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BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Nº 008/2005-GP DE 28/01/2005
DECRETOS
Em, 27 de janeiro de 2005.
DECRETO Nº 22977
Dispõe Sobre: “Estabelece a programação da Execução orçamentária e financeira da Administração Direta para o exercício de
2005 e dá outras providências“.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o
disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e artigo nº 39 da Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente e, tendo em vista o constante do processo nº 3196 /2005,
DECRETA:
Art. 1º. As despesas fixadas para o exercício, através da Lei nº 6054, de 30 de dezembro de 2004, conforme o Quadro de
Detalhamento da Despesa, far-se-ão em cotas mensais para cada grupo de natureza de despesa de cada órgão da municipalidade.
§ 1° A cota mensal de cada grupo compõe-se de um doze avos (1/12) do total do grupo.
§ 2° O grupo será composto pelos valores do conjunto de dotações de mesma natureza de despesas de uma Secretaria, adicionada
ou subtraída de setores avocados;
§ 3° Em cada Secretaria haverá os seguintes grupos de despesa:
a) Pessoal e Encargos;
b) Outras Despesas Correntes;
c) Investimentos e Inversões Financeiras;
d) Juros e Amortização da Dívida.
§ 4º Os limites de cotas mensais não utilizados pelos órgãos administrativos serão acumulados para o mês seguinte;
§ 5º A antecipação de cota mensal, parcial ou total, somente poderá ocorrer, mediante justificativa expressa do Secretário do
respectivo órgão e liberação final pelo Secretário de Finanças, condicionada ao fluxo de caixa da municipalidade.
§ 6º A Secretaria do Governo Municipal em conjunto com a Secretaria de Finanças poderão alterar as cotas orçamentárias dos
Órgãos, visando a compatibilizar as liquidações de despesas à evolução das receitas.
§ 7º Excetuam-se das solicitações de liberação de cotas orçamentárias mensais, as seguintes despesas:
a) Encargos e Amortização de Dívida;
b) Pessoal e Encargos;
c) Devolução de Importância;
d) Precatórios Judiciais
Art. 2º Se verificado, ao final do bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será promovido o contingenciamento de parcelas de cotas, seguido de
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 3º. A programação de desembolsos referentes a pagamentos de “restos a pagar” será limitada aos saldos financeiros
correspondentes do exercício anterior.
Parágrafo Único Os desembolsos para pagamentos de “restos apagar” superiores aos saldos financeiros supra referidos, somente
ocorrerão mediante o contingenciamento, parcial ou total, de dotações orçamentárias em valores equivalentes ou, pelo excesso de
arrecadação, devidamente mensurado, que porventura ocorra.
Art. 4º. Nos procedimentos de realização e de liquidação da despesa no transcorrer do exercício, deverão ser observadas
rigorosamente as classificações orçamentárias e econômicas atribuídas a cada órgão pela Lei Orçamentária, em conformidade com
suas respectivas atribuições.
Art. 5º. O ordenador da despesa de cada órgão deverá compatibilizar os recursos orçamentários disponíveis com o cronograma
físico-financeiro das despesas a serem geradas, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 6º. A utilização de recursos do tesouro como contrapartida em relação a recursos de outras fontes, ficará limitada ao previsto
no termo de convênio ou parceria e efetiva disponibilidade desses recursos.
Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes à contrapartida do município do convênio com o Estado, pela prestação de
serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento e serviços de resgate, efetuados pela Sub-Unidade Operacional
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo, no município, serão repassados mensalmente.
§ 1º. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão creditados em conta corrente vinculada especialmente aberta para essa
finalidade.
§ 2º. Até o último dia útil de cada mês, deverá o Comandante do Primeiro Subgrupamento de Incêndio solicitar, através de ofício,
os recursos necessários, de acordo com a previsão de gastos para o mês subseqüente, admitindo-se ser ela, em caráter excepcional,
inferior ou superior à previsão de duodécimos.
§ 3º. Os responsáveis pela movimentação da conta-corrente deverão encaminhar mensalmente à Divisão Técnica de Contabilidade
da Secretaria de Finanças, prestação de contas do período, com a finalidade de agilizar os procedimentos de auditoria interna e
externa na forma da legislação vigente, na qual deverá constar, pelo menos o seguinte:
I - cópia do extrato da conta bancária específica;
II - conciliação do saldo bancário, quando for o caso; e,
III - faturas, recibos, notas fiscais e demais documentos comprobatórios de despesas.
§ 4º. Os originais dos documentos fiscais mencionados no inciso III do parágrafo anterior deverão ser emitidos em nome da
Prefeitura Municipal de Guarulhos e mantidos em arquivo em boa ordem, em local a ser determinado pelo Comando do
Subgrupamento de Incêndio e devidamente comunicado à Prefeitura, devendo estar à disposição dos órgãos de controle interno e
externo sempre que requisitados pelo prazo mínimo de cinco (cinco) anos, contados do exercício seguinte ao da emissão.
§ 5º. Ao término do exercício, ou na hipótese de extinção do convênio a qualquer tempo, o eventual saldo positivo em conta-
corrente, reverterá aos cofres da municipalidade.
§ 6º. As despesas com combustíveis e lubrificantes se processarão através de dotação própria, consignada no Quadro de
Detalhamento da Despesa da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no Departamento de Transportes Internos.
§ 7º. As despesas com locação e outras que envolverem contratos, se processarão através de dotação própria, consignada no Quadro
de Detalhamento da Despesa da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.
§ 8º. A contrapartida do município no convênio, em matéria de realização de despesas em obras e instalações processar-se-á por
intermédio do Departamento de Edificações Públicas e em equipamentos e material permanente por intermédio do Departamento de
Compras e Contratações, mediante requisição.
Art. 8º. Ficam designados os seguintes órgãos, como centralizadores da movimentação das dotações atribuídas às unidades
orçamentárias, relativas a “Despesas com pessoal” e “Encargos Gerais do Município”, respeitadas as respectivas atribuições:
I - Secretaria de Administração; e,
II - Secretaria de Finanças.
Art. 9º. Fica designado o Departamento de Informática e Telecomunicações como órgão supervisor da movimentação das dotações
específicas relativas à área de informática atribuídas às demais unidades orçamentárias.
Art. 10 – A Empresa Municipal deverá encaminhar, por arquivo transmitido por meio eletrônico, ao Gabinete da Secretaria do
Governo Municipal:
I – Até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, fluxo de caixa contendo realização do mês anterior e previsão mensal até o final do
exercício;
II – Até o 15º (décimo quinto) dia útil de cada mês, os seguintes demonstrativos:
a)quadro de disponibilidades e aplicações financeiras;
b) posição dos compromissos assumidos no mês anterior, com ou sem garantia da Prefeitura de Guarulhos;
III – Até o final do mês subseqüente
a) relatório mensal com dados físicos e financeiros evidenciando o andamento de projetos e atividades desenvolvidas pela Empresa;
b) posição do quadro de pessoal inativo, pensionista e ativo relativo ao mês anterior, discriminado por área, salário médio e a
previsão para os meses subseqüentes.
IV – Mensalmente, posição detalhada de endividamento, identificada por origens e escalonada no tempo.
V – Até o penúltimo dia do mês anterior, a programação de recebimentos de recursos do Tesouro Municipal, previsão para o mês
seguinte.
Art. 11. Excepcionalmente, a vigência e operacionalização do previsto no artigo 1º, poderá ocorrer até o final de fevereiro do
corrente.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO Nº 22978
Dispõe sobre: “Abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 310.294,95”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63
da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no Artigo 5º, da Lei Municipal nº 6.054, de 30 de dezembro de 2.004, e em
conformidade com o que consta no processo nº 394/2005;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 310.294,95(trezentos e dez mil,
duzentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO SUPLEMENTA
1110.048469040.007.339092-0100 Despesa de Exercícios Anteriores R$ 262.759,35
1110.041220982.001.339039-0100 Manutenção de Serviços Administrativos R$ 47.535,60
TOTAL GERAL: R$ 310.294,95
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação parcial das seguintes
dotações do orçamento vigente:
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO REDUZ
1150.041220982.178.339030-0100 Manutenção do Almoxarifado Central R$ 141.320,96
1130.041220982.050.339039-0100 Manutenção dos Serviços de Postagem e Malote R$ 65.553,10
1140.041260922.169.339039-0100 Tecnologia da Informação R$ 103.420,89
TOTAL GERAL: R$310.294,95
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 22979
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo
63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º, da Lei Municipal nº 6054, de 30 de Dezembro de 2004, e em
conformidade com o que consta no nº 394/2005;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 116.339,05 (cento e
dezesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e cinco centavos), suplementar a seguinte dotação do
orçamento vigente:
Dotação nº Descrição da ação Suplementa (R$)
1410.278469040.007.339092 - 0100 Despesas de exercícios anteriores 116.339,05
TOTAL 116.339,05
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação parcial das seguintes
Dotação Descrição da ação Reduz (R$)

1410.271220982.001.339039 - 0100 Manutenção de serviços administrativos 56.440,12
1430.278120911.133.449051 - 0100 Construção, reforma e ampliação de próprios municipais 59.898,93
TOTAL 116.339,05
DECRETO Nº 22980
63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no artigo 5º da Lei Municipal nº 6.054, de 30 de dezembro de 2.004, e em
conformidade com o que consta no processo nº 394/2005;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos
reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
Dotação Descrição da Ação Valor (R$)
1710.228469040.007339092-0100 Despesas de exercícios anteriores 33.970,00
8010.288469040.007.449092-0100 Despesas de exercícios anteriores 4.530,00
TOTAL 38.500,00
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes
Dotação Descrição da Ação Valor (R$)
1710.221220982.001.339039-0100 Manutenção de Serviços Administrativos 15.000,00
1720.226610451.070.339030-0100 Desenvolvimento Empresarial 1.000,00
1720.226610451.070.339039-0100 Desenvolvimento Empresarial 1.000,00
1720.236910451.071.339039-0100 Promoção Econômica 4.500,00
1730.206060531.081.339030-0100 Implantação de Hortas Comunitárias 5.000,00
1730.236910471.075.339030-0100 Implantação de Equipamentos de Varejo 5.000,00
1730.236910472.078.339030-0100 Manutenção de Equipamentos de Varejo 5.000,00
TOTAL 38.500,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 22981
63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no Artigo 5º, da Lei Municipal nº 6.054, de 30 de dezembro de 2.004, e
em conformidade com o que consta no processo nº 394/2005;
DECRETA:
Art.1º - Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), suplementar à
seguinte dotação do orçamento vigente:
Dotação nº Descrição da Ação Suplementa
1610.082430732.129.449052-100 Conselho Tutelar 7.000,00
TOTAL 7.000,00
Art.2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação parcial da seguinte
dotação do orçamento vigente:
Dotação nº Descrição da Ação Reduz
TOTAL 7.000,00
Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 22982
Dispõe sobre: “Abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 202.700,00”.
em conformidade com o que consta no processo nº 394/2005.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 202.700,00 (duzentos e dois mil
e setecentos reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:
1610.088469040.007.339092-0100 Despesas De Exercícios Anteriores 202.700,00
TOTAL 202.700,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão da anulação das seguintes
Dotação nº Descrição Da Ação Reduz
1610.082440782.147.339032-0100 Restaurante Popular 82.000,00
1610.081220982.001.339039-0100 Manutenção De Serviços Administrativos 24.000,00
1630.082430722.128.339030-0100 Assistência À Criança E Ao Adolescente 44.000,00
1610.081220982.074.339039-0100 Apoio Administrativo Aos Conselhos E Fundos Municipais 200,00
1610.082430732.129.339030-0100 Conselho Tutelar 750,00
1630.082440742.135.339032-0100 Assistência Comunitária 24.000,00
1630.082440802.151.339030-0100 Casa De Estar (Albergue Municipal) 20.000,00
Total 202.700,00
DECRETO Nº 22983
63 da Lei Orgânica do Município e da autorização contida no Artigo 5º da Lei Municipal nº 6.054, de 30 de dezembro de 2004, e em
conformidade com o que consta no Processo Administrativo 1181/2005:
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 398.277,51 (Trezentos e noventa
e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e cinqüenta e um centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:

Implantação, Reforma e Ampliação de Centros de
1820.185410431.068.449051-0220 158.277,51
Educação Ambiental
1820.185410432.073.449052-0220 Manutenção dos Centros de Educação Ambiental 240.000,00
Total 398.277,51
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, são os provenientes dos recursos financeiros
oriundos do “Convênio Rodízio de Veículos Automotores”, apurados em 31/12/2004, nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do
artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
DECRETO Nº 22984
Dispõe sobre: “Avoca atribuições”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam avocadas ao Gabinete do Prefeito as atribuições previstas no artigo 73 da Lei Municipal nº 4.213/92, pertinentes ao
Departamento de Promoção de Eventos-ST2.
Art. 2º Ficam delegadas, nos termos do parágrafo único do art. 63 da Lei Orgânica do Município, as atribuições avocadas na forma
do artigo anterior à Secretaria de Meio Ambiente.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PORTARIAS
Em, 27 de janeiro de 2005.
PORTARIA Nº 253/2005-GP
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ELÓI PIETÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e
considerando a Assembléia Plenária realizada em 11/12/2004, e o que consta do Processo Administrativo nº 18810/2004 e do
memorando nº 113/2005-SC,
RESOLVE:
Nomear o Conselho Diretor, responsável pela administração do Fundo Municipal de Cultura – FunCultura, pelo período de 1 (um)
ano, conforme segue:
Presidente: Edmilson Souza Santos – Secretário de Cultura
Membros:
indicados pelo Secretário de Cultura:
Maria Cristina Odoni
Araci Borges Dias Martins
indicados pela comunidade de produtores culturais:
Amauri Pascoal Falabella
Claudemir Lara de Freitas
Edevilson Silvério
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o que
consta do Processo Administrativo nº 1722/2001,
RESOLVE:
Constituir Comissão de Sindicância, composta pelos servidores abaixo relacionados:
Presidente: Márcio Rodrigo Torrecillas Costa
Membros: Carlos Alberto de Avellar Labate
Francisco Vicente da Silva
Heloísa Ponceano Voz Angelini
Secretária: Cleonice Nascimento Lima
O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,
EXONERA nos termos do artigo 64, item II, letra "a" da Lei Municipal nº 1.429/68, o servidor Elesbão Camargo Sant’ana
(código 29443), Oficial de Segurança (122-37), lotado na Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento.
EXONERA nos termos do artigo 64, item II, letra "a" da Lei Municipal nº 1.429/68, o servidor Antonio Cerveira de Moura
(código 29101), Diretor de Departamento (118-44), lotado na ST2.
EXONERA nos termos do artigo 64, item II, letra “a” da Lei Municipal nº 1.429/68, o servidor Zenildo Jose de Goes (código
34636), Assistente de Diretoria (98-17), lotado na SD2.
O Prefeito do Município de Guarulhos, ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.064/2002-GP, que nomeou o servidor Edson Caldeira da Silva (código 228), para ocupar em
comissão o cargo de Assistente de Diretoria (98-16), lotado na SD1.
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.035/2004-GP, que designou a servidora Soraia Ahmad Malas Yusuf (código 15249), para
exercer as funções de Chefe de Seção Administrativa (110-260), lotada na STT321.
SUSTA os efeitos da Portaria nº 2.675/2003-GP, que designou o servidor Sandro Mariano (código 32559), para exercer as
funções de Chefe de Seção Administrativa (110-184), lotado na SOSP612.
SUSTA os efeitos da Portaria nº 347/99-GP, que nomeou o servidor Nivaldo Camilo da Silva (código 19074), para ocupar em
comissão o cargo de Oficial de Gabinete de Secretário (121-9), lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos.
SUSTA os efeitos da Portaria nº 3.700/2001-GP, que nomeou o servidor Vanderlei Simão Cortez (código 15581), para ocupar em
comissão o cargo de Oficial de Segurança (122-32), lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos.
SUSTA os efeitos da Portaria nº 438/2000-GP, que nomeou a servidora Anna Monteleone (código 5633), para ocupar em
comissão o cargo de Assessor Superior de Gabinete de Secretário – Nível I (95-34), lotada na Secretaria de Assuntos Jurídicos.
O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do
memorando nº 20/2005-SAJ,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.811/99-GP, que nomeou o servidor José André de Morais Filho (código 25817), para ocupar
em comissão o cargo de Assessor Superior de Gabinete de Secretário – Nível III (114-18), lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos.
DISPENSA a pedido, a contar de 14.01.2005, do serviço público municipal, o servidor Katsuro Harada Junior (código 32932),
Médico Socorrista Clínico Geral III (5503-5), lotado na Secretaria da Saúde, devendo o mesmo comparecer junto ao Departamento
de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.
DISPENSA a pedido, a contar de 20.01.2005, do serviço público municipal, a servidora Marilene Oliveira Silva (código 18235),
Recepcionista III (5112-258), lotada na SS1, devendo a mesma comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos desta
Prefeitura, para dar quitação à rescisão do Contrato de Trabalho.
TORNA SEM EFEITO por desistência, a Portaria nº 237/2005-GP, no que diz respeito à servidora Andrea dos Santos Oliveira
(código 34222), transferida para a função de Professor de Educação Básica I (5708-2851), lotada na SE1.
O Prefeito do Município de Guarulhos ELÓI PIETÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do
memorando nº 04/2005-SA1321,
TORNA SEM EFEITO por não comparecimento, a Portaria nº 2.306/2004-GP, referente à senhora Maria Cristina de Andrade
Pereira Guedes, admitida para exercer a função de Médico Clínico Geral III (5614-130), lotada na SS1.
TORNA SEM EFEITO por desistência, as Portarias abaixo relacionadas, no que dizem respeito ãs senhoras admitidas para
exercerem as respectivas funções, lotadas na SE1, conforme segue:
I - 232/2005-GP, Sonia Maria Marachlian, Professor de Educação Básica I (5708-2792), e
II – 233/2005-GP, Antonia Maria de Andrade Santos, Cozinheira III (5072-823).
Considerando o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, Lei Municipal nº 4.722/95, Emenda nº 23 à Lei Orgânica Municipal,
artigos 445 e 451 da C.L.T. e o que consta do memorando nº 14/2005-STRH,
ADMITE a título precário e provisório, os senhores abaixo relacionados, classificados conforme segue:
Sr. Jose Arantes Junior (36), 9º lugar,
Srª. Takako Linda Imaizumi (74), 11º lugar, e
Sr. Nelson de Amorim Santos (81), 15º lugar.
Prazo: 12 (doze) meses, mediante contrato por tempo determinado;
Função: Médico Socorrista Clínico Geral III, SQF-I, EVNU, ref. 14 (5503), lotados na SS1, com carga horária de 20 (vinte) horas
semanais de trabalho;
Vagas: decorrentes das dispensas de Guilherme Leitão Cavaleiro de Macedo, Rene Albarado Alba e Victor Chavez Harms, os
candidatos ora admitidos deverão apresentar-se na Rua Iris, nº 300 – sala 10 – Gopoúva, no horário das 08:00 às 16:30 horas.
Sr. Olanrewaju Muisi Adedamola Ladipo (103), 1º lugar,
Sr. Helvio Geraldo Nunes Junior (86), 2º lugar, e
Sr. Marco Vinício Fanucchi Gil (75), 4º lugar.
Função: Médico Socorrista Clínico Geral III, SQF-I, EVNU, ref. 9 (5503), lotados na SS1, com carga horária de 12 (doze) horas
Vagas: 01 (uma) criada pela Lei Municipal nº 3.591/90 e 02 (duas) decorrentes das dispensas de Christiano Penna Luz e Socorro
das Graças Almeida de Morais, os candidatos ora admitidos deverão apresentar-se na Rua Iris, nº 300 – sala 10 – Gopoúva, no
horário das 08:00 às 16:30 horas.
ADMITE a título precário e provisório:
Srª. Elizabeth Fernandes Almendra, classificada em 5º lugar;
Função: Médico Socorrista Clínico Geral III, SQF-I, EVNU, ref. 9 (5503-12), lotada na Secretaria da Saúde, com carga horária de
12 (doze) horas semanais de trabalho;
Vaga: dispensa de Aristeu Tenório da Silva, a candidata ora admitida deverá apresentar-se na Rua Iris, nº 300 – sala 10 – Gopoúva,
no horário das 08:00 às 16:30 horas.
Sr. Paulo Bardal (18), 6º lugar,
Sr. Roberto Gaia Coelho (23), 8º lugar,
Sr. Alexandre Santos Pagliusi (37), 10º lugar,
Sr. Marco Aurélio Sá (40), 12º lugar,
Srª. Maria Socorro Silva Rosário (43), 13º lugar, e
Sr. Ernesto Lopes Raposo Junior (51), 14º lugar.
Função: Médico Socorrista Clínico Geral III, SQF-I, EVNU, ref. 9 (5503), lotados na SS2, com carga horária de 12 (doze) horas
Vagas: 04 (quatro) decorrentes das dispensas de Ernesto Albuquerque de Castro, Marco Antonio Moreira Vintimilla, Célio
Roberto de Carvalho Silva e Lieselotte Von Ameln Roesler e 02 (duas) em decorrência das transferências de Cleiton Moreira de
Souza e Renilda Martins Prestes, os candidatos ora admitidos deverão apresentar-se na Rua Iris, nº 300 – sala 10 – Gopoúva, no
horário das 08:00 às 16:30 horas.
Srª. Laura Frontana Centeno Santos (54), 3º lugar, e
Sr. Efrain Nicolas Flores Arias (57), 7º lugar.
Função: Médico Socorrista Clínico Geral III, SQF-I, EVNU, ref. 14 (5503), lotados na SS2, com carga horária de 20 (vinte) horas
Vagas: decorrentes das dispensas de Fátima Dumas Cintra e Syrly Correia da Silva, os candidatos ora admitidos deverão
apresentar-se na Rua Iris, nº 300 – sala 10 – Gopoúva, no horário das 08:00 às 16:30 horas.
Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal,
TRANSFERE face aprovação em concurso público,
as servidoras abaixo relacionadas, de suas funções de origem, lotadas na SE1, para as funções de Professor de Educação Básica I,
SQF-I, EVNM, ref. 10 (5708), com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho, lotadas na mesma unidade,
classificadas conforme segue:
- Denise dos Santos (código 34296), (2753), Professor Adjunto de Educação Básica I (5709), 1015º lugar,
- Tânia Souza da Silva Lopes (código 35316), (2791), Agente de Desenvolvimento Infantil III (5706), 1091º lugar,
- Roseli Dias Góes (código 34151), (2809), Professor Adjunto de Educação Básica I (5709), 1121º lugar,
- Kátia Cristina Pereira de Medeiros Roseti (código 33815), (2830), Professor Adjunto de Educação Básica I (5709), 1159º
lugar, e
- Quezia Tamarindo Teodoro Guimarães (código 35030), Agente de Desenvolvimento Infantil III (5706), (2849), 1189º lugar.
Vagas: criadas pela Lei Municipal nº 5.876/2002, tornando-se sem efeito a Portaria nº 232/2005-GP, no que diz respeito às
mesmas.
Considerando o artigo 87 da Lei Municipal nº 4.213/92,
DESIGNA
Servidor (a): Maria Lucia Cobucci Yamaguchi (código 13463), Professor de Educação Básica I (5708);
Para: Chefe de Seção Administrativa, SQC-I, EVCC, ref. 37 (110-260), lotada na STT321;
Gratificação: 15%, artigo 22, item III da Lei Municipal nº 4.274/93;
Vaga: sustação da designação de Soraia Ahmad Malas Yusuf.
Considerando o artigo 10, item II da Lei Municipal nº 1.429/68, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 2.314/79,
NOMEIA
Sr. Amílcar Albieri Pacheco;
Para o cargo em comissão: Consultor Jurídico, SQC-I, EVCC, ref. 49 (111-4), lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos;
Vaga: exoneração de Enos Florentino Santos, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
Considerando o artigo 10, item II da Lei Municipal nº 1.429/68 e com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 2.314/79,
NOMEIA
Sr. Enos Florentino Santos;
Para o cargo em comissão: Diretor de Departamento, SQC-I, EVCC, ref. 50 (118-44), lotado na ST2;
Gratificação: 20%, artigo 22, item II da Lei Municipal nº 4.274/93;
Vaga: exoneração de Antonio Cerveira de Moura, exonerando-se do cargo que ocupa atualmente.
NOMEIA
Sr. Sydicley Eduardo Regis;
Para o cargo em comissão: Assistente de Diretoria, SQC-I, EVCC, ref. 33 (98-17), lotado na SD2;
Vaga: exoneração de Zenildo Jose de Goes.
NOMEIA
Srª. Ana Miria Andrade Duarte Moreira;
Para o cargo em comissão: Assistente de Diretoria, SQC-I, EVCC, ref. 33 (98-16), lotada na SD1;
Vaga: sustação do comissionamento de Edson Caldeira da Silva.
PORTARIA Nº 025/2005-SA
O Secretário Municipal de Administração JOSÉ LUIZ FERREIRA GUIMARÃES, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 21.310/2001 e considerando o que consta do memorando nº 522/2004-NRH,
SUSTA a partir de 02.02.2005, os efeitos da Portaria nº 14/2004-GP, no que diz respeito à servidora Solange Miguel da Silva
Sanches Dias (código 26778), designada para desempenhar atividades de Coordenação Pedagógica junto à Rede Municipal de Ensino
Escolar.
pelo Decreto nº 21.310/2001,
DESLIGA a pedido, a partir de 02.02.2005, do serviço público municipal, face aposentadoria junto ao I.N.S.S., a servidora
Walquiria Maria Gabrili Alves (código 5318), Professor de Educação Básica I (5708-823), lotada na SE1.
DESLIGA a pedido, do serviço público municipal, face aposentadoria junto ao I.N.S.S. por invalidez, as servidoras abaixo
relacionadas, ocupantes das respectivas funções, lotadas conforme segue:
1 – A contar de 01.12.2004, Antonia Marques da Silva (código 11271), Cozinheira III (5072-65), SE1, e
2 – A contar de 02.12.2004, Kátia Aparecida Fabri de Lima (código 17571), Serviçal III (5136-288), SA2.
RETIFICA a Portaria nº 216/2005-GP, referente ao servidor Valter Francisco Ferreira de Carvalho (código 28861), para fazer
constar que a Portaria correta a ser sustada é a de nº 370/2004-GP.
RESOLVE:
Sustar, a contar de 20.01.2005, os efeitos da Portaria nº 199/2004-SA, no que diz respeito à servidora Marilene Oliveira Silva
(código 18235), designada para prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.
Republicação de Decreto nº 22952 de 13 de janeiro de 2005, por erro de imprensa

