MANUAL DE USO DO SISTEMA ELETRNICO DE ESCRITURAO FISCAL (LIVRO ELETRNICO)

Contedo
1 ACESSO .................................................................................................................................................................................................................................................... 3 CADASTRANDO-SE NA CENTRAL DO USURIO............................................................................................................................................................................................ 5 CADASTRO DE DECLARANTE...................................................................................................................................................................................................................... 11 MDULO CADASTROS ............................................................................................................................................................................................................................... 27 USURIOS DA ENTIDADE ....................................................................................................................................................................................................................... 27 DECLARAES............................................................................................................................................................................................................................................ 29 DECLARAO SIMPLIFICADA DE SERVIOS PRESTADOS ....................................................................................................................................................................... 33 DECLARAES DE SERVIOS TOMADOS ................................................................................................................................................................................................... 37 DECLARAO SIMPLIFICADA DE SERVIOS TOMADOS ......................................................................................................................................................................... 41 SOLICITAO DE REABERTURA DE DECLARAES .................................................................................................................................................................................... 44 IMPORTAO DE ARQUIVOS ..................................................................................................................................................................................................................... 46 RELATRIOS ............................................................................................................................................................................................................................................... 47 UTILITRIOS ............................................................................................................................................................................................................................................... 51

1 ACESSO
Na pgina da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse click na opo NF-e e selecione a opo Livro Eletrnico.

CADASTRANDO-SE NA CENTRAL DO USURIO

O primeiro passo para acessar o Livro Eletrnico fazer seu cadastro na CENTRAL DO USURIO. Acessando o link do Livro Eletrnico no site da Prefeitura ir abrir a tela abaixo, selecione a opo indicada na seta CADASTRAR PARA ACESSAR O SISTEMA.

OBS: Caso seja o prprio contribuinte que faz sua contabilidade e este seja emitente da nf-e no necessrio criar um novo usurio e senha. Neste caso deve ser utilizado o usurio e senha utilizado na emisso da nf-e.
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Crie um usurio e senha para sua o contador e/ou escritrio.

Digite os dados do contador responsvel.

Informe os dados do contador e/ou escritrio.

Clique em GRAVAR.

Ir aparecer uma mensagem confirmando o cadastramento e avisando que voc receber uma mensagem no e-mail informado.

Clique em OK

Assim que voc receber este e-mail abra-o e click no link confirmo meu cadastro, conforme indica a tela abaixo:

Confira o seu usurio, o nome do responsvel e o e-mail cadastrado.

O sistema informar que o cadastro foi realizado com sucesso.

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CADASTRO DE DECLARANTE
Confirmando o acesso voc dever retornar a tela inicial e cadastrar-se como DECLARANTE, com o usurio e senha criado, conforme indicado na tela abaixo.

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O prprio sistema ir indicar os passos que voc dever seguir.

Este passo j foi realizado anteriormente.

CNPJ da Prefeitura:

45.331.196/0001-35
Se voc j efetuou o cadastramento como declarante no ser possvel realiz-lo novamente.

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De posse do nmero do CNPJ da Prefeitura (vide pgina anterior) preencha os campos abaixo:

Informe o seu usurio.

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Informe os dados do contador responsvel.

Informe os dados do escritrio ou da empresa (neste ltimo quando a contabilidade no externa)

Clique em ENVIAR

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Aps a finalizao deste cadastro a Prefeitura ir receber uma mensagem, confirmar as informaes e liberar o acesso gerando uma chave de integridade que ser encaminhada via e-mail para o declarante. De posse da chave de integridade acesse o sistema novamente.

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Aps inserir a chave de integridade, clique em sair e acesse novamente o sistema.

Aps inserir a chave de integridade, clique em sair e acesse novamente o sistema.

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Acessar o sistema conforme usurio e senha criados anteriormente.

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Na primeira utilizao ser necessrio cadastrar o usurio da entidade, conforme a tela abaixo. Click na opo Usurios da Entidade.

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Digite o usurio que foi criado e click em adicionar

O sistema ir apresentar o nome do contador, selecione como responsvel e click em gravar.

