MV_LJJUROS - % cobrada por dia
MV_LJMULTA - % de multa
MV_LJFSEMA - Se considera Sabado e domingo.
----------------
Erro: LJ7IMPCF LOJA701D.PRW
Soluo: alterar o parmetro MV_LJFISMS e remover a customizao que tiver, caso no funcion
e aplicar o patch do BOPS 00000147684.
----------------
Problema: Reteno de PIS, COFINS, CSLL
Soluo: Realizar as seguintes configuraes:
CADASTRO DE NATUREZA:
- Calcula CSLL: SIM
- Calcula PIS: SIM
- Calcula COFINS: SIM
- Perc CSLL= 1,00 (exemplo)
- Perc PIS= 0,65 (exemplo)
- Perc COFINS= 3,00 (exemplo)
CADASTRO DE CLIENTE
- amarar a natureza criada
- Rec. CSLL: SIM
- Rec. PIS: SIM
- Rec. COFINS: SIM
CADASTRO DE FORNECEDOR
- cadastrado a natureza
- Rec. CSLL: NO
- Rec. PIS: NO
- Rec. COFINS: NO
CADASTRO DE PRODUTO
- Retem CSLL: SIM
- Retem PIS: SIM
- Retem COFINS: SIM

CADASTRO DE TES
- PIS/COFINS = ambos
- Crd. PIS/COFINS = no calcula
Parmetros importantes:
F4_MKPCMP = NO
Informe se a Margem de lucro do produto deve ser considerada para o calculo do I
CMS Complementar. Quando esta opo estiver assinalada como "1-Sim", o ICMS solidrio
no ser calculado.
MV_TPSOLCF
MV_DBSTCOF - Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidrio na base
da Cofins apurada.
MV_DBSTPIS Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidrio na base do
PIS apurado.
Contedo
1 - Nunca retira;
2 - Retira, se houver crdito do ICMS ST;
3 - Retira, se no houver crdito do ICMS ST;
4 - Retira, se houver crdito do ICMS normal;
5 - Retira, se no houver crdito do ICMS normal;
6 - Sempre retira.
----------------
NOTA SOBRE CUPOM: Deve-se configurar os parmetros MV_SCRNFCP(LJNFISCA) e deixar o
contedo como LJNFISCA e MV_TESNOTA deve ser colocada uma TES que no gere financei
ro e nem movimente estoque.
----------------
Nota Fiscal sem impressora: verificar os parmetros MV_FISNOTA = T, cliente tem q
ter impressora fiscal conectada. Caso contrrio o mesmo dever nos enviar uma docume
ntao informando da iseno do uso do ecf. Verificar se os parmetros MV_PORTNOT e MV_IMP
NOTA esto configurados corretamente.
----------------
Problema: Como efetuar vendas por endereamento (endereo)
Soluo: Verificar os parametros:
MV_ESTNEG = N
MV_RASTRO = S
MV_LOCALIZ = S
Incluir um produto com rastro = lote, endereamento e efetuar o recebimento do pro
duto, aps incluir o endereo. Com isso o sistema deve finalizar a venda utilizando
o endereamento.
----------------
CAT52: Para que possa gerar os arquivos para a CAT52 necessrio fazer o seguinte p
rocedimento(apenas para impressora BEMATECH MP20):
1- Descompacte o anexo WIN32OpenSSL.zip
2- Instale o Open SSL executando o instalador Win32OpenSSL_Light-0_9_8g.exe
3- Copie o arquivo EAD.cmd para a a pasta Bin do diretrio onde foi instalado o O
pen
SSL
4- No esquea de alterar as variveis de ambiente do Windows para apontar para o
diretrio \openssl\bin
5 - Compilar o arquivo LJCAT52.PRW e adicionar no menu do SIGALOJA
6 - Executar a rotina LJCAT52 e preencher os parmetros da funo (o caminho para
gerar o arquivo deve ser dentro do diretrio BIN do OPENSSL) No arquivo LJCAT52.pr
w, a impressora que est configurada a MP 20
OBS.: Segue em anexo boletins explicativos.
********************* TABELAS ******************************
SX3 a tabela chave, dentro dela constam todas as outras tabelas.
SD1 e SF1 - Notas de entrada
SD2 e SF2 - Nota de saida
SE1 - contas a receber
SB1 = TABELA DE PRODUTOS
SB2 = ESTOQUE
*********** FRONT LOJA ************
Importar transaes do Microterminal
Pressionar as teclas CTRL + Z e inicia-se a importaao dos oramentos q ficam
armazenados na tabela SL1
------------
Problema: alguns checkout's no receberam a carga
Soluo: renomear a tabela SLI e apagar o ndice da tabela em cada checkout que no rece
beu a carga
------------
Problema: Efetuar uma sangria no front loja a tabela SE5 no atualizada na retagua
rda
Soluo: Aplicar patch do bops 00000151365
------------
Para fazer carga do retaguarda para checkout o tem q criar a pasta CARGA na pas
ta DATA do retaguarda e alterar o parmetro MV_DIRCFRT com o caminho da pasta para
a carga.
------------
Problema: no console server aparece a mensagem "Error /0 variable does not exist
CESTACAO"
Soluo:
------------
Problema: Apresenta no MONITOR a estao como off line
Soluo: Verificar na tabela SLI o campo LI_TIPO da estao que est aparecendo off o camp
o deve apresentar, dentre outros valores, CON de conectado. Caso esteja com o ca
mpo preenchido corretamente entrar na pasta semforo do checkout e deletar todo o
seu contedo e reiniciar o server do checkout.
------------
NO CARREGA AS IMAGENS DO REPOSITRIO: Aberto BOPS 00000144517
------------
Problema: "License Server no presente ou com configurao incorreta"
Soluo: Comentar no arquivo .INI as sees [LICENSE SERVER] e [LICENSE CLIENT]
------------
NO CONSEGUE CANCELAR CUPOM FISCAL
ERRO: Quando tentamos cancelar um cupom DEPOIS de ter fechado a venda, o sistema
no deixa cancelar falando que o ltimo nmero no corresponde a uma venda.
SOLUO: Verificar o campo L1_DOC se o mesmo possui o mesmo tamanho no configurador
e no APSDU.
------------
ALTERAR CASAS DECIMAIS NA QUANTIDADE: Deve-se alterar o campo L2_QUANT no front
e no retaguarda.
*********** FIELD SERVICE *****************
Verificar se o cliente possui pendncia financeira utiliza-se o ponto de entrada A
T450OKI caso retornar .F. no ser includo a OS.
----------
Problema: Ponto de entrada AT460GRV no apresenta a opo selecionada.
Soluo: deve-se utilizar a varivel PARAMIXB[1] para retornar a opo escolhida pelo oper
ador
user function at460grv
alert(PARAMIXB[1])
return
----------
Problema: Efetuado a anlise e constatado a no conformidade onde os campos ABK_DINI
SC e ABK_HINISC so alterados toda vez que visualiza o chamado, independente se o
mesmo j est encerrado ou no.
Soluo: Os campos ABK_DINISC e ABK_HINISC so virtuais, ou seja, eles so somente utili
zados como referncia para que o operador saiba o dia e hora da abertura da janela
para execuo do atendimento.
Se for necessrio o usurio pode criar campos que armazenem essas informaes.
----------
Problema: Criar base instalada pelo faturamento
Soluo: O sistema avalia dois pontos para criar base instalada, so pr-requisitos defi
nidos no fonte MATA461 (Preparao do documento de sada). No momento da gravao da nota
fiscal gerado a base instalada.
1. No cadastro da TES:
Campo: F4_ATUTEC = SIM
2. No pedido de venda preencher o campo C6_NUMSERI > 0
3. Aps essas configuraes, ao faturar esse produto, automaticamente ser alimentada a
base instalada para o mesmo.
----------
Problema:
Soluo: Para realizar o controle de endereo, devem ser seguidos os passos abaixo:
a) Configurar os parmetros
mv_localiz = S
mv_rastro = S
b) No cadastra do produto os campos abaixo devem ter o seguinte contedo
controla endereo = sim
rastro = lote
c) O produto em questo deve ter saldo em estoque
d) Enderear o produto informando endereo e nmero de srie (procedimento realizado no
mdulo de Estoque)
e) incluir o pedido, informando o produto e o endereo no qual o mesmo possua sald
o.
----------
Problema: cliente gostaria que a data de garantia(AA3_DTGAR) seja lanado diferent
emente
Soluo: Alterar o parmetro MV_FORMGAR de acordo com a necessidade do cliente
----------
Problema: Como fazer para que no Atendimento da OS as horas apontadas sejam calc
uladas como servio na OS?
Soluo: As horas de servio podem ser transferidas automaticamente para os apontament
os da OS a partir do atendimento da OS. Para tanto, deve-se configurar os parmetr
os:
MV_MODPROD -> Produto mo-de-obra para ser lanado no apontamento da OS. Exemp
lo : MO-1
MV_MODSERV -> Cdigo de servio a ser empregado no apontamento das horas. Ex
emplo 000001
O valor da hora ser extrado do cadastro do tcnico que efetuou o atendimento

Obs: Os contedos devem ser informados entre aspas, pois os parmetros so mac
ro-executados.
----------
Problema: Est aparecendo na base instalada o ndice AUTO.
Soluo: Verificar se o cliente no est clicando no boto GERAR BASE que gera base automti
ca de acordo com as numeraes nos parmetros MV_ATBSPRF (Prefixo da combinao do nmero de
srie utilizado na gerao automtica da base instalada) e MV_ATBSSEQ (Sequencial da co
mbinao do nmero de srie utilizado na gerao automtica da base instalada)
----------
Problema: Apresenta mensagem "Tentativa de reservar registro no Alias AA3 em EOF
stack de chamadas em MSRLOCK.eof. Controle de transaes habilitado tenta novament
e?
Soluo: Solicitar o arquivo MSRLOCK.EOF, localizado na pasta system, para anlise. Ca
so no haja customizao deve-se executar o trace (monitor) do top connect e rastrear
o usurio que est apresentando a inconsistncia para verificar qual tabela que est apr
esentando inconsistncia nos dados.
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Problema: Error log ao clicar no boto de impresso de oramento
Soluo: Aplicar patch do BOPS 00000148748
----------
Problema: cliente deseja utilizar arquivo scaneado no field service.
Soluo: Para inserir arquivos utilizando o field service v em atualizaoes > cadastros
> banco conhecimento e adicione o arquivo desejado.
Para utilizar esse arquivo em um cliente especfico faa o seguinte procedimento:
1. Na janela de manuteno de clientes, posicione o cursor sobre o cliente que receb
er o vnculo com o banco de conhecimento. Ser apresentada a janela "Conhecimento" pa
ra incluso, com a identificao da entidade e do cliente;
2. D um duplo clique no campo "Objeto" e selecione um arquivo do banco de conheci
mento que deseja vincular e confirme. Ser apresentado o nome e a descrio do arquivo
;
3. Confira os dados e confirme o vnculo do banco de conhecimento ao cadastro de c
lientes;
4. Alguns arquivos permitem visualizao. Para visualiz-los, clique no boto "Preview".
O arquivo ser apresentado ao lado direito da janela. Se o arquivo no permitir a v
isualizao do seu contedo, ao clicar neste boto, o sistema apresentar apenas o cone e o
nome do arquivo no lado direito da janela;
5. Para aumentar a rea de visualizao, clique no boto "Tamanho" disponvel na barra de
ferramentas;
6. O boto "Abrir" permite que o arquivo seja aberto no seu aplicativo de origem.
Para tanto, necessrio que o aplicativo esteja instalado.
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Problema: No grava as informaes do cabealho do oramento na OS
Soluo: Alterar o parmetro MV_ORCOS para T
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CONTRATOS
Contrato de manuteno. (gerar pedido automatico ao entrar no sistema verificar o pa
rmetro MV_CONTRPV)
- Colocar Inicio Validade para data anterior a data atual e Fim para a data que
acabar o contrato.
- Alterar o parmetro MV_ULCONTR para o mesmo dia colocado no incio da validade.
- O campo valor do contrato deve ser informado (maior que 0)
- O Campo Inic. Cobrana(AAH_INICOB) e Fim Cobrana (AAH_FIMCOB) deve ser igual as d
atas de validade.
- O campo valor da base instalada tambm precisa estar informado (AA3->AA3_VLRCTR
)
- O campo da lt. data de emisso deve estar em branco (AAH->AAH_ULTEMI)
- Cond. de pagto a vista (00)
- Os produtos informados nos contratos devem estar com o campo TES: B1_TS = 501
(gera duplicata)
- No campo cobertura o servio dever estar com 100% para cliente ou 100% para forne
cedor ou 50% para ambos.
- A data de cobrana deve ser igual ou anterior a data do parmetro MV_ULCONTR, MV_U
LCTSER.
- Para que as despesas financeiras sejam gerados ttulos, o cadastro de tcnicos dev
er estar vinculado ao fornecedor.
Obs.: A cada vez que o sistema processa a gerao dos Pedidos p/ contrato ele altera
o parmetro MV_ULCONTR e o campo AAH->AAH_ULTEMI p/ a data atual.
OBS.: Para gerar pedido automtico deve-se alterar o parmetro MV_CONTRSR = T, porm o
mesmo ser gerado apenas na entrada do mdulo e no on-line, ou seja, no momento da i
ncluso do contrato.
Contrato de Servios (gerar pedido automatico ao entrar no sistema verificar o parm
etro MV_CONTRSR)
Para gerar o Pedido de venda atravs do contrato de servio ser necessrio verificar al
guns parmetros.
- O parmetro MV_ULCTSER deve estar anterior a data do sistema do dia;
- Tipo de contrato (AAM_TPCONT) coloque como vitalcio, pois facilita a emisso do p
edido de venda.
- Abrangncia (AAM_ABRANG) colocar como cliente/loja
- Ini. Vigncia(AAM_INIVIG) 1 dia do ms.
- Condio de pagamento PV (AAM_CPAGPV) como A vista, pois se deixar para 30 dias o
pedido s ser gerado daqui 30 dias.
- Na Aba parceria o campo produto (AAN_CODPRO) informar um produto com TES que g
ere duplicata.
- Informar o valor unitrio.
- O campo Ult. Process(AAN_DATA) deve estar com data inferior a data do sistema.
Se tiver com a mesma data, poder ser alterada pelo boto Restaura datas abaixo de
Gera PV.
- O campo Inicio da Cobrana (AAN_INICOB) com data do 1 dia do ms (de preferncia).
- O campo Final da Cobrana (AAN_FIMCOB) com data do ultimo dia do ms (de preferncia
).
O conceito da rotina de Prestao de servios:
A rotina que gera o pedido de vendas sempre ser executada automaticamente ao prim
eiro acesso em alguma rotina no grupo de Contratos (manuteno, Pv P/Ct. Manuteno, Pre
stao de Servios e Preventivas). Estes pedidos sero gerados desde que atenda as segui
ntes regras:
1o. MV_ULCTSER -> Data do ultimo processamento
2o. MV_ULCTSER tem que estar entre Ini. Cobrana (AAN_INICOB) e Fim Cobrana (AAN_FI
MCOB)
3o. Dt. Proc. do Item(AAN_DATA) < Data de vencimento calculada a partir do dia 1
o. do ms pela condio de pagamento(AAN_CONPAG) cadastrada.
4o. MV_ULCTSER devera ser == Data de vencimento calculada a partir do dia 1o. do
ms pela condio de pagamento (AAN_CONPAG) cadastrada.
Observaes:
- Caso os itens no gerem pedidos de vendas, devido s dadas do ult. process.(AAN_CO
NPAG) ter passado da data para gerao do pedido, o usurio poder alterar esta data pel
a opo Restaura datas para prestao de servios.
- Se os pedidos no forem gerados dentro do ms porque a dada do vencimento no coinci
diu com a data do processamento, o mesmo ser gerado no ms subseqente, desde que est
eja dentro do perodo de inicio e fim de cobrana.
- O sistema no gera pedidos de vendas para produtos que no tenha TES de sada cadast
rados no SB1.
----------
Para alocar o tcnico automaticamente na ordem de servio deve-se:
1. Alterar o parmetro MV_ALOCTEC = T e configurar o parmetro MV_REGRAAL e MV_ATDIA
S de acordo com sua necessidade, sugerido deixar, para testes, 0011 e 1 respecti
vamente.
2. Cadastrar turnos de trabalho (atualizaes > cadastro > turnos de trabalho - GPEA
080);
3. Cadastrar Tabela de horrio padro (atualizaes > cadastro > tab.horrio padro - PONA08
0);
4. Cadastrar funo (atualizaes > cadastros/service > funcoes);
5. No cadastro do tcnico preencher o campo turno (AA1_TURNO) com o cdigo do turno
cadastrado e o campo alocacao (AA1_ALOC) como disponvel;
6. Cadastrar todas as habilidades do tcnico;
7. Cadastrar a ocorrncia;
8. Cadastrar produto/ocorrencia preenchendo a habilidade necessria para atender o
produto;
9. Cadastrar o servio com TES que gere duplicata e preencher o campo % cliente (A
A5_PRCCLI) como 100%;
10. Cadastrar a base instalada com o produto x cliente de acordo com o cadastrad
o no produto/ocorrencia;
11. Gerar uma OS (atualizaes > repair center > ordem de servio) escolhendo o produt
o "amarrado" na base instalada com a habilidade que o tcnico atenda;
12. Verificar na agenda (atualizaes > controle visitas > agenda) que o chamado foi
alocado para o tcnico.
Verificar o parmetro MV_ATDIAS que Indica o numero de dias que deve ser somado na
alocao do tcnico.
----------
Problema: Aps alterar o campo LR_QUANT e L2_QUANT para trabalhar com 3 casas deci
mais ao efetuar desconto no total da venda, devido ao rateio do desconto sobre o
s itens, impresso troco.
Soluo: P8: SBOXB4 - 000000143092009 / P10: SBLKZA - 000000145812009
----------
Problema: Ao efetuar o atendimento da OS no est atualizando o estoque quando indic
ado o item
soluo: Para atualizar o estoque o servio deve estar configurado para atualizar esto
que mas a TES vinculada a este servio no pode atualizar estoque para no baixar duas
vezes na efetivao da OS.
----------
Problema: Ao efetivar uma OS no gera o pedido de venda (100% cliente)
Soluo: Para gerar o pedido de venda, aps efetivao da OS deve-se:
1. Cadastrar fornecedor para o tcnico;
2. No cadastro do produto o campo Preco Venda (B1_PRV1) deve-se cadastrar um val
or;
3. Cadastrar turnos de trabalho (atualizaes > cadastro > turnos de trabalho);
4. Cadastrar Tabela de horrio padro (atualizaes > cadastro > tab.horrio padro;
5. Cadastrar funo (atualizaes > cadastros/service > funcoes);
6. No cadastro do tcnico preencher o campo turno (AA1_TURNO) com o cdigo do turno
cadastrado e o campo alocacao (AA1_ALOC) como disponvel;
7. Cadastrar todas as habilidades do tcnico;
8. Cadastrar a ocorrncia;
9. Cadastrar produto/ocorrencia preenchendo a habilidade necessria para atender o
produto;
10. Cadastrar o servio com TES que gere duplicata e preencher o campo % cliente (
AA5_PRCCLI) como 100%;
11. Cadastrar a base instalada com o produto x cliente de acordo com o cadastrad
o no produto/ocorrencia;
12. Gerar a OS efetuando o apontamento do produto no boto APONTAMENTO...
O Pedido de venda gerado apenas quando h apontamento de produto.
100% fabricante
No cadastro de servios tem que estar 100% fabricante e na base instalada deste pr
oduto tem que ter um fabricante amarrado.