Em, 13 de janeiro de 2005
DECRETO Nº 22952
Dispõe sobre: “Abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.429.000,00”
em conformidade com o que consta no processo nº 394/2005;
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.429.000,00 (Um milhão,
quatrocentos e vinte e nove mil reais), suplementar às seguintes dotações:
0310.048469040.007.339092-0100 Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00
1820.188130621.093.449051-0100 Reestruturação e Implantação de Parques, Praças e Áreas Verdes 701.000,00
2120.164820871.114.449051-0100 Moradias Populares 321.920,00
TOTAL 1.429.000,00
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o presente Decreto, decorrerão de anulação das seguintes
dotações:
Dotação nº Descrição da Ação Anula
1820.185410432.073.339036-0100 Manutenção dos Centros de Educação Ambiental 45.000,00
2120.164820851.111.449051-0100 Urbanização de Favelas e Ocupações 78.000,00
2120.164820861.112.449051-0100 Abertura de Novos Loteamentos Populares com Lotes Urbanizados 300.000,00
TOTAL 1.429.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE ELEIÇÃO DA CIPA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
1-PREÂMBULO
1.1 - Este Edital contém Normas destinadas a disciplinar a eleição das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) na
Prefeitura Municipal de Guarulhos, para o período de 30/03/05 a 29/03/06 nos locais relacionados no item 2.2, regendo-se pelo
disposto na Norma Regulamentadora NR-5 da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, instituída com base
no Cap 5, título II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
2 - DA COMPOSIÇÃO DA CIPA
2.1 - A obrigatoriedade e o dimensionamento da CIPA em cada local de trabalho estão definidos no Quadro 1 da NR-5.
Considerando as peculiaridades de cada setor, como distribuição física das sub unidades, atividades desenvolvidas e número de
funcionários, a CIPA em cada um deles terá a seguinte composição:
2.2. Composição das CIPAS:
SETOR Nº REPRES. ELEITOS Nº REPRES. INDICADOS
4 titulares 4 titulares
D.T.I. – Departamento de Transportes Internos
4 suplentes 4 suplentes
S.T.T. – Secretaria de Transportes e Transito
SOSP4 – Departamento de Serviços Funerários
SS – Hospital Municipal de Urgências (H.M.U.)
4 titulares
SS - Hospital e Maternidade Munic. de Guarulhos (H.M.M.G.) 4 titulares 4 suplentes
4 suplentes
SOSP3 – Deptº Obras Adm.Direta e Manut. – (DOADM)
SOSP31 – Divisão Téc. Cons. e Edificação – (DTCE)
SOSP302 – Seção Téc. Fabric. Mobiliário Público - (PRÉ- 2 titulares 2 titulares
MOLDADOS) 2 suplentes 2 suplentes
SM – Secretaria de Meio Ambiente 4 titulares 4 suplentes 4 titulares 4 suplentes
1 titular 1 titular
SI – Secretaria da Ind. Com. e Abastecimento – (SICA)
1 suplente 1 suplente
1 titular 1 titular
SM – Zoológico Municipal
1 suplente 1 suplente
SN - Secretaria de Seg. Pública – (GUARDA MUNICIPAL)
SA – D.R.H./ D.S.G./ D.C.C.
2 titulares
SOSP – Secret. De Obras e Serv. Públicos – (Sede) 2 titulares 2 suplentes
2 suplentes
2.3 - Nos setores onde houver uma ou mais sub-unidades descentralizadas, os servidores eleitos e os indicados atuarão na
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais em todas elas, independente de onde estejam prestando serviços.
3 - DO REGISTRO DE CANDIDATO
3.1 - A inscrição para registro de candidato será gratuita e estará aberta durante o expediente normal, no período de 01 a 17/02/05
em cada um destes setores.
3.2 - Poderá se candidatar como representante dos trabalhadores qualquer servidor, celetista ou estatutário, que preste serviços em
algum dos setores mencionados no item 2.2, com exceção das categorias profissionais constantes do item 3.3 subseqüente.
3.3 – Devido às peculiaridades de suas funções e às constantes transferências a que estão sujeitos, não poderão votar nem inscrever-
se como candidatos nas CIPAS mencionadas no item 2.2 os servidores que exercem as seguintes funções : MOTORISTA, GUARDA
CIVIL MUNICIPAL e APONTADOR DE FREQUENCIA .
3.4 - Os servidores que exercem as funções supra referidas somente poderão votar e inscrever-se como candidatos nas CIPAS de
seus locais de origem, de acordo com o seguinte quadro:
FUNÇÃO PODE INSCREVER-SE NA CIPA DA (O)
MOTORISTA SOSP-6 (DTI)
GUARDA CIVIL MUNICIPAL SN – Secretaria de Seg. Pública (GUARDA MUNICIPAL)
APONTADOR DE FREQUENCIA SA / SA -1 / SA –2 / SA-4
3.5 - O candidato poderá ser registrado sem o prenome ou com o nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, até o
máximo de 02 opções, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo ou
irreverente.
3.6 - Os casos de registros de homônimos, serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, que privilegiará sempre a inscrição realizada em
primeiro lugar.
4 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
4.1- Para inscrição o candidato, celetista ou estatutário, deverá apresentar:
a - requerimento dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, onde constem o nome e/ou apelido com que pretende concorrer na
eleição (fornecida no local da inscrição);
b - ficha de qualificação (fornecida no local da inscrição).
4.2- No ato da inscrição será entregue ao requerente o respectivo comprovante.
4.3- Não poderão se inscrever como candidatos à CIPA:
a – servidores admitidos por prazo determinado;
b – servidores celetistas em período de experiência;
c – servidores estatutários em estágio probatório, e
d – servidores nomeados em comissão, sem vínculo, que somente poderão integrar a CIPA na qualidade de representantes
INDICADOS (patronais).
5. - DO SISTEMA ELEITORAL
5.1- As eleições da CIPA serão realizadas durante o expediente normal e no horário das 8h30 às 17hs de 02/03/2005.
5.2 - De acordo com a estrutura de cada Secretaria, bem como das dificuldades relacionadas com transportes, divisão do trabalho por
turnos ou número excessivo de servidores, poderá a eleição estender-se por mais um dia. Neste caso, os trabalhos serão interrompidos
às 17h, tendo prosseguimento no dia seguinte, sendo que a urna permanecerá no próprio local sob a responsabilidade do presidente da
mesa receptora.
5.3 - A candidatura deverá ser registrada no setor em que o servidor estiver prestando serviços.
5.4 - O candidato receberá votos de servidor que estiver prestando serviços no local em que for registrada a sua candidatura,
ressalvadas as exceções previstas
5.5 - Cada um dos setores indicados no item 2.2 assumirá inteira responsabilidade pelos trabalhos de eleição visando a escolha de
seus representantes na CIPA; isto inclui a organização dos funcionários para a votação, a liberação para deslocamentos, quando for o
caso, e até mesmo as eventuais providências com viaturas e transporte dos servidores.
6 - DO VOTO SECRETO E DA CÉDULA ÚNICA
6.1 - O voto será direto e secreto e seu sigilo assegurado mediante as seguintes providências:
a - uso de cédula única contendo o nome ou pseudônimo dos candidatos de cada setor colocados de forma vertical, de acordo com
os critérios estabelecidos pela Comissão Eleitoral;
b - verificação da autenticidade da cédula única, a vista das rubricas dos membros da mesa receptora;
c - emprego de uma que assegure a inviolabilidade do voto.
7 - DA COMISSÃO ELEITORAL
7.1 – O presidente e o vice-presidente de cada uma das CIPAS dos setores especificados no item 2.2 constituirão uma
Comissão Eleitoral, que ficará encarregada de organizar, realizar e apurar a eleição de seus representantes.
7.2 - O processo eleitoral será coordenado pela Divisão Técnica de Engenharia e Medicina do Trabalho -SA15 (SESMT).
7.3 - É vedado o registro de membro da Comissão Eleitoral na eleição, como candidato a representante na CIPA, pelos
trabalhadores.
8 - DA PROPAGANDA
8.1 - A propaganda de candidato representante dos trabalhadores na CIPA, somente será permitida após o deferimento da candidatura
pela Comissão Eleitoral.
8.2 - A propaganda deverá ter caráter informativo e de orientação dos trabalhadores e se restringir à questões da prevenção de
acidentes e doenças do trabalho, no local em que o candidato for registrado.
8.3 - A critério da Comissão Eleitoral, poderá ser cancelado o registro da candidatura de servidor que fizer propaganda caluniosa,
injuriosa ou difamatória contra autoridade ou qualquer pessoa, ou ainda que viole o disposto no item precedente deste Edital.
8.4 - O ofendido poderá formular por escrito denúncia contra a propaganda do candidato.
8.5 - A denúncia será julgada pela Comissão Eleitoral nas setenta e duas horas subseqüentes à sua apresentação.
9 - DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS
9.1 - Os setores onde houver a votação terão mesas receptoras de votos que funcionarão durante o horário de votação mencionado no
item 5.1.
9.2 - Constituem a mesa receptora de votos, um Presidente, um primeiro e um segundo mesário.
9.3 - Nenhum candidato poderá integrar a mesa receptora de votos.
9.4 - Os integrantes da mesa receptora de votos serão indicados no prazo de 5 (cinco) dias antes da eleição pelo titular de cada setor.
10 - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - O candidato poderá fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações.
10.2 - Os membros da mesa receptora decidirão por maioria de votos sobre o protesto de candidato.
10.3 - Da decisão da mesa receptora caberá recurso à Comissão Eleitoral, que decidirá de imediato.
10.4 - A decisão da Comissão Eleitoral é definitiva e irrecorrível.
11 - DO ATO DE VOTAR
11.1 - Observar se á na votação o seguinte:
a - o servidor apresentará aos membros da mesa receptora de votos um documento de identidade (carteira de trabalho, RG ou
carteira funcional);
b - o mesário localizará o nome na relação dos servidores que prestam serviços no setor;
c - não havendo dúvida sobre a identidade do servidor o Presidente da mesa o convidará a lançar a sua assinatura na relação dos
servidores, em seguida entregando-lhe a cédula rubricada, fazendo-o passar ao local da votação;
d - o servidor assinalará com uma cruz o quadrilátero correspondente, dobrando a cédula e depositando-a na urna.
11.2 - O servidor só poderá votar em candidato registrado pelo seu setor, observado o disposto nos itens 3.3 e 3.4.
12 - DO ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO
12.1 - Às 17hs encerrar-se-á a votação e o presidente da mesa tomará as seguinte providencias:
a - vedará a fenda de introdução de cédula na urna;
b - determinará ao 1º Mesário que procederá a lavratura da ata da eleição.
12.2 - A urna permanecerá no mesmo local de votação até o início dos trabalhos de apuração.
13 - DA APURAÇÃO
13.1 - A apuração começará imediatamente ao término da eleição e será executada pelos membros da mesa de votos, que passarão à
condição de membros da mesa apuradora de votos.
13.2 - A apuração não será efetuada pela mesa receptora de votos quando não houver coincidência entre o número de votantes e o de
cédulas oficiais encontradas na urna.
13.3 - Ocorrendo o previsto no item 13.2 a urna lacrada deverá ser conduzida pelo presidente da mesa até o local onde se encontrar a
Comissão Eleitoral.
13.4 - Havendo coincidência entre o numero de cédulas e o de votantes, terá início a contagem dos votos. Após o seu término será
lavrada ata resumida, na qual constarão:
a - número de votos recebidos por candidato, em ordem decrescente;
b - número de votos em branco;
c - número de votos nulos;
d - total geral de votos obtidos na mesa apuradora.
14 - DA FISCALIZAÇÃO DA APURAÇÃO
14.1 - Qualquer interessado poderá exercer fiscalização aos trabalhos da mesa apuradora.
14.2 - O candidato poderá oferecer recurso escrito dirigido ao presidente da mesa apuradora, se entender prejudicado na contagem de
votos.
14.3 - Da decisão do Presidente da mesa caberá recurso escrito à D.T.E.M.T.(SA15).
15 - DA CONTAGEM DE VOTOS
15.1 - Serão nulas as cédulas:
a - que não corresponderem ao modelo oficial;
b - que não estiverem devidamente autenticadas;
15.2 - Serão nulos os votos:
a - quando forem assinalados dois ou mais quadriláteros;
b - quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, gerando dúvida quanto à manifestação da vontade do eleitor.
15.3 - Concluída a contagem dos votos a mesa apuradora afixará no local a primeira via do boletim de apuração contendo o resultado
da votação, onde serão consignados o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos nulos e os votos em
branco.
15.4 - O Boletim de Apuração será assinado pelo Presidente da Mesa e pelos Mesários.
15.5 - A segunda via do Boletim de Apuração será enviada à D.T.E.M.T.(SA15) logo após a conclusão dos trabalhos pela mesa
apuradora.
15.6 - Concluída a apuração, as cédulas serão acondicionadas para arquivo em volumes lacrados, que só poderão ser abertos se
houver recontagem de votos.
16 - DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS TITULARES E SUPLENTES
16.1 - Considerar-se-ão eleitos membros titulares da CIPA os candidatos mais votados na ordem decrescente de votos.
16.2 - Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência o que contar mais tempo de serviços prestado à PMG.
16.3 - Prevalecendo o empate a preferência recairá sobre o mais idoso.
16.4 - Excetuando-se os titulares eleitos, os demais candidatos votados assumirão a condição de membros suplentes, obedecendo a
ordem decrescente de votos obtidos.
16.5 - O Secretario de cada uma das CIPAS mencionadas no item 2.2, será indicado de comum acordo pelos representantes eleitos e
indicados quando da realização da primeira reunião ordinária.
17 - DA POSSE
17.1 - A posse dos representantes das CIPAS ocorrerá em 28/03/2005 , às 11h30m , após a conclusão do Treinamento de Cipeiros.
18 - DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CIPEIROS
18.1 - Todos os servidores eleitos e indicados na condição de titulares e suplentes, deverão freqüentar o curso sobre PREVENÇÃO
DE ACIDENTES DO TRABALHO, com carga horária mínima de 20 hs e currículo básico determinado pela NR5.
18.2 - O curso será ministrado pela Divisão Técnica de Engenharia e Medicina do Trabalho (SA-15) das 8 às 12 h. no período de 21 a
28/03/2005, e sua freqüência é obrigatória, atendendo assim a Norma Regulamentadora vigente.
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 - Os casos omissos não previstos neste Edital serão decididos pela D.T.E.M.T (SA15),l com base na NR5.
19.2 - A interrupção dos trabalhos eleitorais em um setor não prejudica a eleição na sua totalidade, devendo o pleito se repetir até
cinco dias após a data original de sua realização, no local em que ocorreu a paralisação.
SA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O Prefeito Municipal de Guarulhos, Elói Pietá, em atendimento à Resolução n.º 09/98 artigo 1.º, item XXXV, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, informa abaixo a remuneração das funções e cargos que compõem o quadro de servidores deste
município no ano de 2004.
TABELA DE SALÁRIOS DE FUNÇÕES E CARGOS
PESSOAL VARIÁVEL
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO SALÁRIO
ABASTECEDOR III (40 h) 606,77

ADMINISTRADOR III (40 h) 1.518,44
AGENTE CULTURAL III 995,58
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES III (40 h) 699,06
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL III (40 h) 621,11
AGENTE DE EDUCAÇÃO SOCIAL III (40 h) 931,36
AGENTE DE PATRIMÔNIO III (40 h) 995,58
AGENTE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (40 h) 1.259,63
AGENTE FUNERÁRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (40 h) 1.145,13
AGENTE FUNERÁRIO III (40 h) 995,58
AGRIMENSOR III (40 h) 1.145,13
AJUDANTE DE ELETRICISTA III (40 h) 621,11
AJUDANTE DE FUNILEIRO III (40 h) 621,11
AJUDANTE DE NECRÓPSIA III (30 h) 580,69
AJUDANTE DE PINTOR III (40 h) 621,11
AJUDANTE DE TOPÓGRAFO III (40 h) 621,11
ALMOXARIFE III (40 h) 920,01
ANALISTA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (40 h) 2.051,89
ANESTESISTA III (12 h) 864,29
ANESTESISTA III (20 h) 1.440,47
ANESTESISTA III (24 h) 1.728,57
APONTADOR DE FREQÜÊNCIA III (40 h) 995,58
APONTADOR III (40 h) 606,77
ARQUITETO III (22 h) 1.128,43
ARQUITETO III (40 h) 2.051,89
ARQUIVISTA III (40 h) 855,81
ASSESSOR DE RELAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS (40 h) 835,28
ASSESSOR TÉCNICO ESCRITÓRIO PLANO DO DIRETOR (40 h) 2.051,89
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO NÍVEL III (40 h) 995,58
ASSISTENTE DE FOTÓGRAFO (40 h) 571,68
ASSISTENTE SOCIAL III (22 h) 1.113,63
ASSISTENTE SOCIAL III (30 h) 1.518,44
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PLANTONISTA III (12 h) 186,37
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PLANTONISTA III (40 h) 621,11
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO III (40 h) 621,11
ATENDENTE III (40 h) 621,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFE III (40 h) 606,77
AUXILIAR DE BIBLIOTECA III (40 h) 712,14
AUXILIAR DE COZINHA III (40 h) 606,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (36 h) 835,27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM III (36 h) 835,27
AUXILIAR DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA III (40 h) 835,27
AUXILIAR DE LABORATÓRIO III (24 h) 533,37
AUXILIAR DE LABORATÓRIO III (36 h) 799,97
AUXILIAR DE NECRÓPSIA III (40 h) 774,26
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS III (40 h) 606,77
AUXILIAR GERAL III (40 h) 525,67
AUXILIAR TÉCNICO DE ESPORTES III (40 h) 606,77
BARBEIRO III (40 h) 920,01
BIBLIOTECÁRIO III (22 h) 835,10
BIBLIOTECÁRIO III (40 h) 1.518,44
BIÓLOGO III (22 h) 1.113,63
BIÓLOGO III (30 h) 1.518,44
BIOMÉDICO III (22 h) 1.113,63
BIOMÉDICO III (30 h) 1.518,44
BORRACHEIRO III (40 h) 727,63
CALCETEIRO III (40 h) 727,63
CARPINTEIRO ARTÍSTICO III (40 h) 727,63
CARPINTEIRO III (40 h) 727,63
CIRURGIÃO DENTISTA BUCO-MAXILO FACIAL III (20 h) 1.025,98
CIRURGIÃO DENTISTA BUCO-MAXILO FACIAL III (24 h) 1.231,13
CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA III (20 h) 1.025,98
CIRURGIÃO DENTISTA ESPEC. PACIENTES ESPECIAIS III (12 h) 615,57
CIRURGIÃO DENTISTA ESPEC. PACIENTES ESPECIAIS III (20 h) 1.025,98
CIRURGIÃO DENTISTA ESPEC. PACIENTES ESPECIAIS III (24 h) 1.231,13
CIRURGIÃO DENTISTA III (20 h) 1.025,98
CIRURGIÃO DENTISTA LEGISTA III (20 h) 1.025,98
CIRURGIÃO DENTISTA ORTODONTISTA III (20 h) 1.025,98
CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA III (20 h) 1.025,98
CIRURGIÃO DENTISTA PLANTONISTA III (12 h) 615,57
CIRURGIÃO DENTISTA PLANTONISTA III (24 h) 1.231,13
CIRURGIÃO GERAL III (12 h) 864,29
CIRURGIÃO GERAL III (20 h) 1.440,47
CIRURGIÃO GERAL III (24 h) 1.728,57
CIRURGIÃO PLÁSTICO III (20 h) 1.440,47
CIRURGIÃO PLÁSTICO III (24 h) 1.728,57
CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA III (12 h) 864,29
CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA III (20 h) 1.440,47
CLÍNICO GERAL INTENSIVISTA III (24 h) 1.728,57
COORDENADOR DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS (40 h) 835,28
COORDENADOR DE ESPORTES (40 h) 1.903,67
COSTUREIRA III (40 h) 699,06
COVEIRO III (40 h) 774,26
COZINHEIRA III (22 h) 384,68
COZINHEIRA III (40 h) 699,06
DESENHISTA III (40 h) 1.145,13
DESENHISTA SUPERVISOR III (40 h) 1.333,20
DIGITADOR III (30 h) 689,97
DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL III (40 h) 2.151,13
ECONOMISTA III (40 h) 2.051,89
EDUCADOR DE TRÂNSITO (40 h) 2.051,89
EDUCADOR SOCIAL III (40 h) 2.024,59
ELETRICISTA III (40 h) 727,63
ENCADERNADOR III (40 h) 874,32
ENCANADOR III (40 h) 727,63
ENFERMEIRO DO TRABALHO III (30 h) 1.518,44
ENFERMEIRO HOSPITALAR III (30 h) 1.518,44
ENFERMEIRO HOSPITALAR III (40 h) 2.024,58
ENFERMEIRO III (30 h) 1.518,44
ENFERMEIRO III (40 h) 2.024,58
ENGENHEIRO AGRÔNOMO III (40 h) 2.051,89
ENGENHEIRO AMBIENTAL (40 h) 2.051,89
ENGENHEIRO CIVIL III (40 h) 2.051,89
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (40 h) 2.051,89
ENGENHEIRO ELETRICISTA III (40 h) 2.051,89
ENGENHEIRO FLORESTAL III (40 h) 2.051,89
ENGENHEIRO III (40 h) 2.051,89
ENGENHEIRO MECÂNICO III (40 h) 2.051,89
ENGENHEIRO QUÍMICO III (40 h) 2.051,89
ESTAFETA III (40 h) 525,67
FARMACÊUTICO III (20 h) 1.012,23
FEITOR III (40 h) 920,01
FERREIRO ARMADOR III (40 h) 727,63
FISIOTERAPEUTA III (22 h) 1.113,63
FISIOTERAPEUTA III (30 h) 1.518,44
FONOAUDIÓLOGO III (12 h) 607,42
FONOAUDIÓLOGO III (20 h) 1.012,23
FUNILEIRO III (40 h) 792,33
GEÓLOGO III (40 h) 2.051,89
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 1ª CLASSE (40 h) 1.095,14
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 2ª CLASSE (40 h) 995,58
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3ª CLASSE (40 h) 931,36
GUARDA CLASSE DISTINTA (40 h) 1.333,20
GUARDA III (40 h) 621,11
GUARDA SUPERVISOR (40h) 1.727,83
INSPETOR MECÂNICO (40 h) 1.145,13
INSTRUTOR DE CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO III (20 h) 850,20
INSTRUTOR DE CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO III (40 h) 1.700,41
INSTRUTOR DE CURSOS DE COMANDOS ELÉTRICOS III (20 h) 739,32
INSTRUTOR DE CURSOS DE COMANDOS ELÉTRICOS III (40 h) 1.478,62
INSTRUTOR DE CURSOS DE COSTURA INDUSTRIAL III (20 h) 739,32
INSTRUTOR DE CURSOS DE COSTURA INDUSTRIAL III (40 h) 1.478,62
INSTRUTOR DE CURSOS DE ELETRICISTA III (20 h) 739,32
INSTRUTOR DE CURSOS DE ELETRICISTA III (40 h) 1.478,62
INSTRUTOR DE CURSOS DE MECÂNICA DE AUTOS III (20 h) 739,32
INSTRUTOR DE CURSOS DE MECÂNICA DE AUTOS III (40 h) 1.478,62
INSTRUTOR DE CURSOS DE SUPERVISÃO III (20 h) 850,20
INSTRUTOR DE CURSOS DE SUPERVISÃO III (40 h) 1.700,41
INSTRUTOR DE CURSOS PREP. BAS. TRAB. INDL. III (12 h) 444,98
INSTRUTOR DE CURSOS PREP. BAS. TRAB. INDL. III (20 h) 739,32
INSTRUTOR DE CURSOS PREP. BAS. TRAB. INDL. III (40 h) 1.478,62
INSTRUTOR DO C.T.M.O. III (20 h) 739,32
JARDINEIRO III (40 h) 727,63
JORNALISTA III (27,30 h) 951,00
LABORATORISTA III (40 h) 774,26
LAVADEIRA III (40 h) 699,06
LAVADOR E LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS III (40 h) 606,77
LAVADOR III (40 h) 699,06
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO III (40 h) 792,33
MECÂNICO ELETRICISTA III (40 h) 792,33
MECÂNICO III (40 h) 792,33
MECÂNICO MOLEIRO III (40 h) 792,33
MÉDICO CLÍNICO GERAL III (12 h) 1.167,10
MÉDICO DE FAMÍLIA III (20 h) 1.944,63
MÉDICO DERMATOLOGISTA III (12 h) 1.167,10
MÉDICO DO TRABALHO III (20 h) 1.440,47
MÉDICO GERIATRA III (20 h) 1.944,63
MÉDICO GERIATRA III (24 h) 2.334,19
MÉDICO GINECOLOGISTA III (12 h) 1.167,10
MÉDICO HEMOTERAPEUTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO HEMOTERAPEUTA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO III (12 h) 1.167,10
MÉDICO III (20 h) 1.944,63
MÉDICO III (24 h) 2.334,19
MÉDICO III (30 h) 2.917,74
MÉDICO III (32 h) 3.112,26
MÉDICO III (40 h) 3.890,33
MÉDICO INFECTOLOGISTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO NEUROLOGISTA III (12 h) 864,29
MÉDICO NEUROLOGISTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO NEUROLOGISTA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO NEUROPEDIATRA III (12 h) 1.167,10
MÉDICO OFTALMOLOGISTA III (12 h) 1.167,10
MÉDICO OFTALMOLOGISTA III (20 h) 1.944,63
MÉDICO ORTOPEDISTA III (12 h) 1.167,10
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA III (12 h) 864,29
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO PEDIATRA III (12 h) 1.167,10
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL III (12 h) 864,29
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL III (20 h) 1.440,47
MÉDICO PLANTONISTA GINECOLOGISTA III (12 h) 864,29
MÉDICO PLANTONISTA GINECOLOGISTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO PLANTONISTA GINECOLOGISTA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO PLANTONISTA III (12 h) 864,29
MÉDICO PLANTONISTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO PLANTONISTA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA III (12 h) 864,29
MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA III (12 h) 864,29
MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO PSIQUIATRA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO PSIQUIATRA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO SOCORRISTA CLÍNICO GERAL III (12 h) 864,29
MÉDICO SOCORRISTA CLÍNICO GERAL III (20 h) 1.440,47
MÉDICO SOCORRISTA GINECOLOGISTA III (12 h) 864,29
MÉDICO SOCORRISTA GINECOLOGISTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO SOCORRISTA GINECOLOGISTA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO SOCORRISTA ORTOPEDISTA III (12 h) 864,29
MÉDICO SOCORRISTA ORTOPEDISTA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO SOCORRISTA ORTOPEDISTA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA III (12 h) 864,29
MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA III (20 h) 1.440,47
MÉDICO SOCORRISTA PEDIATRA III (24 h) 1.728,57
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA III (12 h) 1.167,10
MÉDICO VETERINÁRIO III (20 h) 1.440,47
MONITOR DA C.A.J.U. (20 h) 739,30
MONITOR DA C.A.J.U. (40 h) 1.478,57
MONITOR DE E.M.E.I. III (40 h) 606,77
MOTORISTA CARRETEIRO III (40 h) 792,33
MOTORISTA GUINCHEIRO III (40 h) 792,33
MOTORISTA III (40 h) 747,91
MUSEÓLOGO III (40 h) 1.518,44
NUTRICIONISTA III (24 h) 1.215,20
NUTRICIONISTA III (30 h) 1.518,44
OPERADOR DE CÂMARA ESCURA III (22 h) 533,37
OPERADOR DE ILUMINAÇÃO III (40 h) 855,81
OPERADOR DE MÁQUINA III (40 h) 727,63
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA III (40 h) 792,33
OPERADOR DE MICROFILMAGEM III (40 h) 995,58
OPERADOR DE SOM III (40 h) 855,81
ORIENTADOR DE ATIVIDADES DO C.E.C.O.N. (20 h) 739,30
ORIENTADOR DE ATIVIDADES DO C.E.C.O.N. (40 h) 1.478,57
ORIENTADOR NUTRICIONAL III (40 h) 995,58
ORIENTADOR PEDAGÓGICO III (40 h) 2.151,13
PEDAGOGO III (20 h) 1.075,49
PEDREIRO III (40 h) 727,63
PINTOR DE VEÍCULOS III (40 h) 792,33
PINTOR III (40 h) 727,63
PINTOR LETRISTA III (40 h) 792,33
PRÁTICO EM FARMÁCIA III (40 h) 874,32
PROCURADOR III (40 h) 2.051,89
PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (h/aula) 7,38
PROFESSOR COORDENADOR DE PROGRAMAS DE ENSINO (22 h) 1.183,05
PROFESSOR COORDENADOR DE PROGRAMAS DE ENSINO (40 h) 2.151,13
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (25 h) 924,15
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL III (20 h) 1.025,98
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA III (22 h) 1.183,05
PROFESSOR DE MÚSICA III (h/aula) 13,67
PROFESSOR SUPERVISOR TÉCNICO EM EDUCAÇÃO (22 h) 835,10
PROFESSOR SUPERVISOR TÉCNICO EM EDUCAÇÃO (40 h) 1.518,44
PROGRAMADOR DE ÁUDIO VISUAL III (40 h) 855,81
PROTÉTICO DENTÁRIO III (22 h) 547,55
PROTÉTICO DENTÁRIO III (40 h) 995,58
PSICÓLOGO III (12 h) 607,42
PSICÓLOGO III (20 h) 1.012,23
PSICOPEDAGOGO III (30 h) 1.518,44
RADIOLOGISTA III (12 h) 864,29
RADIOLOGISTA III (20 h) 1.440,47
RADIOLOGISTA III (24 h) 1.728,57
RECEPCIONISTA III (40 h) 621,11
REPÓRTER FOTOGRÁFICO III (30 h) 920,01
SALVA VIDAS III (40 h) 699,06
SERVENTE III (40 h) 525,67
SERVIÇAL III (22 h) 289,24
SERVIÇAL III (40 h) 525,67
SOCIÓLOGO III (40 h) 1.518,44
SOLDADOR III (40 h) 792,33
SUPERVISOR (40 h) 1.265,35
SUPERVISOR DE ENSINO III (30 h) 1.613,24
SUPERVISOR DE ENSINO III (40 h) 2.151,13
SUPERVISOR DE ENSINO SUPLETIVO III (20 h) 1.075,49
TAPECEIRO III (40 h) 792,33
TÉCNICO AGRÍCOLA III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO AMBIENTAL (40 h) 1.145,13
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (40 h) 1.145,13
TÉCNICO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (40 h)) 1.599,84
TÉCNICO EM DRENAGEM (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM ELETRODOMÉSTICO III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM ELETROENCEFALOGRAFIA III (22 h) 515,77
TÉCNICO EM ELETRÔNICA III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM ENFERMAGEM III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM FOGÕES III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS III (24 h) 646,66
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS III (40 h) 995,58
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM MÁQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM MICROFILMAGEM III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM ORTÓPTICA III (22 h) 835,10
TÉCNICO EM ORTÓPTICA III (40 h) 1.518,44
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA III (24 h) 646,66
TÉCNICO EM RAIO X III (22 h) 845,10
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM RELÓGIO DE PONTO III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM SEMAFORIZAÇÃO III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM SOM III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO EM TELEFONIA III (40 h) 1.145,13
TÉCNICO MECÂNICO (40 h) 1.145,13
TELEFONISTA III (30 h) 973,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL III (20 h) 1.012,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL III (30 h) 1.518,44
TOPÓGRAFO III (40 h) 1.145,13
TORNEIRO MECÂNICO III (40 h) 874,32
TRABALHADOR BRAÇAL III (40 h) 525,67
TRATADOR III (40 h) 774,26
VIDRACEIRO III (40 h) 727,63
ZELADOR III (40 h) 896,60
PESSOAL EFETIVO
DENOMINAÇÃO DO CARGO SALÁRIO
ADMINISTRADOR TÉCNICO NÍVEL III (40 h) 1.364,94