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Na opo Cadastros, selecione agora a opo Permisses de usurios da entidade

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Selecione o contador e defina as permisses, click em gravar

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22

Retorne opo Cadastros e selecione agora na opo <funcionrios do contador>

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Informar o usurio de acesso ao sistema e tecle enter, Ir aparecer o nome do usurio logo abaixo, aps clicar em Adicionar Todas.

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O sistema ir listar as empresas cadastradas na prefeitura de responsabilidade do escritrio e/ou contador. Verifique se realmente so essas empresas e click em gravar. (Obs: no precisa marcar nenhuma empresa, somente clicar em GRAVAR).

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Ao reiniciar o sistema, j iro aparecer as empresas para realizao das declaraes

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MDULO CADASTROS
USURIOS DA ENTIDADE

Na opo Cadastros de Usurios da Entidade o escritrio ou a prpria empresa (que faz sua contabilidade) poder cadastrar outros usurios (funcionrios) para operar o sistema. Neste caso necessrio primeiramente criar um novo usurio na Central de Usurio (conforme o item 1 Acesso)

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Nesta opo o contador deve selecionar um funcionrio e definir as permisses que este colaborador ter no sistema.

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DECLARAES
Para realizar as declaraes clicar na empresa desejada. Depois clicar em declaraes e escolher o tipo de declarao.

Quando clicar em editar, ir abrir a tela para inserir as informaes das notas.

Marcar o ms da declarao e depois em Editar. Para encerrar uma declarao sem movimento clicar em ENCERRAR sem precisar editar a declarao.

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Preencha os campos conforme solicitado

Abrindo a lupa o sistema permite a busca da cidade onde foi realizado o servio.

Se voc abrir o sistema apresenta o (s) servio (s) que sua empresa realiza.

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Esta ferramenta permite consultar notas que j foram lanadas no sistema.

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Tomador: Dia da emisso: dia da emisso da nota. Tipo de Documento: Nota fiscal Situao: Situao do imposto na nota Srie: srie da nota N Inicial: nmero do documento Valor do documento: Valor total da nota Prestado em: Local da prestao do servio Servio: Cdigo do servio Valor do Servio: Valor cobrado Alquota: alquota do ISS. Depois clicar em Gravar. Aps lanar todas as notas, clicar em declaraes >> Servios Prestados ou Servios Tomados, clicar no ms da declarao e clicar em ENCERRAR. Emisso da guia de pagamento e relatrios pode ser feita clicando com boto direito no ms da declarao.

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DECLARAO SIMPLIFICADA DE SERVIOS PRESTADOS

33

Selecione o ms de competncia

34

Definido o ms, click no boto EDITAR.

35

Preencha os campos com o tipo de servio prestado, o valor total e a alquota e click em Gravar.

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DECLARAES DE SERVIOS TOMADOS

37

Selecione o ms de competncia.

38

Definido o ms, click no boto EDITAR.

39

Se voc abrir a lupa o sistema permite que se pesquise o tipo de servio tomado.

Preencha o percentual da alquota. Click em gravar.

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DECLARAO SIMPLIFICADA DE SERVIOS TOMADOS

41

Selecione o ms de competncia

Definido o ms, click no boto EDITAR.

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Definido o ms, click no boto EDITAR. Preencha os campos conforme solicitado e click em GRAVAR

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SOLICITAO DE REABERTURA DE DECLARAES

Esta opo utilizada para solicitar a reabertura de declaraes depois de encerradas.

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Preencha os campos conforme solicitado. A solicitao ser encaminhada para a Prefeitura e deferida ou no.

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IMPORTAO DE ARQUIVOS

Estas opes so utilizadas para a vinculao de sistemas prprios com o sistema da Prefeitura.

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RELATRIOS

Opo Desabilitada

Opo Desabilitada

Cadastrais Declarantes: Esta opo permite emitir o relatrio dos dados cadastrais dos declarantes. Este relatrio lhe permite conferir os dados cadastrais dos declarantes; tais como: "nome", "endereo", "telefones", etc.

