Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Síntese
Evento gerador
Dicas
Procedimento
2. Na tela “Entrar fatura do fornecedor: dados do cabeçalho”, entrar dados nos campos
conforme especificado na tabela abaixo:
3. Na tela “Criar fatura do fornecedor: Criar item fornecedor”, entrar dados nos campos
conforme especificado na tabela abaixo:
4. Na tela “Criar fatura do fornecedor: Criar item fornecedor #2”, entrar dados nos campos
conforme especificado na tabela abaixo:
5.1. Clique no ícone Síntese do Documento, ou selecione “Saltar Síntese do Documento” para
visualizar os dados.
6.1. Para entrar partidas de razão adicionais, repita os passos acima entrando uma chave de
lançamento e conta. Esta tela continuará sendo exibida.
7. Lançamento do Documento
7.1. Quando os débitos são iguais aos créditos, selecione “Documento Lançar” para lançar o
documento.
7.2. O sistema atualiza o arquivo de documentos e os saldos das contas de fornecedor e do razão.
8. Clique no ícone Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.