Processo SAÍDA NF-e // Outbound process NF-e

PARTE 1 // PART 1

 Fluxograma END-TO-END // Flow END-TO-END;

o SAP R3 LATAM X SAP GRC PI X WEB SERVICE SEFAZ

Fluxo macro do processo do GRC com a SEFAZ // Macro flow of the GRC process with SEFAZ

2) Enviar NF-e 1) Testar comunicação

SAP 7) Receber resp. NF-e GRC 3) Enviar Lote SEFAZ -

R/3 NF-e 4) Receber recibo lote SP
8) Cancelar Inut. NF-e 5) Consultar recibo lote
6) Receber resposta lote

SEFAZ -
1) Testar comunicação AN
Brasilia
SVC
1) Test communication
2) Send NF-e
3) Send batch
4) Receive batch receipt
5) Check receipt batch
6) Receive batch reply
7) Receive NFe reply
8) Cancel or disable NFe
Fluxo mais detalhado do processo do GRC com a SEFAZ // Flow more detail of the GRC process with SEFAZ

o NF-e 2.00 X NF-e 3.10

A cada 2 anos a SEFAZ irá disponibilizando uma versão nova do XML, isso envolve um projeto para
adequar as modificações legais solicitadas pela SEFAZ, dentro do SAP e GRC.

Para a versão 3.10 foram incluídos novos campos no XML, novas validações.

//

Every 2 years SEFAZ will make available a new version of XML, this involves a project to adapt the legal
modifications requested by SEFAZ, within SAP and GRC.

New fields in XML, new validations have been included for version 3.10.

o Interface B2B (XML Aprovação/Estorno) // (XML Approval / Reversal)

Por determinação da lei, os emissores de nota fiscal são obrigados a disponibilizar os arquivos XML de
criação de nota e de cancelamento.

Esse processo é o envio do arquivo XML, conhecido como B2B.

//

As required by law, invoice issuers are required to make create and cancellation XML files available.

This process is sending the XML file, known as B2B.

 REVISÃO Monitores // REVIEW Monitors;

o Detalhamento Funcionalidades // Detailing Funcionalities:
 Monitor de Saída // Outbound Monitor
 Monitor de Eventos // Events Monitor
 Monitor de Lotes // Batches Monitor
 Monitor de comunicação SEFAZ // SEFAZ communication Monitor
 Monitor para download em massa XML // Mass download XML file Monitor
Recentemente a SAP disponibilizou um monitor mais completo, que contempla a maioria dos monitores da
versão 2.0 e 3.10. Ficando excluído o monitor de download em massa dos XML.

//

SAP recently released a more complete monitor, which includes most of version 2.0 and 3.10 monitors.
Excluding the XML mass download monitor.

Caminho do novo monitor // New path of the monitor.

http://brcznfe01.americas.astrazeneca.net:8009/sap/bc/nwbc/XNFE/WP_NFE_OUT_MONITOR/?sap-nwbc-
node=66&sap-client=305&sap-language=PT

Monitor de NF-e – Saída // Outbound NF-e monitor

Monitor de Saída de Eventos – Carta de correção // Event output monitor – Correction Letter

Monitor de Lote de Eventos – Cancelamento e Carta de Correção // Event batch monitor – Cancel and
Correction letter.
Monitor de Lotes // Batch Monitor

Monitor de Comunicação com a SEFAZ // Communication with SEFAZ monitor

Monitor de Download em Massa // Mass download monitor

http://brcznfe01.americas.astrazeneca.net:8009/sap/bc/webdynpro/xnfe/download_mass_xml?sap-system-login-
basic_auth=X&sap-client=305&sap-language=PT

PARTE 2 // PART 2

 Principais CENÁRIOS/ERROS (Tabela de ERROS do manual do contribuinte) // Main SCENARIOS/ERROS

(ERROR table of the taxpaper´s manual);

Para identificar o erro na NF-e na transação J1BNFE, basta selecionar o DOCNUM que está com problema
que a parte inferior da tela irá exibir mais detalhes sobre o erro.
//
To identify the error in the NF-e in the J1BNFE transaction, simply select the DOCNUM that is in trouble that
the bottom of the screen will display more details about the error.
Abaixo está o link com todos os erros // Below is the link with all erros.
http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog/2013/09/13/tabela-atualizada-das-
mensagens-de-retornoerro-da-sefaz

o Erros FISCAIS // Fiscal errors :

