GESTÃO POR PROCESSOS

Manual de indicadores administrativos financeiros

Este manual integra os fluxos de processos (modeler) para documentação

e controle dos indicadores, fatores críticos de sucesso e lista de falhas ou
ocorrências. Outros dados adicionais também podem estar contidos neste
manual, que deverá ser atualizado assim que alguma alteração prática de
trabalho for realizada ou incorporada para dados de análise.

Compõe -se a este somente o que tange a parte financeira e

administrativa, podendo ser identificado os setores de abrangência no
ORGANOGRAMA a seguir:
 Organograma

Presidente
Leni de freitas

Conselho

Diretor Diretor
Operacional ADM/Financeiro
Airsten Taroco Walterley

Comitê de
Processos

Telefonista (call
TI RH Qualidade Recepção Area Técnica Almoxarifado Transporte *Compras *Licitações Faturamento Finan
center)
Weslen Geisiane Kaylla Jackeline Roseli Taroco Fran Zopeletto Lucas Walterley Lucas Walterley Carla P

Laudo Bioquímica Hematologia Microbiologia Imunologia Urinálise Parasitologia Triagem Higienização Coleta
Fran Zopeleto Fran Zopeletto Talita Érika Sandra Couto Willian Willian Ester Fran Zopeleto Fran Zopeleto
 Gerindo os processos e indicadores

Os desempenhos dos processos são medidos e avaliados por meio de indicadores. Estes por
sua vez visam garantir sua eficiência e eficácia de trabalho e uso nos respectivos
departamentos, setores e processos existentes na instituição. Visando garantir a eficiência de
trabalho, segue os setores e seus respectivos indicadores de desempenho e controle.

Transporte

Fatores críticos de sucesso do processo:

a) Seguir horários de rotas

b) Manutenção preventiva dos veículos
c) Ter recursos a disposição: Carro, caixa técnica, gelo e grade.

INDICADORES
O QUE SERÁ MÉTODO DE REF. DESEMPENHO INDICADOR DE:
MONITORIADO CONTROLE (indicador)
Manter os tempos de Planilha check List Manter os horários QUALIDADE
rotas pré-definidos
Conservação dos Auditar veículos e Anotação das planilhar QUALIDADE
veículos planilhas de veículos retratar a realidade
semanal

Transporte:

1. Definir rotinas de coleta de postos

2. Definir padrões e parâmetros de controle de amostra e materiais (regras a serem
seguidas para o transporte de material).

Almoxarifado

Fatores críticos de sucesso do processo:

a) Monitoramento dos produtos do almoxarifado (condições e validade)

b) Seguir o processo de compra.
c) Nunca deixar faltar produto de uso (ponto de reposição adequado)

INDICADORES
O QUE SERÁ MÉTODO DE REF. DESEMPENHO INDICADOR DE:
MONITORIADO CONTROLE (indicador)
Inventário de estoque Planilha de controle Quantidade de itens FINANCEIRO
por produtos e valor
geral do estoque
Relatório de compras Planilha de controle Total de compras FINANCEIRO
realizada no mês
Total de saída Planilha de controle Total de materiais de PRODUTIVIDADE
saída e uso
 Financeiro

Fatores críticos de sucesso do processo:

d) Analise de fluxo de caixa

e) Lucratividade
f) Controle de contas as receber e recebidas, controle de contas a pagar e paga.

INDICADORES
O QUE SERÁ MÉ TODO DE REF. DESEMPENHO INDICADOR DE:
MONITORIADO CONTROLE (indicador)
Demonstrativo de Planilha de controle Lucratividade de 30% FINANCEIRO
resultado – DRE ou denário.
Fluxo de caixa do mês Planilha de controle Total pago X total FINANCEIRO
ou Denário recebido. (por
semana)
Fluxo de caixa do mês Planilha de controle Projeção para próximo FINANCEIRO
ou Denário mês - Receitas X
despesas

Faturamento

Fatores críticos de sucesso do processo:

g) Funcionamento adequado dos cadastros feitos pela recepção

h) Seguir a tabela de prazos de convênios

INDICADORES
O QUE SERÁ MÉTODO DE REF. DESEMPENHO INDICADOR DE:
MONITORIADO CONTROLE (indicador)
Cumprir a tabela de Análise de Zero atrasos Produtividade
prazos e recursos calendário

Compras

Fatores críticos de sucesso do processo:

i) Conhecimento Técnico do responsável

j) Prever uso de materiais e manter reposição just in time.

INDICADORES
O QUE SERÁ MÉTODO DE REF. DESEMPENHO INDICADOR DE:
MONITORIADO CONTROLE (indicador)
Ponto de reposição Cálculo de previsão Garantir estoque FINANCEIRO
de gastos de acordo mínimo e que não
com período de falte.
compra.