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Procedimento Operacional - PO Revisão: 000
Data: 05/12/2019
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Título
PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL NO SISTEMA DATASUL

Sugestor Responsável Aprovação

Grupo de Trabalho Área Fiscal
Objetivo Usuário
Estabelecer um manual de procedimentos para auxiliar o usuário Todos os colaboradores da área
nas rotinas de emissão de NFs no ERP Datasul. Contábil e Fiscal

QUADRO DE CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO

RESPONSÁVEL PELA
VERSÃO MOTIVO DA ALTERAÇÃO DATA
ALTERAÇÃO

000 Versão Inicial 05/12/2019 Ana Paula/Ariceli

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1. DEFINIÇÕES
Compreender e fazer as emissões de NFs no sistema ERP Datasul.

2. REGISTROS
N.A

3. RESPONSABILIDADE
Esse procedimento servirá de base para a emissão de NFs no ERP Datasul. O Departamento
Fiscal apenas emite NFs de remessas e retornos em geral, devoluções e venda de imobilizado. Os demais
tipos de NFs deverão ser emitidos pelo Departamento Financeiro – Faturamento.

4. PROCEDIMENTO

Para que o Departamento de Contabilidade emita qualquer tipo de nota fiscal, é imprescindível que o
solicitante envie por e-mail a relação dos itens a serem mencionados na NF, com seu respectivo código em
sistema, valor unitário de cada item, quantidade de cada item, peso total bruto, peso total líquido,
destinatário, transportador quando houver e dados complementares a serem incluídos em Dados Adicionais,
com prazo mínimo de 02 dias úteis antes da saída dos itens do remetente.
Os passos de 1 a 4 descritos abaixo deverão ser efetuados antes do inicio da emissão de uma NF,
seja ela de saída ou de entrada.
1º Passo – Checar se os itens estão como Faturáveis na tela CD0147;

Clicar em para selecionar o item e a empresa com três dígitos. Ex: 101; 301; 602, na sequencia
clicar em OK:

Caso o item não esteja marcado como faturável, clicar em para marcar essa opção para poder

emitir a NF, na sequência clicar em para fechar a janela atual.

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2º Passo – Checar a NCM (Classificação Fiscal) dos itens: RE0106 – Aba Dados Gerais;

Clicar em para selecionar o item a ser conferido, em seguida clicar em caso seja necessário
alterar a NCM.
Obs*: o cadastro de NCM no ERP Datasul possui várias classificações inválidas, incorretas e
inexistentes, para efetuar a conferencia deverá ser utilizada a tabela oficial da Receita Federal
atualizada.

3º Passo – Checar o cadastro do fornecedor - CD0401 ou cliente - CD0704, conforme o caso se está
marcada a opção emitir NF-e na guia “Fiscal”;

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4º Passo – Atualizar a data de faturamento na tela FT0114;

Verificar qual será a série utilizada para a NF a ser emitida, clicar em para atualizar a data
caso necessário, digite a data atual no campo e <Tab> para atualizar a linha
de baixo, que não deverá ser alterada manualmente. O campo não deve
ser alterado.
Apenas para a 1ª NF do dia é preciso alterar a data. Caso não esteja marcado, marcar a opção
gera DANFE em PDF, para evitar alterações após a autorização da NF, ocasionando em
divergências entre o DANFE e o Arquivo XML

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 NOTA FISCAL DE SAÍDA – MÓDULO FATURAMENTO

Na tela FT4003, clicar em , em seguida selecionar tipo da NF ,

preencher os dados referente ao estabelecimento, série, este último se refere àquela atualizada na tela
FT0114, informar o código do cliente, ou clicar 2x no campo e procurar o destinatário, incluir o CFOP no
campo Natureza de Operação e clicar em OK.

Os demais campos dessa tela não devem ser alterados.

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A próxima tela é dividida em sete abas, porém, nem todos os campos deverão ser preenchidos.
Segue abaixo quais dados deverão ser inseridos por aba, não serão citadas as abas e campos que não
possuírem a necessidade de preenchimento.

Na Aba Principais, o campo , sempre deverá conter a informação “1”, preencher as

informações referente ao peso total da NF, nos campos e . Quando

a emissão for de venda de imobilizado é necessário preencher o campo , com a data

informada pelo Departamento Financeiro – Contas a Receber.

Na Aba Transporte no campo , digitar o código da transportadora que realizará o

serviço de transporte, caso não saiba o código, é possível clicar 2x nesse campo, para habilitar a pesquisa
por código, por Nome (razão social), por CNPJ ou por nome abreviado.
A procura por CNPJ é a mais indicada, pois não induz ao erro de escolher a empresa incorreta. O
processo é bem simples, tomando como exemplo a pesquisa por CNPJ, basta digitar o número

correspondente dos dois lados e em seguida clicar em , selecione na grade a transportadora desejada e
clique em OK para confirmar a escolha. (2ª gravura)

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Caso o sistema não encontre o CNPJ pesquisado, solicitar ao requisitante da NF que passe os dados
cadastrais da transportadora ao Departamento de Compras para efetuar o cadastro em sistema, aguarde
finalização desse processo para prosseguir com a emissão da NF.

