Data

Checklist - Etapas Comissionamento

Folha
Cliente Unidade

Equipamento Sistema Subsistema

Item Descrição atividade OK NOK NA Data Pendência Comentários

Verificação "A"?

1 Planejamento

1.1 Definição pacotes de comissionamento

1.2 Plano de comissionamento

1.3 Procedimento de comissionamento dos pacotes

1.4 Verificação cruzada de documentos do projeto

1.5 Definição do escopo: Itens tagueados x protocolos

2 Completação Mecânica

2.1 Inspeção Visual

2.2 Teste hidratático

2.3 Testes de continuidade

2.4 Testes de isolamento

2.5 Lubrificação

2.6 Flushing de linhas

2.7 Alinhamentos

2.7 Segurança

2.7.1 Espaço confinado

2.7.1.1 Cadastros dos espaços

2.7.1.2 Placas de identificação

2.7.1.3 Procedimentos de acesso

2.7.2 Impedimento

2.7.2.1 Caixas de bloqueio

2.7.2.2 Dispositivos de bloqueio

2.7.2.3 Cadeados de bloqueio

2.7.2.4 Identificação dos bloqueios

2.7.2.5 Identificação dos executantes

 Data
Checklist - Etapas Comissionamento
Folha
Cliente Unidade

Equipamento Sistema Subsistema

Item Descrição atividade OK NOK NA Data Pendência Comentários

Verificação "A"?
2.7.3 Controle de acesso área

2.7.3.1 Plano de controle de acesso a área de comissionamento

2.7.4 Placas sinalização e proteções

2.7.4.1 Placas aviso uso de EPI

2.7.4.2 Placas de advertêcia Salas Elétricas

Placas de advertência em bandejas elétricas a cada 5

2.7.4.3
metros - Média Tensão

2.7.4.4 Proteção em bandejas elétricas - Média Tensão

2.7.5 Trabalho em altura

2.7.5.1 Pontos de ancoragem

2.7.5.2 Identificação dos pontos de ancoragem

Para passar para próxima fase, somente se não houver

pendência tipo "A" nas fases anteriores

3 Pré-comissionamento

3.1 Comunicação

3.2 Intertravamento

3.3 Testes Malhas de controle

3.4 Testes de motores elétricos

3.5 Testes unidades hidraulicas

3.6 Testes equipamentos offline

3.7 Calibração de instrumentos e válvulas de controle

3.8 Treinamento

3.9 Testes SPCI

4 Comissionamento

4.1 Comissionamento Frio

Testes de subsistemas interligados(pacotes de

4.1.1 comissinamento)

4.2 Comissionamento Quente

 Data
Checklist - Etapas Comissionamento
Folha
Cliente Unidade

Equipamento Sistema Subsistema

Item Descrição atividade OK NOK NA Data Pendência Comentários

Verificação "A"?
Testes de subsistemas interligados(pacotes de
4.2.1
comissinamento)

4.3 Gestão

4.3.1 Cadastro bloqiueio SAP

4.3.2 Arborecência cadastrado SAP

4.3.3 Procedimentos opercionais

4.3.4 Planos de manutenção

4.3.5 Manuais de operação

4.3.6 Manuais de manutenção

4.3.7 Lista de spare parts

5 Teste de performance

5.1 Teste dos equipamentos e/ou sistemas com produto

Teste de performance para comprovação dos requisitos

5.2
técnicos de projeto, conforme descrito em contrato

5.3 Recebimento dos equipemanentos e/ou sistemas pela

operação

6 Ramp-up

6.1 Aumento gradual da produção

Atender as especificações técnicas do produto/serviço em

6.2 capacidade nominal de produção
 Data
Checklist - Etapas Comissionamento
Folha
Cliente Unidade