Voc no conseguir alterar a base instalada atual, creio que ter que incluir uma nova
j com o fabricante.
*********** PORTAL TCNICO *****************
Problema: Inserir campos personalizados.
Soluo: Deve-se para criar um novo campo executar o ponto de entrada referente a ro
tina que est sendo usada por exemplo a rotina W_PWST023.APW, utiliza-se o ponto d
e entrada PET023 e depois deve-se inserir o campo no outro ponto de entrada WSUS
RFIELD para que o mesmo possa ser visualizado.
----------
Problema: No est aparecendo o portal do tcnico
soluo: Para que o processo funcione corretamente deve-se realizar o seguinte proce
dimento:
1. No cadastro do tcnico vincular o tcnico ao usurio do sistema no campo AA1_CODUSR
;
2. Cadastrar no mdulo Faturamento (atualizaes > portal > usurios) este mesmo usurio e
na aba tcnico vincular o tcnico;
----------
Problema: No aparece o campo que foi inserido corretamente utilizando o ponto de
entrada WSUSRFIELD.
Soluo: Verificar no console qual mensagem est aparecendo no momento da insero deste c
ampo,
*********** SIGALOJA ****************
Problema: ERRO FATAL eo consultar DETALHE das formas pagamento no movimento de c
aixa
Soluo: Verificar se as vendas gravadas no SL1 existem no SL2 e SL4, caso contrrio d
eve-se gravar manualmente os registros faltantes pelo APSDU ou pelo SQL. Caso o
mesmo no queira ter este trabalho deve-se elminiar os registros que no existem no
SL2 e SL4 de todas as tabelas para solucionar o problema.
----------
Transferncia de valores para o Banco: a transferncia dever ser feita via Movimento
Bancrio (ATUALIZAES>GERENCIA FINANAS>MOVIMENTO BANCRIO) desde que a moeda seja DINH,
CC, CB do caixa para o CAIXA GERAL da loja (est informado no parmetro MV_CXLOJA e
deve estar cadastrado na tabela 23 do SX5), isso porque o sistema somente permit
e que seja realizada a transferncia entre caixas cadastrados na tabela 23. Aps iss
o voc deve transferir do Caixa Geral para o banco.
caso contrrio dever ser feito a baixa do ttulo direto no banco ou Border em caso de
cheque.
No caso de border, aps feito, o cliente pode emitir o relatrio Posio Geral de Cobrana
no financeiro.
Com isso ele consegue transferir os cheques de caixa para o banco e verificar as
movimentaes atravs do relatrio Posio Geral de Cobrana no financeiro.
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CDIGO DE BARRAS: Para utilizar o cdigo de barras necessrio configurar o parmetro MV_
CODBAR = S, acrescentar na rotina LOJA110 (Atualizaes > Gerencia Estoques > Produt
os) preencher o campo COD BARRAS(B1_CODBAR) com o cdigo de barras do produto e ex
ecutar a rotina LOJA210 (Atualizaes > Gerencia Estoques > Codigos de Barras) e vin
cular o cdigo de barras ao produto desejado.
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Problema: Gostaria de utilizar o PAF-ECF
soluo: necessrio abrir uma FNC contendo o CNPJ da loja para a liberao do PAF-ECF, porm
deve-se saber se controle de lojas ou front loja, pois:
Venda Assistida Offline - abrir o chamado e vincular a FNC00000002244/2010 - que
tem previso para liberao em 24/03/2010
Front Loja - j est disponvel na atualizao do Portal e j temos boletim tcnico - FNC00000
007780/2009.
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Problema: Imprimir no cupom fiscal o cdigo de barras.
Soluo:
No checkout
1. No checkout entre como SIGALOJA;
2. Altere o parmetro MV_CODBAR = S;
No servidor
3. Acrescente no cadastro de produto (LOJA110) no campo B1_CODBAR (Cod Barras) o
nmero do cdigo de barras do produto;
4. Execute a rotina LOJA210 (codigos de barras) e cadastre novamente o codigo de
barras amarrando ao produto desejado.
----------
Problema: Ao incluir um item no oramento do call center no atualizado no loja
Soluo: Alterar o parmetro MV_TMKALOJ=S e MV_TMKLOJ=S
**************** ECF ******************
No protheus deve-se alterar o arquivo SIGAMAT no APSDU para alterar O CNPJ da im
pressora.
Para alterar os dados da ESTAO deve editar a tabela SLG dentro da pasta DATA pelo
APSDU
-----------
Problema: Ao ler o CNPJ da impressora Daruma FS345 apresenta a Inscrio Estadual
Soluo: No registro do windows, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF, alterar a c
have InverteCGC_IE
-----------
Problema: imprimir cupom adicional na impressora daruma FS600
Soluo:
Cupom fiscal adicional completo:
Alterar no registro a chaves, CupomAdicional pra 2 e CupomAdicionalDll pra 1, po
rem no poder ser cancelado o cupom fiscal aps sua impresso sendo os seguintes dados
que saem nele impresso em Relatrio Gerencial, data/hora, CCF (contador de cupom f
iscal), COO (contador de ordem de operao), quantidades de itens vendidos, tempo de
impresso, valor pago e valor da forma de pagamento pago.
Cupom fiscal adicional simples:
Alterar no registro a chave CupomAdicional pra 1 e assim iremos ter o cupom adic
ional como seqncia do cupom fiscal(complemento) que vai conter os seguintes dados
numero do CCF (contador de cupom fiscal), COO(contador de ordem de operao) e data/
hora apenas sendo assim possvel cancelar o cupom fiscal aps sua impresso.
No caso das mensagens promocionais temos o mtodo Daruma_FI_AplMensagem1 e Daruma_
FI_AplMensagem2 no qual alterando ele vai gravar no registro sendo necessrio mand
ar uma nica vez para ficar setado no registro.
-----------
Problema: gostaria de alterar a descrio do produto antes de imprimir no cupom fisc
al
Soluo: utilizar o ponto de entrada LJ7013, que pode alterar a descrio do produto par
a at 200 caracteres.
Sintaxe
LJ7013 ( < Array > ) --> Array
Parmetros:
Argumento: Array
Tipo: Array
Retorno:
Tipo: Array
Descrio: Array contendo
[1] - Codigo do produto
[2] - Descrio do produto
[3] - Quantidade
[4] - Valor Unitrio
[5] - Desconto
[6] - Situao tributria e alquota
[7] - Valor total do item
-----------
CRIPTOGRAFIA: Para desabilitar a criptografia do n srie do ECF necessrio alterar o
parmetro MV_LJNSECF para .F.
--------------************************************************------------------
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Problema: Sistema acusa pouco papel provocando lentido no sistema - bobina
Soluo: Alterar o parmetro MV_LJCHKPP para F
Indica se faz a checagem de fim de papel para a Bematech
-----------
Quando o cliente est utilizando a impressora e atualiza o sistema,
com isso aparece a mensagem de nmero de srie diferente, cliente de estados tipo pa
r, amap, e outros, fazer o processo:
Criar o parametro: MV_LJNSECF = T
entrar com usuario caixa e executar a rotina LOJA420
-----------
CANCELAR CUPOM: Para efetuar cancelamento de cupom no Protheus deve-se utilizar
a rotina LOJA140 que responsvel por cancelar o CF e o oramento.
-----------
Para gravar as informaes no mapa resumo o parametro MV_LJGRMR deve estar 'S'
-----------
Para colocar os produtos com as alquotas corretas cadastradas na impressora deve-
se colocar no cadastro do produto ou alterar o parmetro MV_ICMPAD(ICMS) e MV_ISS(
ISS) de acordo com a legislao do estado.
-----------
Problema: Ao efetuar desconto a impressora est adicionando R$ 0,01 (arredonda/tru
nca)
Soluo: Verificar o parmetro MV_LJTPDES e MV_ARREFAT, o mesmo deve estar de acordo c
om a impressora. Caso esteja correto deve-se verificar o tamanho dos campos de v
alores todos devem estar iguais.
-----------
Problema: Definir como o sistema considerar o desconto
Soluo: Parametro que define qual o tipo de desconto se por R$ ou % MV_LJTIPOD.
MV_LJFORMD igual a 1
-----------
Problema: No est gravando a alquota correta na tabela, apenas a alquota de reduo
Soluo:
- MV_LJLVFIS = 1
- MV_MAPARES = N
- Cadastrar um produto com R$ 100,00
- B1_PICM = 12,00%
- B0_ALIQRED = 7,37%
- F4_BASEICM = 61,42
- Realizar trs vendas deste mesmo produto
- Seguir at a rotina Reproc. Livro - ECF (LOJA300) e processar
- Verificar no SF3 ser escriturado corretamente, aglutinando essas trs vendas.
-----------
A impressora imprime o valor unitrio do produto rateado qdo se efetua o desconto(
ALTERAR CASAS DECIMAIS).
Alterar nas tabelas os campos:
SL1: L1_VLRTOT, L1_DESCONT, L1_VLRLIQ, L1_VALBRUT, L1_VALMERC, L1_TXMOEDA, L1_MO
EDA
SL2: L2_VRUNIT, L2_VLRITEM, L2_DESC, L2_VALDESC, L2_PRCTAB
Deixar todos os campos com DECIMAL = 4.
-----------
Problema: Trabalhar com 2 unidade de medida, trabalhando com preo diferenciado par
a a caixa de produto.
Soluo: Para trabalhar com 2 unidade de medida deve-se executar o procedimento do bo
letim 000000018502009. Por padrao, a informacao da segunda unidade de medida ape
nas gravada no momento da finalizao da venda com base no cadastro de produto. A so
lucao pode ser viabilizada atraves de projeto via fabrica de software. Favor ent
rar em contato com seu Executivo de Contas.
-----------
Problema: O sistema no est gravando o Valor contbil e nem as aliquotas no resumo re
duo z
Soluo: verificar o parmetro MV_MAPARES = O , MV_LJGRMR = S, TES deve estar configur
ado o campo Livro Fiscal = tributado
-----------
Alterar o Horrio da impressora referente ao horrio de vero.
Caminho: Miscelanea/modulo fiscal/horario de vero.
-----------
Para imprimir alguma coisa relacionado no rodap do cupom fiscal no venda assistid
a.
tem que criar um rdmake conforme o exemplo
Exemplo:
#include "Protheus.ch"
USER FUNCTION IMPCUP()
local _memo := ""
_memo:= SA1->A1_NOME + CHR(10)
_memo+= "teste"
Return (_memo)
Parmetro MV_LJFISMS = &(U_IMPCUP())
venda balco
If Substr(cMvLjFisMs,1,1)=="&"
cMvLjFisMs := &(Substr(cMvLjFisMs,2,Len(cMvLjFisMs)))
EndIf
--------------------------------------------------------------------------------
----------
modelo de funo - MV_LJFISMS
&(PADR("Pr-Venda: "+SL1->(L1_FILIAL+"L"+L1_NUM+Iif(Empty(L1_NUMORIG),"","R"+L1_NU
MORIG)),38)+CHR(10)+PADR(SA3->A3_COD+" - "+SA3->A3_NOME,38)+CHR(10)+PADR(SA6->A6
_COD+" - "+SA6->A6_NOME,38)+CHR(10)+PADC("Obrigado! Volte Sempre!",40))
&(PADR("Filial: "+SL1->L1_FILIAL+CHR(10)+SA3->A3_COD+" - "+SA3->A3_NOME,38)+CHR(
10)+SA6->A6_COD+" - "+SA6->A6_NOME+CHR(10)+PADC("Obrigado! Volte Sempre!",40))