Solicitao de reabertura de declaraes Por meio desta pgina, voc pode emitir um relatrio com as solicitaes de reabertura

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Livro de ISS: Neste relatrio sero listadas todas as declaraes (normais e retificadoras), devidamente agrupadas por competncia e tipo de declarao. Resumo de documentos fiscais: Nesse relatrio, so exibidos resumos de todas as declaraes de servios tomados e prestados por competncia. Conferncia de declarao de servios: Por meio desta opo possvel emitir relatrios que lhe permitem conferir os dados que voc registrou nas declaraes de servio tomado ou prestado. importante que essa conferncia seja feita antes do encerramento das declaraes, pois, desse modo, voc pode verificar se as informaes foram devidamente declaradas. Declarao de faturamento: Neste relatrio apresenta o relatrio contendo as informaes das declaraes de faturamentos de um determinado exerccio.

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Servios tomados e no declarados: Esta opo permite emitir para conferncia um relatrio dos servios que foram executados e declarados por quem os prestou (prestador), mas recebidos e no declarados por parte de quem foi beneficiado por esses servios (tomador). considerado como tomador de servios o declarante que est emitindo o relatrio. Servios prestados e no declarados: Esta opo permite emitir para conferncia um relatrio dos servios que foram recebidos e declarados por parte de quem foi beneficiado (tomador), mas executados e no declarados por parte de quem os prestou (prestador). considerado como prestador de servios o declarante que est emitindo o relatrio. Saldos utilizados: Por meio desta pgina, voc pode emitir um relatrio das declaraes que utilizaram saldos provenientes de outras declaraes.

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Recibos de declarao de ISS: voc pode emitir o relatrio de recibo de declarao de ISS. Nesse relatrio, so exibidos os dados cadastrais do contribuinte, um resumo da declarao encerrada, alm da data de encerramento e o nmero do recibo. Esse relatrio somente ser apresentado para as competncias que tiverem declaraes encerradas. Guia de pagamento: Esta opo lhe permite emitir a guia de pagamento dos dbitos relativos s receitas de ISS Fixo, Homologado, Auto de Infrao e Pedido. Na guia, so exibidas as informaes necessrias ao contribuinte e ao banco para que seja efetuado o pagamento do dbito. Duas guias sero mostradas com informaes idnticas: uma delas, normalmente a que possui o cdigo de barras, ser utilizada pelo banco; a outra ser autenticada e ficar com o contribuinte como recibo de pagamento. Auto de Infrao: Esta ferramenta lhe permite emitir o documento que ir exibir as infraes cometidas pelo contribuinte e, tambm, os respectivos valores a serem cobrados. Validao de documentos ISS retido por substituio: Por meio desta opo, voc pode emitir um comprovante de validao do documento de ISS retido.

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UTILITRIOS

Correspondncias Minhas assinaturas: Entende-se por assinatura, neste caso, o nome que inserido automaticamente ao corpo da mensagem a ser enviada. Esta pgina lhe permite cadastrar as assinaturas que sero utilizadas no envio de correspondncias. O usurio poder ter vrias assinaturas cadastradas, porm somente uma poder ser utilizada como padro do sistema.

Minhas correspondncias: Esta opo possibilita ao usurio do sistema comunicar-se com outros usurios por meio de correspondncias eletrnicas. As correspondncias so divididas em diferentes "caixas": Caixa de Entrada, onde ficam as mensagens que voc recebeu de outros usurios; Itens Enviados, onde ficam as mensagens que voc enviou para outros usurios; Rascunhos, onde ficam as mensagens que voc apenas grava (e no envia) e; Lixeira, onde ficam as mensagens excludas das outras caixas. Um usurio pode comunicar-se apenas com usurios que esto inseridos na sua prefeitura.

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Na tela inicial do Livro Eletrnico voc consegue configurar a tela de acordo co suas preferncias

Clicando na opo CONFIGURAES voc poder configurar a tela do Livro de acordo com suas preferncias.

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Nesta opo possvel realizar a alterao de dados do declarante.

OPCIONAL: Configure de acordo com suas preferncias.

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