 As maiorias dos erros fiscais encontram-se na faixa do número 500 .
//
The majority of fiscal errors are in the range of the number 500

 518|Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída

 519|Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada
 520|Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX
 521|Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário
para destinatário contribuinte do ICMS.
 522|Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere da UF remetente para
remetente contribuinte do ICMS.
 523|Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário.
 524|Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM
 525|Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI
 527|Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível
 528|Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
 529|Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI
 530|Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal
 531|Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
 532|Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens
 533|Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens
 534|Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens
 535|Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens
 536|Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens
 537|Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens
 538|Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens

o Erros SISTEMA // System errors

 Erro 225 de SCHEMA XML
 Erro 999

Esses dois tipos de erro são os mais complicados para identificar o problema, precisa fazer o
download do XML e colocar no Validador de Notas da SEFAZ do Rio Grande do Sul.
//
These two types of error are the most complicated to identify the problem, need to download the
XML and put in the Invoice Validator in site SEFAZ of Rio Grande do Sul.

o Outros Erros // Others erros

 Erro 721/723
Esses erros têm aparecido geralmente quando o sistema está muito lento e tem nota do tipo NF57 –
importação no meio das notas normais.
Para esses casos, basta reiniciar a nota e reenviar para SEFAZ.
//
These errors have generally appeared when the system is very slow and has a invoice of type NF57
- import in the middle of normal notes.
For these cases, simply restart the invoice and resend to SEFAZ.
 o ERROS Interface // Interfaces erros
 R3 X PI X SEFAZ
Alguns erros que podem ocorrer e causar grandes problemas no processo de nota fiscal:
//
Some errors that may occur and cause major problems in the invoice process:

 SEFAZ SP fora do ar, solução --> enviar para SEFAZ AN.

 SEFAZ SP e AN fora do ar, solução --> emitir nota em contingência, formulário de segurança.
 R3 fora do ar, solução --> Não tem como emitir nota.
 R3 sem comunicação com o PI, solução --> Emitir nota em contingência, formulário de
segurança.
 PI fora do ar, solução --> emitir nota em contingência, formulário de segurança.
 PI sem comunicação com a SEFAZ --> emitir nota em contingência, formulário de segurança.
 PI com lentidão, solução --> monitorar as filas de processamentos
 PI sem certificado digital, solução --> instalar um novo certificado digital
//
• SEFAZ SP off the operation, solution -> send to SEFAZ AN.
• SEFAZ SP and AN out of the operation, solution -> issue a invoice in contingency, safety form.
• R3 off the operation, solution -> Can not issue note.
• R3 without communication with PI, solution -> Issue invoice in contingency, safety form.
• PI out of the operation, solution -> issue a invoice in contingency, safety form.
• PI without communication with SEFAZ -> issue a contingency invoice, safety form.
• PI with slowness, solution -> monitor queues of processing
• PI without digital certificate, solution -> install a new digital certificate

o Link com vídeo de alguns erros possíveis // Video link of some possible errors
http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog?start=30

 AÇÕES // ACTION;
o Monitor SAP R3:
 Reenvio NF-e
Para solicitar o reenvio, é preciso primeiro Anular NF-e rejeitada
//
NF-e Resend
To request resend, you must first abort NF-e rejected.
Depois é necessário selecionar a nota deseja e clicar no seguinte caminho:
NFe  Enviar ou Ctrl + F3 ou Reenviar.
//
After is necessary to select the invoice you want and click on the following path:
NFe  Send or Ctrl + F3 or Forward.
 Inutilização NF-e
A inutilização funciona quando uma nota não foi autorizada pela SEFAZ.
Selecione a nota e clique no botão solicitar o estorno.
//
NF-e Skipping
The skipping works when a invoice has not been authorized by SEFAZ.
Select the invoice and click the button request the reversal.

Informe o motivo do estorno // Inform the reversal reason

 Selecione a linha do item e clique no botão Copiar p/ documentos marcados.
//
Select the line of the item and click botton copy for marked documents.

Em seguida clique no botão Enviar solicitação // then click on botton send request

 Cancelamento NF-e
O Cancelamento utiliza o mesmo padrão da Inutilização, tendo como diferença que a nota é
cancelada quando houve aprovação da SEFAZ, caso contrário ela é inutilizada.
//
Cancellation NF-e
 The cancellation uses the same pattern of the skipping, having as difference that the invoice
is canceled when there was approval of the SEFAZ, otherwise it is skipping.

o Monitor SAP GRC:

 Reenvio Lotes // Send Batch

Quando o lote de notas estiver parado com o semáforo vermelho, basta selecionar o lote e
clicar no botão reiniciar.
//
When the batch of invoice is stopped with the red light, simply select the batch and click the
restart button.