Se o transporte for efetuado por veículo próprio, mantenha o campo em branco.

Atenção: nem todos os tipos de frete permitem que este campo permaneça sem dados.
Ainda nesta aba pode ser informando o nº da placa do veículo que irá efetuar o transporte dos itens,
caso possua, no campo .

O campo se refere ao Estado do transportador.

O campo deverá ter seu conteúdo apagado.

A quantidade de volumes transportados deverá ser incluída no campo .

A próxima é a Aba Endereço, aqui, a única informação necessária é a , se

preferir clicar 2x para pesquisar. Irá aparecer uma tabela com as opções de fretes disponíveis, basta
selecionar a opção desejada na grade e clicar em OK para confirmar a escolha. (2ª gravura)

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A Aba Observações serve para inclusão das informações que aparecerão no campo Dados Adicionais do
DANFE, pode ser referente a dados complementares dos itens da NF, endereços de entrega, citação de
documentos anteriores, etc. As informações Legais já devem aparecer abaixo nesta mesma aba, porém sem
acesso para alterações. Caso esteja em branco também poderá ser incluído manualmente conforme já
mencionado. Em seguida clique em OK.

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Na tela FT4004B, serão preenchidos os campos:

a) preencher com o código do item em sistema;

b) informar a quantidade do item mencionado acima;
c) digitar o valor unitário

Se a NF possuir apenas um item, clicar em OK para prosseguir. Para notas com mais de um item

clicar em até finalizar a inclusão.

Ao retornar à tela FT4004, conferir os dados dos itens incluídos. Para alteração do item, clicar em

; para inclusão clicar em ; para exclusão clicar em , e se estiver correto, clicar em para retornar à
tela FT4003.

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Na tela FT4003, Aba Embalagens clicar no botão para incluir as informações de

embalagem e volume. Na tela FT4013 clicar em para informar conforme cadastro em sistema,

modo de procura habilitado, ao clicar 2x no campo, deve ser igual ao informado na Aba

Transporte da tela FT4003B, conforme gravura da página 5, escrever por extenso a

sigla, ex.: Sigla = CX então a Descrição Volumes = Caixa, clicar em ok para finalizar e novamente em OK
para retornar à tela FT4003.

Em seguida, clicar em e selecionar a opção para informar o código

do benefício fiscal para cada item da NF. Essa informação deve estar de acordo com a tabela mais recente

divulgada pela SEFAZ PR. Clicar em , e digitar e Ok para retornar ou em

até finalizar, quando houver mais de um item com benefício fiscal. Clicar em para voltar à
FT4003.

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Para emissão de retornos ou devoluções clicar em e selecionar , e

digitar os dados da NF de entrada que deverá ser referenciada em seguida clicar em para incluir

mais documentos ou OK para finalizar e em para retornar à tela principal.

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Novamente na tela FT4003, se estiver emitindo NF de venda de imobilizado com pagamento

parcelado, na Aba Duplicatas incluir as próximas parcelas clicando em , informar a

e , clicar em para incluir as demais parcelas ou OK

para finalizar.

Antes de finalizar a NF clicar em para conferir a CST dos itens, se estiveram todas corretas

clicar em para e em para efetuar a transmissão da NF-e.

Abrir a tela FT0909 Consulta de NF-e, clicar no botão para parametrizar a consulta e em

seguida clicar em para atualizar as notas no monitor. No campo “Situação NF-e” aparecerá o retorno da
SEFAZ. Caso a NF-e esteja com status “Uso Autorizado”, após selecioná-la na grade, clicar no botão

, marcar a opção reimpressão para NF de saída ou impressão para as NF de entrada, abrirá o

DANFE em PDF, que deverá ser salvo na pasta do servidor T:\NFE\XML\PROD\’NOME DA EMPRESA’

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referente à empresa que está emitindo a mesma. Exemplo: Philus: T:\NFE\XML\PROD\PHILUS; Suprema:
T:\NFE\XML\PROD\SUPREMA.

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 NOTA FISCAL DE ENTRADA – MÓDULO RECEBIMENTO

As Notas Fiscais de Entrada, seja devolução, ou retornos em geral, devem ser emitidas pelo módulo

de recebimento. Para tanto, após seguir os passos 1 a 4 já mencionados abrir a tela RE1001, clicar em
para informar os dados da empresa que está retornando ou devolvendo os itens. Ao contrário do módulo
Faturamento que após inserir a data irá calcular o número da NF de modo automático, no módulo
Recebimento, essa informação deverá ser preenchida manualmente. O número informado no campo

será o número subsequente ao constante na tela FT0114, campo

, o campo reservado à chave de acesso apenas será preenchido ao transmitir a NF-e, permanecendo zerado
durante a digitação.
Visto que a tela RE1001 já é bem utilizada e conhecida para lançamentos de documentos fiscais de
aquisição e serviços tomados, não será necessário repetir aqui todas as gravuras já mostradas no PO 075,
páginas 3-11. Apenas serão mostradas as telas diferenciais com relação ao procedimento ora tratado.