ADMINISTRADOR TÉCNICO NÍVEL IV (40 h) 920,02
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO "A" (40 h) 5.319,62
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO "B" (40 h) 3.570,82
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO "C" (40 h) 2.965,52
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO "D" (40 h) 1.846,69
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO "E" (40 h) 1.316,44
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO "F" (40 h) 1.144,73
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO "G" (40 h) 995,58
AGENTE DE CADASTRO "A" (40 h) 5.319,62
AGENTE DE CADASTRO "B" (40 h) 3.570,82
AGENTE DE CADASTRO "C" (40 h) 2.965,52
AGENTE DE CADASTRO "D" (40 h) 1.846,69
AGENTE DE CADASTRO "E" (40 h) 1.316,44
AGENTE DE CADASTRO "F" (40 h) 1.144,73
AGENTE DE CADASTRO "G" (40 h) 995,58
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO "A" (40 h) 5.319,62
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO "B" (40 h) 3.570,82
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO "C" (40 h) 2.965,52
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO "D" (40 h) 2.479,25
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO "E" (40 h) 2.051,89
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO "F" (40 h) 1.715,83
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO "G" (40 h) 1.518,44
AGENTE PÚBLICO NÍVEL I (40 h) 3.570,82
AGENTE PÚBLICO NÍVEL II (40 h) 2.976,70
AGENTE PÚBLICO NÍVEL III (40 h) 2.479,59
AGENTE PÚBLICO NÍVEL IV (40 h) 2.196,68
AGENTE PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR (40 h) 5.319,62
AGENTE PÚBLICO NÍVEL V (40 h) 1.436,84
AGENTE PÚBLICO NÍVEL VI (40 h) 1.364,94
AGENTE PÚBLICO NÍVEL VIII (40 h) 1.095,57
AGRIMENSOR "A" (40 h) 2.223,11
AGRIMENSOR "B" (40 h) 2.021,01
AGRIMENSOR "C" (40 h) 1.837,29
AGRIMENSOR "D" (40 h) 1.670,27
AGRIMENSOR "E" (40 h) 1.518,44
AGRIMENSOR "F" (40 h) 1.374,16
AGRIMENSOR "G" (40 h) 1.144,73
ANALISTA DE INFORMÁTICA I (40 h) 1.903,67
ANALISTA DE INFORMÁTICA II (40 h) 1.721,75
ANALISTA DE INFORMÁTICA III (40 h) 1.436,84
ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS I (40 h) 1.903,67
ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS II (40 h) 1.721,75
ARQUITETO "A" (40 h) 5.319,62
ARQUITETO "B" (40 h) 4.698,75
ARQUITETO "C" (40 h) 4.077,97
ARQUITETO "D" (40 h) 3.457,14
ARQUITETO "E" (40 h) 2.417,18
ARQUITETO "F" (40 h) 2.051,89
ASSESSOR ADMINISTRATIVO I (40 h) 1.182,22
ASSESSOR ADMINISTRATIVO II (40 h) 909,34
ASSESSOR ADMINISTRATIVO III (40 h) 814,62
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO I (40 h) 2.728,05
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO II (40 h) 2.182,60
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO III (40 h) 1.903,67
ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO IV (40 h) 1.418,69
ASSESSOR DE TRÂNSITO I (40 h) 2.728,05
ASSESSOR DE TRÂNSITO II (40 h) 2.182,60
ASSESSOR DE TRÂNSITO III (40 h) 1.903,67
ASSESSOR DE TRÂNSITO IV (40 h) 1.418,69
ASSESSOR DE TRANSPORTE I (40 h) 2.728,05
ASSESSOR DE TRANSPORTE II (40 h) 2.182,60
ASSESSOR DE TRANSPORTE III (40 h) 1.903,67
ASSESSOR DE TRANSPORTE IV (40 h) 1.418,69
ASSESSOR ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA (40 h) 2.728,05
ASSESSOR SUP. GAB. SECRETÁRIO NÍVEL I (40 h) 2.728,05
ASSESSOR SUP. GAB. SECRETÁRIO NÍVEL II (40 h) 2.182,60
ASSESSOR SUP. GAB. SECRETÁRIO NÍVEL III (40 h) 1.903,67
ASSESSOR SUP. GAB. SECRETÁRIO NÍVEL IV (40 h) 1.418,69
ASSESSOR TÉCNICO DE DIREÇÃO (40 h) 2.055,57
ASSESSOR TÉCNICO DE DIREÇÃO I (40 h) 2.055,57
ASSISTENTE DE CHEFIA DE GABINETE (40 h) 1.721,75
ASSISTENTE DE DIRETORIA (40 h) 1.436,84
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS (40 h) 1.089,70
ASSISTENTE DE SECRETARIA (40 h) 1.721,75
ASSISTENTE DE SECRETÁRIO ADJUNTO (40 h) 1.436,84
ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO I (40 h) 814,62
ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO II (40 h) 668,28
ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO III (40 h) 609,90
ATENDENTE DE ENFERMAGEM III (40 h) 621,11
AUDITOR DE INFORMÁTICA I (40 h) 1.903,67
AUDITOR DE INFORMÁTICA II (40 h) 1.721,75
AUDITOR JÚNIOR (40 h) 1.903,67
AUDITOR PLENO (40 h) 2.182,60
AUDITOR SÊNIOR (40 h) 2.370,45
AUXILIAR DELEGADO JUNTA SERVIÇO MILITAR (40 h) 1.364,94
CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA (40 h) 3.570,82
CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA (40 h) 3.570,82
CHEFE DE GABINETE (40 h) 6.380,54
CHEFE DE GRUPO (40 h) 920,02
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA (40 h) 1.721,75
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA (40 h) 2.479,59
COMANDANTE (40 h) 5.319,62
CONSULTOR JURÍDICO (40 h) 3.570,82
CONSULTOR JURÍDICO ADJUNTO (40 h) 2.479,59
COORDENADOR DE NÚCLEOS (40 h) 1.448,33
DIRETOR DE DEPARTAMENTO (40 h) 5.319,62
DIRETOR DO CENTRO CULTURAL (40 h) 1.364,94
ECONOMISTA "A" (40 h) 5.319,62
ECONOMISTA "B" (40 h) 4.698,75
ECONOMISTA "C" (40 h) 4.077,97
ECONOMISTA "D" (40 h) 3.457,14
ECONOMISTA "E" (40 h) 2.417,18
ECONOMISTA "F" (40 h) 2.051,89
ENCARREGADO DE SETOR (40 h) 1.364,94
ENGENHEIRO "A" (40 h) 5.319,62
ENGENHEIRO "B" (40 h) 4.698,75
ENGENHEIRO "C" (40 h) 4.077,97
ENGENHEIRO "D" (40 h) 3.457,14
ENGENHEIRO "E" (40 h) 2.417,18
ENGENHEIRO "F" (40 h) 2.051,89
GEÓLOGO "A" (40 h) 5.319,62
GEÓLOGO "B" (40 h) 4.698,75
GEÓLOGO "C" (40 h) 4.077,97
GEÓLOGO "D" (40 h) 3.457,14
GEÓLOGO "E" (40 h) 2.417,18
GEÓLOGO "F" (40 h) 2.051,89
INSPETOR DA GUARDA (40 h) 2.479,59
INSPETOR FISCAL DE RENDAS I (40 h) 3.457,14
INSPETOR FISCAL DE RENDAS II (40 h) 2.417,18
INSPETOR FISCAL DE RENDAS III (40 h) 2.147,33
MÉDICO III (20 h) 1.944,63
MÉDICO III (40 h) 3.890,33
OFICIAL DE GABINETE (40 h) 1.089,70
OFICIAL DE GABINETE DO SECRETÁRIO (40 h) 1.089,70
OFICIAL DE SEGURANÇA (40 h) 1.089,70
OFICIAL ESPECIALIZADO (40 h) 1.089,70
OFICIAL SUPERVISOR (40 h) 1.089,70
OPERADOR DE SISTEMA "ON LINE" (40 h) 1.026,29
PROCURADOR CHEFE (40 h) 3.570,82
PROCURADOR III (40 h) 2.051,89
PROFESSOR DE MÚSICA I (h/aula) 15,04
PROFESSOR DE MÚSICA II (h/aula) 13,67
PROGRAMADOR DE MICROCOMPUTADOR (40 h) 1.026,29
RECEPCIONISTA III (40 h) 621,11
REGENTE 3.570,82
SECRETÁRIO ADJUNTO (40 h) 5.266,95
SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (40 h) 1.364,94
SECRETÁRIO DE ESCOLA (40 h) 1.026,29
SECRETÁRIO MUNICIPAL (40 h) 6.317,37
SOCIÓLOGO "A" (40 h) 5.319,62
SOCIÓLOGO "B" (40 h) 4.698,75
SOCIÓLOGO "C" (40 h) 4.077,97
SOCIÓLOGO "D" (40 h) 2.479,25
SOCIÓLOGO "E" (40 h) 2.051,89
SOCIÓLOGO "F" (40 h) 1.518,44
SUB-COMANDANTE (40 h) 3.570,82
SUPERVISOR DE INFORMÁTICA (40 h) 2.370,45
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DE INFORMÁTICA (40 h) 1.436,84
TÉCNICO DE PRODUÇÃO DE INFORMÁTICA I (40 h) 1.182,22
TÉCNICO DE PRODUÇÃO DE INFORMÁTICA II (40 h) 1.026,29
TÉCNICO DE PRODUÇÃO DE INFORMÁTICA III (40 h) 909,34
SA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 25 DE JANEIRO DE 005:
ONDE SE LÊ:
O Senhor Diretor do Departamento de compras e Contratações AUTORIZA com ratificação do Secretário de Administração e torna
pública nos termos do Artigo 26 da lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis Federais nºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.854/99, a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO de acordo com o disposto no Artigo 25 Inciso I da referida Lei, conforme segue:
LEIA-SE:
O Senhor Secretário de Administração AUTORIZA com ratificação do Senhor Prefeito Municipal e torna pública nos termos do
Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis Federais nºs 8.883/94, 9.032/95 e 9.854/99, a INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO de acordo com o disposto no Artigo 25 Inciso I da referida Lei.
Processo Administrativo nº 45.975/2004
ONDE SE LÊ:
Valor estimativo da aquisição: R$ 819.500,00 (oitocentos e dezenove mil reais)
LEIA-SE:
Valor estimativo da aquisição: R$ 819.500,00 (oitocentos e dezenove mil e quinhentos reais)
EXTRATOS DE CONTRATOS
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 45086/2004
O Sr. Diretor do Departamento de Compras e Contratações, AUTORIZA, com ratificação do Sr. Secretário de Administração, e
torna pública, nos termos do artigo 26 da Lei de Licitações, a contratação com DISPENSA de Licitação de acordo com o disposto no
inciso XIII do artigo 24 da Lei acima citada, conforme segue:
Contratada: ESCOLA SINDICAL SÃO PAULO - CUT
Objeto: elaboração curricular do Projeto de “Escolarização de Servidores” ciclo III do Ensino Fundamental, na modalidade de
“Educação de Jovens e Adultos” com Qualificação Profissional.
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 154.836,00
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 2515/2005
O Sr. Diretor do Departamento de Compras e Contratações, AUTORIZA, com ratificação do Sr. Secretário de Administração, e
torna pública, nos termos do artigo 26 da Lei de Licitações, a contratação com INEXIGIBILIDADE de Licitação de acordo com o
disposto no inciso III do artigo 25 da Lei acima citada, conforme segue:
Contratada: CORPORAÇÃO LIRA DE GUARULHOS
Objeto: contratação para a realização de apresentações musicais em atividade e eventos diversos.
Vigência: 10 (dez) meses.
Valor: R$ 40.000,00
Processo: 24887/2004 Termo de Prorrogação e Aditamento: 003/2005 Contrato: 160/2004 Fundamento: Dispensa de Licitação,
nos termos no inciso XIII do artigo 24 da Lei de Licitações Contratante: P.G. Contratada: CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE
E PLANEJAMENTO - CEBRAP Objeto: Prestação de serviços para estudos referentes a compatibilização da oferta e demanda da
educação infantil e ensino fundamental, readequação do alunado à nova oferta de vagas, projeção da oferta de vagas para os
próximos anos, detalhamento espacial e localização de áreas com demanda em crescimento e diretrizes para a política de atenção à
infância Finalidade deste Termo: Prorrogação do prazo de vigência, e alteração do cronograma para conclusão das atividades
contratadas, com respaldo no disposto nas cláusulas 2.4.1 e 5.1 do Contrato de Prestação de Serviços nº 160/2004-DCC, em
atendimento a solicitação da Secretaria de Educação Assinatura: 21/01/2005.
Processo: 54993/2003 Edital: 71/2004 Modalidade: Concorrência Contrato: 018/2005 Contratante: P.G. Contratada: SIXPEL
INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme
preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura Assinatura: 19/01/05
Proponentes: 01.
1-BOBINA-Papel sulfite 75 gramas, nas medidas aproximadas: 0,914mx50,00m e diâmetro de 2"–M/VR.R$34,98
2-BOBINA-Papel sulfite 90 gramas, nas medidas aproximadas: 0,914m x 50,00m e diâmetro de 2"–M/VR.R$50,76
3-BOBINA-Papel sulfite brilhante, 170 gramas, nas medidas aproximadas: 0,914mx30,00m e diâmetro de 2"–M/VR.R$ 233,24
4-BOBINA-Papel vegetal 90 gramas, nas medidas aproximadas: 0,914mx50,00m e diâmetro de 2"–M/VR.R$180,50
5-BOBINA-Papel sulfite, 90 gramas/m2, nas medidas aproximadas: 1,067mx50,00m com diâmetro de 2”–M/VR.R$ 85,00
Processo: 55578/2003 Edital: 70/2004 Modalidade: Concorrência Contrato: 019/2005 Contratante: P.G. Contratada: SIXPEL
Proponentes: 01.
1–Cx–Grampo, com as seguintes medidas aproximadas: altura do grampo 13mm (1/2”); medida do grampo 23/13, com capacidade
para grampear 100 folhas, sendo compatível com o grampeador modelo carbex supra 100, caixa com aproximadamente 5000
unidades cada, Marca ACC.R$10,49.
2–Cx com 3.300-Etiqueta autoadesiva, para impressora ink-jet e laser, com 3 carreiras, nas medidas aproximadas de 254mm x
635mm, tamanho A4, M/Pimaco.R$48,00.
3–Pç-Bobina de película carbonada (filmes), para ser compatível com aparelho de fac-símile modelo: four in one magic Phillips, nas
medidas aproximadas: 212mm x 90m, Marca Menno.R$51,00.
4–Pç-Bobina de película carbonada (filme), modelo brother 560 Pc402, para ser compatível com aparelho de fac-símile modelo:
Brother, nas medidas aproximadas: 217mm x 45m, M/Menno.R$25,99.
5–Pç-Bobina de papel térmico, para mini impressora de senhas com guilhotina, para ser compatível com a máquina Bematech –
modelo Mp – 20 Th – termal printer, M/Wyma.R$23,00.
6–Pç-Refil de numeração de senhas com 2.000 senhas sendo a numeração de 001 a 999 duas vezes, em papel pré-cortado,
M/Wyma.R$58,00.
Processo: 9232/2004 Edital: 74/2004 Modalidade: Concorrência Contrato: 001/2005 Contratante: P.G. Contratada:
GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados,
conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura Assinatura:
14/01/05 Proponentes: 02.
1–Pç-Cadeado unificado com chave de 20mm – M/MULT.R$ 4,77
2–Pç-Cadeado unificado com chave de 40mm. – M/MULT.R$ 9,99
3–Pç-Cadeado unificado com chave de 50mm. – M/MULT.R$ 15,15
4–Pç-Bucha plástica S-4 com parafuso rosca total (AA).-M/CISER.R$ 0,04
5–Pç-Bucha plástica S-5 com parafuso rosca total (AA).-M/CISER.R$ 0,05
6–Pç-Bucha plástica S-6 com parafuso 4,2 x 38 (AA).-M/CISER.R$ 0,06
7–Pç-Bucha plástica S-8 com parafuso 4,2 x 50 (AA).- M/CISER.R$ 0,12
8–Pç-Parafuso rosca soberba 4,2 x 10–M/CISER.R$ 0,03
9–Pç-Parafuso rosca soberba 3,5 x 10–M/CISER.R$ 0,03
GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados,
conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura Assinatura:
14/01/05 Proponentes: 01.
1-Pç–Parafuso auto atarraxante 3,9 x 10, M/Ciser.R$ 0,03
2–Pç-Parafuso auto atarraxante 4,2 x 10, M/Ciser.R$ 0,04
5–Pç-Parafuso rosca soberba 4,2 x 10, M/Ciser.R$ 0,04
6–Pç–Porca sextavada ¼” niquelada ou cromada, M/Ciser.R$ 0,05
7- Pç–Porca sextavada 3/8” niquelada ou cromada M/Ciser.R$ 0,12
8– Pç-Corda nylon ½”, M/Superco.R$ 0,69
9– Pç–Centrinho de PVC para 03 disjuntores, M/Brum.R$ 5,20
NEWLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme preceitua o §
2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura Assinatura: 13/01/05 Proponentes:
05
1–Pç-Suportes para iluminação pública, com Ângulo de inclinação de 5º em aço galvanizado a fogo e acabamento externo na cor
cinza, que permitam fixação, devendo possuir parafuso de fixação para o protetor superior e contra-porca para aperto, que imPç o
auto-desrosqueamento do suporte ao poste: 01 pétala, Modelo CS-1/61-102G, M/Newlux, Garantia: 05 (cinco) anos contra defeito de
fabricação.R$ 37,80
auto-desrosqueamento do suporte ao poste: 02 pétalas opostas, Modelo CS-2/61-102G, M/Newlux, Garantia: 05 (cinco) anos contra
defeito de fabricação.R$ 47,04
auto-desroqueamento do suporte ao poste: 03 pétalas, Modelo CS-3/61-102G, M/Newlux, Garantia: 05 (cinco) anos contra defeito de
auto-desrosqueamento do suporte ao poste: 04 pétalas, Modelo CS-1/61-102G, M/Newlux, Garantia: 05 (cinco) anos contra defeito
de fabricação.R$ 61,32
Processo: 14168/2004 Edital: 274/2004 Modalidade: Pregão Contratante: P.G. Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo
relacionados, conforme preceitua o § 2º do Artigo 15 da Lei de Licitações Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura
Proponentes: 02.
Contrato: 389/2004 Contratada: ABC PNEUS LTDA. Assinatura: 18/01/05.
1-Unid.–Câmara ARO 14 – Kombi – Garantia: 03 (três) anos contra qualquer defeito de fabricação, M/MAGGION.R$ 20,00
2–Unid.–Pneu 19,5 X 24 – 10 lonas – Retroescavadeira Randon–Garantia: 05 (cinco) anos contra qualquer defeito de fabricação,
M/FIRESTONE.R$ 3.968,00
Contrato: 390/2004 Contratada: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA. Assinatura: 12/01/05.
1-Unid.–Câmara 184/15 X 30 – Garantia do fabricante: 03 (três) anos-M/PIRELLI 30T940.R$ 220,00
2–Unid.–Pneu 10.5 X 18/1 - 10 lonas – Garantia do fabricante: 05 (cinco) anos M/PIRELLI RA45.R$ 683,00
3–Unid.–Pneu 10.5/65 X 16 - 10 lonas – Garantia do fabricante: 05 (cinco) anos M/PIRELLI RA28.R$ 530,00
Proponentes: 05
Contrato: 401/2004 Contratada: NUTRIVIP DO BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONSTRUÇÃO, PAPELARIA E
ELETROELETRÔNICOS LTDA. Assinatura: 20/01/05.
1–Unid.-Óleo de soja comestível refinado de primeira linha e primeira qualidade. Apresentação em lata integra sem amassados ou
ferrugem ou embalagem pet, com identificação do produto e com capacidade de 900 ml, M/VENEZA, (validade do produto de no
mínimo no ato da entrega 80% de sua vida útil desde sua data de fabricação até sua data de validade).
DESCONTO DE 7,5% sobre o preço máximo estabelecido na tabela de preços do IEA – INSTITUTO DE ECONOMIA
AGRÍCOLA.
Contrato: 402/2004 Contratada: SOCILA ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Assinatura: 06/01/05.
1–Kg-Feijão carioquinha tipo I de primeira qualidade e primeira linha, isento de materiais terrosos parasitas e larvas. Os grãos não
poderão estar úmidos ou fermentados. Apresentação em embalagem plástica atóxica com a identificação do produto e com 01 quilo.
Embalagem secundária: fardos de 30 quilos, M/SOCILA (Validade do produto de no mínimo no ato da entrega 80% de sua vida útil
desde sua data de fabricação até sua data de validade).
DESCONTO de 22% sobre o preço máximo estabelecido na tabela de preços do IEA – INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA.
2-Kg-Arroz agulhinha tipo I; beneficiado, polido, preparado com matérias primas sãs limpas isenta de matérias terrosas, substâncias
nocivas, parasitas e de detritos animais ou vegetais, ausência de sujidade ou larvas, não podendo estar úmido ou fermentado, sendo
14% o máximo de umidade permitida. Características microscópicas: limite de tolerância de defeitos por tipo – matérias estranhas e
impurezas: 0;25% mofados e ardidos, 0;25% defeitos gerais agregados, 4% total de quebrados e quirera, de acordo com a Portaria
269 de 17/11/1988. Apresentação em embalagem plástica atóxica com a identificação do produto com 05 quilos. Embalagem
secundária: fardos de 30 quilos, MARCA: SOCILA (Validade do produto de no mínimo no ato da entrega 80% de sua vida útil desde
sua data de fabricação até sua data de validade).
DESCONTO de 26,6% sobre o preço máximo estabelecido na tabela de preços do IEA – INSTITUTO DE ECONOMIA
AGRICOLA.
Processo: 25056/2004 Edital: 282/2004 Modalidade: Pregão Contrato: 012/2005 Contratante: P.G. Contratada: COMÉRCIO
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ESPÍNDOLA LTDA-ME Objeto: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados, conforme
Proponentes: 02.
1-12% (doze por cento) desconto em percentual, aplicado sobre a coluna de preço máximo de comercialização de todos os produtos
constantes no Boletim Informativo Diário do CEAGESP – Entreposto Terminal de São Paulo do dia da entrega, para entrega nas
unidades relacionadas na cláusula 2.6.6.
1-500-Kg-ABACAXI PÉROLA com coroa, de 1ª qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em
condições adequadas para conservação, bem desenvolvido, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio, acondicionados em caixa de madeira, bem como de acordo com os padrões de embalagem do CEAGESP. As condições
deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação.
2-200-Kg-ABACATE FORTUNA com coroa, de 1ª qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em
condições adequadas para conservação, bem desenvolvido, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio, acondicionados em caixa de madeira, bem como de acordo com os padrões de embalagem do CEAGESP. As condições
deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação.
3-400-Kg-ABÓBORA MADURA SECA, boa qualidade, apresentando tamanhos uniformes e suficientemente desenvolvidos, livres
de enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica e suas condições deverão estar de acordo com a Norma
Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
4-400-Kg-ABÓBORA MADURA JAPONESA, boa qualidade, apresentando tamanho uniforme e suficientemente desenvolvido,
livre de enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica e suas condições deverão estar de acordo com a
Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
5-400-Kg-ABOBRINHA BRASILEIRA, boa qualidade, apresentando tamanho uniforme e suficientemente desenvolvido, livre de
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica e suas condições deverão estar de acordo com a Norma
Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
6-50-Kg-ACELGA fresca, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem
como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
7-800-Kg-AGRIÃO, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem danos
8-600-Kg-ALFACE AMERICANA, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem
como sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de
Alimentação, bem como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
9-600-Kg-ALFACE MIMOSA, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação,
bem como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
10-600Kg-ALFACE LISA, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
11-300Kg-ALHO bulbo interiço, nacional, de boa qualidade, compacto, sem defeitos, apresentando tamanho e conformação
uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em caixa de
madeira e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem
da CEAGESP.
12-600Kg-ALMEIRÃO fresco, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvido,
firme e compacto, isento de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com
os padrões de embalagem da CEAGESP.
13-100Dz-BANANA PRATA em pencas, de primeira qualidade, apresentando tamanho cor e conformação uniformes, em condições
adequadas para consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas
condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
14-100Dz-BANANA DA TERRA em pencas, de primeira qualidade, apresentando tamanho cor e conformação uniformes, em
condições adequadas para consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
embalagem da CEAGESP.
15-100Dz-BANANA MAÇÃ em pencas, de primeira qualidade, apresentando tamanho cor e conformação uniformes, em condições
adequadas para consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas
16-200Dz-BANANA NANICA em pencas, de primeira qualidade, apresentando tamanho cor e conformação uniformes, em
condições adequadas para consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
17-600Kg-BATATA DOCE e amarela, de boa qualidade, compacta e firme, sem defeitos graves, apresentando tamanho, cor e
conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, acondicionada em caixa de madeira, e suas condições deverão estar de
acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
18-7.000Kg-BATATA COMUM LISA, de boa qualidade, compacta e firme, sem defeitos graves, apresentando tamanho, cor e
conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, acondicionada em caixa de madeira, e suas condições deverão estar de
acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
19-1.500Kg-BERINJELA de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, suficientemente desenvolvida, estando livre de
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundas do manuseio (rachadura, etc), e suas condições
deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
20-1.500Kg-BETERRABA de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, suficientemente desenvolvida, estando livre de
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, etc), e suas condições
deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
21-600Kg-BRÓCOLES de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e
compacto, isento de enfermidades, material terrosos e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com
22-3.000Kg-CEBOLA de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, suficientemente desenvolvida, estando livre de
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, etc), e suas condições
23-2.000Kg-CENOURA, de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, suficientemente desenvolvida, estando livre de
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, etc...), e suas condições
24-200Mç-CHEIRO VERDE fresco, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, firme e compacto, isento de enfermidades, material terrosos e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de
Alimentação, bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
25-3.000Kg-CHUCHU de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livre
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, etc) e suas condições
26-100Kg-CATALONHA de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
27-100Kg-CHICÓRIA de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a Norma técnica de Alimentação, bem como com os
padrões de embalagem da CEAGESP.
28-1.500Kg-COUVE MANTEIGA, de boa qualidade apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio , e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação,
29-30Mç-COENTRO fresco, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvido,
firme e compacto, isento de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem
30-2.000Kg-COUVE-FLOR de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
31-600Kg-ESCAROLA de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
32-500Kg-ERVILHA TORTA fresca, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem
como sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionamento e transporte; e suas condições deverão estar de acordo
com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
33-1.000Kg-ESPINAFRE de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme
como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
34-70Dz-FIGO de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas para
conservação, bem desenvolvido com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionados em
caixa de madeira. Suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
embalagem do CEAGESP.
35-100Dz-GOIABA BRANCA de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições
adequadas para conservação, bem desenvolvido com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio,
acondicionado em caixa de madeira. Suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com
os padrões de embalagem do CEAGESP.
36-100Dz-GOIABA VERMELHA de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições
acondicionados em caixa de madeira. Suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com
37-30Mç-HORTELÃ fresco, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
38-50Kg-JABUTICABA, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
para conservação, bem desenvolvida com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionada
em caixa de madeira.Suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
39-300Kg-JILÓ de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
40-200Dz-LARANJA LIMA, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
em caixa de madeira. As condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
41-200Dz-LARANJA PERA de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
42-100Dz-LARANJA BAHIA de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
43-500Dz-LIMÃO de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas para
conservação, bem desenvolvida com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionada em
caixa de madeira. As condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
44-20Mç-LOURO, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e
compacto, isento de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem danos
45-1.000Dz-MAÇÃ FUJI, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
46-1.000Kg-MAMÃO FORMOSA, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições
acondicionado em caixa de madeira. As condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os
padrões de embalagem do CEAGESP.
47-1.000Kg-MAMÃO PAPAIA, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições
48-500CXT-MORANGO, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
para conservação, bem desenvolvido com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio,
acondicionados em caixa de madeira, bem como de acordo com os padrões de embalagem da CEAGESP. As condições deverão estar
de acordo com a Norma Técnica de Alimentação.
49-1.000Kg-MANDIOCA, de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, suficientemente desenvolvida, estando livre de
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, etc...), e suas condições
50-1.000Kg-MANDIOQUINHA de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, suficientemente desenvolvida, estando livre de
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, etc...) e suas condições
deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
51-200Dz-MANGA HADEM, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
52-300Kg-MARACUJÁ AZEDO, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições
53-3.000Kg-MELANCIA, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
para conservação, bem desenvolvida, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio,
acondicionados em caixa de madeira, bem como de acordo com os padrões de embalagem da CEAGESP.
As condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação.
54-1.000Kg-MELÃO, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas para
conservação, bem desenvolvido, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionados em
caixa de madeira, bem como de acordo com os padrões de embalagem do CEAGESP.
55-100Kg-MOSTARDA de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem
56-50Kg-MOYASHI de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem
57-1.000Kg-MILHO VERDE de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação,
58-1.000Dz-OVO de galinha branco, pesando no mínimo 50g a unidade, isento de fungos ou substâncias tóxicas, cor , odor e sabor
característicos. O produto deverá ser acondicionado em bandeja de papelão para 30 unidades e embalado em caixa de papelão
reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com as Normas Técnicas de Alimentação, bem como com os padrões de
59-300Dz-OVO de Codorna, isento de fungos ou substâncias tóxicas, cor, odor e sabor característicos. O produto deverá ser
acondicionado em bandeja de papelão e embalado em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com as
Normas Técnicas de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem do CEAGESP.
60-300Kg-PEPINO JAPONÊS, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvido,
bem como os padrões de embalagem da CEAGESP.
61-300Kg-PEPINO COMUM, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
62-100Dz-PÊSSEGO, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas para
conservação, bem desenvolvido, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionados em
caixa de madeira, bem como de acordo com os padrões de embalagem da CEAGESP.
63-200Dz-PERA, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas para
conservação, bem desenvolvido com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionados em
caixa de madeira. As condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
64-30Kg-PIMENTÃO VERDE, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos e fertilizantes, sujidades, bem como sem
65-30Kg-PIMENTÃO VERMELHO de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem
66-30Kg-PIMENTÃO AMARELO de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem
67-300Kg-QUIABO de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
68-100Kg-RABANETE de boa qualidade, sem rama, fresco, compacto e firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes)
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvido, acondicionado em caixas de madeira. Suas
69-1.000Kg-REPOLHO LISO de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
70-300Kg-REPOLHO ROXO de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
71-600Kg-RUCULA de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
72-20Mç-SALSÃO BRANCO fresco, de boa qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem
73-1.000Dz-TANGERINA, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
para conservação, bem desenvolvido com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionado
74-2.000Kg-TOMATE MADURO, de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e acondicionados em caixa de madeira. Suas condições deverão estar de acordo com a
Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
75-2.000Kg-TOMATE SALADA, de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e acondicionados em caixa de madeira. Suas condições deverão estar de acordo com a
76-300Kg-UVA RUBI, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas para
conservação, bem desenvolvida com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionado em
caixas de madeira. As condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
77-300Kg-UVA ITALIA, de boa qualidade, tamanho, cor e conformação uniformes, grau de maturação em condições adequadas
para conservação, bem desenvolvida com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, acondicionado
em caixas de madeira. As condições deverão estar de acordo com a Norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de
78-1.000Kg-VAGEM MACARRÃO de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos oriundo do manuseio, e acondicionadas em caixas de madeira. Suas condições deverão estar de acordo com a
79-1.000Kg-VAGEM MANTEIGA de boa qualidade, apresentando tamanho uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem danos
físicos e mecânicos devido ao manuseio, e acondicionadas em caixas de madeira. Suas condições deverão estar de acordo com a
norma Técnica de Alimentação, bem como com os padrões de embalagem da CEAGESP.
Proponentes: 02
Contrato: 010/2005 Contratada: CÉSAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA. Assinatura: 19/01/05.
1-Pç-Cartucho De Tinta Black P/Impressora Olivetti Artjet 20.Código 591094 M/OLIVETTI.R$ 180,00.
2–Pç-Cartucho De Tinta Color P/Impressora Olivetti Artjet 20.Código 591095. M/OLIVETTI.R$ 218,00.
3–Cx-Cartucho P/Fax Xerox Fc 155s Caixa Com 2 Peças - Código 106r00643. M/OLIVETTI CÓDIGO 90060.R$ 58,76.
4–Pç-Cartucho De Tinta Color P/Impressora Epson Stylus 440/ 460/ 640/ 660/ 720/ 740/ 760/ 860/ 1160/ 1440/ 2000/ 2500. Código
S020191.M/EPSON.R$ 90,00.
5–Pç-Cartucho De Tinta Na Cor Black, Para Plotter Hp Designjet 500, Código: C4844a. M/HP.R$ 129,00.
6–Pç-Cartucho De Tinta Magenta P/Plotter Hp Desgnjet 500, Código C4912a. M/HP.R$ 145,00.
7–Pç-Cartucho De Tinta Cyan P/Plotter Hp Desgnjet 500, Código C4911a. M/HP.R$ 145,00.
8–Pç-Cartucho De Tinta Yellow P/Plotter Hp Desgnjet 500, Código C4913a. M/HP.R$ 145,00.
9–Pç-Cartucho De Tinta Black P/Impressora Deskjet 5600, Código C6656al. HP.R$ 79,00.
10–Pç-Cartucho De Tinta Color P/Impressora Deskjet 5600, Código C6657al. M/HP.R$ 135,00.
11–Pç-Cartucho De Tinta Color P/Impressora Hp Deskjet 820c/ 850c/ 870c / 1100c, Código 51.641a. M/HP.R$ 119,00.
Contrato: 011/2005 Contratada: SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. Assinatura: 17/01/05.
1–Pç-Cartucho De Tinta Na Cor Black, 250 Ml,C/ Refis- Para Impressora Plotter Da Marca Encad Cód.215213-00-Modelo Cad Jet 3
D – MARCA: ENCAD.R$ 855,00.
2–Pç-Cartucho De Tinta Na Cor Yellow, 250 Ml,C/ Refis- Para Impressora Plotter Da Marca Encad - Cód.215212-00- Modelo Cad
Jet 3 D – MARCA: ENCAD.R$ 855,00.
3–Pç-Cartucho De Tinta Na Cor Cyan, 250 Ml, C/Refis, Para Impressora Plotter Da Marca Encad Cód.215210-00- Modelo Cad Jet 3
D – M/ENCAD.R$ 855,00.
4–Pç-Cartucho De Tinta Na Cor Magenta,250 Ml C/ Refis- Para Impressora Plotter Da Marca Encadcód.215211-00- Modelo Cad
Jet.3d. – M/ENCAD.R$ 855,00.
Processo: 40034/2004 Edital: 284/2004 Modalidade: Pregão Contrato: 013/2005 Contratante: P.G. Contratada: SIXPEL
Proponentes: 01.
1–Rl-Fita De Nylon P.V.F., Para Ser Utilizada Em Máquina De Escrever Manual Facit, Nas Medidas Aproximadas:
13mmx9m.M/MENNO MF300.R$ 3,60.
2–Pç-Fita De Polietileno Preto Fixo , Para Ser Utilizada Em Máquinas De Escrever Elétrica Ibm 71, Com Capacidade Para 48.000
Caracteres, Nas Medidas Aproximadas: 14,3mmx72m. M/MENNO MI01.R$ 27,00.
3–Pç-Fita De Polietileno Corrigível Por Remoção Lift-Off, Para Ser Utilizada Em Máquinas De Escrever Eletrônica Ibm 6746/6783,
Com Capacidade Para 150.000 Caracteres, Nas Medidas Aproximadas: 7,81mmx380m. M/MENNO MI04.R$ 22,90.
4–Rl-Fita De Nylon P.V.F., Para Ser Utilizada Em Máquina De Calcular Olivetti, Nas Medidas Aproximadas: 13mmx6m.
M/MENNO MF406.R$ 4,87.
5–Cx c/ 2 pç. - Fitas Corretivas Por Remoção Lift-Off, Para Ser Utilizada Em Máquinas De Escrever Elétrica Olivetti Teckne 6 E 7,
Com Capacidade Para 2000 Caracteres, Nas Medidas Aproximadas: 8mm X 8m. M/MENNO MO12.R$ 48,20.
6–Pç-Fita Corretiva Por Cobertura Cover-Up, Para Ser Utilizada Em Maquina De Escrever Olivetti Manual Linea 98 Autocorretiva E
Eletronica Et 112/121, Com Capacidade Para 2.000 Caracteres, Nas Medidas Aproximadas: 7mmx7m. M/MENNO MO02.R$ 4,12.
7–Pç-Fita De Polietileno Corrigível Por Remoção Liftoff, Para Ser Utilizada Em Máquina De Escrever Olivetti Eletrônica Et 121 E
Gentek, Com Capacidade Para 80.000 Caracteres, Nas Medidas Aproximadas 8mmx250m. M/MENNO MO001.R$ 23,30.
8–Pç-Fita De Polietileno Corrigível Por Remoção Lift-Off, Para Ser Utilizada Em Máquina De Escrever Eletrônica Olivetti Et
2200/2300/2400/2500, Com Capacidade Para 135.000 Caracteres Nas Medidas Aproximadas : 9mm X 430m. M/MENNO MO03.R$
31,20.
9–Rl-Fita De Nylon P.V.F., Para Ser Utilizada Em Máquina De Escrever Manual RemingTon, Medidas Aproximadas: 13mmx9m.
M/MENNO MF200.R$ 3,99.
Processo: 40039/2004 Edital: 285/2004 Modalidade: Pregão Contrato: 014/2005 Contratante: P.G. Contratada: SIXPEL
Proponentes: 01.
1–Pcte-1.2.809–Pó Revelador Para Copiadora Heliografica A Agua, Pacote Com 100 Gramas, M/VR.R$ 30,00.
2–Rl-1.2.1184-Papel Heliografico A Agua, Preto, Semi Seco, Nas Medidas: 0,50mx30m,Gramatura 80 Gramas, Validade De 3
Meses, M/VR.R$ 63,00.
3–Resma-1.2.1454-Papel Para Equipamento Reprográfico A/3, Com 75 Gramas, Nas Medidas: 297mmx420mm, Em Alto Alvura.
Embalado Em Papel Termo Sensível, Reembalado Em Caixas Com 10 Resmas Cada, M/Ripax.R$ 32,00.
4–Resma-1.2.1796-Papel Ofício A/3, Nas Medidas: 297mmx420mm, Com 120gm2, Em Alto Alvura, Para Ser Utilizado Em
Impressoras Equipamento Reprográfico Embalado Em Papel Termo Sensível, Reembalado Em Caixas Com 10 Resmas Cada,
M/VSP PAPÉIS ESPECIAIS/NEVADA.R$ 152,00.
5–Rl-1.2.1987-Filme Prata 16 Mm X 100 Pés (30,5m) Para Microfilmagem, M/Kodak.R$ 49,00.
PREÇOS REGISTRADOS
Em atenção ao disposto do Artigo 15, § 2º da Lei de Licitações, segue abaixo os preços registrados referentes aos:
Concorrência: 38/2004 Processo: 7.451/2004 Contrato: 330/2004 Contratada: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS
EDUCACIONAIS LTDA. Assinatura: 26/10/04.
1–Pç-Caderno universitário, capa e contracapa duras, c/espiral, c/aproximadamente 100 folhas e medidas 205mm x 280mm,
M/SULAMERICANA.R$ 2,99
2–Pç-Apontador c/depósito retangular em plástico transparente, lâmina de aço carbono nas medidas aproximadas: 6cm de altura por
1,5cm de largura, M/HANSA.R$ 1,17
3–Rl-Filme de PVC adesivado, transparente ou cristal, nas medidas aproximadas: 45cm de largura por 25m de comprimento,
M/HELIOS CARBEX.R$ 35,00
4–Rl-Filme de PVC adesivado, colorido ou estampado, nas medidas aproximadas: 45cm de largura por 10m de comprimento,
M/HELIOS CARBEX.R$ 29,00
5–Pcte-Pacote c/40 folhas de papel pedra, nas medidas aproximadas de 50cm x 60 cm, M/H7 PAPÉIS.R$ 13,00
6–Pcte-Pacote c/40 folhas de papel couche p/presente, c/gramatura 80 gramas, nas medidas aproximadas: 50cm x 60cm em diversos
motivos, M/MGM.R$ 9,30
7–Pç-Placa de isopor, nas medidas aproximadas 1,00m x 0,50m e espessura de 10mm, M/STIROFO RM.R$ 1,17
10–Pç-Pincel no formato redondo, ponta fina, cabo curto de madeira e plástico, número 2, tipo escolar, com pêlo natural de pônei,
laqueado, M/CONDOR.R$ 1,00
11–Pç-Tesoura 8½” p/picotar, c/aproximadamente: 21cm de comprimento, tipo escolar, c/lâmina de liga de aço inoxidável e cabo de
polipropileno colorido, M/MUNDIAL.R$ 29,48
Contrato: 331/2004 Contratada: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. Assinatura: 21/10/04.
1–Frasco-Frasco c/aproximadamente 40ml de cola especial p/isopor, M/ARTMAXI – garantia total por defeito de fabricação.R$ 0,64
2–Cx-Caixa c/12 lápis de cor, contendo 12 cores sortidas, apontados, redondos, atóxicos, c/mina permanente, c/comprimento
aproximado de 175mm, M/LABRA–Garantia Total Por Defeito De Fabricação.R$ 1,61
3–Cx-Caixa contendo 12 cores sortidas de massinhas para modelar, inodora, que não resseca, atóxica, M/MARIPEL–garantia total
por defeito de fabricação.R$ 1,22
4–Pç-Tesoura sem ponta de 4½”, c/aproximadamente: 11cm de comprimento, tipo escolar, c/lâmina de liga de aço inoxidável e cabo
de polipropileno colorido, M/SHOEMBURG–garantia total por defeito de fabricação.R$ 1,26
5–Frasco-Frasco c/aproximadamente 37ml, de tinta p/tecido em diversas cores, M/ARTMAXI–garantia total por defeito de
6–Cx-Caixa contendo 15 cores sortidas de giz de cera curto atóxico, M/MARIPEL 15 CORES–garantia total por defeito de
7–Cx-Caixa contendo 24 cores sortidas de lápis de cor, apontados, redondo, atóxico, c/mina permanente, c/comprimento aproximado
de 175mm, M/LABRA–garantia total por defeito de fabricação.R$ 3,49
8–Cx-Caixa contendo 36 cores sortidas de lápis de cor, apontados, redondo, atóxico, c/mina permanente, c/comprimento aproximado
de 175mm, M/LABRA–garantia total por defeito de fabricação.R$ 5,27
Concorrência: 44/2004 Processo: 54.400/2003 Contrato: 344/2004 Contratada: ABRACADABRA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.-EPP. Assinatura: 20/10/04.
1–Pcte-Etiquetas auto adesiva em formulário contínuo, 80 colunas, c/2 carreiras, nas medidas: 107mm x 23mm, acondicionadas
preferencialmente em caixas c/12.000 etiquetas, reembaladas em pacotes c/1200 etiquetas, c/50 folhas cada, contendo 24 folhas por
folha, M/Pimaco.R$ 52,16
2–Rl-Fita adesiva dupla face, à base de resina e borracha, c/dorso de não tecido e papel siliconizado em ambas as faces, nas medidas:
12mmx30m, p/ uso escolar, c/as seguintes propriedades físicas : espessura de fita: 0,10mm . espessura total: 0,18mm . adesão em
placa de aço inox: 1,2kgf, M/Fit Pel.R$ 2,03
3–Bl-C/50 folhas cada, de papel branco, gramatura 75 gramas, nas medidas aproximadas de 665 x 840mm, p/utilização em flip-chart,
M/San Remo.R$ 14,56
4–Pç-Pasta c/aba elástica, em PVC transparente, nas medidas aproximadas: 240mmx350mm, em diversas cores, M/Polibras.R$ 0,90
5–Pç-Pasta c/grampo trilho, em PVC transparente, nas medidas aproximadas: 250mm x 340mm, em diversas cores, M/Cil.R$ 0,93
6–Rl-Fita adesiva dupla face, à base de resina, borracha, dorso de não tecido e papel siliconizado em ambas as faces, nas medidas
aproximadas: 25mm x 30m, para uso escolar, com as seguintes propriedades físicas: espessura da fita: 0,10mm, espessura total:
0,18mm, adesão em placa de aço inox: 1,2kgf, M/Fit-Pel.R$ 4,80
7–Frasco-C/500 gramas, de cola branca, a base de Pvac, p/colagem de madeiras de alta densidade, laminados plásticos e materiais
porosos, para ser utlizada em trabalhos de encadernação de livros, M/Frankola.R$ 3,09
Contrato: 345/2004 Contratada: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. Assinatura: 18/10/04.
1–Cx-Papel carbono filme preto, intenso, para máquina de escrever, c/capacidade p/8 vias, durabilidade de 100 cópias, nas medidas
aproximadas: 22cm x 33cm, caixas c/100 folhas cada, M/Tropical.R$ 28,00
2–Cx-Percevejo latonado p/papel, c/aproximadamente: diâmetro 9,5mm, comprimento da ponta 7mm, diâmetro da ponta 1,1mm,
caixas c/100 unidades cada., M/Tonsen.R$ 0,59
3–Rl-Fita em papel crepado branco, tratado c/adesivo a base de resina e borracha, nas medidas: 50mmx50m, c/as seguintes
propriedades físicas: espessura total: 0,15mm. resistência a tração: 4,0kgf.% de alongamento a ruptura: 5,0%.Adesão ao vidro: 600gf
alongamento a ruptura:5%, M/Skintape.R$ 4,68
4–Pç-Pincel atômico, vermelho, tamanho médio, c/ponta de feltro de lã de 02 mm, c/tinta à base de álcool, corpo em polipropileno,
tampa e topeteira em poliestireno indicando a cor, M/Japan Stamp.R$ 0,72
Contrato: 346/2004 Contratada: SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA. Assinatura: 20/10/04.
1–Cx/150-Etiquetas auto-adesivas, p/impressoras a laser e ink-jet, contendo 25 folhas c/6 etiquetas cada, nas medidas:
84,7mmx101,6mm, na parte frontal em papel adesivo acrílico 70 gramas, acetinado branco e papel suporte em glascine siliconizado,
M/Pimaco.R$ 8,40
2–Cx/8.000-Etiquetas em formulário continuo, 80 colunas, contendo 16 etiquetas por folha, c/2 carreiras, nas medidas: 107x36,5mm,
M/Avery.R$ 78,21
3–Frasco-Cola branca, a base de Pvac, p/colagem de madeiras de media e baixa densidade, laminados plásticos e materiais porosos,
frasco c/1 kg , p/ser utilizada em trabalhos de encadernação de livros, M/Casconez Extra.R$ 8,49
Concorrência: 52/2004 Processo: 8.409/2004 Contrato: 347/2004 Contratada: ELETRONEW COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA. Assinatura: 26/10/04.
1-Pç-Box múltiplo ½" (para condulete múltiplo), M/DAISA.R$ 0,44
2–Pç-Box múltiplo ¾" (para condulete múltiplo), M/DAISA.R$ 0,51
3–Pç-Box múltiplo 1" (para condulete múltiplo), M/DAISA.R$ 0,80
4–Pç-Chave múltipla para manuseio de niple e tampão, M/DAISA.R$ 16,96
5–Pç-Niple p/condulete múltiplo em alumínio ½", M/DAISA.R$ 0,24
6–Pç-Niple p/condulete múltiplo em alumínio ¾", M/DAISA.R$ 0,24
7–Pç-Niple p/condulete múltiplo em alumínio 1", M/DAISA.R$ 0,24
8–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de ½"- 2 postos separados, M/DAISA.R$ 0,66
9–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de ½"- 1 posto duplo, M/DAISA.R$ 0,66
10–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de ½"- 1 posto retangular, M/DAISA.R$ 0,66
11–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de ½"- 1 posto redondo, M/DAISA.R$ 0,66
12–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de ¾"- 2 postos separados, M/DAISA.R$ 0,66
13–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de ¾"- 1 posto duplo, M/DAISA.R$ 0,66
14–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de ¾"- 1 posto retangular, M/DAISA.R$ 0,66
15–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de ¾"- 1 posto redondo, M/DAISA.R$ 0,66
16–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de 1"- 2 postos separados, M/DAISA.R$ 0,93
17–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de 1"- 1 posto duplo, M/DAISA.R$ 0,93
18–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de 1"- 1 posto retangular, M/DAISA.R$ 0,93
19–Pç-Tampa p/condulete múltiplo em alumínio de 1"- 1 posto redondo, M/DAISA.R$ 0,93
20–Pç-União fêmea em alumínio (substitui luva convencional) 1” para uso em condulete múltiplo, M/DAISA.R$ 1,12
21–Pç-União fêmea em alumínio (substitui luva convencional) ½” para uso em condulete múltiplo, M/DAISA.R$ 0,76
22–Pç-União fêmea em alumínio (substitui luva convencional) ¾” para uso em condulete múltiplo, M/ DAISA.R$ 0,87
Pregão: 112/2004 Processo: 12.385/2004 Contrato: 332/2004 Contratada: PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
ISABEL LTDA. Assinatura: 22/10/04.
1–Pç–Guia reta de concreto de 01 (um) metro FCK 25.R$ 14,50
Pregão: 186/2004 Processo: 14.149/2004 Contrato: 317/2004 Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO
IPIRANGA Assinatura: 07/10/04.
1–(FC-37-EM44) Balde de 20 litros de óleo emulsionável, utilizado para corte e usinagem de metais, M/IPIRANGA, ref.: SATISOL
1.R$ 85,00.
2–(85W140) Tambor de 200 litros de óleo para eixo traseiro de veículos modelos F-4.000, F-12000, VW-7100, Iveco 49.12, Pick-Up
S-10. Classificação: API-GL5, M/IPIRANGA, ref.: IPIRGEROL SP 85W140.R$ 798,00.
3–Tambor de 200 litros de óleo para transmissão de Carregadeira case W20E e Retroescavadeira Maxion 750. Classificação: WBF-
100, M/IPIRANGA, ref.: ISAFLUIDO 433 HD.R$ 749,00.
4–Tambor de 200 litros de óleo p/o sistema hidráulico principal de Retroescavadeira Maxion 750. Classificação Tellus 68,
M/IPIRANGA, ref.: IPITUR AW68.R$ 600,00.
5–Tambor de 200 litros de óleo para o sistema hidráulico principal de Carregadeira Case W20E. Classificação Tellus 22, MARCA
IPIRANGA, ref.: IPITUR AW 32.R$ 616,00.
6–(TRM-5140) Tambor de 200 litros de óleo para engrenagem hipóide de eixo traseiro, caixas de mudanças e caixas de mudança
hipóide em geral, utilizado para evitar desgaste e corrosão das partes lubrificadas. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste,
antiespumante, antiferrugem, diminui o ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. Classificação: API GL-5. Grau: SAE-140.,
M/IPIRANGA, ref.: IPIRGEROL SP 140.R$ 745,00.
7–(20W50) Caixa com 24 frascos de 1 litro de óleo sintético para motores de veículos modelo Escort. Classificação: API-SJ, Grau:
SAE 20W50, M/IPIRANGA, ref.: F1 MASTER 20W50.R$ 107,00.
Contrato: 318/2004 Contratada: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA. Assinatura: 07/10/04.
1–Cx-com 24 frascos de 1 litro de óleo p/caixa de mudanças de veículos Chevrolet Pick-Up S-10–Classificação Dexron III AC
DELCO, M/FL. BRASIL GI/E.R$ 166,00
2–Balde de 20 litros de óleo p/caixa de transmissão Sprinter MB. Classificação: 80W90-GL5, M/FALUB TRANS 80W90.R$ 78,60
3–Balde de 20 litros de óleo p/caixa de transmissão. Classificação: 80W-GL5, M/FL BRASIL TRD 80W90.R$ 105,00
4–(TRM-5-90) Tambor de 200 litros de óleo para sistemas de engrenagens hipóides, também usado em alguns modelos de
diferenciais autoblocantes. Aditivos: antidesgaste, extrema pressão, anticorrosivo, antiespumante. Classificação: API-GL-5, MIL-L.
Grau: SAE-90., M/FALUB TRANS 90.R$ 792,00
5–(5W30) Caixa de óleo c/ 24 frascos de 1 litro, óleo sintético, utilizado no Carter do motor de veículos modelo Fiesta. Classificação:
API-SJ. Grau: SAE 5W30, M/ FL BRASIL SELENIA PERFORM 5W30.R$ 593,94
6–(85W140) Caixa c/24 frascos de 1 litro de óleo para eixo traseiro de veículos modelos F-4.000, F-12.000, VW-7.100, Iveco 49.12,
Pick-Up S-10. Classificação: API-GL5, Grau: SAE 85W140, M/FALUB TRANS 75W80.R$ 102,00
Contrato: 319/2004 Contratada: PEFIL COMERCIAL LTDA. Assinatura: 07/10/04.
1–Cx 24x1-(80W90) Óleo p/caixas de mudanças de veículos modelo F-4.000, F-12.000. Classificação API-GL3, Grau: SAE 80W90,
M/FALUB/FALUB TRANS 80W90. R$ 94,00
Contrato: 320/2004 Contratada: RUB CAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E FUNDIÇÃO LTDA. Assinatura: 18/10/04.
1–(80W90) Tambor de 200 litros de óleo p/caixas de mudanças de veículos modelo F-4.000, F-12.000. Classificação API-GL3,
Grau: SAE 80W90., M/Falub Modelo Trans 80W90.R$ 766,00
2–(15W40) Tambor de 200 litros de óleo p/motores Diesel de caminhões modelo F-12.000, pick-up Chevrolet S-10, Vans Fiat-
Ducato. Classificação: API-CG4. Grau: SAE 15W40., M/Falub Modelo Extra Turbo 15W40.R$ 743,00
3–(15W40) Caixa de óleo c/24 frascos de 1 litro de óleo p/motores Diesel de caminhões modelo F-12.000, pick-up Chevrolet S-10,
Vans Fiat-Ducato. Classificação: API-CG4. Grau: SAE 15W40., M/Falub Modelo Extra Turbo 15W40.R$ 104,00
4–(75W80) Caixa c/24 frascos de 1 litro de óleo com base semi-sintético, p/caixas de mudanças de veículos modelo Fiat Ducato.
Classificação: API-GL5, Grau:SAE 75W80, M/Falub Modelo Trans 75w80.R$ 94,00
Pregão: 208/2004 Processo: 14.134/2004 Contrato: 341/2004 Contratada: MR COMPUTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA. Assinatura: 18/10/04.
1–Pç-Cartucho de tinta preto p/impressora Jetprinter Lexmark Z55/65/x50/51, PN 1810032.R$ 88,00
2-Pç-Cartucho de tinta preto p/impressora Jetprinter Lexmark Z 42/43/45/51/52/53/82/ X63/73/83, PN 12 A 1970.R$ 91,00
3-Pç-Cartucho de tinta preto p/impressora Lexmark Jetprinter 1000 / 1020 / 1100 / 2030 / 2050 / 2055 / 3000, PN 13400HC.R$ 91,00
4-Pç-Cartucho de tinta preto p/impressora Jetprinter Lexmark Z 22/32, PN 17G0050. R$ 67,00
5–Pç-Cartucho de tinta color p/impressora Jetprinter Lexmark Z55/65/x50/51, PN 1810042.R$ 88,00
6–Pç-Cartucho de tinta color p/impressora Jetprinter Lexmark Z42/43/45/51/52/53/82/ X63/73/83, PN 15M0120.R$ 116,00
7–Pç-Cartucho de tinta color p/impressora Lexmark Jetprinter 1000/1020/1100/2030/2050/2055/3000, PN 13619HC.R$ 88,00
8–Pç-Cartucho de tinta color p/impressora Jetprinter Lexmark Z 22/32, PN 17G0060.R$ 114,00
9-Pç-Cartucho de toner p/impressora Lexmark Optra M 410, com capacidade para 15.000 páginas, PN 17G0154.R$ 891,00
10–Pç-Cartucho de toner p/impressora Lexmark Optra 610/ 612/ 614/ 616–25.000 páginas, PN 12A5845.R$ 1.325,00
Pregão: 192/2004 Processo: 20.681/2004 Contrato: 335/2004 Contratada: SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.-
EPP Assinatura: 26/10/04.
1–Cx-Alfinete Colorido, c/cabeça em plástico (poliestireno), em diversas cores, nas medidas aproximadas: c/ponta de aço niquelado,
diâmetro da cabeça 5mm do arame ponta de 0,80mm e o comprimento da ponta útil de 12mm, embalados em caixas com 50
unidades, e reembalados em caixas c/identificação do produto e quantidade, m/ACC.R$ 1,71
2–Pç-Caneta Esferográfica Azul, corpo em poliestireno, ponta média, tubo e suporte em plástico, ponteira c/esfera de tungstênio,
c/tampa e topeteira identificador a cor, embalados em caixas com 50 unidades, m/MEGA STAR.R$ 0,27
3–Peça-Lápis Preto nº 2, redondo, c/diâmetro aproximado 7,5mm, comprimento de 175mm, apontado, embalados em caixa com 144
unidades e reembalados em caixas com identificação do produto e quantidade, m/TILIM.R$ 0,10
4–Pç-Cola em Bastão com aproximadamente, 10 gramas, não tóxica, embaladas em caixas c/24 unidades e reembaladas em caixas
c/identificação do produto e quantidade, m/CIS.R$ 0,91
5–Frasco-Corretivo Líquido, c/aproximadamente 20ml, de corretivo líquido a base de água, c/pincel aplicador exclusivo, para
corrigir erros: esferográficos, de desenho, datilográficos, de fax, de xerox e outros, e embalados em caixas com 12 unidades e
reembalados em caixas c/identificação do produto e quantidade, m/GOLLER.R$ 0,79
6–Pç-Registrador AZ Tam. Junior, pasta registradora AZ ofício luxo, confeccionada em papelão 20kg, revestida em papel nuvem
60grs, externamente e internamente, c/lombada de 40mm, c/sistema de arquivo alavanca e visor luxo em plástico transparente,
p/identificação, nas medidas aproximadas:280mmx350mm., embalados em 4 unidades, m/MARCARI.R$ 2,27
7–Pç-Registrador AZ Tam. Ofício, pasta registradora AZ ofício luxo, confeccionada em papelão 20kg, revestida em papel nuvem
60grs, externamente e internamente, c/lombada de 80mm, c/sistema de arquivo alavanca e visor luxo em plástico transparente,
p/identificação, nas medidas aproximadas: 280mmx350mm, embalados em 4 unidades, m/MARCARI.R$ 2,27
8–Pç-Régua Plástica 30cm, régua de poliestireno cristal, nas medidas aproximadas: 30cm de comprimento, 2,5cm de altura e
espessura de 0,1cm., embalagem c/25 peças e reembalados em caixas c/identificação do produto e quantidade,
m/BANDEIRANTES.R$ 0,20
9–Pç-Bobina p/Fac Símile, bobina em papel térmico branco, p/fac-símile, nas medidas 216mmx30m, embalados em caixas c/20
peças, m/DATAPEL.R$ 4,48
10–Bl-Papel Branco p/Flip Chart, c/50 folhas cada de papel branco, gramatura 75 gramas, nas medidas aproximadas de 665x840mm,
p/utilização em Flip Chart, embalados em pacote com 5 blocos, m/OMEGA PRINT.R$ 18,05
11–Pç-Envelope Plástico sem Furo, transparente p/pasta catálogo, sem furo em polipropileno, nas medidas aproximadas 240mm x
322mm e espessura de 0,20mm., embalados em caixas c/identificação do produto e quantidade, m/DAC.R$ 0,15
12–Pcte-Papel Ofício p/uso escolar e serviços gerais, nas medidas aproximadas 215mmx315mm. Pacote com 100 folhas,
m/CHAMEX.R$ 2,95
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESCONSIDERAR:
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
CONCORRÊNCIA Nº 079/2004 (P.A. /2004):
A Comissão permanente de Licitação, torna público que a empresa BRINK – MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS
LTDA, interpôs recurso contra a decisão da Comissão, através do P.I. 005 /2005-DCC .
O prazo para impugnação é de (05) cinco dias úteis.
Publicação efetuada em 25/01/2005
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO Nº 312/2004 - DCC (PA 04/2004)
PREGÃO Nº 316 /2004- DCC (PA 42.219/2004)
JOSÉ LUIZ FERREIRA GUIMARÃES
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS:
CONCORRÊNCIA RP – Nº 079/2004 – DCC ( PA 33.223/04)
Dia 02/02/2005 às 13h30 min.
SF - DEPARTAMENTO DA DESPESA
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
MUNICÍPIO:GUARULHOS PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2004
valores em R$
RECEITAS ARRECADADAS Trimestre Acumulado DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 25.228.771,17 132.242.673,02 12.365 - Educação Infantil
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 2.400.794,33 8.727.055,78 12.367 - Educação Especial
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 21.364.732,93 73.696.188,90 (=) Total da Despesa da Educação Infantil / Esp
Imposto de Renda Retido na Fonte 7.273.592,52 26.075.022,22 (-) Auxílios / Subvenções / Contribuições
Dívida Ativa de Impostos 12.179.405,25 38.040.522,06 (-) Recursos provenientes de Operações de Crédito
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 (-) Rendimentos de Aplicações Financeiras
Multa/Juros provenientes de impostos 659.470,20 1.718.031,41 (=) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Fundo de Participação dos Municípios 6.697.786,09 21.978.819,71
Imposto Territorial Rural 48.865,32 83.374,50 12.361 - Ensino Fundamental
Desoneração de Exportações (LC-87/96) 2.259.294,00 9.037.176,00 Despesas c/ Recursos não Vinculados
Demais Transferências da União 0,00 0,00 Despesas c/ Recursos do FUNDEF
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 111.263.468,71 395.803.125,07 12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fun
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 3.759.189,70 35.917.659,94 (=) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamenta
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 1.053.815,03 3.765.870,99 (+) Valor Retido ao Fundef
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. 0,00 0,00 (-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUND
Demais Transferências 0,00 0,00 (=) Total da Despesa do Ensino Fundamental
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E (-) Auxílios / Subvenções / Contribuições
194.189.185,25 747.085.519,60
TRANSFERÊNCIAS (-) Recursos provenientes de Operações de Crédito
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras
Rendimentos de Aplicação Financeira: 116.126,25 707.780,43 (=) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTA
Convênios e Outros 2.755.267,10 9.034.377,64
Recursos recebidos do Fundef 11.366.335,43 38.700.929,56 TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO EN
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef 346.409,83 1.258.974,76 APLICAÇÃO NO ENSINO
Recursos de Operações de Crédito: 0,00 0,00 Aplicação no Ensino Fundamental
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 14.584.138,61 49.702.062,39 Aplicação na Educação Infantil / Especial
Aplicação nos Profissionais do Magistério - F
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 208.773.323,86 796.787.581,99 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§
OBS.: 1) As despesas empenhadas nas subfunções 122, 131, 843 e 846, foram distribuídas nas subfunções 361 e 365,
proporcionalmente ao número de alunos matriculados.
2) Os recursos adicionais referentes ao FNDE e Rendimentos de Aplicação Financeira, foram distribuídos proporcionalmente ao
número de alunos matriculados no Ensino Fundamental e Infantil.
3) No total da despesa aplicada com profissionais do magistério estão incluídas outras despesas com pessoal, em virtude da
impossibilidade de serem discriminadas.
Modelo 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
6º BIMESTRE DE 2004
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 6º BIMESTRE Acumulado
Categoria
Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
Econômica/Fontes
Receitas Correntes (A) 1.063.761.600,00 1.063.761.600,00 177.293.601,50 192.215.394,77 1.063.761.600,00 1.014.992.480,26 48.769.119,74
Tributárias 288.350.000,00 288.350.000,00 48.058.333,30 40.960.632,19 288.350.000,00 249.383.445,05 38.966.554,95
Impostos 276.600.000,00 276.600.000,00 46.100.000,00 38.999.038,63 276.600.000,00 240.740.939,92 35.859.060,08
IPTU 154.900.000,00 154.900.000,00 25.816.666,65 17.224.397,23 154.900.000,00 132.242.673,02 22.657.326,98
ISSQN 81.600.000,00 81.600.000,00 13.600.000,00 14.590.506,24 81.600.000,00 73.696.188,90 7.903.811,10
ITBI 9.600.000,00 9.600.000,00 1.600.000,00 1.661.199,36 9.600.000,00 8.727.055,78 872.944,22
IRRF 30.500.000,00 30.500.000,00 5.083.333,35 5.522.935,80 30.500.000,00 26.075.022,22 4.424.977,78
Taxas 10.550.000,00 10.550.000,00 1.758.333,30 1.665.742,14 10.550.000,00 7.885.583,32 2.664.416,68
Contribuição de Melhoria 1.200.000,00 1.200.000,00 200.000,00 295.851,42 1.200.000,00 756.921,81 443.078,19
Contribuições 26.800.000,00 26.800.000,00 4.466.667,70 3.354.152,11 26.800.000,00 19.079.552,66 7.720.447,34
Patrimoniais 16.171.400,00 16.171.400,00 2.695.233,35 1.666.829,62 16.171.400,00 15.021.875,96 1.149.524,04
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 165.150.200,00 165.150.200,00 27.525.033,45 -2.128.344,70 165.150.200,00 129.396.683,21 35.753.516,79
Transferências Correntes 547.643.000,00 547.643.000,00 91.273.833,35 139.405.532,52 547.643.000,00 576.355.500,66 -28.712.500,66
(-) Contas Redutoras
(64.185.000,00) (64.185.000,00) (10.697.500,00) (12.584.968,66) (64.185.000,00) (64.587.747,52) -402.747,52
(ICMS,FPM,IPI Exp)
Outras Receitas Correntes 83.832.000,00 83.832.000,00 13.972.000,35 21.541.561,69 83.832.000,00 90.343.170,24 -6.511.170,24
Receitas de Capital (B) 39.102.000,00 39.102.000,00 6.517.000,00 249.242,00 39.102.000,00 8.828.577,62 30.273.422,38
Operações de Crédito 1.000.000,00 1.000.000,00 166.666,65 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito 1.000.000,00 1.000.000,00 166.666,65 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Alienação de Bens 5.000,00 5.000,00 833,35 0,00 5.000,00 192.146,62 -187.146,62
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 38.097.000,00 38.097.000,00 6.349.500,00 249.242,00 38.097.000,00 8.636.431,00 29.460.569,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TOTAL (A+B) 1.102.863.600,00 1.102.863.600,00 183.810.601,50 192.464.636,77 1.102.863.600,00 1.023.821.057,88 79.042.542,12
DESPESAS Dotação Anual 6º BIMESTRE Acumulado
Categoria
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Econômica/Natureza
Despesas Correntes (C) 957.219.167,00 971.335.683,62 82.226.594,79 156.970.316,72 896.187.130,04 883.995.669,98 75.148.553,58
Pessoal/Encargos Sociais 502.859.886,00 511.074.036,25 102.720.119,15 118.872.453,45 504.282.315,25 504.139.408,28 6.791.721,00
Juros/Encargos da Dívida
2.504.000,00 2.374.972,65 754.826,15 755.839,01 2.302.973,37 2.302.973,37 71.999,28
Interna
Juros/Encargos Dívida
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa
Outras Despesas Correntes 451.855.281,00 457.886.674,72 -21.248.350,51 37.342.024,26 389.601.841,42 377.553.288,33 68.284.833,30
Despesas de Capital (D) 131.644.300,00 175.570.725,48 243.312,98 24.180.041,96 122.509.530,77 109.680.734,45 53.061.194,71
Investimentos 107.572.300,00 154.363.350,00 -4.392.679,69 19.374.139,74 102.187.272,63 89.358.476,31 52.176.077,37
Inversões Financeiras 1.569.000,00 1.502.035,42 -97.052,54 64.454,63 696.598,64 696.598,64 805.436,78
Amortização da Dívida 22.503.000,00 19.705.340,06 4.733.045,21 4.741.447,59 19.625.659,50 19.625.659,50 79.680,56
Amortização do Refin. Dív.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobil.
Outras Amortizações 22.503.000,00 19.705.340,06 4.733.045,21 4.741.447,59 19.625.659,50 19.625.659,50 79.680,56
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência
14.000.133,00 1.000.133,00
(E)
DESPESA TOTAL (C+D) 1.088.863.467,00 1.146.906.409,10 82.469.907,77 181.150.358,68 1.018.696.660,81 993.676.404,43 128.209.748,29
SUPERÁVIT/DÉFICIT
14.000.133,00 -44.042.809,10 109.994.729,00 11.314.278,09 5.124.397,07 30.144.653,45
(A+B–C-D)
Modelo 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
Cód. Cód.
Função Subf.
DESPESAS Dotação Anual 6º BIMESTRE Acumulado
Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado a empenhar
1 0 LEGISLATIVO 31.786.700,00 32.811.644,32 7.880.979,75 8.953.268,37 32.721.032,31 32.361.622,96 90.612,01
1 31 Ação Legislativa 2.100.000,00 1.719.000,00 -131.501,47 426.731,99 1.719.000,00 1.710.517,17 0,00
1 122 Administração Geral 28.185.700,00 30.171.644,32 8.065.413,89 8.342.011,96 30.171.644,32 29.841.884,95 0,00
Proteção e Benefícios
1 331 ao Trabalhador
1.501.000,00 921.000,00 -52.932,67 184.524,42 830.387,99 809.220,84 90.612,01
2 0 JUDI CIÁRIA 7.200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
2 61 Ação Judicária 7.200.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
4 0 ADMINISTRAÇÃO 74.399.500,00 81.114.745,56 9.434.178,87 13.947.512,74 76.383.730,18 76.382.524,14 4.731.015,38
Planejamento e
4 121 Orçamento
346.000,00 20.459,60 -585,60 390,00 19.454,00 19.454,00 1.005,60
4 122 Administração Geral 61.358.300,00 67.187.908,41 10.507.570,91 13.149.555,71 65.687.330,07 65.686.124,03 1.500.578,34
Administração
4 123 Financeira 1.200.000,00 1.200.224,00 -277.904,09 5.002,81 922.319,91 922.319,91 277.904,09
Tecnologia da
4 126 Informação
8.247.000,00 7.971.215,70 -767.308,91 549.615,58 5.891.281,79 5.891.281,79 2.079.933,91
Formação de Recursos
4 128 Humanos
345.000,00 254.245,01 0,00 0,00 134.245,01 134.245,01 120.000,00
Administração de
4 129 Receitas
1.105.000,00 699.661,74 0,00 63.600,00 245.661,74 245.661,74 454.000,00
4 131 Comunicação Social 1.776.500,00 2.365.977,08 -27.593,44 179.348,64 2.068.383,64 2.068.383,64 297.593,44
Outros Encargos
4 846 Especiais
21.700,00 1.415.054,02 0,00 0,00 1.415.054,02 1.415.054,02 0,00
SEGURANÇA
6 0 PÚBLICA
16.971.600,00 17.602.847,17 3.199.589,61 3.670.642,64 16.637.054,29 16.637.054,29 965.792,88
6 122 Administração Geral 13.810.100,00 15.035.858,32 3.208.559,76 3.303.582,78 14.979.024,11 14.979.024,11 56.834,21
6 181 Policiamento 1.677.500,00 1.290.557,45 -8.913,79 162.946,12 381.655,14 381.655,14 908.902,31
6 182 Defesa Civil 1.260.000,00 1.263.110,00 -56,36 204.113,74 1.263.053,64 1.263.053,64 56,36
Informação E
6 183 Inteligência
223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos
6 846 Especiais
1.000,00 13.321,40 0,00 0,00 13.321,40 13.321,40 0,00
ASSISTÊNCIA
8 0 SOCIAL
17.933.900,00 16.575.168,52 459.866,83 2.437.853,69 13.471.187,87 13.249.597,13 3.103.980,65
Assist. ao Portador de
8 242 Deficiência
380.000,00 294.435,20 200,00 13.880,00 123.635,20 103.835,20 170.800,00
Assist. à Criança e ao
8 243 Adolescente
5.137.000,00 4.569.222,82 -92.543,46 432.818,18 3.505.725,59 3.365.636,11 1.063.497,23
Assistência
8 244 Comunitária
5.019.000,00 3.598.826,43 -1.052.709,52 275.103,60 1.958.525,17 1.896.823,91 1.640.301,26
8 301 Atenção Básica 60.000,00 60.000,00 2.176,69 3.679,63 23.595,28 23.595,28 36.404,72
Suporte Profilático e
8 303 Terapêutico
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.500,00 63.500,00 2.212,13 2.212,13 63.486,98 63.486,98 13,02
Outros Encargos
8 846 Especiais
120.000,00 235.548,16 0,00 0,00 97.043,64 97.043,64 138.504,52
PREVIDÊNCIA
9 0 SOCIAL
59.335.500,00 59.754.500,00 10.558.572,71 12.641.880,99 56.001.677,82 55.993.978,48 3.752.822,18
9 122 Administração Geral 5.862.600,00 6.017.600,00 266.795,85 647.501,06 3.157.068,68 3.150.462,24 2.860.531,32
9 271 Previdência Básica 43.042.900,00 43.351.900,00 9.868.383,88 9.867.290,98 43.349.556,00 43.348.463,10 2.344,00
Previdência do Regime
9 272 Estatutário
10.430.000,00 10.385.000,00 423.392,98 2.127.088,95 9.495.053,14 9.495.053,14 889.946,86
10 0 SAÚDE 219.121.200,00 234.815.756,44 22.574.374,01 43.389.523,44 219.624.566,56 216.621.743,97 15.191.189,88
10 301 Atenção Básica 100.982.500,00 102.356.458,59 13.893.604,70 18.974.212,82 96.214.635,79 95.704.183,80 6.141.822,80
Assistência Hospitalar
10 302 e Ambulatorial
85.636.600,00 96.427.946,27 3.996.766,42 16.966.946,89 89.385.453,46 87.340.036,54 7.042.492,81
Suporte Profilático e
10 303 Terapêutico
8.605.000,00 7.963.081,34 320.891,44 1.322.511,56 7.185.596,43 6.879.480,23 777.484,91
Vigilância
10 305 Epidemiológica
6.504.500,00 8.653.509,36 1.080.192,68 1.780.964,15 8.034.431,84 7.909.219,07 619.077,52
Alimentação e
10 306 Nutrição
400.000,00 430.000,00 225.609,90 233.680,90 405.585,90 405.585,90 24.414,10
Tecnologia da
10 126 Informação
213.000,00 512.518,16 -159.282,26 42.735,90 346.621,90 346.621,90 165.896,26
10 131 Comunicação Social 110.000,00 430.000,00 -73.249,92 5.732,04 356.750,08 341.125,37 73.249,92
4.647.000,00 5.326.099,83 433.265,69 1.205.404,51 5.156.012,63 5.156.012,63 170.087,20
Outros encargos
10 846 Especiais
181.000,00 125.159,89 -759,31 0,00 67.825,08 67.825,08 57.334,81
11 0 TRABALHO 24.545.800,00 20.510.235,57 -3.065.791,14 3.072.942,14 19.339.675,16 19.278.140,71 1.170.560,41
11 122 Administração Geral 2.593.300,00 2.610.779,13 511.525,01 549.233,80 2.572.889,12 2.572.889,12 37.890,01
Administração
11 123 Financeira
26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.688.000,00 7.929.476,48 -1.725.517,26 1.646.712,98 7.840.302,69 7.778.768,24 89.173,79
11 332 Relações de Trabalho 67.000,00 4.051,40 0,00 0,00 4.051,40 4.051,40 0,00
11 334 Fomento ao Trabalho 10.706.500,00 9.682.364,58 -1.851.798,89 876.995,36 8.888.867,97 8.888.867,97 793.496,61
11 363 Ensino Profissional 460.000,00 277.525,00 0,00 0,00 27.525,00 27.525,00 250.000,00
Outros Encargos
11 846 Especiais
5.000,00 6.038,98 0,00 0,00 6.038,98 6.038,98 0,00
12 0 EDUCAÇÃO 183.299.400,00 183.344.585,11 24.871.815,76 34.466.572,35 173.145.688,71 157.476.404,10 10.198.896,40
Alimentação e
12 306 Nutrição
5.580.000,00 8.156.707,04 234.847,16 1.000.940,51 7.529.234,08 7.095.271,69 627.472,96
12 361 Ensino Fundamental 90.152.600,00 94.667.741,21 13.580.360,92 18.360.790,85 89.875.262,11 86.394.299,23 4.792.479,10
12 363 Ensino Profissional 721.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00
12 365 Educação Infantil 78.724.800,00 70.257.031,43 9.988.446,19 13.863.696,47 66.517.045,89 54.853.749,82 3.739.985,54
12 367 Educação Especial 1.600.000,00 1.062.720,00 -18.100,00 8.300,00 969.868,00 969.868,00 92.852,00
12 131 Comunicação social 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida
12 843 Interna
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos
12 846 Especiais 152.000,00 2.380.289,13 312.677,90 312.677,90 2.158.669,78 2.158.669,78 221.619,35
13 0 CULTURA 9.468.700,00 9.066.016,82 988.176,70 1.464.245,43 8.399.984,89 8.399.984,89 666.031,93
Patr. Histórico,
13 391 Artístico e 487.500,00 362.239,80 -72.796,00 8.159,80 288.451,80 288.451,80 73.788,00
Arqueológico
13 392 Difusão Cultural 3.483.000,00 3.762.301,98 4.745,37 348.944,58 3.199.840,62 3.199.840,62 562.461,36
Outros Encatgos
13 846 Especiais
21.000,00 21.597,67 0,00 0,00 21.597,67 21.597,67 0,00
DIRETORIA DA
14 0 CIDADANIA
11.500,00 118.231,87 0,00 2.629,19 2.629,20 2.629,19 115.602,67
Direitos Individuais,
14 422 Coletivos e Difusos
11.500,00 118.231,87 0,00 2.629,19 2.629,20 2.629,19 115.602,67
15 0 URBANISMO 160.287.500,00 165.011.327,05 8.588.884,94 25.585.045,90 154.444.173,93 154.444.173,93 10.567.153,12
15 451 Infra-Estrutura Urbana 15.327.000,00 17.116.853,54 -1.399.744,52 972.227,50 9.068.185,51 9.068.185,51 8.048.668,03
15 452 Serviços Urbanos 98.663.000,00 98.128.777,95 456.095,12 14.155.593,85 96.215.806,16 96.215.806,16 1.912.971,79
Transportes Coletivos
15 453 Urbanos
9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 813 Lazer 350.000,00 349.996,37 -140.050,00 5.546,37 209.946,37 209.946,37 140.050,00
Outros Encargos
15 846 Especiais
60.000,00 2.747.612,96 0,00 0,00 2.747.612,96 2.747.612,96 0,00
Normatização e
15 125 Fiscalização
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 131 Comunicação Social 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 HABITAÇÃO 12.998.700,00 13.062.505,71 -2.663.860,33 1.036.578,18 7.132.535,03 6.331.426,57 5.929.970,68
16 482 Habitação Urbana 9.590.000,00 11.038.805,22 -3.038.277,55 626.596,81 5.126.979,83 4.325.871,37 5.911.825,39
Outros Encargos
16 846 Especiais
2.000,00 23.974,81 0,00 0,00 23.974,81 23.974,81 0,00
-
17 0 SANEAMENTO 147.177.687,00 159.324.624,00 1.721.564,64 119.130.887,54 119.130.887,54 40.193.736,46
17.379.339,10
Saneamento Básico -
17 512 147.177.687,00 159.324.624,00 1.721.564,64 119.130.887,54 119.130.887,54 40.193.736,46
Urbano 17.379.339,10
GESTÃO
18 0 AMBIENTAL
9.901.300,00 14.950.794,02 1.070.861,14 2.936.416,25 13.954.322,96 13.874.194,62 996.471,06
Preservação e
18 541 Conservação ambiental
969.000,00 2.603.350,08 -33.668,43 428.424,30 2.230.507,11 2.150.378,77 372.842,97
18 542 Controle Ambiental 144.000,00 73.315,25 -0,01 0,00 73.315,24 73.315,24 0,01
18 813 Lazer 1.200.000,00 3.306.431,70 -905.888,91 392.038,74 2.750.389,88 2.750.389,88 556.041,82
Outros Encargos
18 846 Especiais
7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
20 0 AGRICULTURA 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
20 606 Extensão Rural 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
22 0 INDÚSTRIA 7.884.600,00 9.482.292,13 1.805.274,22 2.011.893,57 9.380.531,40 9.380.531,40 101.760,73
22 661 Promoção Industrial 322.000,00 364.000,00 -13.000,00 89.000,00 351.000,00 351.000,00 13.000,00
Outros Encargos
22 846 Especiais
1.000,00 66.399,27 0,00 0,00 66.399,27 66.399,27 0,00
COMÉRCIO E
23 0 SERVIÇOS
2.860.200,00 2.936.111,64 439.486,80 628.675,92 2.840.056,55 2.840.056,55 96.055,09
23 691 Promoção Comercial 24.000,00 3.298,68 -14.580,00 -7.290,00 3.298,68 3.298,68 0,00
23 695 Turismo 277.000,00 189.730,77 -19.839,35 30.675,91 148.068,56 148.068,56 41.662,21
Outros Encargos
23 846 Especiais
2.500,00 63.427,68 0,00 0,00 63.427,68 63.427,68 0,00
26 0 TRANSPORTE 17.654.000,00 32.951.991,94 -2.415.397,36 5.238.607,87 30.494.241,11 27.835.112,34 2.457.750,83
26 122 Administração Geral 40.000,00 67.550,63 -938,90 3.450,68 49.787,70 49.787,70 17.762,93
Normalização e
26 125 Fiscalização
375.000,00 241.000,00 48.139,90 48.139,90 200.828,56 200.828,56 40.171,44
26 452 Serviços Urbanos 7.915.000,00 13.692.935,08 -242.599,56 1.349.398,27 12.489.610,04 10.931.358,30 1.203.325,04
Transportes Coletivos
26 453 Urbanos
2.190.000,00 3.920.124,63 -148.697,49 158.077,66 3.308.697,24 2.867.407,16 611.427,39
26 782 Transporte Rodoviário 6.954.000,00 14.661.116,32 -2.090.413,38 3.660.429,29 14.096.329,85 13.436.760,81 564.786,47
Outros Encargos
26 846 Especiais
160.000,00 306.265,28 19.112,07 19.112,07 305.987,72 305.987,72 277,56
26 131 Comunicação Social 20.000,00 63.000,00 0,00 0,00 43.000,00 42.982,09 20.000,00
DESPORTO E
27 0 LAZER
13.161.700,00 15.446.870,91 2.088.747,75 2.755.911,65 13.333.271,86 13.240.824,74 2.113.599,05
Desporto de
27 811 Rendimento
3.625.000,00 4.317.292,78 5.406,30 258.141,76 2.642.862,58 2.642.862,58 1.674.430,20
27 812 Desporto Comunitário 120.000,00 478.216,01 -22.814,07 57.596,60 311.776,77 219.329,65 166.439,24
27 813 Lazer 190.000,00 141.379,50 -420,00 0,00 35.212,50 35.212,50 106.167,00
Outros Encargos
27 846 Especiais
1.000,00 33.545,95 0,00 0,00 33.545,95 33.545,95 0,00
ENCARGOS
28 0 ESPECIAIS
72.848.980,00 72.016.160,32 14.033.486,61 15.188.593,72 52.259.413,44 50.195.516,88 19.756.746,88
Refinanciamento da
28 841 Dívida Interna 16.690.000,00 16.810.463,19 3.693.131,04 3.693.131,04 16.807.857,30 16.807.857,30 2.605,89
Serviço da Dívida
28 843 Interna 8.314.000,00 5.270.849,52 1.794.740,32 1.804.155,56 5.120.775,57 5.120.775,57 150.073,95
Outros Encargos
28 846 Especiais 47.844.980,00 49.934.847,61 8.545.615,25 9.691.307,12 30.330.780,57 28.266.884,01 19.604.067,04
TOTAL 1.088.863.467,00 1.146.906.409,10 82.469.907,77 181.150.358,68 1.018.696.660,81 993.676.404,43 128.209.748,29
Modelo 3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
RECEITAS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OU
CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO
108.151.969,41 64.185.970,60 76.890.082,71 62.438.746,71 66.360.774,34 71.409.012,91 71.717.057,80 75.868.808,37 67.343.140,22 71
DIRETA
ADMINISTRAÇÃO
12.679.867,41 12.100.003,74 15.206.767,69 11.553.976,41 15.277.456,48 16.084.994,12 15.426.074,06 14.109.090,91 12.579.309,67 14
INDIRETA
Autarquias 12.679.867,41 12.100.003,74 15.206.767,69 11.553.976,41 15.277.456,48 16.084.994,12 15.426.074,06 14.109.090,91 12.579.309,67 14
Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empresas Estatais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dependentes
Subtotal 120.831.836,82 76.285.974,34 92.096.850,40 73.992.723,12 81.638.230,82 87.494.007,03 87.143.131,86 89.977.899,28 79.922.449,89 85
( - ) DEDUÇÕES
Receitas Transf. Intrag.