Status do lote após o processamento e atualização da tela.

//
Batch status after the processing and update screen.

 Reenvio XML // Resend XML

Quando houver a necessidade de reenviar o arquivo XML para o cliente, basta selecionar a
nota deseja e clicar no botão outras funções --> Enviar XML.
//
When you need to resend the XMLfile to the custormer, simply select the invoice you want
and click on the other function button  Send XML.
  Continuar Processo // Continue Process
Quando a nota fiscal estiver parada com o semáforo vermelho, basta selecionar a nota e
clicar no botão continuar processo.
//
When the invoice is stopped with the red light, simply select the invoice and click the
continue process button.

 Continuar Processo B2B // Continue B2B Process

Quando o processo de envio de arquivo B2B apresentar erro, basta selecionar a nota
desejada e clicar no botão continuar processo B2B.
//
When the B2B file submission process presents error, simply select the invoice and click the
continue B2B process button.

PARTE 3 // PART 3

 Consulta Completa NF-e SEFAZ // Complete Consultation NF-e SEFAZ

 Para consultar o status de nota fiscal, basta acessar o site da SEFAZ SP ou site do Portal da NFe
Informando a chave de acesso e o código de validação da tela.
//
To check the invoice status, simply access the SEFAZ SP website or the NFe Portal website.
Informing the access key and screen validation code.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=

 Validação Integridade XML SEFAZ RS // XML Integrity validation SEFAZ RS

Para fazer a validação do XML e verificar há alguma inconsistência, é necessário pegar o XML “puro” e
colar no site de validação da SEFAZ do Rio Grande do Sul.
//
In order validate the XML and check for some inconsistency, it is necessary to take the “pure” XML and
paste it in the validation site of SEFAZ of Rio Grande do Sul.

https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx

1) Obter o XML, através do portal da NF-e, entrando no detalhe da nota e clicando no botão exibir XML
 //
Obtain the XML, through the NF-e portal, entering the detail of the invoice and clicking the XML display
button.

2) Em seguida clique no botão para abrir.

//
Then click the button to open

3) Após exibir o arquivo com a estrutura XML, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção
exibir código fonte.
//
After displaying the file with the XML structure, right click and choose the option to view source code.
4) Assim que exibir o código fonte, pressione as teclas CTRL + A (Selecionar tudo) e depois pressione as
teclas CTRL + C (copiar).
//
Once the source code is displayed, press the CTRL+A (Select All) Keys and then press the
CTRL+C(Copy) Keys.
5) Entre no site da SEFAZ RS (Rio Grande do Sul) e cole o código fonte no campo Conteúdo da
mensagem a ser validada. Digite o código da tela e clique no botão validar.
//
Enter the SEFAZ RS(Rio Grande do Sul) and paste the source code into the contente field of the
message to be validated. Enter the code on the screen and click on the validate button.

6) Mensagem com sucesso.

//
Message successfully

7) Mensagem com erro  Processo para identificar os erros 225 e 999 descrito acima.
//
Error message Process to identify errors 225 and 999 describe above.
 Consulta Numeração Inutilizada SEFAZ // Consultation skipping numbering SEFAZ
Para verificar se uma nota foi inutilizada, acesso o site do Portal na NFe.
//
To check if a note has been skipping, access the Portal site in the NFe.
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?
tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=YG1QjUXR4PY=
Informe o CNPJ do Emitente e o código da tela.
//
Inform the Issuer´s CNPJ and the screen code.

Resultado das notas cancelas para o CNPJ informado.

//
Result of the canceled invoices to the CNPJ informed
 Contingências SEFAZ X AZB // Contingencies SEFAZ X AZB
Quando a SEFAZ SP estiver fora, a contingência para o SVC é automática. Desviando as aprovações para
a SEFAZ AN (Brasilia).
//
When SEFAZ SP is out, the contingency for the SVC is automatic. Diverting approvals to SEFAZ AN
(Brasilia).

Quando a AZB estiver com problema de comunicação como a SEFAZ, deverá ser ativada a contingência
manual e utilizar o formulário de segurança.
//
When AZB has a communication problem such as SEFAZ, manual contingency should be activated and the
safety form must be used.