Na tela RE1001A o campo deverá estar preenchido informando a finalidade

da NF-e se 1- normal; 2-complementar; 3-ajuste ou 4-devolução/retorno conforme o caso.
Como não há pedido de compras para as NFs de devolução e retorno, a tela RE1001B4 deverá ser

fechada. Na tela RE1001B clicar em para adicionar os itens a serem retornados. Na Aba Item1 preencher

os campos , e . Na Aba Item 2 o campo

preencher conforme NF-e referenciada. Clicar em para inserir o próximo item ou

em OK para finalizar.

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Na tela RE1001A1A, Aba Narrativa, colocar informações que devem aparecer em dados adicionais, na Aba

Transp preencher os dados referentes ao transporte. Novamente na tela RE1001 clicar em para
referenciar o documento, e para incluir o benefício fiscal caso possua, conforme explicado nas páginas 8 e 9

deste documento. Clicar em para transmitir a NF-e, seguir às informações das páginas 9-10, e após a

autorização da NF-e, retornar à tela RE1001 e clicar novamente em para atualizar a NF-e. Caso a NF

possua alguma informação incorreta o sistema inutilizará a mesma automaticamente, clicar em para
excluir a NF inutilizada da tela RE1001, corrigir o erro e reiniciar o processo.

 CANCELAMENTO OU INUTILIZAÇÃO DE NF E EMISSÃO DE CARTA

DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Quando há necessidade de cancelar uma NF, na tela FT0909, basta selecionar a NF-e a ser

cancelada e em seguida clicar em , na tela seguinte FT2200 descrever o motivo do cancelamento,

indicar a pasta do servidor em que o XML deverá ser salvo (T:\NFE\XML\PROD\’NOME DA EMPRESA’) e

clicar em . Observação: utilizar o padrão de nome já existente na pasta. Exemplo: NF 99999 da

empresa Suprema=> nomenclatura dada pelo Datasul é 3010020099999. O XML do cancelamento será:
3010020099999_Cancel

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Se for uma NF de entrada que deverá ser cancelada, o sistema irá abrir a tela RE0102, ao clicar em

, após digitar o usuário e a senha, deverá ser marcada a opção e a

opção na Aba Parâmetros, além de justificar o motivo do cancelamento no campo próprio
na parte inferior da tela. Na Aba Digitação deverão ser preenchidas as informações da NF a ser cancelada e

por fim clicar em e aguardar o retorno da SEFAZ. As gravuras da tela RE0102 estão disponíveis no
PO 075 paginas 24-25.
O processo de Inutilização é o mesmo do cancelamento para NF de saída e apenas ocorrerá para notas
fiscais de saída que foram rejeitadas, visto que as notas de entradas são inutilizadas automaticamente
quando ocorre rejeição. O nome do arquivo XML segue o modelo do cancelamento. Exemplo: NF 99999 da
empresa Suprema=> nomenclatura dada pelo Datasul é 3010020099999. O XML da inutilização será:
3010020099999_Inutil.

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Caso seja necessário emitir uma carta de correção (CC-e) para a NF, basta clicar no botão ,

na tela seguinte FT0909F clicar em de digitar a informação a ser corrigida no campo próprio e

clicar em para transmitir a CC-e.

CORRIGINDO ERROS

 Erro de data/hora de saída: clicar em , na tela FT0502 clicar em , selecionar a opção

e corrigir a hora da saída da NF, clicar em salvar, retornar à tela FT0909 e

reenviar a NF-e.

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 Erro de benefício fiscal: clicar em , na tela FT0502 clicar em , selecionar a opção

e repetir o procedimento da página 8, retornar à tela FT0909 e reenviar a

NF-e

 Erro de CST inválida: quando ocorre, não há possibilidade de “corrigir” ou modificar a NF, é preciso
inutilizar a NF-e, e verificar a tela CD0303 se os CFOPs estão cadastrados nas CSTs

correspondentes de acordo com o tributo. Se não estiver cadastrado, clicar em , marcar o

tipo de operação, se é de entrada ou de saída, informar a data de inclusão, a natureza da operação e
clicar em OK. Repetir esses passos para os demais tributos. Atenção: nesta tela são cadastradas as
CSTs para IPI, PIS e COFINS.

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 Erro de NCM: verificar qual é a NCM cadastrada na tela RE0106 (2º passo na página 2 deste
procedimento). Para corrigir esse erro também será necessário inutilizar a NF-e.

 IE inválida ou inexistente: verificar o cadastro de Cliente CD0704 ou Fornecedor CD0401 (3º passo
na página 3 deste procedimento), na Aba Fiscal, para ver se o campo Inscrição Estadual está
preenchido corretamente, em caso de contribuinte do ICMS, ou em branco para pessoa física ou não

contribuinte do ICMS retornar à tela FT0909 selecionar a NF desejada e clicar no botão

para efetuar a transmissão do documento fiscal.

 Digito verificador inválido: pode ocorrer na emissão de NF de entrada na tela RE1001. Na tela
CD0606 selecione a natureza de operação que está sendo utilizada e na Aba Adicionais marcar a
opção “gerar nota faturamento”.

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Data: 05/12/2019
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Anotações
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