**************** CHEQUE ******************
baixa de um cheque no contas a receber, o sistema apresentava error.log quando
equipamento configurado para usar CMC7
Release Qualidade:
1- Configurar os seguintes parametros:
MV_CMC7FIN = S
MV_CMC7MOD = C MC7 BEMATECH
MV_CMC7PRT = COM1
MV_CMC7 = BEMATECH
MV_AUTOCOM = 1
2- Na rotina Baixas a Receber, efetuar baixa do ttulo de tipo CH
3- Veri fique que a baixa foi realizada.
Fontes modificado s: LOJXECF.PRX
******************* TEF **************************
ADMINISTRADORA NO CADASTRADA: Verificar a tabela SAE010 se consta o nome das admi
nistradoras conforme segue
----------
Problema: No cupom fiscal impresso a descrio da forma de pagamento diferente do qu
e est cadastrado na tabela 24.
Soluo: Verificar o parmetro MV_LJPAGTO. "1" = Via tabela 24 do SX5, "2" = Via descr
icao do SAE
----------
Problema: array out of bounds on L010CONFIRMA(LOJA010T.PRX) 03/06/2008 line : 3
197
Soluo: Bops 00000148661
----------
Problema: Caminho das pastas REQ/RESP no cadastro de estao com espao limitado
Soluo: Rodar u_updloj15
----------
Problema: Ao fazer a reimpresso redecard no Clisitef aparece mensagem "Reimpresso
no habilitada"
Soluo:
- No servidor clisitef acessar a pasta C:\SiTef\Config;
- Abrir o arquivo sitefcfg.ini;
- Dentro da seo Redecard incluir os parmetros:
HabilitaReimpressao = 1
DiasReimpressao = (Numero de dias permitido para reimpresso )
----------
Problema: Aps problema de comunicao com o TEF o sistema conclui a venda TEF normalm
ente
Soluo: Deve altertar o parametro: MV_TEFPEND = 1
----------
Para cancelamento da transao TEF na impressora Sweda necessrio criar o Relatorio Ge
rencial com nome "RELAT. GERENCIAL".
----------
Problema: Ao acessar o sistema aparece mensagem "Erro ao abrir - Verifique se ..
.\autocom.dll esta presente no diretrio \bin\remote", aps efetuar a atualizao do sis
tema
Soluo: Efetuar a instalao do aplicativo vcredist_x86.exe da microsoft disponvel no si
te http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=200b2
fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647
----------
Problema: No imprime CNFV do tef
Soluo: Aplicar patch do bops 00000144086
----------
Configurao do CLISITEF: MISCELANEA > CONFIGURAES > ESTAo > guia TEF
1. Configurar na estao o IP do CLISITEF: 172.16.70.253;
2. Alterar os parmetros:
MV_AUTOCOM: Indica como ser a comunicao com os perifricos e o TEF. Tipo:
Numrico
0 = SIGALOJA
1 = SIGALOJA e AUTOCOM(padro)
2 = AUTOCOM
MV_EMPTEF*: Identifica o cdigo da empresa no servidor do SITEF. TIPO: CAR
ACTER
VAZIO
* Para testes com o SITEFDemo este parmetro dever ser preenchido com 8 zer
os (00000000) e para testes com o servidor de produo do SITEF dever ser consultado
o cdigo da empresa (cliente) neste servidor.
-----------
Problema: Cupom reduzido no Clisitef.
Soluo: Abrir o arquivo sitefcfg.ini, na seo [config] acrescentar o comando HabilitaT
icketReduzido=1, alterar o parmetro MV_LJCUPRE para T
-----------
Para continuar a venda com cartao quando d problemas no TEF.
Verificar o parametro MV_TEFMANU
-----------
Quando o pin pad no funciona porm funciona no ap5ecf, deve entrar na pasta remote
e ver o arquivo PPVISA.ini, ver a porta e deletar caso tenha mais de um arquivo
na maquina.
-----------
LOG TEF NO PROTHEUS: Para habilitar este recurso, necessrio que o arquivo SIGALOJ
A.INI, que deve estar no mesmo diretrio da SIGALOJA.DLL, tenha a seguinte seo confi
gurada:
[logs TEF]
habilita=01
Resultado:
Ser criado o arquivo com o nmero do oramento na pasta \autocom\TEFxxxx (sen
do empresa e filial).
-----------
Espaamentos excessivos no CNFV, na impressora BEMATECH deve-se alterar no C:\WIND
OWS\system32\BEMAFI32.INI
CrLfVinculado=0
CrLfGerencial=0
-----------
Mltiplos cartes: MV_TEFMULT = T , este parmetro para multiplas transaes tef, na venda
necessrio apenas zerar o pagamento e ir selecionado as formas de pagamento e inf
ormando o valor para cada uma.
Lembrando que est homologado apenas no TEF DEDICADO.
-----------
Escolha de rede: Habilitar o parmetro Logico = T
***************** FORMAS DE PAGAMENTO ********************
Para cadastrar as formas de pagamento somente atravs do CFG>Tabelas Genricas
Para exibir nos botes deve-se cadastrar uma ADM. Financeira . ATUALIZAES > GERENCIA
FINANCAS > ADM. FINANCEIRA
------------
CONDICAO DE PAGAMENTO PADRAO: Quando vai fechar a venda e o sistema apresenta a
condio 000, deve alterar o parametro MV_CONDPAD para 001 (dinheiro).
------------
para tratar troco o parametro: MV_LJTROCO = T
campo L1_TROCO1 e LQ_TROCO1 devem existir,tem que criar estes campos tipo numrico
15,2 e deixar como no usado
------------
Para aparecer a retirada de valores(sangria) deve compilar o FA100TRF.
Caso peguem algum caso que o cliente queira fazer sangria pela rotina Movimento
Bancrio FINA100, e esta sangria seja impressa na impressora fiscal, enviar o rdma
ke (user function) anexo, assim o cliente tem a possibilidade de realizar essa i
mpresso.
------------
Quando no est gerando NCC deve verificar os parametros:
MV_DEVNCC = 2
Na TES deve est marcada a opo de gera duplicata=SIM.
MV_TESTROC deve estar com o nmero da TES(132)
MV_USACRED = SS
MV_LJNFTRO = UNI
MV_LOJANF = UNI
MV_LJCPNCC = 1 Incluso de novo ttulo / 2 Alterao do Saldo /3 Baixa Total da NCC / 4
Saldo da NCC como troco
******************* ORAMENTO ***********************
Para o sistema pegar a data de faturamento de um oramento o parametro : LJDTORC d
eve est = S
------------
Define o dia de validade dos oramentos: MV_DTLIMIT
------------
Para habilitar o campo de nota fiscal no venda balco deve est com o parametro MV_F
ISNOTA = .T.
Tambm deve ter os parametros MV_LOJANUM, MV_LJAVANC como .T. para poder alterar o
nmero da nota fiscal, o parametro MV_LOJANF deve estar em branco
CNPJ LIBERADO AIDF 12773805000238
CNPJ SPED 09522417000199
------------
Para no ter o nmero da nota de devoluo sequencial deve alterar os parametros:
MV_LOJANUM = (T)
MV_LJAVANc = (T)
MV_LOJANF = (Branco)
************************ LOG'S *******************************
Arquivo ERROR.LOG gerado automaticamente sem nenhum tipo de configurao de arquivo.
O mesmo encontra-se na pasta \protheus*_data\system
Sigaloja.log (Ser gerado na pasta \REMOTE\)
Crie a seguinte chave no Sigaloja.ini (Caso no exista, crie)
sigaloja.ini
[logdll]
log=1
Bemafi32.log (Ser gerado na pasta \SYSTEM32\)
Altere o valor da seguinte linha no Bemafi32.ini
bemafi32.ini
[sistema]
log=1
Log do oramento (Ex. \autocom\tef0101\nro_orc)
Crie a seguinte chave no Sigaloja.ini (Caso no exista, crie)
[Logs TEF]
Habilita=01
Daruma:
REGEDIT -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF
Log, altere o valor para 1
O arquivo ser gerado no diretrio informado no Path
LOG CLISITEF
Na seo [Geral] criar a linha:
;arquivo log clisitef.20091119.txt
DataEmAmbienteDeDesenvolvimento=20091119
---------------
LOG DE TABELA:
Editar a tabela que deseja auditar
Na rea de Campos, clicar no boto "Campos reservados"
Marcar a opo Log de Incluso e Log de Alterao (um de cada vez)
Para visualizar este log, acesse: Usurios/Senhas/Log de registro
---------------
Problema: Saber se o cliente usa Ponto de Entrada(customizao)
Soluo: alert(Existblock("LJ7020"))
No ini do server colocar na seo do ambiente que est sendo utilizado a linha:
IXBLOG=LOGRUN
Efetuar o processo normalmente e em seguida nos enviar o log gerado na pasta IXB
LOG, se possvel nos envie a pasta IXBLOG.
ser gerado um log dos pontos de entrada que o cliente tem na rotina que esto fazen
do testes.
isso pode ser utilizado nos casos que o cliente insiste que no tem ponto de entra
da
--------------
**************************************
Remover papel de parede do windows
REGEDIT, HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\SY
STEM deletar o wallpaper
-----------
acesso ao servidor clisitef
172.16.70.35
login: administrator
senha: vclient
------------
**************** SQL ***********************
SELECT * FROM SL1010 JOIN SA3010 ON L1_VEND = A3_COD WHERE L1_FILIAL='02' AND L1
_EMISSAO >= '20080525' AND A3_ALEMISS='100'
---------
registrar dll no windows: no prompt do DOS digite regsrv32 autocom.dll
---------
Bloquear produto: if(sb1->B1_MSBLQL="1",.F.,.T.)
------------
Ao gerar a comisso por vendas em modo OFF-LINE (LOJA440), com os seguintes parmetr
os
Do vendedor: 000001
Ate o vendedor: 000001
Calcula para : Emissao
Considera Juros: nao
Considera Descontos: nao
Prioridade : Venda
Filtra por filial: nao
No esta considerando todos os produtos da venda para clculo do percentual valor ba
se (E3_PORC), esta pegando apenas do primeiro produto vendido o seu percentual d
e comisso.
O certo seria fazer a mdia dos percentuais e gerar a comisso a partir dessa mdia.
Exemplo:
PRODUTO %COMISS
000001 2
000002 4
000003 6
Mdia: 4% sobre o valor total. O sistema esta comissionado com 2% sobre o valor to
tal, ou seja, esta pegando o percentual do primeiro produto.
*** Ambiente
D-1
LOJA440
TOP
*** Procedimento
1. Cadastrar % comisso em tres produtos com valores diferentes;
2. Cadastrar para o vendedor padro 1005 na emisso;
3. Efetuar a venda desses produtos;
4. Executar a rotina LOJA440 (Comissoes OFF-Line), conforme abaixo:
Do vendedor: 000001
Ate o vendedor: 000001
Calcula para : Emissao
Considera Juros: nao
Considera Descontos: nao
Prioridade : Venda
Filtra por filial: nao
5. Verificar que na tabela SE3 o campo E3_BASE preenchido com o somatrio de todos
os produtos vendidos, porm o campo E3_PORC considera o percentual de comisso do p
rimeiro produto vendido.
ICMS ST = {[((R$ 1.000,00 + R$ 150,00) * 40% )* 19%] (R$ 1.000,00 * 12%)}
ICMS ST = {[(R$ 1.150,00 + 40%)*19%] R$ 190,00}
ICMS ST = {[R$ 1.610,00 * 19%] R$ 190,00}
ICMS ST = R$ 305,90 R$ 190,00
ICMS ST = R$ 115,90
-----------
Problema: Gostaria de documentao/manula/apostila do mdulo
Resposta: Entrar em contato com seu Coordenador, que acionar a Totvs Matriz, par
a:
- Solicitar um treinamento das novas funcionalidades da rotina aos analistas de
implantao;
- Solicitar uma apresentao das novas funcionalidades do mdulo;
- Solicitar documentao da rotina ao departamento de Educao Corporativa (Totvs Matriz
).
************Caminhos importantes************************************************
**************************
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
Endereo Totvs para envio de documentao - AIDF (Nota fiscal no Venda Assistida) (No c
oncomitancia)
TOTVS S/A
AV. Braz Leme 1631
Jardim So Bento
02511-000
So Paulo -SP
A/C: Vendas e CRM - Nmero do chamado.
Resposta a clientes:
Para que a tratativa seja viabilizada pela equipe de desenvolvimento, necessrio o
btermos aprovao do departamento Jurdico, embasado na Legislao enviada anexo a esse at
endimento.
Providenciamos o envio do documento contendo a Legislao ao Jurdico e estamos no agu
ardo da anlise e posicionamento.
Devemos recebe-los ainda esta semana. Assim que tivermos o posicionamento retorn
o contato.
==============================================================
1 Credito
2 Regra se tiver
3 Estoque
O sistema poderia estar bloqueando pelos dias de atraso dos titulos em aberto, m
as conforme mencionou atualmente tem apenas titulos a vencer, o sistema realizar
ia a liberao do Pedido.
Verifique o campo "Moeda do LC"(A1_MOEDALC) do Cad.Cliente, seu contedo deve ser
1, para indicar o controle a moeda correte.(MV_MCUSTO = 1)
O parmetro MV_BLQCRED = F para que o sistema no Bloqueie por Crdito quando houver a
falta de Estoque.
Abaixo segue alguns outros parmteros para apoio:
MV_LIMINCR = 0,00
MV_BLOQUEI = T
MV_CREDCLI = C
MV_GRVBLQ2 = F
MV_LIBNODP = N
MV_RESEST = F
==============================================================
Para clientes que entrarem em contato informando que aps atualizao, o sistema nas t
ransaes com carto passou a apresentar uma tela de validao da adm financeira, segue a
FNC que visa a correo.
Boletim: Adequao do TEF Discado para Atualizao da Rede CIELO
FNC: 000000174152010.
==============================================================
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
MP25 FI - 00000053113791000122
CNPJ PAF-ECF : 02226278000298
CNPJ Microsga: 53113791000122
CNPJ Bematech: 82373077000171
Vimaco AIDF : 20021812000120
Isento ECF: 25834847000283

canal do lider: n1-aut.com@totvs.com.br
Telefone Contato: (11) 2099-7283 (andrea)
(11) 2099-7086 CSA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
****************************************** IMPRESSORAS *************************
****************************
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Segue exemplos para cadastrar aliquotas na SFI:
Alquota 07,00 - FI_BAS7
Alquota 18,00 - FI_BAS18
Alquota 00,50 - FI_BAS050
Alquota 07,55 - FI_BAS755
Alquota 00,02 - FI_BAS002
********************************************************************************
**********************************
Gerar Log:
(delete os logs que tiver, reproduza o erro e envie o arquivos)
Caso no possua os logs, segue procedimento para gera-los:
*Sigaloja.ini deve estar na mesma pasta do Sigaloja.Dll , pasta Smartclient
Em Sigaloja.INI adicione :
[logdll]
log = 1
Ser gerado o sigaloja.log na pasta Smartclient
*Para gerar Bemafi32.log, Abra o arquivo Bemafi32.ini que deve estar na pasta Sy
stem32 juntamente com o Bemafi32.Dll
[Sistema]
Log=1
Ser gerado o arquivo Bemafi32.log.
Importante: Se tiver bemafi32.dll nas pastas smartclient e System32 deve alterar
os logs nos dois bemafi32.ini
*Para log de oramento.
tenha a seguinte seo configurada no Sigaloja.ini :
[logs TEF]
habilita=01
Resultado:
Ser criado o arquivo com o nmero do oramento na pasta \autocom\TEFxxxx (sendo empre
sa e filial).
********************************************************************************
**********************************
********************************************************************************
**********************************
para gerar Daruma:
REGEDIT -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF
Log, altere o valor para 1
O arquivo ser gerado no diretrio informado no Path
********************************************************************************
**********************************
********************************************************************************
**********************************
**Resposta Padro suporte para Emuladores*****
Boa Tarde,
No disponibilizamos suporte quando o sistema est integrado a Emuladores por motivo
s conforme descrito na legislaao abaixo:
O produto de automao comercial, chamado de Controle de Lojas, ou seja, um software p
ara varejistas em geral o qual trabalha exclusivamente com uso de ECF - Emissor
de Cupom Fiscal conforme descrito
no Convnio abaixo:
Atendendo ao RICMS Regulamento do ICMS. Conforme o art. 251 do RICMS-SP e art. 3
09 do RICMS-PR art. 251 do RICMS-SP e art. 309 do RICMS-PR, obrigatrio em todos o
s estabelecimentos o uso do ECF.
Por este motivo no permitido auxilio e suporte na configurao de emuladores.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
******************************************COMISSO *******************************
**************************
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MV_LJTPCOM",,"1")//Tipo de calculo de comissao utilizado (1-Para toda a venda (p
adrao),2-Por item)
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
Verifica se a data do orcamento esta diferente da data atual e analisa se
esta deve ser atualizada, de acordo com o parametro MV_LJDTORC, onde:

"N" - Nunca Ajusta as datas, ou seja, sempre a que foi gravada
"S" - Sempre Ajusta as datas, ou seja, Atualiza a data baseado no dia atual
"P" - Pergunta, ou seja, fara uma pergunta se deseja ajustar as datas
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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****************************************** HELP *******************************
****************************
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ICMS
file:///C:/P10TOP/Protheus%2010/portuguese/mata953.htm?mata953_substituicao_trib
utaria.htm
Favor seguir o procedimento abaixo:
no ini do server colocar na seo onde consta o RootPath=C:.....
colocar por ultimo a linha:
IXBLOG=LOGRUN
depois ir no diretrio do RootPath: C:
criar uma pasta chamada: IXBLOG
Entre no sistema e reproduza o erro. V at a pasta criada (IXBLOG) e nos envie todo
s os arquivos contidos nela.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
****************************************** TEF *********************************
************************
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cancela 1 a venda depois o TEF
-----------
Problema: Cupom reduzido no Clisitef.
Soluo: Abrir o arquivo sitefcfg.ini, na seo [config] acrescentar o comando HabilitaT
icketReduzido=1, alterar o parmetro MV_LJCUPRE para T
----------
Configurao do CLISITEF: MISCELANEA > CONFIGURAES > ESTAo > guia TEF
1. Configurar na estao o IP do CLISITEF: 172.16.76.34;
2. Alterar os parmetros:
MV_AUTOCOM: Indica como ser a comunicao com os perifricos e o TEF. Tipo:
Numrico
0 = SIGALOJA
1 = SIGALOJA e AUTOCOM(padro)
2 = AUTOCOM
MV_EMPTEF*: Identifica o cdigo da empresa no servidor do SITEF. TIPO: CAR
ACTER
VAZIO
* Para testes com o SITEFDemo este parmetro dever ser preenchido com 8 zer
os (00000000) e para testes com o servidor de produo do SITEF dever ser consultado
o cdigo da empresa (cliente) neste servidor.
-----------
Para continuar a venda com cartao quando d problemas no TEF.
Verificar o parametro MV_TEFMANU
-----------
Quando o pin pad no funciona porm funciona no ap5ecf, deve entrar na pasta remote
e ver o arquivo PPVISA.ini, ver a porta e deletar caso tenha mais de um arquivo
na maquina.
-----------
LOG TEF NO PROTHEUS:
-----------
Espaamentos excessivos no CNFV, na impressora BEMATECH deve-se alterar no C:\WIND
OWS\system32\BEMAFI32.INI
CrLfVinculado=0
CrLfGerencial=0
-----------
Mltiplos cartes: MV_TEFMULT = T , este parmetro para multiplas transaes tef, na venda
necessrio apenas zerar o pagamento e ir selecionado as formas de pagamento e inf
ormando o valor para cada uma... Lembrando que est homologado apenas no TEF DEDIC
ADO.
-----------
Escolha de rede: Habilitar o parmetro MV_TELAFIN Logico = T
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
****************************************** DIVERSOS ****************************
*****************************
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RESERVA TIPO ENTREGA:
[Microsiga]
Pedido=RECEBER
TefPedido=RECEBER
Condicao=CARNE
Para cadastrar as formas de pagamento somente atravs do CFG>Tabelas Genricas
Para exibir nos botes deve-se cadastrar uma ADM. Financeira . ATUALIZAES > GERENCIA
FINANCAS > ADM. FINANCEIRA
------------
CONDICAO DE PAGAMENTO PADRAO: Quando vai fechar a venda e o sistema apresenta a
condio 000, deve alterar o parametro MV_CONDPAD para 001 (dinheiro).
------------
para tratar troco o parametro: MV_LJTROCO = T
campo L1_TROCO1 e LQ_TROCO1 devem existir,tem que criar estes campos tipo numrico
15,2 e deixar como no usado
------------
Para aparecer a retirada de valores(sangria) deve compilar o FA100TRF.
**************** ORAMENTO ***********************
Para o sistema pegar a data de faturamento de um oramento o parametro : LJDTORC d
eve est = S
------------
Define o dia de validade dos oramentos: MV_DTLIMIT
------------
Problema: Ao acessar o sistema aparece mensagem "Erro ao abrir - Verifique se ..
.\autocom.dll esta presente no diretrio \bin\remote", aps efetuar a atualizao do sis
tema
Soluo: Efetuar a instalao do aplicativo vcredist_x86.exe da microsoft disponvel no si
te http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=200b2
fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647
----------
Problema: No cupom fiscal impresso a descrio da forma de pagamento diferente do qu
e est cadastrado na tabela 24.
Soluo: Verificar o parmetro MV_LJPAGTO. "1" = Via tabela 24 do SX5, "2" = Via descr
icao do SAE
----------
Problema: Caminho das pastas REQ/RESP no cadastro de estao com espao limitado
Soluo: Rodar u_updloj15
----------
Problema: Aps problema de comunicao com o TEF o sistema conclui a venda TEF normalm
ente
Soluo: Deve altertar o parametro: MV_TEFPEND = 1
----------
Para imprimir alguma coisa relacionado no rodap no venda assistida.
tem que criar um rdmake conforme o exemplo
Exemplo:
#include "Protheus.ch"
USER FUNCTION IMPCUP()
local _memo := ""
_memo:= SA1->A1_NOME + CHR(10)
_memo+= "teste"
Return (_memo)
Parmetro MV_LJFISMS = &(U_IMPCUP())
Ou direto no Parametro
&(PADR("Filial: "+SL1->L1_FILIAL+CHR(10)+ SA3->A3_COD+" - "+SA3->A3_NOME,38)+C
HR(10)+SA6->A6_COD+" - "+SA6->A6_NOME+CHR(10)+PADC("Obrigado! Volte Sempre!",40)
)
------------------------------
A impressora imprime o valor unitrio do produto rateado qdo se efetua o desconto(
ALTERAR CASAS DECIMAIS).
Alterar nas tabelas os campos:
SL1: L1_VLRTOT, L1_DESCONT, L1_VLRLIQ, L1_VALBRUT, L1_VALMERC, L1_TXMOEDA, L1_MO
EDA
SL2: L2_VRUNIT, L2_VLRITEM, L2_DESC, L2_VALDESC, L2_PRCTAB
Deixar todos os campos com DECIMAL = 4.
------------------------------
Problema: Sistema acusa pouco papel provocando lentido no sistema
Soluo: Alterar o parmetro MV_LJCHPP para F
-----------------------------
Problema: Ao ler o CNPJ da impressora Daruma FS345 apresenta a Inscrio Estadual
Soluo: No registro do windows, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF, alterar a c
have InverteCGC_IE
----------------------------
Probblema: Ao acessar o sistema aparece a mensagem Nmero de srie do ecf est diferen
te do arquivo de empresas. Estados onde ocorre a exigncia: AM|ES|RR|SC|MA|RJ|PR|P
A|DF|CE
Soluo: Deve-se para solucionar o problema executar o seguinte processo.
Adicionar ao menu, atravs do configurador, a rotina LOJA420 (Criptografia ECF);
Segue abaixo procedimento caso no possua o LOJA420.
1 - Acessar o Protheus com usurio configurador ( CFG ).
2 - Acessar o menu: ambiente >cadastros>menus
3 - Desmarcar todos os menus e deixar marcado somente o que est sendo utilizado e
confirmar.
4 - Clicar na opo 'ADICIONAR' e selecionar o 'local' onde deseja criar o novo menu
.
5 - Clicar na opo ' novo item ', e informar o nome do novo menu nas opes Portugus, In
gls e Espanhol.
6 - Informar a rotina desejada ( loja 420 ), informar o mdulo ( controle de loja
).
7 - Clicar na opo 'GERAR'.
8 - Arquivo: informar o nome 'SIGALOJA' ( em letras maisculas ).
Alterar o parmetro MV_LJNSECF para T;
********************************************************************************
********
MV_LJGRVVB - Habilita a validao do arquivo criptogradado da Venda Bruta a cada cup
om, conforme Anexo 9 do RICMS
********************************************************************************
********
Acessar o sistema como usurio fiscal e executar a rotina LOJA420 para que seja ge
rado o arquivo criptografado contendo o nmero de srie do ecf.
#Imagem no Loja#
Problema: tamanho da imagem do produto
Soluo: Tamanho: 2 MB, Altura:140 pixels, Largura: 136 pixels, Tipo: .BMP / .JPG
----------------------------
Problema: Cliente quer imprimir boleto bancrio na rotina recebimento de ttulos:
Soluo: Para imprimir o boleto na tela de recebimento de titulos deve apenas compil
ar o ponto de entrada LJIMPBOL, assim o sistema permite a impresso do boleto na t
ela do venda assistida (recebimento de titulos).
----------------------------
Problema: No est conseguindo gerar a etiqueta na rotina LOJR081 (Etiqueta)
Soluo: Verificar se o cliente possui o office2007 instalado, se o arquivo LOOJR081
.DOT encontra-se na pasta data\samples. Caso contrrio enviar o arquivo ao cliente
.
-----------------------------
Problema: Ao efetuar uma venda aparece a mensagem "Contedo do arquivo criptografa
do no coincide com o valor do ECF."
Soluo: Renomear ou apagar o arquivo SIGALOJA.VLD que o arquivo verificado no incio
do dia e a cada cupom gerado.
LJVLDVB( ) verifica se o arquivo existe, l o arquivo, descriptografa e compara co
m valor do
ECF; caso sejam iguais, libera a abertura do cupom fiscal; caso sejam diferentes
, bloqueia e
exibe mensagem que h diferenas entre os valores lidos.
Esse tratamento separado em dois arquivos: o SIGALOJA.VLD, que o arquivo verificad
o no
incio do dia e a cada cupom gerado; e o SIGALOJA.FST, que possui a primeira criptog
rafia
executada pelo Protheus, esse arquivo nunca alterado e deve ser mantido para pos
sveis
auditorias.
-----------------------------
Problema: Gostaria de efetuar recebimento de ttulos com TEF porm no impresso na imp
ressora MP20
Soluo: Para habilitar o recebimento de titulos:
Possuir registrado no ECF um totalizador no fiscal chamado RECEBIMENTO.
Configurar o arquivo bemafi32.ini com uma seo da seguinte forma:
[Microsiga]
PEDIDO=RECEBIMENTO
TefPedido=RECEBIMENTO
Condicao=A Vista
Incluir o seguinte comando no arquivo sigaloja.ini da pasta Remote:
[Recebimento Titulos]
Totalizadores = 08
[Comprovante TEF]
Totalizador=08
O 08 o cdigo do totalizador RECEBIMENTO existente na impressora.
as alteraes do bemafi32.ini devem ser feitas no arquivo bemafi32.ini existente no
diretrio SYSTEM32. Este arquivo no deve existir no Remote.
Verificar o parametro: MV_NATRECE = "RECEBIMENTO"
-----------------------------
Problema: Gostaria de poder editar o nmero da nota na devoluo
Soluo: Alterar o parmetro MV_LOJANUM e MV_LJAVANC para T
-----------------------------
Problema: No permite troco para cheque
Soluo: 1. Alterar o parmetro MV_LJTROCO = T;
2. Criar o campo L1_TROCO1, numerico, 16, 2, desmarcar a opo usado
3. Criar o campo LQ_TROCO1, numerico, 16, 2, desmarcar a opo usado
-----------------------------
Problema: Funo LOJA010DRAWM3 no disponvel
Soluo: Aplicar a patch da FNC 00000155096811
Problema: No est alimentando a tabela SF3/SFI ao utilizar a rotina Reproc Livro EC
F (LOJA300)
Soluo: 1. Configurar o parmetro MV_MAPARES = O;
2. Configurar o parmetro MV_LJGRMR = S;
3. A TES tem que estar configurado o campo Livro Fiscal (F4_LFICMS=TRIB
UTADO);
4. A reduo z deve ser feita pelo sistema, caso contrrio dever ser lanada man
ualmente os dados da reduo z pela rotina RESUMO REDUCAO Z (LOJA200);
5. Executar a rotina REPROC LIVRO ECF (LOJA300) para a gravao dos dados n
a tabela SF3.
-----------------------------
Problema: no est gravando na sf3 O CAMPO ICMS OUTROS
Soluo: Solicitado ao mesmo alterar o parmetro MV_LJSTMR para T
-----------------------------
AO ALTERAR A SENHA DO CAIXA O MESMO NO ACESSA MAIS A ROTINA TEF
1. Feche o LOJA;
2. Entre no APSDU e abra a tabela SA6 e SLF;
3. Verifique se o cdigo do caixa que est ocorrendo o problema existe nas duas tabe
las. Caso no exista favor adicionar pelo prprio APSDU;
4. Abra o CONFIGURADOR v na BASE DE DADOS > TABELAS GENERICAS e edite a tabela 23
(TABELA DE CAIXAS);
5. Verifique os ITENS e certifique-se de que o CAIXA exista, caso no exista basta
inserir colocando no campo CHAVE e DESCRICAO o mesmo contedo cadastrado na tabel
a SA6( A6_COD e A6_NOME )
Executando o procedimento corretamente o problema ser corrigido e se o operador p
recisar alterar a senha o problema no ocorrer novamente.
-----------------------------
TROCA COM TROCO: No grava na tabela SE1 o valor de venda mas o valor cheio que o
cliente pagou. Ex: Cliente compra um produto de R$ 10,00, faz a troca e pegar um
de R$ 25,00 o mesmo tem q pagar apenas R$ 15,00 mas paga com uma nota de R$ 20,
00. Na tabela SE1 ao invs de gravar R$ 15,00 est gravando o valor de R$ 20,00
Deve-se alterar o parmetro MV_LJTROCO para F e ser gravado apenas o valor de venda
e no o valor cheio.
-----------------------------
COMISSO: Deve-se alterar o parmetro MV_TPCOMISS e MV_TPCOMLJ para O = ON LINE e no
cadastro de vendedores deve colocar no campo COMISSO (B1_COMISS) o percentual da
comisso e se a comisso ser na emisso ou na baixa.
Caso no esteja gerando para algumas filiais deve-se verificar o arquivo sigaadv.m
ot que deve estar configurado da seguinte forma:
NORNORMAL ASSS
DACDACAO ANNN
DEVDEVOLUCAO ANNN
DEBDEBITO CC PSNN
VENVENDOR PNNN
LOJOUTRA LOJAANSS
----------------
Problema: Para cobrar juros em uma venda
Soluo: Verificar os Parametros:
MV_LJJUROS - % cobrada por dia
MV_LJMULTA - % de multa
MV_LJFSEMA - Se considera Sabado e domingo.
----------------
Erro: LJ7IMPCF LOJA701D.PRW
Soluo: alterar o parmetro MV_LJFISMS e remover a customizao que tiver, caso no funcion
e aplicar o patch do BOPS 00000147684.
----------------
Problema: Reteno de PIS, COFINS, CSLL
Soluo: Realizar as seguintes configuraes:
CADASTRO DE NATUREZA:
- Calcula CSLL: SIM
- Calcula PIS: SIM
- Calcula COFINS: SIM
- Perc CSLL= 1,00 (exemplo)
- Perc PIS= 0,65 (exemplo)
- Perc COFINS= 3,00 (exemplo)
CADASTRO DE CLIENTE
- amarar a natureza criada
- Rec. CSLL: SIM
- Rec. PIS: SIM
- Rec. COFINS: SIM
CADASTRO DE FORNECEDOR
- cadastrado a natureza
- Rec. CSLL: NO
- Rec. PIS: NO
- Rec. COFINS: NO
CADASTRO DE PRODUTO
- Retem CSLL: SIM
- Retem PIS: SIM
- Retem COFINS: SIM