Adm. Dir/Ind.e Fund.
Contrib. Serv.
Reg.Própr.Previdência
Compensação Financ.entre
Reg. Prev.
FUNDEF 5.020.095,36 4.388.259,09 5.627.981,45 4.517.720,68 5.149.808,54 5.508.507,61 5.109.575,41 6.153.195,86 4.921.449,31 5.
Anulação de Restos a
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagar
Outras
Subtotal 5.020.095,36 4.388.259,09 5.627.981,45 4.517.720,68 5.149.808,54 5.508.507,61 5.109.575,41 6.153.195,86 4.921.449,31 5.
RECEITA CORRENTE
115.811.741,46 71.897.715,25 86.468.868,95 69.475.002,44 76.488.422,28 81.985.499,42 82.033.556,45 83.824.703,42 75.001.000,58 79.
LÍQUIDA
Modelo 4
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual Receitas Realizadas Saldo a Realizar
Até o
Inicial Atualizada No Bimestre
Bimestre
Contribuições Patronais 6.095.000,00 6.095.000,00 343.822,78 2.164.645,83 3.930.354,17
Contribuições dos Servidores Ativos 3.331.800,00 3.331.800,00 204.041,61 1.289.968,15 2.041.831,85
Contribuições dos Servidores Inativos 2.973.200,00 2.973.200,00 152.797,21 921.429,22 2.051.770,78
Contribuições dos Pensionistas 0,00 0,00 0,00
Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 4.465,91 43.510,64 -43.510,64
Compensações Previdenciárias 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Alienações de Bens 0,00
Outras 0,00
Total 12.500.000,00 12.500.000,00 705.127,51 4.419.553,84 8.080.446,16
II –DESPESAS
Dotação Anual Empenhadas Liquidadas
PREVIDENCIÁRIAS Saldo a
Até o
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Empenhar
Bimestre
Inativos 51.968.100,00 52.862.100,00 11.376.739,85 52.614.660,01 12.056.576,54 52.613.567,11 247.439,99
Pensionistas 10.457.080,00 10.429.080,00 635.246,90 9.777.720,84 2.305.027,42 9.758.964,27 651.359,16
Outros Benefícios 0,00
Outras Despesas 0,00
Total 62.425.180,00 63.291.180,00 12.011.986,75 62.392.380,85 14.361.603,96 62.372.531,38 898.799,15
-
III - RESULTADO -49.925.180,00 -50.791.180,00 -11.306.859,24 -57.972.827,01 -13.656.476,45
57.952.977,54
IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R$ R$
Receitas 9.589.076,34 Despesas 9.426.397,30