Equipamento Sistema Subsistema

Item Descrição atividade OK NOK NA Data Pendência Comentários

Verificação "A"?
1 Espaço confinado

1.1 Cadastros dos espaços

1.2 Placas de identificação

1.3 Procedimentos de acesso

2 Impedimento

2.1 Caixas de bloqueio

2.2 Dispositivos de bloqueio

2.3 Cadeados de bloqueio

2.4 Identificação dos bloqueios

2.5 Identificação dos executantes

3 Isolamento

3.1 Material para isolamento

3.2 Equipe de controle de acesso

4 SPCI (Sistema Proteção e Combate Incêndio)

4.1 Plano de emergência

4.2 Treinamento

5 Controle de acesso área

5.1 Plano de controle de acesso a área de comissionamento

6 Placas sinalização e proteções

6.1 Placas aviso uso de EPI

6.2 Placas de advertêcia Salas Elétricas

Placas de advertência em bandejas elétricas a cada 5

6.3
metros - Média Tensão

6.4 Proteção em bandejas elétricas - Média Tensão

7 Trabalho em altura

7.1 Pontos de ancoragem

7.2 Identificação dos pontos de ancoragem

Documentação
8

Lista de bloqueio Elétrico

8.2

Lista de Bloqueio Mecãnico

8.3

Comissionamento
9

Lista de autorizados a acessar CCMs e Pipe-racks conforme

PT-SST-SEGT-10-0041
9.1

Definição equipe da patrimonial para vigiar os acessos

9.2
RFIO (Read For Initial Operation)

Cadastro bloqiueio SAP

Arborecência cadastrado SAP

SPCI instalado e testado

Procedimentos opercionais

Planos de manutenção

Manuais de operação

Manuais de manutenção

Lista de spare parts

Seq OK NOK N/A Data
1 Espaço confinado
1.1 Cadastros dos espaços
1.2 Placas de identificação
1.3 Procedimentos de acesso

2 Impedimento
2.1 Caixas de bloqueio
2.2 Dispositivos de bloqueio
2.3 Cadeados de bloqueio
2.4 Identificação dos bloqueios
2.5 Identificação dos executantes

3 Isolamento
3.1 Material para isolamento
3.2 Equipe de controle de acesso

4 SPCI (Sistema Proteção e Combate Incêndio)

4.1 Plano de emergência
4.2 Treinamento

5 Controle de acesso área

5.1 Plano de controle de acesso a área de comissionamento

6 Placas sinalização e proteções

6.1 Placas aviso uso de EPI
6.2 Placas de advertêcia Salas Elétricas
Placas de advertência em bandejas elétricas a cada 5 metros -
6.3 Média Tensão
6.4 Proteção em bandejas elétricas - Média Tensão

7 Trabalho em altura
7.1 Pontos de ancoragem
7.2 Identificação dos pontos de ancoragem
 8 Documentação
8.2 Lista de bloqueio Elétrico
8.3 Lista de Bloqueio Mecãnico

9 Comissionamento
Lista de autorizados a acessar CCMs e Pipe-racks conforme PT-
9.1 SST-SEGT-10-0041
9.2 Definição equipe da patrimonial para vigiar os acessos

RFIO (Read For Initial Operation)

Cadastro bloqiueio SAP
Arborecência cadastrado SAP
SPCI instalado e testado
Procedimentos opercionais
Planos de manutenção
Manuais de operação
Manuais de manutenção
Lista de spare parts

Sala operação
Móveis e caderas para operação
Banheiro
Água
Comentário
 Comissionamento