CADASTRO DE TES
- PIS/COFINS = ambos
- Crd. PIS/COFINS = no calcula
Parmetros importantes:
F4_MKPCMP = NO
Informe se a Margem de lucro do produto deve ser considerada para o calculo do I
CMS Complementar. Quando esta opo
estiver assinalada como "1-Sim", o ICMS solidrio no ser calculado.
MV_TPSOLCF
MV_DBSTCOF - Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidrio na base
da Cofins apurada.
MV_DBSTPIS Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidrio na base do
PIS apurado.
Contedo
1 - Nunca retira;
2 - Retira, se houver crdito do ICMS ST;
3 - Retira, se no houver crdito do ICMS ST;
4 - Retira, se houver crdito do ICMS normal;
5 - Retira, se no houver crdito do ICMS normal;
6 - Sempre retira.
----------------
Problema: Como efetuar vendas por endereamento (endereo)
Soluo: Verificar os parametros:
MV_ESTNEG = N
MV_RASTRO = S
MV_LOCALIZ = S
Incluir um produto com rastro = lote, endereamento e efetuar o recebimento do pro
duto, aps incluir o endereo. Com isso o sistema deve finalizar a venda utilizando
o endereamento.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
****************************************** FRONT LOJA **************************
****************************
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contador de Ordem de Operao (COO) MV_LJSRAUT
Importar transaes do Microterminal
Pressionar as teclas CTRL + Z e inicia-se a importaao dos oramentos q ficam
armazenados na tabela SL1
------------
Problema: alguns checkout's no receberam a carga
Soluo: renomear a tabela SLI e apagar o ndice da tabela em cada checkout que no rece
beu a carga
------------
Problema: Ao acessar o Front sistema alega que caixa ** no fechou o caixa.
Soluo: Acessar a tabela SLI e apagar os registros de abertura do caixa que consta
aberto
------------
Problema: No server constou que gerou carga para retaguarda porm no consta os orame
ntos
Soluo: alterar o L1_SITUA para "00" para subirem novamente.
------------
Problema: Efetuar uma sangria no front loja a tabela SE5 no atualizada na retagua
rda
Soluo: Aplicar patch do bops 00000151365
------------
Problema: no console server aparece a mensagem "Error /0 variable does not exist
CESTACAO"
Soluo:
------------
Problema: Apresenta no MONITOR a estao como off line
Soluo: Verificar na tabela SLI o campo LI_TIPO da estao que est aparecendo off o camp
o deve apresentar, dentre outros valores, CON de conectado. Caso esteja com o ca
mpo preenchido corretamente entrar na pasta semforo do checkout e deletar todo o
seu contedo e reiniciar o server do checkout.
------------
NO CARREGA AS IMAGENS DO REPOSITRIO: Aberto BOPS 00000144517
------------
Problema: "License Server no presente ou com configurao incorreta"
Soluo: Comentar no arquivo .INI as sees [LICENSE SERVER] e [LICENSE CLIENT]
------------
NO CONSEGUE CANCELAR CUPOM FISCAL
ERRO: Quando tentamos cancelar um cupom DEPOIS de ter fechado a venda, o sistema
no deixa cancelar falando que o ltimo nmero no corresponde a uma venda.
SOLUO: Verificar o campo L1_DOC se o mesmo possui o mesmo tamanho no configurador
e no APSDU.
------------
ALTERAR CASAS DECIMAIS NA QUANTIDADE: Deve-se alterar o campo L2_QUANT no front
e no retaguarda.
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----------------------------------------
Reduo de ICMS, no cadastro de TES no campo: % de Reduo de ICMS, no campo Livro Fisca
l ICMS deve ser igual a outros.
No atualizao de preo deve incluir uma atualizao e no campo Aliq reduo (informar o valor
da aliquota - reduo).
7,00 / 18% (Aliquota)
=38,88 no campo %reduo de ICMS
Se preencher o campo B0_ALIQRED com 8,80 dever preencher o campo %Reduo de ICMS = 5
1,74 pois sua aliquota de 17%.
880 / 17% (Aliquota)
=51,76 no campo %reduo de ICMS
Cliente deseja que tenha como opo o bloqueio do desconto por total (Ctrl B) para q
ue limite os descontos apenas por item e no tenha que aderir um supervisor ao cai
xa.
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----------------------------------------
Limpeza da base
Esta rotina tem como finalidade eliminar os registros das tabelas SL1, SL2, SL4,
SF1, SF2, SD1, SD2, SE1, SE2, SE5 e SEF, armazenando-os em uma tabela auxiliar
de mesma estrutura. Para eliminao dos registros das tabelas mencionadas, a data fi
nal e o local em que as tabelas auxiliares sero gravadas devem ser informados.
Caminho da rotina:
Miscelnea > Arquivo > Limpeza da Base
1. CONFIGURAR OS PARAMETROS ABAIXO:
MV_RELACNT Conta utilizada para envio dos e-mails de relatrios. Exemplo: relproth
eus@microsiga.com.br
MV_RELPSW Define a senha da conta de e-mail para envio dos relatrios. Exemplo: re
l1234
MV_RELSERV Define o servidor da conta de e-mail para envio do relatrio. Exemplo:
smtp.microsiga.com.Br
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
****************************************** PONTOS DE ENTRADA********************
****************************
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CHGX5FIL - Quando 01 da SX5 exclusiva e SX5 compartilhada
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
cliente tem impressora Epson TM81FB HOMOLOGADA
Toda vez que ocorre um erro na impresso do cupom fiscal (Ex: totalizador no encont
rado), a impressora perde a criptografia e necessrio apagar o SIGALOJA.BIN, FST,
VLD, alterar o SIGALOJA.INI , Grv Inicial = N , e criptografar novamente seno no s
ai a venda.
Por que ocorre isso ? Se eu s rodar o LOJA420, no funciona.
EF_CHDEVOLV - Grava S quando o cheque devolvido porm apaga quando estornado.
Boa Tarde Julio,
Esse novo metodo RPC foi desenvolvido para otimizar a conexo/transmisso entre reta
guarda e o PDV, pois havia pequenas divergncias/congelamento entre a transferncia
de PDV para retaguarda. Porm em analise a nossa Tecnologia foi alinhado que ambas
ja se encontram com a mesma eficacia acrescentando apenas algumas personalizaes c
omo j enviadas no Boletim.
msrlock.eof - para analisar quando ocorre erro de EOF
00000008667/2010
FINR470 em R3 (no personalizvel) no mostra os registros quando o campo E5_MOEDA est
com o contedo igual a CH (titulo baixado pela rotina LOJA 701).
Quando baixado um ttulo pela rotina LOJA701(sangria) gravado no campo E5_MOEDA o
contedo igual a CH, sendo assim quando extrado o relatrio FINR470 em R3 o registro
no apresentado.
Quando o relatrio FINR470 extrado em modo R4 (personalizvel) o registro apresentado
.
O registro aparece em R4 e NO APARECE EM R3
1 Incluir um titulo no contas a receber
2 - Fazer a baixa normal do titulo ( no campo E5_MOEDA ser gravado o contedo 01
3 Ir na tabela SE5 campo E5_MOEDA e mudar esse contedo para CH ( quando a baixa r
ealizada pelo mdulo Loja, rotina LOJA701).
4 Extrair o relatrio em R4 (personalizvel) e verifique que ser apresentado no relatr
io o registro acima
5 - Extrair o relatrio em R3 (no personalizvel) e verifique que o registro no ser ap
resentado.
Anlise:
Atualmente, a equipe de desenvolvimento Inovao, trabalha com itens definidos e apr
ovados pela Vice-Presidncia de Estratgica de Mercado. A sua sugesto de melhoria fic
ar no nosso banco de idias para o prximo Road Map de desenvolvimento. Em caso de ur
gncia, a solicitao dever ser realizada via fbrica de software.
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***********************
parmetro de configurao Bemafi32.ini sempre tem que estar na pasta system32 do windo
ws
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*****
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Para substituio tributaria(ST) aparecer no cupom
SOLUO -Tratar substituio tributrio o parametro MV_TPSOLCF = "S,F,R", tambm no cadastr
o de produto est tratando o campo solidrio de saida e no cadastro de TES o campo d
eve est livro fiscal = outros.
Parametro MV_LJSTMR = T
Lembrando que TES no se altera, deve ser criada uma TES nova para essa situao, tambm
deve estar cadastrada na impressora a % utilizada.
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Quando o cnpj da impressora igual a ao arquivo de empresas (sigamat.emp)
Soluo - Entrar no configurador empresas/arquivo/criao de empresas
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**********
MV_LJLVFIS=2
Parametro usado para contabilizar cupom a cupom
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Baixas de titulos efetuados pelo loja - alimenta o resumo de caixa
*******************************************************************
MV_LJGRMR = S para gravar resumo da reduo Z na tabela SFI
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FNC 000000132412010
Cliente solicita melhoria no processo de gerao de nota fiscal para cupom fiscal (L
OJR130) para que seja possvel apenas gerar os dados sem que seja exibida a tela d
e impresso do documento.
Solicita que seja feito o tratamento abaixo:
Na nota eletrnica existe um paramero MV_ESPECIE onde so identificadas as sries de n
ota fiscal que devem ser protocoladas eletronicamente no SEFAZ de cada regio.
Se a srie do documento de nota fiscal sobre cupom que ser gerada estiver contida n
este parametro e definida como SPED, no necessrio abrir o spool de impresso em form
ulario continuo. Caso contrrio matem-se o processo de impresso por script para for
mulrio continuo.
********************************************************************************
**
Erro ao recuperar a serie da NF verificar parametros MV_LOJANF e MV_SERIE
Soluo - entrar no configurador - tabelas genericas serie 01 incluir DAV e PRE
********************************************************************************
**
SCQGQZ Combate a pobreza
MV_ESTICM = 18% - Aliquota padro RJ
MV_ICMPAD = 18% - Aliquota padro RJ
MV_ESTADO = RJ - Estado do Rio de Janeiro
MV_DTAFECP = 012007 - Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comear
a processar o FECP considerando a Aliquota variavel 1% ,Informar MMAAAA.
Campos:
F4_ISEFECP = NO - No isento, consta Tabela de entrada e saida
B1_PICM = 18% - Aliquota para o Cadastro do Produto
B1_FECP=1 - 1% para adequar ao tratamento do FECP - O que tornar a
aliquota 8%
O questionamento inicial deste chamado retrata o no preechimento do campo de aliq
uota 19% na tabela SFI (Resumo da Reduo Z). Porm no print enviado pelo Alex no const
a a criao deste campo.
Favor verificar se consta criado e da seguinte forma:
Campo: FI_BAS19
Tipo : Numrico
Tamanho: 14
Decimal :2
Formato : @E 9999,999.99
Contexto: Real
Propriedade: Alterar
**********************************
Pay&Go
O Pay&Go pode ser definido como um aplicativo para a realizao de TEF
que utiliza como forma de comunicao o protocolo IP, operando nas moda-
lidades ADSL/DSL e GPRS atendendo todos os requerimentos de segurana definidos
pelas empresas adquirentes (Amex, Banrisul, Hipercard, Redecard e Visanet).
PRODUTO HOMOLOGADO PELA TOTVS
"O gerenciador padro do TEF discado REDECARD/VISANET/AMEX nao esta ativo"
================================================================================
========
gerar reserva tem que rodar os seguintes boletins
*emissao de pedido de vendas na rotina venda assistida.
*exclusao de pedido de vendas gerados na rotina do venda assistida.
*geracao de pedido de vendas na venda assistida.
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========
-p=sigapaf -e=DBF C=TCP -m -a= -a=002
-p=sigapaf -e=DBF C=TCP -m -a= -a=002
Ajusta o parametro MV_LJNFTRO (Serie padrao para troca/devolucao)
================================================================================
MV_TXPER - taxa de permanencia de vencimentos
===============================================================================
Conforme conversamos , segue procedimento para corrigir o erro:
- Acessar o configurador
- Verificar se na primeira tabela generica (Serie de N fiscais)
- Editar > Selecionar ITENS
- Caso no possua a srie SPED, cria-la contendo (000001 -SPED nos 3 idiomas)
Verificar o parametroMV_LJNFTRO e inserir o conteudo (SPED).
++==============================================================================
=======================
O tratamento de ICMS DEDUZIDO teria que abater do valor do produto, sendo este t
ratamento no permitdo pelo ECF(IMPRESSORA FISCAL).
===============================================================================
Atualmente pelo help desk, no oferecemos suporte ao processo de implantao ou virada
de verso. Somente oferecemos suporte a dvidas ou no conformidades pelo sistema. Pa
ra configurao ou dvidas sobre a mesma favor abrir chamado no N1- FRAMEW2, e configu
rao de NF-e, no N1-SPED.
********************************************************************************
**************
Texto Padro caso o cliente esteja realizando reduo de Base .
Emissor de Cupom Fiscal (ECF ) no trata reduo de Base e sim de Aliquota.
********************************************************************************
**************
Caro cliente,
Qualquer tratamento relacionado a clculo de imposto (ICMS e ISS) na venda com cup
om fiscal deve respeitar o software bsico do ECF, que est homologado junto ao SEFA
Z de cada estado.
Em conformidade com esta premissa, inclusive adotada por nossos parceiros, que so
fabricantes de ECF, o Protheus trata o tema da reduo da base de clculo do ICMS par
a ECFs atravs da reduo de alquota e assim escriturada, no sendo possvel registrar no E
CF uma alquota (a reduzida) e escriturar com outra (alquota cheia).
Este comportamento difere do mdulo Faturamento, que permite faturar com um valor
(cheio) para o produto e escriturar a base de ICMS reduzida, enquanto para os EC
Fs regulamentada a reduo sobre a alquota de ICMS.
Segue exemplo de reduo de Alquota:
-Alquota para reduo 8,80 -Incluir no campo B0_ALIQRED
-Alquota padro 17% - campo B1_PICM
Ficar:
8,80 / 17% =51,76 - dever ser includo no campo %reduo de ICMS (F4_BASEICM).
Obs.: A alquota 8,80 dever estar cadastrada na impressora, caso contrrio ocorrer a m
ensagem de alquota no programada.
Verificar com a sua rea Fiscal o calculo a ser feito conforme as exigncias fiscais
de sua empresa.
Atenciosamente,
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==========
MATR930 - Registro do Mapa Resumo ECF
Tratamento dos registros do Mapa Resumo ECF. (Portaria CAT 55/98, Convenio ICMS
50/00)
(O Mapa Resumo ECF o relatorio com as informacoes da Reduao Z dos ECF do estabele
cimento.)
Para que as informacoes do Mapa Resumo saiam escrituradas no Livro Fiscal necess
ario a utilizaao do arquivo SFI.
De acordo com a Portaria CAT 55/98 o cliente que utiliza at 3 ECFs, nao faz cance
lamento de cupom fiscal, nao concede desconto em venda e nao faz a impressao de
cupom nao fiscal (compravante de TEF por exemplo) nao obrigado a fazer a emissao
do Mapa Resumo ECF e dever ter o parmetro MV_MAPARES == 'N'. O cliente que for ob
rigado a emitir o Mapa Resumo ECF dever ter o parmetro MV_MAPARES == 'O' (que ser o
default).
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===========
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**********
Em anexo segue o Help da impressora Bematech.
Ele eficiente nos retornos do Bemafi32.log onde aponta cada retorno. Ele vem ane
xado no pacote de atualizao da Dll da Bematech.
Basta procurar nos ndices o retorno do log do cliente.
Exemplo para usar o ajuda da Bematech:
Na impressora ao abrir o cupom chama a funo = Retorno Bematech_FI_AbreCupom:1
No caso 1 OK , foi aberto corretamente. Veja o Ajuda da Bematech.
Basta digitar no pesquisar que obter o que significa cada retorno ?
********************************************************************************
*********
Estrutura de vendas
Conceito
A utilizao da estrutura de cliente funciona como um facilitador, pois o grupo de
clientes utilizado nas regras de negcios, etc. Ao invs de configurar a regra com o
cdigo de o cliente o usurio poder informar um grupo de clientes.
Como foi efetuado uma estrutura de vendas associando o cliente ao um grupo, toda
vez que efetuar um regra de desconto ou negcios para este grupo de clientes, tod
o os cliente que fizerem parte deste grupo tambm usufruiro das mesmas regras.
Exemplo:
Grupo 01 -Vendas internas
Grupo 02-Vendas externas
Cliente 000001 SP
Cliente 000002 RJ
Estrutura de Vendas
Grupo 01- cliente 000001
Grupo 02-cliente 000002
Regra de desconto para o grupo 01, 10% na compra de 10 produtos X
Neste exemplo ao efetuar um pedido para os cliente que pertenam ao grupo 01, onde
for comprado 10 produtos x, automatiamente esses clientes recebro 10% de descont
o em seu pedido, j que a regra elaborada para trabalhar por grupo.
Como o grupo 02 no faz parte da regra, o sistema no conceder o desconto para os cli
ente que pertenam a este grupo.
Esta uma aplicabilidade do uso da estrutura de vendas.
Voc pode utilizar as regras de desconto, bonificao, negcios e bonificao financeira por
grupo de clientes e usufruir do uso da estrutura montada para que as regras se
jam replicadas para todos os cliente que faam parte desta estrtutura.
A visualizao s ser efetuada quando voc clicar na rotina de estrutura de vendas e expa
ndir os grupos.
No cadastro de cliente possvel verificar o grupo que ele pertence na aba vendas,
campo a1_grpven.
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============================
Este registro gerado com base nos itens do Documento Fiscal Emitido por ECF Cupo
m Fiscal Modelo 2D. Esses registros so gerados atravs das informaes da Tabela SFT(Li
vro Fiscal por Item de Nota) e SD2 (Item da Nota Fiscal).
- Em especfico o campo 04 (ALIQ_ICMS) gerado com a seguinte regra:
- Caso o contedo do campo D2_SITTRIB contenha T, ele gravar o campo
04 com a alquota informada no campo D2_SITTRIB;
- Caso o contedo do campo D2_SITTRIB no contenha T ele gravar o campo
04 com o contedo do campo FT_ALIQICM.
(*) Com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), o sistema passa a gravar a in
formao da situao tributria do produto que foi enviada para a impressora fiscal, a par
tir da data estipulada.
Exemplo:
F Substituio;
I Isento;
N No Tributado;
Txxxx Tributado ICMS (xxxx o valor da alquota. No caso de 18%, gravad
o T1800);
Sxxxx Servio ISS (xxxx o valor da alquota. No caso de 5%, gravado S050
0).
Desta forma o campo que deve ser observado e o D2_SITTRIB antes de qualquer info
rmao, este campo necessita de informaes para o funcionamento correto do sistema.
Caso o cliente no tenha informaes neste campo ou no tenha o campo na base de dados p
odera ser processados os compatibilizadores U_UPDLOJ40 e U_UPDLOJ59.
Para o funcionamento correto do sistema o fonte SPED Fiscal devera esta com data
igual ou superior a 12/04/11 (esta disponvel no portal pelo UPDATE liberado em 2
0/04/11.
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=====================
Caro cliente conforme alinhado, para deixar de usar a concomitancia em suas vend
as, dever mandar no endereo abaixo o Documento de Alteraes nas Condies de Uso de ECF,
para isso deve se procurar o seu SEFAZ para que emita este documento, aps isso no
s envie no seguinte endereo:
TOTVS S/A
AV. Braz Leme 1631
Jardim So Bento
02511-000
So Paulo -SP
A/C: Vendas e CRM - Nmero do chamado.
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======
Para criar um tipo de pagamento tem que:
- inserir na tabela 24 do configurador CHAVE=DP DESCRICAO=DUPLICATAS
-cadastrar ADM. FINANCEIRA com o nome DUPLICATA e tipo adminis DP(AE_FINPRO=No e
AE_AGLPARC=2)
-Cadastrar COND. PAGAMENTO com a data determinada do vencimento.
-Caso no a impressora fiscal no seja bematech, favor cadastrar os meios de pagamen
to DUPLICATAS
================================================================================
======
Dependendo da sua configurao, o sistema apresenta um comportamento distinto diante
da rejeio de uma transao TEF. Suas opes so:
0 Cancela todas as transaes TEF da venda (comportamento atual do sistema);
1 Permite a seleo de uma nova forma de pagamento para a parcela rejeitada e mantm a
s demais transaes pendentes at o final da operao, quando ento so confirmadas;
2 Pergunta ao Caixa se deseja modificar a parcela rejeitada ou cancelar todas as
transaes TEF.
No ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros, verificar se o contedo do
parmetro MV_TEFMULT = .T.
No ambiente Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Bases de Dados, verificar a exi
stncia do campo L4_FORMAID (identificao do carto).
================================================================================
======
MV_LJFSEMA
USA FINAL DE SEMANA
0-NAO CALCULA P/ SABADOS E DOMINGOS
1-CALCULA P/ SABADOS
2-CALCULA P/ DOMINGOS
3-CALCULA P/ SABADOS E DOMINGOS
================================================================================
======Segue lista de balanas homologadas na verso SIGALOJA.DLL(0.3.129.6)
CAS PD-II
FILIZOLA BP15
FILIZOLA CS15
FILIZOLA MF-C
METROLOGIC MS2020
PSC MAGELLAN 8100
TOLEDO 9094
================================================================================
=====
configurao FRTMONITOR:
-arquivo >>>>conectar
SERVIDOR: ip do servidor
PORTA: porta do servidor
AMBIENTE: nome do ambiente
EMPRESA: n da empresa
FILIAL: n da filial
ID: login do administrador ou usurio com permisses
SENHA: senha do administrador ou do usurio com permisses
verifique as legendas com o STATUS da estao e efetue testes clicando com o boto dir
eito em uma estao que apareca no monitor e envie uma mensagem e j consulte no front
se o mesmo recebeu a mensagem.
================================================================================
============================
Segue em anexo o boletim para a correta configurao para a emisso da NF-e e escritur
ao on-line.
No controle de lojas no existe a opo de NF-e, pois esta faz parte do mdulo do Fatura
mento. No controle de lojas existem algumas configuraes a serem realizadas para a
correta contabilizao dos documentos para posterior emisso da NF-e/Danfe.
OBS.: No deve-se emitir NF-e diretamente do cupom fiscal, mas sim da Nota Sobre o
Cupom Fiscal executado pela rotina LOJR130 ou Notas Emitidas (AIDF) diretamente
pela Venda Assistida . As notas sobre cupom fiscal (LOJR130) no controle de loj
as so geradas com valores zerados, os valores sero apresentados somente na emisso d
a NF-e ou Danfe.
Para que a movimentao realizada pelo controle de lojas seja gravada corretamente p
ara posterior emisso da NF-e/Danfe deve-se:
- Atualizar o sistema aplicando update, lib, binrio;
- Aplicar os compatibilizadores do fiscal (vide boletim sobre NF-e);
- Identificar os tipos de ttulos a receber (campo E1_TIPO) que sero considerados F
atura, ou seja, que tenham o mesmo conceito do tipo de ttulo NF emitido pelo Fatu
ramento (SIGAFAT). Para isso, deve ser criado o parmetro MV_LJTPNFE por meio do a
mbiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros.
Exemplo: FI ,CO
- Gravar o valor bruto do item atravs do campo D2_VALBRUT, criado por meio do amb
iente Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados;
- Obrigatoriamente gerar o livro fiscal on-line atravs do parmetro MV_LJLVFIS = 2
(vide boletim Escriturao do Livro Fiscal);
- Configurar uma nova srie de documentos, atentando-se para que a espcie do docume
nto NF-e seja SPED. A configurao do documento feita no parmetro MV_ESPECIE, por meio
do ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros:
Exemplo: UNI=NF;1=SPED;
Para maiores informaes deve-se abrir chamado para a equipe N1-SPED
==============================================================================
O endereo de armazenamento dos repositrios D-1 mudou.
Busque agora em: \\172.16.97.116\d-1\
==============================================================================
O endereo do servidor espelho do Portal mudou.
Busque agora em: \\172.16.97.116\Espelho-portal\
Texto Padro para clientes que desejam utilizar IPI no modulo Sigaloja
********************************************************************************
*********
Caro Cliente,
A Venda Assistida a interface voltada para o varejo para operar com ECF (impress
ora fiscal), por isso os impostos reconhecidos e calculados so ICMS e ISS.
Inclusive esta inscrita em "todas" as Secretarias da Fazenda do Brasil como soft
ware de varejo e por isso deve seguir algumas premissas e restries do Convenio do
ECF.
Para o calculo do IPI com controle de Caixa est disponvel a interface Venda Direta
do modulo SIGAFAT.
Maiores informaes entre em contato com o SEFAZ do seu Estado.
==============================================================================
TES DEVE ATUALIZAR ESTOQUE F4_ESTOQUE=S
LJ_RESERVA=1
==============================================================================
==============================================================================
CRIAR SERIE NO TABELAS GENERICAS ------ SERIE DE NOTAS FISCAIS
DAV 000001
PRE 000001
==============================================================================
MV_LOJANF = &(U_LjSerie())
Sendo LjSerie uma user function que retornar a serie da proxima NF sobre cupom.
Como premissa, o primeiro caracter do parametro deve ser &
A regra para busca da serie pode ser toda personalizada neste programa.
Obs: Este parametro tambem afeta a Venda Assistida, no caso de emissao de NF.
==============================================================================
1 - Como deve ser configurado a sesso [LICENSECLIENT] no Check-out?
Esta informao no deve ser configurada, pois se assim for, ser consumida uma licena de
FrontLoja e em caso de queda no LicenseServer, a interface de atendimento do Fr
ontLoja tambm cair.
2 - Em que momento o Front consome licenas?
No momento em que houver a comunicao RPC (iniciada pelo JOB FRTA020 no Check-out)
ser consumido uma licena. Desta forma no mnimo 2 licenas do Controle de Lojas devero
existir. Ex:
01 Check-out e uma Retaguarda = 02 Licenas do Controle de Lojas
15 Check-out's e uma Retaguarda = 16 Licenas do Controle de Lojas
3 - O Job LJGRVBATCH consome licena?
No! Este Job serve para transformar o pacote de vendas (SL1, SL2 e SL4) em uma in
formao integrada com o ERP e no ir consumir licena.
4 - Nas estaes, preciso utilizar HardLock's?
No! O HardLock dever ser utilizado somente no Servidor de Licenas.
================================================================================
============
FUNCIONALIDADE: desconto dividido proporcinalmente por item.
venda assisitida: efetuar o desconto no total da venda(CTRL+B), Vai carregar o L
2_DESCPRO.
produto = 100,00
venda = 10(produto) x 100,00(valor produto) = 1.000,00
venda = 1.000,00 - 10%(desconto) = 900,00
Ento o desconto proporcional 10%
PRODUTO= 100,00 - 10% = 90,00
L2_DESCPRO = 10%
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==============
1) O desconto aplicado da seguinte maneira:
O valor calculado est relacionado ao desconto proporcional por quantidade ou sej
a , o valor do desconto dividido pela quantidade do produto conforme abaixo :
Valor total : 709,83
Desconto : 9,83
Quantidade : 49,50
9,83 / 49,50 = 0,19
Valor do desconto: 0,19
Recalculo efetuado
Valor original do produto : 14,34
Desconto: 0,19
14,34 0,19 = 14,15
Valor do produto j calculado com o desconto por item = 14,15
14,15 * 49,50 ( quantidade ) = 700,42
709,83 700,42 = 9,41
Soluo encontrada para o calculo
Ao calcular o valor do desconto, encontrado o valor = 0,198585858585858585858585
85858586
Aumentando o tamanho das casas decimais do campo valor do desconto para 5 , chegamos
no valor : 14,34 0,19858 = 14,14142 * 49,50 ( quantidade ) = 700,00029
Ao truncar o valor com duas casas decimais = 700,00
Outras explicaes:
MV_ARREFAT = S
Quando digitado o valor do desconto
Valor unitrio: 54,05
Quantidade: 0,09
Total: 4,86
Desconto: 0,14
Desconto do item: 0,14 / 0,09 = 1,56
Venda unitrio: 54,05 1,56 = 52,49
Total: 52,49 * 0,09 = 4,72
% Desconto: ( (1 (52,49/54,05)) * 100 = ((1-(0,9711378))*100 = 2,89%
Quando digitado o % de desconto
Valor unitrio: 54,05
Quantidade: 0,09
Total: 4,86
% Desconto: 3%
Venda unitrio: 54,05 * 0,97 = 52,43
Total: 52,43 * 0,09 = 4,72
Valor do desconto: 4,86 4,72 = 0,14
MV_ARREFAT = N
Quando digitado o valor do desconto
Valor unitrio: 54,05
Quantidade: 0,09
Total: 4,86
Desconto: 0,14
Desconto do item: 0,14 / 0,09 = 1,55
Venda unitrio: 54,05 1,56 = 52,50
Total: 52,50 * 0,09 = 4,72
% Desconto: ( (1 (52,50/54,05)) * 100 = ((1- 0.97132285))*100 = 2,86%
Valor desconto: 4,86 4,72 = 0,14
Quando digitado o % de desconto
Valor unitrio: 54,05
Quantidade: 0,09
Total: 4,86
% Desconto: 3%
Venda unitrio: 54,05 * 0,97 = 52,42
Total: 52,42 * 0,09 = 4,71
Valor do desconto: 4,86 4,71 = 0,15
NameSpace http://webservices.microsiga.com.br/fweai.apw
URL Location http://172.16.70.37:14/
Nome do Servio FWWSEAI
Status HABILITADO
Descrio do Servio (WSDL) FWWSEAI.apw?WSDL

