Registro de mudanças em sistemas

Projeto Atualização Protheus patches (Compras, Fiscal,

Financeiro)
Data da Solicitação
Responsável pela atualização TI Cleuto Pereira
(Loop Consultoria)
Gestor responsável TI

Responsável pelos testes

Gestor responsável testes

Informo que foi concluída a atualização do sistema Protheus no ambiente QAS (ambiente de
testes), das atividades e rotinas relacionadas, estando o usuário chave liberado para realizar os
testes de todas as rotinas pertinentes ao seu dia a dia. Abaixo principais rotinas que deverão
ser testadas. Inserir rotinas importantes não listadas na grade.

Área Usuário
Módulo Atividades Observações Status
Responsável Responsável
Geração de arquivos Contábil /
FISCAL
magnéticos Fiscal
Regras fiscais de Contábil /
FISCAL Fiscal
cálculos

Entrada de NF manual e Contábil /

FISCAL Fiscal
automática

Lançamentos contábeis Contábil /

CONTÁBIL Fiscal
Automático e manual

Cadastro de cliente, Contábil /

CONTÁBIL Fiscal
fornecedor, TES e etc
Contábil /
CONTÁBIL Relatórios contábeis Fiscal

Contábil / Controlado – Favor

CONTÁBIL Emissão de Nfe Fiscal agendar um horário
com a Tecnologia
 Área Usuário
Módulo Atividades Observações Status
Responsável Responsável
Geração de título a pagar
com e sem impostos. Baixa
Financeiro Financeiro
total e parcial. Geração de
CNAB
Geração de título a
receber com e sem
Financeiro Financeiro
impostos. Baixa total e
parcial. Geração de CNAB
Contabilização de
Financeiro Financeiro
processos a receber
Contabilização de
Financeiro Financeiro
processos a pagar
Faturamento e geração de
Financeiro Financeiro
capa de fatura

Importação e Exportação
Comercial Comercial
de tabelas de frete

Realização do processo de
Expedição, inclusão de
TMS Operacional
Lote, Documento, Viagem
e Cálculo
Controlado – Favor
Emissão de Manifesto e
TMS Operacional agendar um horário
CTE
com a Tecnologia
Verificação de rotas,
TMS cálculos e processos Operacional
automáticos do sistema
 Área Usuário
Módulo Atividades Observações Status
Responsável Responsável
Geração de arquivos EDI
SAC SAC
de clientes.

Inserção de solicitação de
Compras Compras
compras
Inserção de pedido de
Compras Compras
compras
Compras Aprovação pelo sistema Compras
Controlado – Favor
Compras Aprovação pelo WF Compras agendar um horário
com a Tecnologia
Compras Geração de cotação Compras
Compras Relatório de compras Compras
Verificação de processos e
Compras Compras
relatórios de estoque

Declaro que foram realizados todos os testes necessários no ambiente de QAS (testes).
Todas as alterações aplicadas neste ambiente poderão serem replicadas nos servidores de
produção do sistema PROTHEUS.

Nome Assinatura Data

Responsável pelos Henrique Oliveira
___/___/____
testes

Gestor Ronilson Barbosa de

Oliveira ___/___/____
responsável testes