Comissionamento
comissionamento

Planejamento
Coordenador
Responsabilidade

Lider Projeto
Lider equipe
operacional

Engenharia

Monadora

Segurança
Equipe de
OEM
Processo
Disponibilizar documentação de engenharia e instalação para execução
do planejamento E D D D D D R
Coordenar planejamento do comissionamento E A A R
Definição dos Subsistemas de Comissionamento E A L L R
Elaboração do cronograma de comisisonamento dos subsistemas,
integrado com o cronograma geral do projeto E V A V D R
Elaboração do plano de comissionamento preliminar E V A V D R
Levantamento dos custos estimados de comissionamento E D R
Elaboração do histograma do comissionamento E D R
Detalhamento das atividades de comissionamento E A V V A V R
Cruzamento de informações técnicas entre documentos do projeto E A A R
Elaboração dos protocolos de testes de Completação Mecânica, Pré-
Comissionamemto e Comissionamento E V V V R
Planejar e detalhar as atividades de Comissionamento E A V V D R
Elaboração dos procedimentos de comissionamento dos sistemas e/ou
subsistemas E D V V R
Elaboração do procedimento de bloqueio para o comissionamento E V R
Planejar o suporte dos fornecedores para as fases de pré-
comissionamento, comissionamento e teste de performance E R
Elaboração do plano de comissionamento definitivo E V V V P R
Atualização do cronograma de comissionamento E A A A P R
Legenda:
R = Responsável / A = Acompanha / E = Elabora ou Executa / L = Aprova e Libera / V = Verifica ou Valida / P = Participa / D = Disponibiliza
informação
 Comissionamento

Comissionamento
comissionamento

Planejamento
Coordenador
Responsabilidade

Lider Projeto
Lider equipe
operacional

Engenharia

Monadora

Segurança
Equipe de
OEM
Processo
Elaborar instruções para completação mecânca E A V R
Coordenar as atividades de campo de completação mecânica A E P R
Realização das inspeções visuais V A E P R
Realização dos testes mecânicos. Elétricos e instrumentação E P A V P R
Preenchimento dos protocolos de testes de completação mecânica E A V R
Planejamento das Pendências E V A P R
Marcar desenhos de engenharia com as modificações de campo para as-
built E A V R
Legenda:
R = Responsável / A = Acompanha / E = Elabora ou Executa / L = Aprova e Libera / V = Verifica ou Valida / P = Participa
D = Disponibiliza informação
 Comissionamento

Comissionamento
comissionamento

Planejamento
Coordenador
Responsabilidade

Lider Projeto
Lider equipe
operacional

Engenharia

Monadora

Segurança
Equipe de
OEM
Processo
Realiza testes e preenche relatórios E P A P R
Treinamentos E V V R
Planejamento das Pendências E C A P R
Realização dos testes mecânicos. Elétricos e instrumentação E P A V A R
Fornecimento de EPI´s para equipe de comissionamento E R
Marcar desenhos de engenharia com as modificações de campo para as-
built E A V R
Legenda:
R = Responsável / A = Acompanha / E = Elabora ou Executa / L = Aprova e Libera / V = Verifica ou Valida / P = Participa
D = Disponibiliza informação
 Comissionamento

Comissionamento
comissionamento

Planejamento
Coordenador
Responsabilidade

Lider Projeto
Lider equipe
operacional

Engenharia

Monadora

Segurança
Equipe de
OEM
Processo
Coordena as atividades de campo do comissionamento E P A P V
Coordena mudança da fase Frio para Quente

Planejamento das Pendências

Fornecimento de EPI´s para equipe de comissionamento

Preservação dos equipamentos instalados antes do handover ao

comissionamento
Marcear desenhos de engenharia com as modificações de campo para
as-built

Legenda:
R = Responsável / A = Acompanha / E = Elabora ou Executa / L = Aprova e Libera / V = Verifica ou Valida / P = Participa
D = Disponibiliza informação
 Comissionamento

Comissionamento
comissionamento

Planejamento
Coordenador
Responsabilidade

Lider Projeto
Lider equipe
operacional

Engenharia

Monadora

Segurança
Equipe de
OEM
Processo
Coordena testes performace

Coloca sistema em funcionamento

Defini start-up

Verificação dos parâmetros de operação e performance

Ajustes de processo

Trata Ocorrências de Manutenção e Produção

Termo de Aceite Provisório

Termo de Aceite Final

Legenda:
R = Responsável / A = Acompanha / E = Elabora ou Executa / L = Aprova e Libera / V = Verifica ou Valida / P = Participa
D = Disponibiliza informação