Orçamentárias 4.419.553,84 Orçamentárias pagas 9.426.397,30
Extra-orçamentárias 5.169.522,50 Extra-orçamentárias
Inscrição Restos a pagar*
Saldo do exercício anterior 0,00 Saldo Atual 162.679,04

Caixa Caixa 162.777,25
Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras -98,21
Total Geral 9.589.076,34 9.589.076,34

* Relativo ao último bimestre
OBS.: Este demonstrativo apresenta resultado negativo, visto que foram consideradas somente as receitas do IPREF e as despesas de
todos os Órgãos
pois cada órgão é responsável pelo pagamento dos respectivos inativos
Modelo 5
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
RESULTADO PRIMÁRIO
Previsão Atualizada Realização Período Exercício
RECEITAS FISCAIS
Anterior
Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Receitas Correntes 1.063.761.600,00 177.293.601,50 1.063.761.600,00 192.215.394,77 1.014.992.480,26 905.106.933,86
Receitas de Capital 39.102.000,00 6.517.000,00 39.102.000,00 249.242,00 8.828.577,62 10.342.240,15
Subtotal: 1.102.863.600,00 183.810.601,50 1.102.863.600,00 192.464.636,77 1.023.821.057,88 915.449.174,01
(-) Deduções
Receitas de Operações de Crédito 1.000.000,00 166.666,65 1.000.000,00 0,00 0,00
Rendas de aplicações Financeiras 16.071.400,00 2.678.566,67 16.071.400,00 1.648.250,22 14.905.378,81 24.722.882,26
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 17.071.400,00 2.845.233,32 17.071.400,00 1.648.250,22 14.905.378,81 24.722.882,26
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS 1.085.792.200,00 180.965.368,18 1.085.792.200,00 190.816.386,55 1.008.915.679,07 890.726.291,75
Dotação Atualizada Despesas Liquidadas Período Exerc.