Servio genrico de integrao com o Protheus via TOTVS ESB.

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==============

Mtodos do Servio


GETMESSAGE
GETSTATUS
SENDMESSAGE
Metodo que recebe do TOTVS ESB uma mensagem para processamento pelo Microsi
ga Protheus
A srie da NF sobre CF, parametro "MV_LOJANF", deve estar configurada no MV_ESPECI
E, exemplo:
MV_LOJANF = ABC
MV_ESPECIE = ABC=SPED
Para que a espcie seja gravada como SPED, s assim ser considerada no envio da NF-e.

tem que existir na tabela 42 o contedo = SPED
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SEBRAE
A documentao enviada vlido em partes, pois necessrio o envio destes documentos auten
ticados via correio, mas neste documento no informa nada que possa alterar o preo
do produto durante a venda, por isso preciso de um documento que informe que o S
EBRAE possa alterar o preo do produto ou mandar a legislao dessa particularidade ca
so contrrio no ser aceito e conseqentemente no ser alterado.

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000000208932010
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iss
ISS no preo (A1_INCISS) = selecionar a opo para embutir ou no o ISS no preo.
RETENO DE ISS CADASTRO DE CLIENTE:
Recolhe ISS (A1_RECISS) = SIM
ISS no preo (A1_INCISS) = selecionar a opo para embutir ou no o ISS no preo.
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema
CADASTRO DO FORNECEDOR:
Recolhe ISS (A2_RECISS) = NO
CADASTRO DE PRODUTO
Aliq ISS (B1_ALIQISS) = informar percentual
Cod. Ser. ISS = informar cdigo de servio
NATUREZA
Calcula ISS (ED_CALDISS) = SIM
Amarrar a natureza ao cadastro do cliente/fornecedor, ou inform-la no momento do
lanamento do pedido/nota.
TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
Parmetros
MV_DESCISS = T (se desconta o ISS retido)
MV_TPABISS = 2 (Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplic
ata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de abatimento)
.
MV_MRETISS = 1 (Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo
principal; 2 = na baixa do titulo principal).
SS = 0.00 (Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS).
MV_MODRISS = 1 (Indica qual o modo de reteno do ISS 1 por titulo; 2 mensal vencime
nto; 3 - por base).
MV_DEDISS = 2 (Define o momento do tratamento da deduo do ISS (Na baixa ou emisso
do titulo))
MV_TPNFISS = E (tipos de doc. que deveram realizar o calculo de ISS somente pela
Natureza. Utilize: E entrada, S sada)
MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ ou SC5->C5_NATUREZ, porem a natureza deve ser infor
mada no campo.

