TESTE DO PROCESSO

NF-E INBOUND – COMPRA COM

OPERADOR LOGÍSTICO

DATA 22/12/2019
NOME DO PROJETO NF-e Inbound
ITEM DO ESCOPO
DESCRIÇÃO DO PROCESSO NF-e Inbound – Compra com
Operador Logístico
CONSULTOR Vitor Monteiro
USUÁRIO-CHAVE Henrique Sikina
COLABORAÇÃO

CRIADO POR: Vitor Monteiro/ CooperSAP DATA: 22/12/19

ÚLTIMAS 5 ALTERAÇÕES NOME / EMPRESA RESUMO DE ALTERAÇÕES

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Sumário
1. Processo Principal........................................................................................................3
1.1. Criação do fluxo de Compra com Operador Logístico................................................3
1.1.1 Criação do Pedido de Compras..............................................................................3
1.1.2 Liberação do Pedido de Compras...........................................................................5
1.1.3 Importação XML....................................................................................................5
1.1.4 Acessar Monitor Fiscal...........................................................................................7
1.1.5 Monitor Logístico................................................................................................13
1.1.6 Acessar Monitor Fiscal.........................................................................................15
1.1.7 Consulta dos documentos criados........................................................................17

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1. Processo Principal

1.1. Criação do fluxo de Compra com Operador Logístico

Objetivo: Criar fluxo de Compra para Consumo

Criação do Pedido
Importação do XML
Resumo: Realização do Fluxo no Monitor Fiscal
Realização do Fluxo no Monitor Logístico
Conferência dos documentos

1.1.1 Criação do Pedido de Compras

Transação: ME21N
Para o processo com Operador Logístico é obrigatório deixar a
Observação: flag RevFatEM em Branco (pois a MIRO não é feita com base na
MIGO), e o Controle de Confirmação como 0004 – Remessa.

Criado o pedido de compras abaixo, flag RevFatEM em Branco.

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Preenchido código de confirmação 0004 - Recebimento

Na aba Parceiros, deverá estar preenchido com o código do operador logístico, no parceiro
FM (Fornecedor Mercadoria).

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1.1.2 Liberação do Pedido de Compras

Transação: ME29N
Observação:

1.1.3 Importação XML

Link: e-mail
Para este teste, utilizamos um XML que já havia sido importado
Observação: no Monitor, para realizar esse operação alteramos a série, e
chave de acesso.

Abrimos o XML no Notepad++ para edição, alteramos a série na Tag e na posição da Chave.

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Acessando a função abaixo no ambiente de PID para recalcular o dígito verificador

/XNFE/CALCULATE_CHECK_DIGIT

Ajustamos o dígito na Chave NF-e

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Envio do XML por email para xml_teste@leveros.com.br

1.1.4 Acessar Monitor Fiscal

http://grdtcvm017.multiar.com.br:50000/sap/bc/webdynpro/
Link:
xnfe/nfe_fiscal_workplace?sap-client=100&sap-language=PT#
Observação:

Realização do fluxo pelo monitor fiscal:

Para este cenário teremos duas Notas Fiscais, uma para a Fatura e outra para as
Mercadorias, no caso, a NF de Mercadorias possui como referência no XML a chave da NF de
Fatura, portando o fluxo de Fatura deverá ser gerado antes da NF de Mercadorias.

Fluxo NF Fatura:

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Caso não venha no xml as tags de pedido e item preenchidos, deverá ser realizado a
atribuição manual.

Clicar em atribuir pedido.

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Clicar em Gravar atribuições, e em seguida Definir Status ok.

Em seguida precisamos efetuar a simulação da Fatura.

Clicar em Executar etapa do processo, depois Simular Fatura NF-e

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Comparação dos valores do XML contra o Pedido.

Gravar resultados e definir o status como Ok.

Após executar a simulação basta efetuar a Entrada Danfe. Para este cenário não realizamos a
contagem das mercadorias, portanto após entrar a Danfe o sistema cria automaticamente a
Nota Fiscal.

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Fluxo da NF de Mercadorias:

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1.1.5 Monitor Logístico

http://grdtcvm017.multiar.com.br:50000/sap/bc/webdynpro/
Link:
xnfe/nfe_log_workplace?sap-language=PT#
Observação:
Clicar no botão Executar etapa do processo, e depois Entrar quantidades EM.

Em seguida clicar em Executar Etapa do processo e depois ‘Preparar Registro EM’.

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Clicar em Definir Status ok.

Neste ponto o sistema dispara a criação automática da Entrada de Mercadorias (MIGO) e
Fatura (MIRO).

A NF-e não aparece mais no monitor logístico.

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1.1.6 Acessar Monitor Fiscal

http://grdtcvm017.multiar.com.br:50000/sap/bc/webdynpro/
Link:
xnfe/nfe_fiscal_workplace?sap-client=100&sap-language=PT#
Observação:

Voltamos para o Monitor Fiscal, para verificar o número dos documentos criados.
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Para nosso teste, a última etapa deve ser definida manualmente para ok, pois estamos
trabalhando com um XML de Teste.

O ícone do campo status fica com o ´V´, informando que o fluxo foi concluído.

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1.1.7 Consulta dos documentos criados

Transação: ME23N
Observação:

Consultando o pedido, podemos verificar na aba histórico os documentos criados.

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