DESPESAS FISCAIS
Ant.
Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Correntes 971.335.683,62 161.889.280,60 971.335.683,62 156.970.316,72 883.995.669,98 767.263.250,78
(-) Juros e Encargos da Dívida 2.374.972,65 395.828,78 2.374.972,65 755.839,01 2.302.973,37 1.257.141,63
Subtotal 968.960.710,97 161.493.451,83 968.960.710,97 156.214.477,71 881.692.696,61 766.006.109,15
Despesas de Capital 175.570.725,48 29.261.787,58 175.570.725,48 24.180.041,96 109.680.734,45 75.424.011,80
(-) Deduções 19.705.340,06 3.284.223,34 19.705.340,06 4.741.447,59 19.625.659,50 16.792.239,79
Amortização de Dívida 19.705.340,06 3.284.223,34 19.705.340,06 4.741.447,59 19.625.659,50 16.792.239,79

Concessão de Empréstimos
Aquisição de Título de Capital já Integralizado
Subtotal 155.865.385,42 25.977.564,24 155.865.385,42 19.438.594,37 90.055.074,95 58.631.772,01
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS 1.124.826.096,39 187.471.016,07 1.124.826.096,39 175.653.072,08 971.747.771,56 824.637.881,16
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II) -39.033.896,39 -6.505.647,88 -39.033.896,39 15.163.314,47 37.167.907,51 66.088.410,59
RESULTADO NOMINAL SALDO RESULTADO NOMINAL
Em 31/12 Exerc. Bimestre Bimestre Atual

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre (C-B) Janeiro até o Bimestre (C-A)
Anterior (A) Anterior (B) (C)
I. Dívida Consolidada 590.683.239,34 707.390.797,24 667.726.331,63
II. Deduções:(*) 0,00 3.230.635,47 0,00
Ativo Disponível 142.980.561,68 121.165.275,71 104.295.988,41

Haveres Financeiros 6.131.724,89 6.131.724,89 6.131.724,89
(-) Restos a Pagar Processados 167.209.129,15 124.066.365,13 136.954.206,94
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) 590.683.239,34 704.160.161,77 667.726.331,63
IV. Receita de Privatizações
V. Passivos Reconhecidos
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) 590.683.239,34 704.160.161,77 667.726.331,63 -36.433.830,14 77.043.092,29

Obs.: Deixamos de demonstrar o valor de R$ 16.499.896,47, correspondente ao item Saldo de Exercícios Anteriores, visto que de
acordo com a Portaria nº. 441/03-STN, o mesmo não deve ser considerado para o cálculo do Resultado Primário.
Modelo 6
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
Inscrições Baixas
Saldo de
PODER / ÓRGÃO / Cancelamentos Pagamentos M
Exercícios
ENTIDADES Processados Não Processados
Anteriores
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal 7.180.420,86 184.913,79 580.148,16 18.442,48 447.166,46 0,00 582.437,51
PODER EXECUTIVO 232.007.008,19 27.928.893,15 24.440.108,22 19.702.663,32 26.435.910,12 1.430.582,36 93.419.836,56 16
Prefeitura Municipal 225.740.652,30 25.963.562,85 24.433.501,78 19.697.584,09 25.619.611,36 1.430.582,36 87.989.270,60 16
Órgãos/Entidades 6.266.355,89 1.965.330,30 6.606,44 5.079,23 816.298,76 0,00 5.430.565,96
Autarquia SAAE 4.571.937,84 1.881.860,70 0,00 5.079,23 408.640,79 0,00 4.143.943,85
Autarquia IPREF 1.694.418,05 83.469,60 6.606,44 0,00 407.657,97 0,00 1.286.622,11
TOTAL: 239.187.429,05 28.113.806,94 25.020.256,38 19.721.105,80 26.883.076,58 1.430.582,36 94.002.274,07 17
Modelo 7
COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)
ANO DE 2004
PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES Operações de Crédito Despesas de Deduções das Despesas de Despesas de Operações de
(exceto ARO) Capital Capital Capital Crédito do
Liquidadas Líquidas (1) - Exercício
(1) [(2)+(3)] (exceto ARO)
Previsão Previsão Inciso I, § 3º, Inciso II, §
Inicial atualizada artigo 32, 3º, artigo 32,
LRF (2) LRF (3)
órgão
Prefeitura Municipal 1.000.000,00 1.000.000,00 104.319.868,40 104.319.868,40
Autarquia - SAAE 0,00 0,00 5.209.195,35 5.209.195,35
Autarquia - IPREF 0,00 0,00 151.670,70 151.670,70
0,00
TOTAIS 1.000.000,00 1.000.000,00 109.680.734,45 0,00 0,00 109.680.734,45 0,00
Justificativas abaixo
Modelo 8
DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ENTIDADE: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos
ANO DE 2004
ANO RECEITAS DESPESAS RESULTADO
2005 4.083.709,90 8.769.399,21 -4.685.689,31
2006 3.961.352,17 8.706.004,97 -4.744.652,80
2007 3.841.939,04 8.619.925,87 -4.777.986,83
2008 3.723.428,08 8.513.630,44 -4.790.202,36
2009 3.597.962,53 8.389.217,84 -4.791.255,31
2010 3.466.027,35 8.247.944,01 -4.781.916,66
2011 3.340.204,97 8.091.185,90 -4.750.980,93
2012 3.203.909,06 7.921.397,74 -4.717.488,68
2013 3.083.632,32 7.739.382,51 -4.655.750,19
2014 2.969.569,71 7.548.132,25 -4.578.562,54
2015 2.852.375,30 7.349.557,62 -4.497.182,32
2016 2.747.384,24 7.144.692,02 -4.397.307,78
2017 2.651.529,45 6.935.640,54 -4.284.111,09
2018 2.550.133,44 6.724.063,30 -4.173.929,86
2019 2.431.470,13 6.510.451,06 -4.078.980,93
2020 2.309.243,14 6.294.550,12 -3.985.306,98
2021 2.215.359,01 6.077.083,79 -3.861.724,78
2022 2.143.667,81 5.860.625,07 -3.716.957,26
2023 2.078.930,41 5.647.015,56 -3.568.085,15
2024 2.009.369,15 5.436.986,02 -3.427.616,87
2025 1.931.404,46 5.230.548,92 -3.299.144,46
2026 1.879.930,04 5.027.562,76 -3.147.632,72
2027 1.843.322,79 4.829.579,03 -2.986.256,24
2028 1.803.650,10 4.637.343,60 -2.833.693,50
2029 1.762.891,40 4.450.674,27 -2.687.782,87
2030 1.720.636,58 4.269.551,83 -2.548.915,25
2031 1.678.775,89 4.093.630,38 -2.414.854,49
2032 1.645.548,59 3.923.248,75 -2.277.700,16
2033 1.619.096,01 3.758.421,27 -2.139.325,26
2034 1.603.100,52 3.599.326,41 -1.996.225,89
2035 1.577.931,96 3.446.149,95 -1.868.217,99
2036 1.558.510,80 3.298.404,13 -1.739.893,33
2037 1.541.640,83 3.156.099,17 -1.614.458,34
2038 1.526.790,14 3.019.122,02 -1.492.331,88
2039 1.516.316,04 2.887.330,36 -1.371.014,32
Obs: Dados extraídos do relatório emitido pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos,
conforme P.A. 8532/04.
Nome do Atuário Responsável / Registro nº: Afonso de Jesus Gonçalves - MIBA 491
Modelo 9
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA
ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)
ANO DE 2004
I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL
1. Resultado da Execução do Orçamento ACRÉSCIMOS REDUÇÕES
Superávit 5.124.397,07
Déficit
2. Ativo Permanente 0,00 0,00
Bens Móveis
Bens Imóveis
Obras e Instalações
Títulos e Valores
Dívida Ativa
Outros Créditos
3. Passivo Permanente 0,00 0,00
Empréstimos
Outras Dívidas (Previdência Própria , INSS, FGTS)
4. TOTAIS 5.124.397,07 0,00
5. RESULTADO PATRIMONIAL VARIAÇÃO POSITIVA = 5.124.397,07
II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Aplicação dos Recursos
Saldo do Saldo a Saldo C/C
Receita
PODERES/ÓRGÃO: Exercício Despesa Despesa Despesa Paga aplicar vinculada à
Realizada (2)
Anterior (1) Empenhada Liquidada (3) (1)+(2)-(3) aplicação
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.250.423,31 241.089,49 1.319.816,40 1.319.816,40 1.319.816,40 171.696,40 171.696,40

Câmara Municipal 0,00
Prefeitura Municipal 1.250.423,31 241.089,49 1.319.816,40 1.319.816,40 1.319.816,40 171.696,40 171.696,40
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autarquia SAAE 0,00
Autarquia IPREF 0,00
TOTAL: 1.250.423,31 241.089,49 1.319.816,40 1.319.816,40 1.319.816,40 171.696,40 171.696,40
OBS.: 1-) Não foram informados os valores dos acréscimos e reduções do Ativo e do Passivo Permanente, visto que ainda não foi
concluído o balanço de 2004.
2-) O total da receita realizada demonstra o montante da receita de alienações mais os rendimentos de aplicação financeira do
período
Modelo 10
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2004
I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$
EXERCÍCIO ANTERIOR 3º QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida 905.090.315,25 1.014.992.480,26
R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 30.164.728,29 3,33 34.434.885,57 3,39
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 57.854.571,37 5,70
Limite Legal (art. 20) 54.305.418,92 6,00 60.899.548,82 6,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00
II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):
III – DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades financ.em 31/12 R$ Inscrição de Restos a Pagar: R$
Caixa 0,00 Processados 184.913,79
Bancos – C/Movimento 0,00 Não Processados 580.148,16
Bancos – C/Vinculadas 1.107.457,90 Total da Inscrição: 765.061,95
Aplicações Financeiras 0,00
Subtotal 1.107.457,90 Serviços de Terceiros (art. 72 R$ %
LC 101/00) RCL
(-) Deduções:
Valores compromissados a pagar até 31/12 527.309,74 Exercício anterior 0,00 0,00
Total das Disponibilidades: 580.148,16 Exercício atual 0,00 0,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2004
I – COMPARATIVOS:
EXERCÍCIO 3º QUADRIMESTRE III – DEMONSTRATIVOS:

ANTERIOR
Receita Corrente Líquida 905.090.315,25 1.014.992.480,26
R$ % R$ % Disponib.financ.em 31/12: R$
Despesas Totais com Pessoal 424.875.096,35 46,94 472.135.711,04 46,52 Caixa
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 520.691.142,37 51,30 Bancos – C/Movimento

Limite Legal (art. 20 LRF) 488.748.770,24 54,00 548.095.939,34 54,00 Bancos – C/Vinculadas
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicações Financeiras

Subtotal 1
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas (-) Deduções:
Total da Despesa Líquida 46.091.416,96 5,09 57.228.290,12 5,64 Compromissos a pagar até 31/12 1
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98) 108.610.837,83 12,00 121.799.097,63 12,00 Total das Disponibilidades: -
Excesso a Regularizar
Dívida Consolidada Líquida Operações de Crédito por Antecipação de R
Saldo 590.683.239,34 65,26 667.726.331,63 65,79

Data da Valor
Contratação Contratado R$
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado) 1.086.108.378,30 120,0 1.217.990.976,31 120,00 Principal
0
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 ____/___/____ 0,00 ____/___

____
____/___/____ 0,00 ____/___
____
Concessões de Garantias ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Montante 0,00 0,00 ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) 199.119.869,36 22,00 223.298.345,66 22,00 ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Excesso a Regularizar ____/___/____ 0,00 ____/___
____
____/___/____ 0,00 ____/___
____
Operações de Crédito (exceto ARO) ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Realizadas no período 0,00 0,00 ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) 144.814.450,44 16,00 162.398.796,84 16,00 ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Excesso a regularizar ____/___/____ 0,00 ____/___
____
____/___/____ 0,00 ____/___
____
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO) ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Saldo devedor 0,00 0,00 ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) 63.356.322,07 7,00 71.049.473,62 7,00 ____/___/____ 0,00 ____/___
____
Excesso a regularizar
II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):
SF – DEPARTAMENTO DO TESOURO
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666/93,
encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas
dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores:
Ação Educativa – Assessoria Pesquisa e Informação
CONTRATO/PEDIDO: 128/2004.
OBJETO: Contratação para organização de mostras temáticas de cinema e vídeo e outras ações complementares no Cine Clube
Adamastor.
VALOR: R$ 9.158,57 (nove mil, cento e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos).
EXIGIBILIDADE: 16/12/2004, 03/01 e 05/01/2005.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços é indispensável para o planejamento, organização, divulgação e a realização das oficinas
das Mostras de Vídeos; Mostra de Cinema e palestras para agentes culturais em Guarulhos.
Air Products Brasil Ltda.
OBJETO: Fornecimento parcelado de oxigênio industrial.
VALOR: R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).
EXIGIBILIDADE: 28/12/2004.
JUSTIFICATIVA: O material é utilizado no setor de solda oxiacetilênica, caldeiraria e funilaria na execução de reparos em veículos,
máquinas e equipamentos da frota municipal que executam serviços essenciais à municipalidade.
Alexandre Gomes Vilas Boas
CONTRATO/PEDIDO: 2.334/2004.
OBJETO: Contratação de profissional para realização da exposição “Dez X2”.
VALOR: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
JUSTIFICATIVA: O não pagamento prejudicará o desenvolvimento das atividades culturais do Município.
Atrio Construtora e Incorporadora Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 094/2004 e 126/2004.
OBJETO: 2ª. Medição referente serviços de execução de obras de complementação de drenagem na Avenida Transguarulhense
(Trecho compreendido entre Bartholomeu de Carlos e José Pedro da Silva) e 3ª. Medição referente execução de pavimentação
asfáltica e serviços complementares na estrada Daq. Olaria-Trecho Rodovia Ayrton Senna e Av. Moita Bonita- Bonsucesso –
Guarulhos.
VALOR: R$ 189.169,69 (cento e oitenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos).
EXIGIBILIDADE: 19/11 e 25/11/2004.
JUSTIFICATIVA: Os serviços são indispensáveis para uma boa condição de tráfego nas vias em questão, em função de alto volume
de veículos que trafegam nas mesmas e também facilitando sobremaneira o acesso a estes bairros pela população local.
Comercial Basp de Encerados e Cordas Ltda.
OBJETO: Fornecimento de cordas 7 kilos, 8 mm e cordas 10 kilos, 10mm.
VALOR: R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais).
JUSTIFICATIVA: O fornecimento de cordas é de extrema necessidade à Secretaria de Governo, para serem utilizadas nas
ocorrências de grande porte pela Defesa Civil do Município.
Comercial Dambros Ltda.
OBJETO: Fornecimento de açúcar refinado.
VALOR: R$ 7.634,64 (sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
EXIGIBILIDADE: 02/12, 27/12, 28/12 e 29/12/2004.
JUSTIFICATIVA: O fornecimento é indispensável à Secretaria de Assistência Social e Cidadania para alimentação dos atendidos no
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; para confecção de cestas básicas para doação às entidades cadastradas e para as
Unidades da Secretaria de Saúde.
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31.656/2003.
OBJETO: Despesa referente repasses de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento e implantação do Programa de Saúde da
Família – PSF na área de abrangência: Parque Continental I e II, Jd. Rosa de França, Vila São Rafael, Cabuçú e Recreio São Jorge.
VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
JUSTIFICATIVA: Prestação de Serviços essenciais à Secretaria da Saúde, pois visam a implantação e desenvolvimento do Programa
de Saúde da Família em diversos bairros, e sua falta causaria enormes transtornos ao desenvolvimento do programa, impossibilitando
a continuidade do atendimento à população nas Unidades de Saúde da Família.
Conpac Construções Ind. e Com. Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 247/2003, 31/2004, 127/2004, 08/2004, 88/2004 e 166/2004.
OBJETO: 1ª. Medição referente Prestação de Serviços com fornecimento de materiais relativo a manutenção do Sistema Viário
Urbano do Município de Guarulhos; 1ª. Medição referente execução de galeria de águas pluviais, pavimentação asfáltica e serviços
complementares na Rua Sapé, Jardim São Manoel; fornecimento de pedra britada; pó de pedra; lajota de concreto; tubo de concreto
armado e rachão britado.
VALOR: R$ 780.321,18 (setecentos e oitenta mil, trezentos e vinte e um reais e dezoito centavos); sendo R$ 327.027,68 (trezentos e
vinte e sete mil, vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), (parte da NF. 243), referentes Convênio CIDE (Infra-Estrutura
Transporte) .
EXIGIBILIDADE: 06/10, 11/10, 13/10, 15/10, 18/10, 21/10, 22/10, 26/10, 27/10, 28/10 e 29/10/2004.
JUSTIFICATIVA: A Prestação de Serviços é indispensável para uma boa condição de tráfego nas vias; os materiais são essenciais na
conservação e manutenção de ruas e avenidas do Município, canalização e recuperação de córregos, travessias e galerias danificadas
em todo município, bem como o atendimento a Defesa Civil e sua falta prejudicaria a eficácia dos serviços colocados pela
municipalidade à comunidade.
Eliseu Alves Pereira.
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de tapeçaria para conserto em cadeiras fixas e giratórias, rodas, bancos, sofás e
divãs.
VALOR: R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais).
JUSTIFICATIVA: A prestação é essencial, pois se trata da manutenção dos bens móveis da Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Guaru-Press Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Guarulhos
CONTRATO/PEDIDO: 113/1999, 261/2001, 30/2003 e 99/2004.
OBJETO: Despesa referente Locação de veículos utilitários, caminhões e máquinas usadas, com motorista e combustível; Locação de
veículos utilitários, caminhões e ônibus tipo urbano, com motorista, operador e combustível; Locação de veículos, com motorista e
combustível; e Locação de equipamentos, máquinas e veículos com motorista e combustível.
VALOR: R$ 181.504,72 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e quatro reais e setenta e dois centavos).
EXIGIBILIDADE: 07/12, 10/12 e 15/12/2004.
JUSTIFICATIVA: Os equipamentos locados são essenciais à Secretaria de Meio Ambiente para o transporte de servidores para a
realização de serviços de limpeza e manutenção de praças, áreas verdes e ainda, poda e remoção de árvores da cidade, não podendo
sofrer interrupção, pois causaria transtornos aos serviços prestados ao Município; são necessários também ao Programa Bolsa-
Auxílio ao Desempregado, para que não sofra solução de continuidade; são essenciais também ao Programa Oportunidade ao Jovem
(Lei Municipal nº. 5.843/2002) para que não sofra solução de continuidade; essenciais também para serem utilizados no mutirão de
casas populares, construídas pela Secretaria de Habitação.
Ibec Engenharia Ltda.
OBJETO: Fornecimento de grama Esmeralda e 2ª medição referente construção de pontos de entrega de entulhos do Programa
Guarulhos Limpa, na Ponte Grande e Torres Tibagi-Guarulhos.
VALOR: R$ 115.361,84 (cento e quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos).
EXIGIBILIDADE: 16/11, 25/11, 01/12 e 09/12/2004.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para ser utilizado na execução de serviços de
paisagismo e urbanismo em praças, parques, canteiros em vias públicas, áreas verdes, escolas e cemitérios, visando melhorar seu
aspecto; e as obras de implantação dos pontos de entrega de entulhos em Torres Tibagi e Ponte Grande são indispensáveis, pois
permitirão a coleta e destinação de resíduos sólidos inertes.
Kerion Engenharia e Sistemas Ltda.
OBJETO: Prestação de Serviços de informática para licenciamento de uso, manutenção, migração e conversão de dados dos
seguintes Sistemas da plataforma SIADEM: Sistema Tributário/Receita; Financeiro e Orçamento; Controle de Bens Patrimoniais;
Almoxarifado e Compras; Recursos Humanos e Dívida Ativa.
VALOR: R$ 354.000,00 (trezentos e cinqüenta e quatro mil reais).
JUSTIFICATIVA: Para que a empresa possa dar continuidade à assistência e manutenção dos sistemas que são implementados na
Secretaria de Finanças e Administração, sendo de vital importância para o cumprimento das atribuições legais das diversas Unidades.
Mac do Brasil Comercial Ltda.
OBJETO: Fornecimento de cobertores de solteiro.
VALOR: R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinqüenta reais).
JUSTIFICATIVA: O fornecimento emergencial de cobertores é de extrema necessidade à Secretaria de Governo, para serem
distribuídos às famílias vítimas de enchentes e desastres danosos.
Mamberti & Mamberti Produções Artísticas S/C Ltda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43.047/2004, 43.048/2004, 43.239/2004, 43.662/2004, 43.663/2004, 43.666/2004, 44.091/2004,
44.093/2004, 44.094/2004 e 784/2005.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de diversos shows em diversos Eventos.
VALOR: R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais).
JUSTIFICATIVA: O não pagamento prejudicaria o desenvolvimento das atividades culturais do Município.
Micromape Comércio e Serviços Ltda.
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva de equipamentos de microfilmagem.
VALOR: R$ 687,65 (seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
JUSTIFICATIVA: Os serviços de manutenção dos equipamentos são essenciais para a microfilmagem dos diversos processos
destinados ao arquivo.
MR Computer Informática Comércio e Importação Ltda.
OBJETO: Fornecimento de cartucho de toner para impressora Lexmark Optra.
VALOR: R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinqüenta reais).
JUSTIFICATIVA: O material é utilizado pela Secretaria da Saúde e sua falta prejudicaria as atividades desenvolvidas pelas diversas
Unidades.
Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda.
CONTRATO/PEDIDO: 273/2004, 1093/2004, 1188/2004 e 2088/2004.
OBJETO: Fornecimento de sacos pretos para lixo e materiais para limpeza.
VALOR: R$ 26.735,40 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).
EXIGIBILIDADE: 12/11, 17/11 e 25/11/2004.
JUSTIFICATIVA: Os materiais são imprescindíveis à Secretaria da Saúde para acondicionamento de lixo hospitalar e à Secretaria de
Administração para higienização de todas as Unidades desta Prefeitura e sua falta comprometeria seriamente o bom andamento dos
serviços de limpeza, acarretando prejuízos ao atendimento à população.
Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda.
OBJETO: 4ª e 5ª Medição referente contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de execução de obras para
construção do Conjunto Habitacional Santo Agostinho, localizado à Rua Joaquina de Jesus, Parque Santo Agostinho, Guarulhos.
VALOR: R$ 309.361,21 (trezentos e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).
JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais, pois se trata de fornecer moradia e bem estar social à população do Parque Santo
Agostinho.
Serraria Santa Bárbara Ltda.
OBJETO: Fornecimento de urnas mortuárias modelo sextavado.
VALOR: R$ 70.233,30 (setenta mil, duzentos e trinta e três reais e trinta centavos).
EXIGIBILIDADE: 16/11, 22/11, 24/11, 25/11 e 10/12/2004.
JUSTIFICATIVA: O Departamento de Serviços Funerários, através da Lei nº. 1.729 é obrigado a fornecer produtos funerários e
realizar sepultamentos, e sua falta causaria enormes transtornos aos munícipes.
Soemeg – Terraplenagem Pavimentação e Construções Ltda.
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado FCK 15 e 18 MPA–Brita 1 e 2; e 3ª. Medição parcial referente execução de
pavimentação asfáltica e serviços complementares na Rua Itaparantins-Trecho entre a Rua Ipaqueta e Rua Maria Paula Mota e
embocaduras.
VALOR: R$ 156.373,05 (cento e cinqüenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e cinco centavos).
EXIGIBILIDADE: 12/11, 16/11, 19/11, 22/11, 01/12, 06/12, 07/12, 09/12, 13/12, 24/12 e 30/12/2004.
JUSTIFICATIVA: O material é essencial à Secretaria de Meio Ambiente para calçamento de praças e parques no sentido de
melhorar o bem estar dos usuários e as condições de uso para caminhadas e à Secretaria de Obras para a execução de obras novas e
recuperação das obras existentes de guias e sarjetas, confecção de taludes, muro de arrimo e margens de Córregos, galeria de águas
pluviais, travessias de córregos e obras de edificações e a falta da manutenção das obras desta natureza, provoca acidentes de
veículos e ocorrências de deslizamento, inundações, com prejuízos materiais risco de vida dos Munícipes e os serviços de
pavimentação asfáltica e serviços complementares na Rua Itaparantins são essenciais para uma boa condição de tráfego, pois
atualmente as ruas são de terra.
VR Vales Ltda.
OBJETO: Fornecimento parcelado de vales refeição.
VALOR: R$ 878.588,35 (oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos).
JUSTIFICATIVA: O benefício fornecido aos servidores é essencial, pois ocasiona uma economia salarial gerada nos gastos com
alimentação, verificando ainda uma maior canalização de verbas voltadas ao seu bem estar e de sua família.”
“PROCESSO DEFERIDO em 26/01/2005:
31.465/2004 – Jeremias Moreira Caíres.”
REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS
“Cumprindo as exigências da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos aos interessados sobre o demonstrativo referente a
Recursos Federais repassados à esta Municipalidade:
Banco do Brasil S/A – Ag. 636-X – Dia 24/01/2005
Conta Corrente 58040-6 (PMG/PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA)
R$ 1.698.978,09 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e nove centavos);
Banco do Brasil S/A – Ag. 636-X – Dia 26/01/2005
Conta Corrente 58021-X (PMG/FUNDEF)
R$ 1.010.795,60 (um milhão, dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).”
SF – DEPARTAMENTO DA RECEITA MOBILIÁRIA