No aguardo,
Romulo Marques
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LIMITE DE CRDITO
Est fixo no programa que, somente dinheiro no verifica o crdito do cliente, todas
as outras formas de pagamento vai verificar.
Existe o ponto de entrada LJ7014 onde poder customizar para, alm do dinheiro, outr
a forma tambm no verificar o crdito.
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MV_NATCRED
Este parmetro 'no funciona', tem que alterar a descrio da forma de pagamento da tabe
la 24
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Anlise Inteligncia Protheus:
Foi implementada a melhoria no processo de gerao de nota fiscal para cupom fiscal
para que seja possvel apenas gerar os dados sem que seja exibida a tela de impres
so do documento para casos em que a espcie do documento SPED e o cliente possui CN
PJ autorizado.
Release Qualidade:
*OBS: Antes de iniciar os testes certifique-se de que foi configurada a gerao de N
ota Fiscal sobre Cupom. Em caso de dvidas favor verificar o Boletim tcnico LOJA - E
scriturao do Livro Fiscal de Sada
1. Utilizar um CNPJ com autorizao para gerar dados sem exibir a tela de impresso;
2. Configurar o parmetro MV_LOJANF e MV_ESPECIE, por exemplo como:
MV_LOJANF = UNI
MV_ESPECIE = UNI=SPED;
3. Acessar o mdulo Controle de Lojas e gerar um cupom fiscal. Para isso acesse o
menu Atualizaes... - Atendimento - Venda Assistida escolha um produto e confirme a
venda.
4. Uma vez gerado o nmero e a srie do cupom fiscal , acessar o menu Relatrios ... Ge
rencia Vendas.. Nf Para Cupom Fisc informe o nmero e a srie do cupom gerado e conf
irme a operao. Verifique que gerada a NF sobre Cupom, mas no exibida a tela de impr
esso.
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Estados onde ocorre a exigncia: AC|AL|AP|AM|BA|CE|DF|ES|GO|MA|MT|MS|MG|PA|PB|PR|P
E|PI|RJ|RN|RS|RO|RR|SE|TO
Octogsima sexta Clusula do Convenio 85/01:
Regra:
"IX - disponibilizar tela para consulta de preo, somente por item individualmente
ou por meio de lista sem totalizadores, sendo o valor unitrio buscado da tabela
indicada no inciso XIV;XIV - na tela de registro de venda, admite-se somente com
o parmetros de entradas o cdigo ou a descrio;da mercadoria ou servio, devendo os
demais elementos ser capturados da tabela de mercadorias e servios, que conter:a)
o cdigo da mercadoria ou do servio; b) a descrio da mercadoria ou do servio;c) a uni
dade de medida; d) o valor unitrio; e) a situao tributria; "
Conforme os estados acima citados no poderem estarem utilizando a tabela de preo c
onforme legislao a alterao de um produto durante a venda, tendo que ser dado um DESC
ONTO ou CRSCIMO para alterao do valor do produto.
Entrar em contato com o SEFAZ para verificao da informao acima.
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MV_LJSIMPN
parmetro para calculo de imposto simples nacional
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MV_CREDLJ = N
S= anlisa crdito
Libera sem nenhuma anlise de RISCO(A1_RISCO).
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MV_LJCDDIS: cdigo de fornecedor origem igual ao cadastro
MV_LJLODIS: loja origem.
Deve-se ter um fornecedor cadastrado na filial origem com o cdigo informado no pa
rmetro e o produto cadastrado com o mesmo cd na filial destino.
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==========
Aps anlise junto a equipe de desenvolvimento, foi verificado que dentro do padro no
existe a possibilidade de alternar e nem ponto de entradapara alternar na definio
do campo B1_BALANCA.
Favor entrar em contato com seu gerente de contas para verificar possibilidade d
e personalizao via fbrica.
FRTCODB1 , FRTQUANT
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variable is not an object on LJGRVTUDO(LOJXFUNC.PRW) 16/08/2010 10:31:24 line :
388
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MV_TPCOMLJ
COMISSAO ON LINE>>>>>>FINA940
COMISSAO OFFLINE>>>>>>
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Abaixo algumas informaes sobre este problema e como solucion-lo:
1. Por que ocorre este erro na entrada do sistema?
Porque o sistema verifica se existe alguma transao pendente do TEF atravs da funo L01
0Aceite.
2. Qual a causa do problema?
O Protheus, sempre que h operaes com o TEF, cria um arquivo temporrio (espelho) cont
endo algumas informaes para que, quando houver algum problema com o TEF(erro de co
municao, problemas na impresso do comprovante, dentre outros), a transao seja efetiva
da ou cancelada. O problema ocorre, pois ao tentar ler o arquivo o mesmo est corr
ompido o que impossibilita sua leitura e posterior deleo.
3. Qual o nome do arquivo e sua localizao?
O arquivo criado na pasta \system do protheus da seguinte forma NCNCNF.xxx, onde
xxx a identificao do terminal informado no cadastro de estao TERMINAL NUMERO (LG_TE
RMTEF)
4. Como resolver este problema?
Deve-se sair do sistema Protheus, desativar o TEF e deletar o arquivo NCNCNF.xxx
. Deve-se verificar como a operao encontra-se no TEF (pendente, cancelado) para qu
e o cliente possa refazer a operao, caso necessrio
5. Se mesmo efetuando o procedimento e o problema persistir o que pode ser
feito?
Neste caso existem algumas possibilidades, porm o cliente dever tomar as providncia
s necessrias para solucionar o problema, so elas:
- Reinstalar o TEF: Neste caso deve-se desinstalar o TEF e deletar as pastas que
a instalao cria porm no so excludas na desinstalao. (Cliente tem que contatar a empre
responsvel pela manuteno do TEF);
- O problema pode estar acontecendo devido a problemas no sistema de arquivos do
Sistema Operacional onde o correto ser NTFS, pois o sistema FAT16/32 faz com qu
e o SO acabe corrompendo arquivos, principalmente texto, devido a utilizao de vrios
setores do HD dependendo do tamanho do arquivo. Por isso as homologaes do TEF so s
empre em sistema NTFS. (Cliente precisa alterar o sistema de arquivo para NTFS)
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Para no cancelar a comisso da venda inicial quando feito uma troca do produto.
por ponto de entrada LJ7002 alterar a gravao do campo L1_CONFVEN, colocar N na pos
io 11 deste campo
por padro ele grava SSSSSSSSNSSS
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ARMAZEM NO VENDA ASSISTIDA
No existe parmetro, o sistema sempre vai buscar do campo armazm padro do cadastro de
produto.
Existe um ponto de entrada LJ7041 que poder ser customizado.
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F4_LFICM=I PARA TRATAR PRODUTO ISENTO DE ICMS
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doc serie j existe na SF2
mudar a serie do cadastro de estao
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Pedido de venda para zona franca de Manaus
Existem algumas especificaes para notas geradas Zona Franca de Manaus. A venda ide
ntificada quando o cliente possui o cdigo Suframa (Superintendncia Zona Franca de
Manaus). Na gerao da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preo unitrio.
O valor do desconto guardado em campo prprio, no arquivo "Itens das NFs de Sada",
e poder ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impresso da nota.
Procedimentos
Para emisso de Nota Fiscal com desconto em casos de vendas para Zona Franca de Ma
naus, necessrio configurar:
1. No Cadastro de Clientes, os campos:
Suframa - Cdigo do Cliente na Suframa.
Desc. p/ Sufr. = "S".
Este campo determina se deve, ou no, calcular o desconto para a Zona Franca de Ma
naus (Clculo do ICMS = 7 % para os clientes com Suframa);
Cd. Mun. ZF - conforme definio da tabela "S1 - Tabela de Municpios para Zona Franc
de Manaus e Livre Comrcio", tpico "Tabelas", no ambiente Configurador.
2. No Cadastro de Produtos, o campo:
Imp. Z Franca = No ou em branco (permitindo o desconto).
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=======
MV_VENDPAD
VENDEDOR PADRO
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=======
MV_ALIQICM = Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas,devem ser informadas
conforme exemplo a seguir:0/7/12/18/25/37/
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=======
MV_DATAFIN = Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
================================================================================
=======
ECF - Aliquota Reduzida
544 Para utilizao do ECF (Equipamento de Cupom Fiscal) com alquota reduzida devem s
er seguidos os seguintes passos:
1) No TES cadastrar o % de Reduo do ICMS
2) No Produto cadastrar o % de Alquota de ICMS
3) No B0_ALIQRED, ou seja, na ltima coluna das tabelas de preo do cadastro de prod
uto (LOJA110) o % de Alquota reduzida
4) Cadastrar a alquota no parmetro MV_ALIQICM
5) Adicionar a alquota no ECF.
Existem ECFs que podem utilizar a opo Adiciona alquotas (LOJA250), outros que preci
sam de interveno tcnica.
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FRTCARGA - Tela de Opao de Filiais para Gerao de Carga
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BLOQUEIO DE CREDITO NO SIGALOJA - VENDA ASSISTIDA
MV_CREDLJ = S
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Foi modificada a funo para implementar vendas com pagamentos para administradoras
que possuirem mltipla bandeira. Includo os novos retornos das bandeiras dos cartes
disponveis pela Software Express.
Os novos retornos so:
MAESTRO
ELECTRON
CABALDEBIT
TICKET
VISAVALE
SODEXHO
NUTRICASH
GREENCARD
PLANVALE
BANQUET
VEROCHEQUE
SAPORE
BNBCLUBE
VALECARD
CABAL
IMPORTANTE: A administradora financeira para o carto que foi utilizado deve conte
r a expresso do retorno.
Esta implementao destinada apenas para cartes do tipo dbito. Pagamento do tipo crdito
no foi alterado.
Release Qualidade:
1) Acessar a rotina de venda assistida (LOJA701) e fazer uma venda.
2) Finalizar a Venda, informando que ser pago com um carto de dbito.
3) Verificar que a venda concluida e ser gravada a administradora correta.
Fontes envolvidos na alterao:
LOJXTEF
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MV_DIRCFRT tem \DATA\CARGA\
Criar a pasta \CARGA\CRG0101 PDV e RETAGUARDA
Definir o parmetro MV_DIRCFRT = \DATA\CARGA\ PDV e RETAGUARDA
SE A CARGA FOR EXCLUSIVA POR FILIAL INSERIR \DATA\CARGA\CRGXXYY\
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LJ920CN PONTO DE ENTRADA - para saida de materiais - loja920
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Acessar o cadastro de ambiente PAF-ECF alterar o ambiente 002 LOJA OFF LINE (ou
ambientes que no seja a matriz) e alterar o ambiente PAI para ambiente 001 - MAT
RIZ
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Configurar o arquivo bemafi32.ini com uma seo da seguinte forma:
[Microsiga]
PEDIDO=RECEBIMENTO
TefPedido=RECEBIMENTO
Condicao=A Vista
Incluir o seguinte comando no arquivo sigaloja.ini da pasta Remote:
[Recebimento Titulos]
Totalizadores = 08
[Comprovante TEF]
Totalizador=08
O 08 o cdigo do totalizador RECEBIMENTO existente na impressora.
as alteraes do bemafi32.ini devem ser feitas no arquivo bemafi32.ini existente no
diretrio SYSTEM32. Este arquivo no deve existir no Remote.
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Os campos B1_CODIF e B1_CODSIMP so utilizados apenas no mdulo/template DCL. Como v
oc no possui o template, dever customizar os campos para que a informao seja levada p
ara o XML.
B1_CODIF
Tipo: caracter
Tamanho: 20
Picture: @!
Descrio: Cdigo de Autorizao CODIF
Observao: este campo tambm deve ser criado na tabela SFT.
B1_CODSIMP
Tipo: caracter
Tamanho: 10
Picture: 9999999999
Descrio: Cdigo SIMP
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no linux tem que colocar o endereco mesmo do USB
guarada pra vc
1. Para que o sistema consiga utilizar a comunicao com o Clisitef o arquivo dever t
er seu nome exatamente escrito da seguinte forma:
CliSiTef.ini
Se no estiver exatamente desta forma, o sistema poder no encontr-lo j que o sistema
Linux case-sensitive.
2. Na tag [Pinpadcompartilhado] do arquivo Clisitef.ini o campo Porta dever cont
er a porta USB do pinpad, conforme exemplo:
Ex: [Pinpadcompartilhado]
Porta =/etc/ttyUSB0
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Existem dois parmetros (MV_VALCNPJ e MV_VALCPF) que permite ou no a incluso de clie
nte j existente na base (basta configurar para 2 - no permitir, evitando assim err
o de chave duplicada na retaguarda).
MV_VALCNPJ(Define se a validacao do CNPJ: 1 - informara se o CNPJ ja esta sendo
utilizado, permitindo incluso 2 - nao inclui CNPJs duplicados)
MV_VALCPF(Define se a validacao do CPF: 1 - informara se o CPF ja esta sendo uti
lizado, permitindo incluso o 2 - nao inclui CPFs duplicados)
********************************************************************************
******
Parmetro utilizado no ambiente Call Center
MV_TMKVCGC - Indica se o CGC deve ser validado entre as entidades (SA1 - Cliente
, ACH Suspects, SA2 Fornecedores, SA4 Transportadora, SUS Prospect).
MV_TMKCGC - Valida CNPJ,2=Apenas Raiz do CNPJ
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FI_SERPDV gravando com 15 Digitos

FNC 000000094022010
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O campo F4_MKPCMP para Verificar a situacao tributaria
01 - Configurar o campo MKP ICM Comp (F4_MKPCMP) igual a "Sim" em uma TES de sada
.
02 - Configurar um produto com a TES configurada anteriormente o campo Solid. Sad
a (B1_PICMRET) maior que zero.
03 - Configurar um cliente com o campo Tipo (A1_TIPO) igual a "Solidrio".
04 - Faa uma venda utilizando o cliente e produto configurados anteriormente.
05 - Verifique que na impresso do cupom a alquota impressa a alquota cadastrada no
produto e no a de substituio.
===================================================================
1-) Configurar paramtro MV_LJCATPR = .T.
2-) Efetue os devidos cadastros em Categoria de Produtos (Atualizaes\ Cadastros\Ca
tegoria de Produtos) e Amarrao Categoria X Produtos (Atualizaes\ Cadastros\ Amarrao Ca
t. X Produtos).
3-) Acesse o SigaLoja (Venda Assistida)
4-) Efetue as pesquisas Selecionando Pesquisa de Produtos na Categoria de Produt
os e Selecionando Produtos Equivalentes.
===================================================================
L2_SITTRIB UPDLOJ59
algumas variveis influenciam na no gravao do campo.
Ex:
Se D2_PICM, estiver em branco em algum registro em qualquer filial no atualizar.
A partir da aplicao do pacote da FNC, todos os fontes de Automao devem estar atualiz
ados.
Aplicao realiza toda consistncia das configuraes de impostos no ambiente.
Se o valor estiver incorreto. Exemplo: D2_PICM possui um valor de 18%, mas o cli
ente no possui esse imposto, no ser gerado.
Caso aps anlise, no for identificada nenhuma ocorrncia que impacte na no gravao do camp
o.
===================================================================
-Q = Indica que o Protheus Remote no deve exibir o 'Splash' inicial.
-P = Identifica o programa inicial a ser executado.
-E = Identifica o ambiente em uso no servidor. (Environment)
-C = Identifica qual a seo de configurao de rede no arquivo de configurao do remote qu
e ser utilizada.
-M = Permite multiplas instncias do remote sejam executadas na estao.
-A = Permite passagem de valores como parmetros ao programa inicial a ser executa
do. (veja parmetro -P )
L = Idioma
W = Configurao 2 tier
Y = Porta do Servidor
Z = Endereo do Servidor
T = Verso de build do Smartclient
? = Help
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Para conseguir realizar a anlise de crdito segue configurao:
- Inluir Tipo da forma de pagamento no parmetro "MV_FORMCRD"
- Para forma de pagamento "FI":
CADASTRO DE ADMINISTRADORA FINANCEIRA - SAE
Campo Prv. LABEL (AE_PLABEL) = SIM
- Para forma de pagamento "CH" - CHEQUE:
CHEQUE deve ser a prazo.
===================================================================
MV_FISNOTA = T
Tambm deve ter os parametros MV_LOJANUM, MV_LJAVANC como T para poder alterar o nm
ero da nota fiscal, o parametro MV_LOJANF deve estar em branco
===================================================================
Lembrando que todo o conceito do sistema de envio automtico foi implementado para
atender a legislao do PAF-ECF.
O procedimento que pode ser adotado:
Alterar esses parmetros para .F.
MV_LJIMAUT= .F. (Determina se a importao dos dados para PDV ser automtica)
MV_LJRPAUT= .F.(Determina se a replicao ser automtica)
e efetuar a Configurao da Carga de Ambiente no Ambiente de Controle de Lojas estru
turados Especificamente para PAF-ECF, onde pode ser gerado e enviado em momentos
diferentes do momento do cadastro, porm existe um processo de Contingncia que no i
r parar as vendas em caso de perda de conexo com o servidor e que poder estar com d
ados desatualizados com a retaguarda.
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1-) Configurar parmetro MV_LJCATPR = .T.
2-) Efetue os devidos cadastros em Categoria de Produtos (Atualizaes\ Cadastros\Ca
tegoria de Produtos) e Amarrao Categoria X Produtos (Atualizaes\ Cadastros\ Amarrao Ca
t. X Produtos).
3-) Acesse o SigaLoja (Venda Assistida)
4-) Efetue as pesquisas Selecionando Pesquisa de Produtos na Categoria de Produt
os e Selecionando Produtos Equivalentes.
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E5_MSFIL
Necessrio habilitar o campo Filial de Incluso E5_MSFIL no mdulo configurador
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Problema: Ao acessar o Front sistema alega que caixa ** no fechou o caixa.
Soluo: Acessar a tabela SLI e apagar os registros de abertura do caixa que consta
aberto
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Pacote aglutinador de atualizaes do PAF-ECF - FNC 00000017783/2010
O pacote aglutinador de atualizaes do PAF-ECF/ cotepe 06/08, que contempla as cor
rees contidas nas seguintes FNCs:
FNC: 00000007780/2009
FNC: 00000002244/2010
Fnc: 00000008737/2010
FNC: 00000009586/2010
FNC: 00000010119/2010
FNC: 00000010584/2010
FNC: 00000013260/2010
FNC: 00000011763/2010
FNC: 00000012256/2010
FNC: 00000013935/2010
FNC: 00000015280/2010
FNC: 00000016313/2010
FNC: 00000017578/2010
Foi liberado por meio de uma nica FNC 00000017783/2010, porm com visando agilizar
o processo de implantao a TOTVS disponibilibou este Pacote aglutinador no portal d
o cliente j nas atualizaes de JANEIRO/2011, contudo no existe mais a necessidade de
aplicar o pacote aglutinador( FNC 00000017783/2010) pois todas as correes e melho
rias j esto contempladas no UPDATE disponvel.
================================================================================
======Funcionamento do tele cobrana:
1- Gerar a lista de cobrana na rotina -> COBRANA -> LISTA DE COBRANA, gerar lista.
2 - Acessar a rotina de ATENDIMENTO -> CALL CENTER -> TELE COBRANA, incluir o ate
ndimento de cobrana do cliente que esta em negociao. Vincular todos os ttulos em abe
rto no sistema clicando no campo ACG_TITULO.
3 - O sistema vai gerar uma pendncia na agenda do operador para que posteriorment
e o mesmo faz a cobrana via telefone.
4 - Para que os ttulos sejam baixados necessrio utilizar a rotina de CONTAS A RECE
BER (FINANCEIRO), o sistema gerar a informao de "pago" no titulo que geramos no pa
sso 2.
5 - Quando o cliente quitar todos os ttulos em aberto no atendimento, acessar a r
otina COBRANA -> BAIXA DE COBRANA, clique em baixar para que o atendimento seja fi
nalizado por completo.
============
MV_LIMINCR = 100.00
MV_CREDCLI=L
MV_BLOQUEI=T
MV_MCUSTO=2
MV_CREDLJ=S
===================================================================
MV_CRDAUT
Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebimento no frontloja.
===================================================================
No controle de lojas no existe uma LP(lanamento Padro) especfico para essa tratativa
de contabilizao de sangria, contudo dever agendar um analista com conhecimento em
ADVPL para criar uma funo que carregue os dados contidos nas tabelas Financeiras.
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Impresso de Cupom Fiscal pelo Faturamento
http://tdn.totvs.com./kbm#37352
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B1_ORIGEM - 1 CARACTER
F4_SITTRIB - 2 CARACTERES
FT_CLASFIS - 3 CARACTERES
D2_CLASFIS - 3 CARACTERES
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LJ7DETALHE
da uma olhada no campo LR_DTVALID
L2_DTVALID
quem cria eh o updloj05
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1. ERRO THREAD ([6160], raphael.santos, IPT-RAPHAEL) 12/04/2011 14:29:0
0
variable does not exist AMOEDAS on _LJGRVREC(LOJXREC.PRW) 10/03/2011 18:23:09 li
ne : 3142
2. Quando faz um recebimento de ttulo, e executa a rotina novamente traz o n
ome do cliente referente ao ltimo recebimento.
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Alguns variveis que influenciam na integrao SIGALOJA X SPED
- Os campos L2_SITTRIB e D2_SITTRIB esto criados e preenchidos? Caso no rodar U_UP
DLOJ40 e U_UPDLOJ59.
- Os campos FI_SERPDV(EX.: EPMM0400000000000001) e LG_SERPDV(ex.: EPMM0400000000
000001) esto criados
e preenchidos da mesma forma? Caso no rodar U_UPDLOJ28.
- Verificar se existe algum registro em branco do campo D2_PICM.
- O fonte SPEDFISCAL tem que ser maior que 25/03/11.
- MV_LJLVFIS=2
- MV_MAPARES=O
- MV_LJGRMR=S
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Prezado cliente,
Chegamos ao escopo de atendimento do Suporte Tcnico (N1) que est limitado a orient
aes operacionais sobre a utilizao de nossos sistemas em sua forma padro, bem como dir
ecionamento para a soluo de incidentes j catalogados anteriormente.
Utilizando base atualizada, atualizaes disponveis no Portal do Cliente e cadastros-
padro, no foi possvel reproduzir o incidente relatado neste chamado. Por isso, sug
erimos que seja agendado um horrio com um analista para anlise do problema in loco
ou, ento, autorizada a transferncia do seu chamado para equipe de Consultoria Tel
efnica.
Em ambas as situaes, seu ambiente e configuraes podero ser avaliados, procedimento qu
e o escopo de atendimento do Suporte Tcnico (N1) no contempla.
Caso opte pela Consultoria Telefnica, seguem abaixo alguns esclarecimentos sobre
as regras para prestao desse servio, bem como seu funcionamento:
1. Somente o contato do chamado pode autorizar/solicitar a transferncia para
a Consultoria Telefnica. Essa pessoa precisa estar autorizada a utilizar esse se
rvio. Essa autorizao concedida pelo Administrador do Portal do Cliente em sua empre
sa. Dvidas sobre como autorizar esse servio no Portal podem ser esclarecidas pela
opo 5 em nossa URA de atendimento.
2. O atendimento efetuado pela equipe de Consultoria pode no ser imediato e
necessitar de um agendamento prvio. Nesse caso, a equipe entrar em contato em at 48
horas a partir da transferncia do chamado, para atendimento ou orientao sobre o ag
endamento. Caso no seja possvel aguardar a disponibilidade da agenda, necessrio, en
to, agendar um horrio com um analista para atendimento in loco, o que tambm depende
de disponibilidade da unidade de atendimento.
3. Para iniciar o atendimento com a equipe de Consultoria, importante que h
aja um ambiente de testes que reproduza o problema relatado, pois os testes no so
realizados em ambiente de produo.
4. Assim como no atendimento in loco, a Consultoria cobra pelo atendimento re
alizado. So cobrados R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por minuto de atend
imento, considerando o mnimo de 10 minutos faturados.
5. Mesmo que a Consultoria identifique se tratar de conceito na utilizao do p
roduto, oportunidade de melhoria do sistema ou erro/deficincia de terceiros (vali
dadores de rgos Pblicos, por exemplo), o servio faturado, considerando a anlise ter s
ido feita, e a causa do problema, identificada.
6. Caso o cliente desista do atendimento depois de iniciado, mesmo sem conc
luir o procedimento, o tempo demandado no atendimento/anlise at a comunicao da desis
tncia ser faturado normalmente.
7. Se o problema estiver em nosso produto e for gerada uma FNC para resoluo o
u o chamado for associado a uma FNC pr-existente, no haver custos sobre a anlise rea
lizada.
8. Caso o problema seja corrigido com o envio de alguma atualizao, os seguint
es critrios determinaro a efetividade da cobrana:
a. Se a atualizao aplicada j estiver disponvel no Portal do Cliente com data an
terior a da abertura do chamado, o faturamento ser realizado, pois a soluo j estava
disponvel.
b. Se a atualizao no estiver disponvel no Portal do cliente, no haver o faturamen
to.
Aguardamos seu retorno.
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Aps a emisso da REDUO Z gerado o campo FI_SERPDV(EX.: EPMM0400000000000001) e o camp
o LG_SERPDV deve ser gerado da mesma forma(ex.: EPMM0400000000000001), caso est i
nformao no esteja sendo gravada dessa forma teremos que a continuidade do atendimen
to deve ser prestada por Consultoria in loco ou Consultoria telefnica.
O atendimento pela Consultoria Telefnica tem o custo de R$2,50 o minuto de atendi
mento, e para utilizar este servio o contato que realizou a abertura do chamado p
recisa ter autorizao do Administrador de contatos da empresa. Essa autorizao realiz
ada pelo prprio Administrador no Portal do Cliente.
Importante: Sendo identificado pela Consultoria no-conformidade no produto no have
r cobrana da tarifa.
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- Os campos L2_SITTRIB e D2_SITTRIB esto criados e preenchidos?
- Os campos FI_SERPDV(EX.: EPMM0400000000000001) e LG_SERPDV(ex.: EPMM0400000000
000001) esto criados e preenchidos da mesma forma?
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PESQUISA DE SATISFAO
Peo a gentileza que responda pesquisa de satisfao deste atendimento, atravs do link
abaixo:
http://pesquisadesatisfacao.totvs.com.br/h_pqanswers.apw?area=000009&chamado=SDO
GPV
Sua avaliao muito importante para a melhoria contnua do processo e qualidade do nos
so atendimento.
Atenciosamente,
Romulo Marques
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Atualizar o SIGALOJA.DLL(verso 0.3.129.6 OU MAIOR) e DLL do fabricante no seguin
te link: http://www.bematech.com.br/suporte/dwn_fisc_windows.asp
obs.: extrair o BEMAFI32.zip dentro da pasta SMARTCLIENT, recortar o arquivo BEM
AFI32.INI e colar na pasta SYSTEM32.Lembrando que dentro da pasta SYSTEM32 deve
conter apenas o arquivo da bematech BEMAFI32.INI.
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Para atualizar o SIGALOJA.DLL(verso 0.3.131.6 OU MAIOR) e DLL do fabricante da im
pressora necessrio realizar o seguinte procedimento:
* SIGALOJA.DLL
- Acesse o portal do cliente, (http://suporte.totvs.com/download)
- clique em Download,
- preencha a filtro de acordo com sua necessidade,
- clique em pesquise e
- em seguida busque pela categoria "DLL de Perifrico" para ter acesso as DLLs
* DLL de impressora necessrio acessar o seguinte link
http://www.bematech.com.br/suporte/dwn_fisc_windows.asp
procedimento:
Extrair o BEMAFI32.zip dentro da pasta SMARTCLIENT, recortar o arquivo BEMAFI32.
INI e colar na pasta SYSTEM32.Lembrando que dentro da pasta SYSTEM32 deve conter
apenas o arquivo da bematech BEMAFI32.INI.
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CARTO TESTE
Itaucard - VISA = 4006358267280178
Bradesco - VISA Electron = 4380330610015763
VISA = 4790180072122118
Itau = 5899160429817705
CREDICARD = 5493657928750389
CREDICARD - MASTERCARD = 5493657928750462
ITAU = 5899160211903100
ITAU = 5899160285188722
ITAU = 5899160247145744
MASTERCARD = 5390402999120103
AMEX = 376523012612005
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==========1 - Configurar os seguintes parmetros:
MV_CREDCLI = L - Utilizado na liberao automtica de credito Utilize "L" para control
e de crdito por loja ou "C" para controle de credito por cliente (Analise de crdit
o por cliente (MV_CREDCLI = C) somente funciona com o MV_LJVCRED = 2)
MV_LJVCRED = 1 - Define as regras de anlise de crdito do cliente considerando as r
egras dos mdulos SIGALOJA e/ou SIGAFAT, sendo: 1 = Anlise de limite de crdito de
cliente pelas regras do SIGAFAT e do SIGALOJA. 2 = Anlise de limite de crdito de c
liente apenas pelas regras do SIGAFAT.
MV_CREDLJ = S - Indica se deve ser feita a Anlise de Crdito do cliente. (S = Sim)
(N = No)
2 - Os seguintes itens do cadastro de clientes devem estar preenchidos: (OBS. CL
IENTE DEVE SER DIFERENTE DE "CLIENTE PADRO"):
- RISCO
- LIMITE DE CREDITO
- VENCIMENTO DO LIMITE DE CREDITO
- MOEDA CORRENTE DE VENDA
3 - Deve existir uma administradora financeira cadastrada da seguinte forma:
- AE_TIPO = FI
- AE_FINPRO = SIM
- AE_PLABEL = 1
4 - O Caixa utilizado da venda deve possuir a permisso "TEM ANALISE CREDITO" (Con
figurado atravs da rotina Atualizaes -> Ponto de Venda -> Caixa).
5 - Realize um venda com um valor maior que o limite estipulado no cadastro do c
liente o sistema bloquear a venda.
Caso o parmetro MV_LJVCRED no exista na base crie-o da seguinte forma:
1. Acesse o mdulo Configurador (SIGACFG), opo "Ambientes\Cadastros\Parmetros" (CFGX0
17) e crie o parmetro a seguir:
Nome: MV_LJVCRED
Tipo: Caracter
Cont. Por: 1
Descrio: Define as regras de anlise de crdito do cliente considerando as regras dos
mdulos SIGALOJA e/ou SIGAFAT, sendo: 1 = Anlise de limite de crdito de cliente pela
s regras do SIGAFAT e do SIGALOJA. 2 = Anlise de limite de crdito de cliente apena
s pelas regras do SIGAFAT.
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Conforme contato telefnico o processo realizado pelo sistema est correto. Quando c
onfigurado para imprimir mapa resumo = sim, o cfop apresentado "5405" (quando se
trata de substiuio) ou "5102" (quando for tributado) e a aglutinao feita por alquota
da forma como a rotina est processando.
Como no caso da Cervejaria no apresentou as vendas realizadas como Substiuio Tributr
ia (F) provavelmente a configurao da TES para a emisso de cupom fiscal est incorreta
, fazendo com o que a legenda enviada para a impressora seja diferente de Substi
tuio Tributria (F).
Segue abaixo o cadastro correto para cada legenda existente na impressora fiscal
, onde:
F = Substituio Tributria
N = No Incidente
I = Isento
S = Servio (alquota de servio. Ex: 5%)
T = Tributado (alquota tributada. Ex: 18%
*** Para o item do cupom fiscal sair com legenda S = Servio *****
No cadastro de TES (SF4) o campo Calculo ISS (F4_ISS) deve estar igual a SIM;
No cadastro de Produto (SB1), o produto dever ter o campo ALIQ ISS (B1_ALIQISS) c
om o percentual da alquota de servio. Caso contrrio ser considerada a alquota do parme
tro MV_ALIQISS
No cadastro de cliente (SA1), deve-se configurar o campo RECOLHE ISS (A1_RECISS)
de acordo com sua necessidade, atentando-se ao parmetro MV_DESCISS.
*** Para o item do cupom fiscal sair com legenda F = Substituio Tributria *****
No cadastro de produto (SB1) o campo SOLID. SAIDA (B1_PICMRET) deve possuir valo
r maior que 0 (zero)
No cadastro de clientes (SA1) o campo TIPO (A1_TIPO) deve estar configurado no p
armetro MV_TPSOLCF
*** Para o item do cupom fiscal sair com legenda I = Isento *****
No cadastro de TES o campo L. FISC. ICMS (F4_LFICM) deve estar igual a ISENTO
*** Para o item do cupom fiscal sair com legenda N = No Incidente *****
No cadastro de TES o campo L. FISC. ICMS (F4_LFICM) deve estar igual a NO TRIBUTA
DO ou OUTROS
Dvias posteriores referente ao assunto ou novas dvidas favor abrir um novo chamado
.
Bom dia Phillip,
Conforme contato telefnico no regime de ECF no existe CFOP e sim alquotas e quando
voc coloca Mapa Resumo = SIM o CFOP ser alterado a partir da alquota que foi utiliz
ado na venda, ou seja, para que no MATR930 os movimentos referente impressora fi
scal tenham o CFOP alterado para 5405 a venda obrigatoriamente tem que ter a alqu
ota como F (Substituio Tributria) diferente disso sempre ser escriturado CFOP 5102.
Neste caso necessitamos do embasamento legal informando que a escriturao de CFOP q
uando trata-se de registros provenientes da impressora fiscal seja quebrado por
CFOP e no apenas por alquota.
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===
Acesse o retaguarda do protheus, com SIGAFRT, no cadastro de caixa, na aba 'perm
issoes', veririque se existem algum campo na cr 'AMARELA', solicitando senha do
superior.
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===
Exemplo abaixo foi institudo para o resumo de caixa onde cliente gostaria que seu
s usurios emitirem apenas os resumos de suas filiais para que no pudessem ver o qu
anto cada filial estava vendendo


No configurador v em usurios/senhas/senhas do usurio
Selecione o usurio ou o grupo de usurio desejado e clique em alterar
Clique no boto detalhes
Na janela detalhes escolha a aba perguntas
L escolha a lista de perguntas LJC030 (referente ao resumo de caixa)
Clique em acionar
Ira abrir a lista de parmetros que aparece para o usurio, nessa lista se voc ticar
as caixas ao lado ira bloquear a edio para aquele usurio e no campo voc j pode deixar
pr preenchido com a informao desejada.

ex: O numero da filial correspondente ao usurio, com isso o usurio ao abrir os parm
etros no poder alterar esse campo de filial? E o campo Ate filial? E apenas emitir
a o resumo do caixa de sua filial que j aparecera preenchido.
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Com Windows 64 bits, necessrio recortar o BEMAFI32.INI da pasta Smartclient, e de
ixa-lo apenas nas pastas: SYSTEM32 e SYSWOW64.
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Erro windows 7 ao abrir painel de controle
Renomear Firebird2Control.cpl para Firebird2Control.cpl.old
C:\Windows\System32
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Conciliador Sitef
1. REVISAR OS PARAMETROS MV_EMPTEF --> TEM QUE EXISTIR UM PARA CADA FILIAL
E DEVE CONTER O MESMO CODIGO QUE FOI CADASTRADO NA SOFTWARE EXPRESS.
2. UTILIZAR PONTO DE ENTRADA FINA910F PARA IDENTIFICAO DA CONTA BANCARIA, UMA
VEZ QUE NO ARQUIVO TEXTO, A SOFTWARE EXPRESS NO MANTM UM PADRO EM RELAO QUANTIDADE D
E CARACTERES.
CRIAR CAMPO E INDICE PARA UTILZIAO NO PONTO DE ENTRADA.(exemplo em anexo nesse e-m
ail)
3. RODAR COMPATIBILIZADOR UPDFINCON
4. RODAR COMPATIBILIZADOR UPDFICO02
5. NA INTEGRAO COM O OUTRO SISTEMA DE FRONT, GARANTIR QUE A INFORMAO DO CAMPO E
1_NSUTEF SEJA GRAVADA CORRETAMENTE. ESSE CAMPO CHAVE PARA IDENTIFICAO DOS TITULOS
PELO CONCILIADOR. O CAMPO CRIADO PELO COMPATIBILIZADOR UPDFINCON.
6. SE AS TABELAS DO FINANCEIRO ESTIVEREM COMO EXCLUSIVA, ALTERAR A TABELA F
IF010(CONCILIADOR SITEF) TAMBM PARA EXCLUSIVA.
7. VERIFICAR CRIAO DA TABELA G3 NO SX5. SE O SE1 FOR EXCLUISVO, DEVER TER UMA G3 P
ARA CADA FILIAL.
8. VERIFICAR APS IMPORTAO DO ARQUIVO, SE O CAMPO FIF_CODFIL FOI PREENCHIDO COM
A FILIAL CORRESPONDENTE. ESSE CAMPO GRAVADO COM BASE NO PARAMETRO MV_EMPTEF E
POR ESSE MOTIVO TEM QUE EXISTIR UM PARA CADA FILIAL, CONFORME MENCIONEI NO ITEM
1.
convenio 44 DE 03/06/2009 - NO PERMITIDO O USO DE NOTEBOOK COM IMPRESSORA FISCAL
NA LOJA, SOMENTE COM AUTORIZAO DO FISCO
------------------------
Gerar planilha das agendas (e horas apontadas no projeto)
forecast
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Criao de empresa
Caminho:
http://help.outsourcing.com.br/p11/portuguese/cfgx032.htm#