Edital nº 04 de 20 de janeiro de 2005.
O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital para recolhimento do Imposto Sobre
Serviços Incidente Sobre a Mão de Obra Aplicada na Construção Civil, corrigido e acrescido de cominações legais, nos termos do
art. 142 da Lei Federal nº 5172/66 –CTN, no prazo de 30 dias contados da publicação.
Para maiores esclarecimentos comparecer a Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco nº 238 – Guarulhos –São Paulo.
Contribuinte: VALDIR LOPES DE MENEZES
Inscrição Imobiliária: 081.41.15.0286.00.000 P.A. 20.426/2004
Endereço: Rua Cavadas, 1356 A - Guarulhos – SP.
Valor: 2.071,6699 UFG (dois mil e setenta e um inteiros, seis mil seiscentos e noventa e nove décimos de milésimos de Unidade
Fiscal de Guarulhos).
Intimação Fiscal nº 304.290 Aviso Recibo nº 23.583
Contribuinte: WILIAN ABBUD ZANARDI
Inscrição Imobiliária: 112.05.46.0207.01.002-2 P.A. 19.783/2004
Endereço: Rua Felício Marcondes, esquina com Sete de Setembro- Centro - Guarulhos – SP.
Valor: 14.057,1616 UFG (quatorze mil e cinqüenta e sete inteiros, mil seiscentos e dezesseis décimos de milésimos de Unidade
Fiscal de Guarulhos).
Intimação Fiscal nº 304.287 Aviso Recibo nº 23.580
PEDIDO DEFERIDO em 13/01/2005
37944/04 - Erhardt Leimer Industria e Comércio Ltda
PEDIDOS DEFERIDOS em 17/01/2005
29835/02 - Vigisat Monitoramento Rastreamento Com. Ltda
31755/02 - Maria Ignez Marangon
32136/02 - Vladimir Eustaquio Monteiro
09503/03 - Fernando Duarte Malveiro
34385/03 - Fernando de Carvalho Garcia
34672/03 - Ricardo Martins da Silva
00190/04 - Magali Henrique de Oliveira
01099/04 - Edemilson Amaro da Silva
03459/04 - Luciano dos Santos
06580/04 - Eduardo Wutzl da Silva
06756/04 - Centro Educacional Infantil Vianinha SC Ltda
09018/04 - Isadora Tomaz Fávero Correa
17250/04 - Adair Nardelli
17745/04 - Ana Lucia da Conceição Francisco Pironti
18739/04 - Alessandra de Almeida Martins
19811/04 - Everton Pereira dos Santos
19980/04 - Horacio Batista Machado
20132/04 - Adelix Remoção de Resíduos Ltda
21761/04 - Guacira dos Santos Silva
21969/04 - Regina do Amaral Dias
21974/04 - Luciano Bolognesi
26547/04 - Areia Branca Comercial e Instaladora Ltda
31450/04 - Antonio Carlos Bercelli
35743/04 - Flapinto Distribuição de Passaportes e Ingressos Ltda
PEDIDOS DEFERIDOS em 17/01/2005
36193/04 - Clínica Dermatológica Dra.Silvia Regina Martins SC Ltda
41742/04 - Caixa Econômica Federal
PEDIDOS DEFERIDOS PARCIALMENTE em 17/01/2005
01829/02 - Petrobrás Transporte SA Transpetro
37527/03 - Flavio Antonio de Oliveira
PEDIDOS INDEFERIDOS em 17/01/2005
00236/03 - Inácio Ruiz Silva
29187/03 - Jodi Empreendimentos Hoteleiros Ltda
11591/04 - Vanda Campana Erlacher
20326/04 - Itibam Eletrificações e Serviços Técnicos Ltda
20868/04 - Aquino Empreendimentos Imobiliários SC Ltda
21861/04 - Maria do Carmo de Almeida Salviano
28081/04 - Meiry Akemy Uemura Mitsunaga
28501/04 - Valter Tavares Guimarães
29001/04 - Marcio Massami Fukuda
29653/04 - Drogaria Drogaville Ltda
29869/04 - Blizzard Tentações Geladas Ltda
29873/04 - Blizzard Tentações Geladas Ltda
30213/04 - Fabio Geovani Lasco Marques
30433/04 - De Branco Roupas e Acessórios Ltda
33777/04 - Luiz Jailto Lopes Pereira
34686/04 - Jose Humberto dos Santos
36417/04 - Clinica Monte Carlo SC Ltda
PEDIDO INDEFERIDO em 19/01/2005
12855/03 - Gerson Guilherme Beltrame
PEDIDO AUTORIZADO em 19/01/2005
34672/03 - Ricardo Martins da Silva
PEDIDO DEFERIDO em 20/01/2005
37527/04 - Arpecma Artefatos e Peças de Madeira Ltda
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE ADITAMENTO Nº 017/2005-SOSP
PROCESSO: 51270/03
CONTRATO: 040/04-SOSP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
CONTRATADA: IBEC ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Construção de Pontos de entrega de entulhos do programa Guarulhos Limpa, na Ponte Grande e Torres Tibagi – Guarulhos
- SP .
OBJETIVO: acréscimo no valor de R$ 22.221,02 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos) nos termos do art. 65,
da Lei de Licitações, e alteração da clausula 5.2, alterando-se por conseguinte as cláusulas 1.4; 5.1 e 5.2 do contrato
ASSINATURA: 26/01/2005
PROCESSO: 10240/04
CONTRATADA: TELLUS ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Reforma e adaptação C.S.U. São Rafael para transformá-lo em Unidade de Saúde da Família da Vila São Rafael à Rua
Domingos de Abreu, 04 – Guarulhos – SP
OBJETIVO: acréscimo no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme planilha elaborada às fls. 537 e 539 e justificativa às
fls. 540 do P.A. nº 10.240/04, que passa a integrar o presente instrumento, nos termos do art. 65, da Lei de Licitações, e alteração da
clausula 5.2 do contrato.
PROCESSO: 53833/03
CONTRATADA: J Z ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: reforma do Teatro Padre Bento – no Bairro Tranqüilidade em Guarulhos – SP.
OBJETIVO: acréscimo no valor de R$ 35.024,73 (trinta e cinco mil, vinte e quatro reais e setenta e três centavos), de acordo com a
planilha de custos, elaborada às fls. 192 e 193 e justificativa às fls. 194 do P.A. nº 52.833/03, nos termos do art. 65, da Lei de
Licitações, e Apostilamento da clausula 5.1 e 5.2.
PROCESSO: 16007/04
CONTRATADA: CONSTRUTORA CUNHA LEITE LTDA
OBJETO: Serviços de execução de microdrenagem da Viela Apiaí no trecho da Av. Ítalo Brasileiro até o final – Jardim Rosa de
França – Guarulhos – SP.
OBJETIVO: acréscimo no valor de R$ 6.980,97 (seis mil, novecentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), de acordo com
planilha às fls. 201 e justificativa às fls. 202 do PA 16007/04 nos termos do art. 65, da Lei de Licitações, alterando-se, por
conseguinte, as cláusulas 5.1 e 5.2 do contrato.
PROCESSO: 19235/04
CONTRATADA: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: Contratação do remanescente das obras de implantação do projeto do Parque e Centro de Educação Ambiental no Bosque
Maia - Guarulhos – SP.
OBJETIVO: Prorrogação do prazo contratual por mais 03 (três) meses a partir de 31/01/2.005, encerrando-se em 31/04/2.005, com
fundamento no art. 57, parágrafo 1º da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, alterando a cláusula 4.2.1 do contrato.
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Concorrência Pública nº 01/05 – SOSP ref. P. A. nº 42152/04
A Comissão delibera por unanimidade INABILITAR as empresas:
CAED Industrial Engenharia e Comércio Ltda, L.I. Engenharia e Construções Ltda, SEC Sociedade de Engenharia e
Construções Ltda, Construtora Via Leste Ltda , por apresentar atestado não compatível com o objeto licitado, ou seja, serviços de
manutenção e conservação em abrigos de ônibus ou equipamentos similares, desatendendo a letra “g” do item 3.1 do Edital; e
Construtora Gonçalves & Pimentel Ltda, por não apresentar Certidões negativas junto as Fazendas Estadual e Municipal,
desatendendo a letra “e” do item 3.1 do Edital e também por apresentar atestado não compatível com o objeto licitado, ou seja,
serviços de manutenção e conservação em abrigos de ônibus ou equipamentos similares desatendendo a letra “g” do item 3.1 do
Edital;
E HABILITAR as demais empresas participantes, por atenderem todas as cláusulas do edital.
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Convite nº 01/05 – SOSP ref. P. A. nº 44156/04
A Comissão delibera por unanimidade HABILITAR todas as empresas participantes.
SOSP - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
O Sr. Rui Barbosa de Alencar, Diretor do Departamento de Serviços Funerários, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação dos presentes Editais, os senhores abaixo relacionados,
seus descendentes, ascendentes, ou representante legal, deverão providenciar os reparos necessários em jazigos localizados no
Cemitério São Judas Tadeu, sito à Av. Dr. Timóteo Penteado, nº 1305, Picanço – Guarulhos-SP.
Edital Concessionário Quadra Sepulturas
01 Thomaz Vendi Telli 186 03 e 04
02 Leôncio Rena Jurana 18 07 e 08
03 Marina B. Sanches 218 41 e 42
04 Deolinda R. dos Santos 83 07 e 08
05 Aldo Augusto Nunes 93 32 e 33
06 Mineu Kubo 08 15 e 16
07 Pedro Santana de Almeida 36 24 e 25
08 Ignes Fernandes da Costa 56 17 e 18
09 Luiz Lino Mariano 10 13 e 14
10 Fumio Tajiri 100 03 e 04
11 Divina de Jesus da Silva 47 36 e 37
12 Yukiko Matsuzaka 81 11 e 12
13 Fenelon Fernandes 33 37 e 38
14 Maria Apparecida Rodrigues 168 11 e 12
15 Laerte Calil Salimon 162 A 34 e 35
16 Marina da Silva Meire 49 44 e 45
17 Diva Ap. Poli Zampieri 33 15 e 16
SECRETARIA DA SAÚDE
PORTARIA Nº 005/2005-SS
A Secretária Municipal de Saúde DRª VERA LÚCIA GOMES, no uso de suas atribuições legais, e no uso de competência
delegada pelo Decreto nº 21982/2003-GP.
Considerando os termos dos Decretos nº 22966 e 22967 publicados em 21/01/2005;
RESOLVE:
1. Fica delegado ao Diretor do Departamento de Controle e Gestão – SG3 e/ou Secretário Adjunto da Saúde a competência para
autorizar a abertura de procedimento licitatório nas modalidades de Convite, Tomada de Preços, Concorrência Pública e Pregão, bem
com autorizar contratações diretas fundamentadas nos artigo 24 e 25 da Lei Federal nº 8666/93.
2. A autoridade competente para elaborar e firmar os editais, pedidos de fornecimento das licitações processadas pelo
Departamento de Controle e Gestão – SG3 é o Diretor do Departamento e/ou Secretário Adjunto da Saúde, devendo o mesmo, após
aprovação dos editais por integrante de órgão jurídico, providenciar sua expedição.
3. A autoridade competente para firmar os pedidos de fornecimento decorrentes de licitações processadas no âmbito do
Departamento de Controle e Gestão – SG3 é o Chefe da Seção de Administrativa de Licitações.
4. A autoridade competente para firmar as autorizações de compra decorrentes de Contratos de Registro de Preços é o Diretor do
Departamento de Controle e Gestão – SG3 e/ou responsável pela Seção Adm. de Contratos e Convênios.
5. Os pedidos de fornecimento para bens ou serviços de Contratos de Registro de Preços, deverão ser expedidos dentro da vigência
do respectivo contrato, podendo os bens e serviços objeto dos mesmos, ser recebidos até 30 (trinta) dias após o término de sua
vigência.
6. Sem prejuízo das atribuiçoões das Unidades Requisitantes, no âmbito do Departamento de Controle e Gestão – SG3 a solicitação
de orçamentos visando pesquisa de preços para instrução de procedimentos de licitação, é atribuição do Diretor do referido
Departamento.
7. A pesquisa de preço poderá consistir em múltiplas consultas diretas ao mercado, sendo no mínimo 3 (três), a publicações
especializadas, a bancos de dados ou planilhas de preços praticados no âmbito da administração pública, a listas e publicações de
instituições privadas, renomadas de formação de preços e nos referentes a mão de obra aos valores de piso salariais das categorias
profissionais correspondentes ou publicações equivalentes. As consultas referidas poderão ser realizadas por qualquer meio de
comunicação, e na hipótese de serem informais, deverão ser certificadas pelo funcionário responsável que apontará as informações
obtidas e as respectivas fontes.
8. Cabe à autoridade competente para autorizar o processamento de licitação deliberar sobre sua anulação ou revogação.
9. O Departamento de Controle e Gestão – SG3 poderá adotar editais padrão, caso em que a prévia aprovação por integrante de
órgão jurídico será formalizada no processo administrativo que determinar os editais padrão.
10. Os processos e documentos que tramitam nesse Departamento serão enviados diretamente para os responsáveis pela informação
a ser dada ou pela providência a ser tomada, dispensado o envio dos mesmos visando mero encaminhamento à chefia superior.
11. Os processos e documentos que impliquem em tomada de decisão e/ou encaminhamento a órgão da administração externo ao
Departamento deverão ser submetidos ao Diretor.
12. Em cumprimento a orientação do E. Tribunal de Contas do Estado e de acordo com o disposto no artigo 43, VI da Lei de
Licitações, compete ao Diretor do Departamento de Controle e Gestão – SG3 e/ou Secretário Adjunto da Saúde a homologação e a
adjudicação das licitações processadas sob as modalidades de Convite e Tomada de Preços, Concorrência Pública, bem como a
competência para homologar as licitações processadas sob a modalidade de Pregão.
13. Os contratos formalizados por esse Departamento são contratos administrativos e serão firmados apenas pelas partes
devidamente identificadas, dispensando-se a firma de testemunhas.
14. Os avisos de Editais e convites poderão ser disponibilizados na internet na página www.guarulhos.sp.gov. no link próprio.
15. Os Editais poderão ser retirados pelos interessados na forma impressa, mediante a retirada de guia própria para o recolhimento
do valor estipulado ou poderão ser retirados em mídia eletrônica. Neste caso o interessado devera comparecer no local indicado
munido de disquete novo e formatado onde os documentos da licitação serão copiados e entregues mediante recibo.
16. Os percentuais relativos a aplicação de multas e demais penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8666/93, serão previstos
nos instrumentos convocatórios e nos respectivos contratos ou instrumento equivalente.
17. Os recursos administrativos a que se refere o artigo 109 da Lei de Licitações serão dirigidos as autoridades a que se refere o
item 10 desta Portaria, através da Comissão Julgadora de Licitações responsável pelo procedimento as quais compete, quando a
Comissão não acolher o recurso deliberar sobre o mesmo.
18. Os pedidos de revisão de preços do contrato serão recebidos pela Comissão Administrativa de Licitações e serão instruídos, a
critério dos membros da Comissão, por manifestações e pareceres de técnicos competentes e deverão ser objeto de deliberação pelo
Departamento de Controle e Gestão – SG3.
19. As impugnações e demais solicitações relativas ao Edital serão dirigidos à autoridade que procedeu a autorização de abertura do
certame licitatório, através da Comissão Administrativa de Licitações, a quem compete instruir esses requerimentos.
20. As atas de reunião, relatórios e demais deliberações das Comissões de Licitação, adotarão termos padrão os quais serão
determinados pelo Diretor de Departamento de Controle e Gestão – SG3.
21. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portarias nº 083/2003-SS.
22. Esta Portaria terá seus efeitos retroagidos a 21 de Janeiro de 2005.
PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PERÍODO PARA INSCRIÇÃO N.º 08/2005-SS
A Prefeitura Municipal de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde, de acordo com a Lei nº 4722/95 e a Emenda à Lei Orgânica
Municipal nº 23, de 20/10/03;
Considerando que através do Edital de Divulgação n.º 06/2004-SS iniciaram-se, em 30/08/2004, as inscrições para o Processo
Seletivo visando o preenchimento da função de MÉDICO SOCORRISTA ORTOPEDISTA III, constante do Processo nº
31340/2004;
Considerando que as vagas oferecidas, as quais visam atingir o quadro mínimo necessário para complementar as equipes
profissionais da Policlínica Paraventi e Hospital Municipal de Urgências; e considerando o interesse da Administração em prover as
referidas funções;
1. TORNA PÚBLICO, que as inscrições para as funções supra mencionadas ficam prorrogadas até 11/02/2005.
1.1. A listagem de classificação dos candidatos será divulgada em 15/02/2005.
SS - DEPARTAMENTO DE HIGIENE E PREVENÇÃO A SAÚDE

Proc. 29106//03
DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA
Sr. Ricardo José da Silva
Av.Emilio Ribas, nº 2218
Jardim Tranqüilidade
Guarulhos São Paulo
SS - DEPARTAMENTO DE ASSINTÊNCIA ODONTOLÓGICA

HOMOLOGAÇÃO:
- Pregão - Registro de Preços nº 01/05-FMS (P.A. Nº 64/05-SS). Empresa: NUTRIVIP DO BRASIL COMÉRCIO DE
ALIMENTOS, CONSTRUÇÃO, PAPELARIA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - Itens: 01, 02 e 03. Drª Vera Lúcia Gomes -
Secretaria da saúde.
- Concorrência de Registro de Preços 34/04-FMS (P.A. Nº 36.488/04-SS). Drª Vera Lúcia Gomes - Secretária da Saúde.
- Parcial da Concorrência de Registro de Preços 36/04-FMS (P.A. Nº 36.491/04-SS). Drª Vera Lúcia Gomes - Secretária da
Saúde.
- Parcial da Concorrência de Registro de Preços 38/04-FMS (P.A. Nº 36.490/04-SS). Drª Vera Lúcia Gomes - Secretária da
Saúde.
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO: 24400/2002 CPS Nº 009/2003-FMS-SS TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 004-02/2005-SS-FMS. Contratante:
Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde Contratada: APEX ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO
LTDA.- ME. Assinatura: 19/01/2005. Finalidade do termo: Prorrogação do prazo de vigência Contrato de Prestação de Serviços nº
009/2003-SS-FMS. Prazo de vigência: 07/02/2005 a 07/02/2006.Valor estimativo: R$ 35.043,20.
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO E DE ADITAMENTO
PROCESSO: 24767/2002 CPS Nº 003/2003-SAA-FMS TERMO DE PRORROGAÇÃO E DE ADITAMENTO Nº 003-
02/2005-SS-FMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: CONSERTEC
HOSPITALAR LTDA. - ME. Assinatura: 24/01/2005. Finalidade do termo: Prorrogação do prazo de vigência; e reajuste do valor
contratual, alterando preço constante do item 3.1 - subitem 3.1.1, do Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2003-SAA-FMS.
Prazo de vigência: 31/01/2005 a 31/01/2006. Valor estimativo: R$ 98.975,60.
EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 5949/2004 TERMO DE PARCERIA Nº 001/2004-SS053. TERMO DE ADITAMENTO Nº 005-04/2005-SS-
FMS. PRIMEIRO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde. SEGUNDO PARCEIRO: CASA
DE CULTURA ÁGUA E VIDA. Assinatura: 24/01/2005. Finalidade do termo: Implementação e implantação do Programa de
Saúde da Família nas USF Ponte Alta, USF Bananal, USF Santos Dumont, USF Cidade Soimco, USF Cummins, USF Cumbica, USF
Água Azul e Santa Paula. Prazo de vigência deste termo: 31/12/2005. Valor estimativo: R$ 6.066.843,46.
EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 11866/2002 TERMO DE PARCERIA Nº 001/2002-SS-FMS. TERMO DE ADITAMENTO Nº 006-09/2005-SS-
FMS. PRIMEIRO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde. SEGUNDO PARCEIRO:
INSTITUTO DIET- DIREITO, INTEGRAÇÃO, EDUCAÇÃO E TERAPÊUTICA EM SAÚDE E CIDADANIA. Assinatura:
24/01/2005. Finalidade do termo: Implementação do Programa de Saúde da Família, conforme Plano de Trabalho (anexo I), e a
conseqüente alteração da CLÁUSULA TERCEIRA – DO QUANTITATIVO DE ACS. Prazo de vigência deste termo: 31/12/2005.
Valor estimativo: R$ 7.595.638,90.
EXTRATO DE CONTRATO
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 36486/2004 CRP 006/2005-SS-FMS Contratante: Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada: DENTAL SOLIDENT LTDA. Modalidade: Concorrência nº 035/2004. Assinatura: 21/01/2005. Objeto do contrato:
Registro de Preços dos itens abaixo relacionados:
1 – Peça- Broca Diamantada nº 1012 (esférica). Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as normas ISO
para instrumentos rotatórios. Resistente à ação dos agentes químicos usados na desinfecção/esterilização, pode ser esterilizada a seco
em estufas à temperatura de até 200º C ou autoclave até 120º C. Embalagem constando dados de identificação do produto, validade
indeterminada, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 597. Garantia ou
validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA / FABRICANTE:
MICRODONT......R$ 1,28
2 - Peça- Broca Diamantada nº 1014 (esférica). Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as normas ISO
MICRODONT.......R$ 1,28
em estufas à temperatura de até 200º C ou autoclave até 120º C. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote,
validade indeterminada, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 599. Garantia
ou validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA / FABRICANTE:
MICRODONT........R$ 1,28
4 – Peça- Broca Diamantada nº 1033 (cônica invertida). Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as
normas ISO para instrumentos rotatórios. Resistente à ação dos agentes químicos usados na desinfecção/esterilização, pode ser
esterilizada a seco em estufas à temperatura de até 200º C ou autoclave até 120º C. Embalagem constando dados de identificação do
produto, lote, validade indeterminada, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M
600. Garantia ou validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA / FABRICANTE:
MICRODONT.........R$ 1,28
5 – Peça- Broca Diamantada nº 1034 (cônica invertida). Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as
produto, validade indeterminada, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. - COD SIG 2M 601.
Garantia ou validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA / FABRICANTE:
MICRODONT..........R$ 1,28
6 – Peça- Broca Diamantada nº 1092 (cilíndrica). Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as normas ISO
MICRODONT.....R$ 1,28
em estufas à temperatura de até 200º C ou autoclave até 120º C. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote,
9 – Peça- Broca Diamantada nº 1190 F FG. Acab. Fino. Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as
produto, validade indeterminada, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 605.
10 – Peça- Broca Diamantada nº 1302 (esférica) para odontopediatria. Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural,
atendendo as normas ISO para instrumentos rotatórios. Resistente à ação dos agentes químicos usados na desinfecção/esterilização,
pode ser esterilizada a seco em estufas à temperatura de até 200º C ou autoclave até 120º C. Embalagem constando dados de
identificação do produto, lote, validade indeterminada, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
COD SIG 2M 596. Garantia ou validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA /
FABRICANTE: MICRODONT.....R$ 1,28
12 – Peça- Broca Diamantada nº 3118 F FG. Acab. Fino. Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as
produto, validade indeterminada, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 608.
13 – Peça- Broca Diamantada nº 3118. Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as normas ISO para
instrumentos rotatórios. Resistente à ação dos agentes químicos usados na desinfecção/esterilização, pode ser esterilizada a seco em
estufas à temperatura de até 200º C ou autoclave até 120º C. Embalagem constando dados de identificação do produto, , M.S. lote,
validade indeterminada, procedência e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 607. Garantia ou
validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da
fabricação.MARCA/FABRICANTE:MICRODONT.......R$ 1,28
14 – Peça- Broca Diamantada nº 3195 (tronco cônica). Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo as normas
ISO para instrumentos rotatórios. Resistente à ação dos agentes químicos usados na desinfecção/esterilização, pode ser esterilizada a
seco em estufas à temperatura de até 200º C ou autoclave até 120º C. Embalagem constando dados de identificação do produto,
15 – PEÇA- Broca Diamantada nº 3195 FFG Acabamento fino. Manufaturadas em aço inoxidável e diamante natural, atendendo
as normas ISO para instrumentos rotatórios. Resistente à ação dos agentes químicos usados na desinfecção/esterilização, pode ser
produto, validade indeterminada, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Apresentar amostra.
COD SIG 2M 610. Garantia ou validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA /
FABRICANTE: MICRODONT.......R$ 1,28
17 - Peça- Espelho bucal plano nº 5 em aço inox, acabamento perfeito, anti embaçante, resistente às esterilizações químicas e de
temperatura com perfeição. Embalagem individual constando dados de identificação do produto e procedência, e estar de acordo com
o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 662. Garantia ou validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da
validade da fabricação. MARCA / FABRICANTE: MIRAGE BARASCH.....R$ 2,60
18 - Peça- Hidróxido de cálcio composto (cimento para proteção pulpar), contendo 1 tubo de pasta base com 13 gramas composto
por glicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e pigmentos inorgânicos: 1 tubo de pasta catalisadora com
11 gramas composta por etiltolueno sulfonamida, hidróxido de cálcio, óxido de zinco dióxido de titânio estearato de zinco e
pigmentos inorgânicos; e 1 bloco de espatulação. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 30 meses na data de entrega. COD
SIG 2M 529. Garantia ou validade dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação.
MARCA/FABRICANTE: HYDCAL TECHNEW......R$ 15,00
19 – Peça- Iodofórmio (pó antibactericida) (agente antisséptico prolongado que pode ser agregado a pastas e cimentos
endodônticos), frasco com 10 gramas aproximadamente. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, data de
fabricação, validade, procedência e MS. Validade mínima de 20 meses na data da entrega. COD SIG 2M 531. Garantia ou validade
dos produtos no ato da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA/FABRICANTE: K DENT
QUIMIDROL.........R$ 9,80
20 – Peça- Óxido de zinco (pó de uso universal para preparação de cimento e pastas). Pó fino, branco ou branco amarelado, leve,
inodoro e insípido. Pote com 50 gramas aproximadamente. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e M.S.. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. COD SIG 2M 535. Garantia ou validade dos produtos no ato
da entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA/FABRICANTE:K DENT QUIMIDROL....... R$ 3,00
21- Peça- Película para radiografia periapical adulto. Caixa com 150 unidades, medindo 3 x 4 cm aproximadamente. Fabricada
em plástico macio, sem bordas duras, protegido contra umidade e bom contraste pela capacidade para reproduzir áreas claras e
escuras. Estar de acordo com o código de defesa do consumidor. COD SIG 2M 774. Garantia ou validade dos produtos no ato da
entrega: mínimo de 80% da validade da fabricação. MARCA/FABRICANTE: AGFA KULZER....R$ 102,00
Contratada: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA. Modalidade: Concorrência nº 035/2004. Assinatura:
19/01/2005. Objeto do contrato: Registro de Preços dos itens abaixo relacionados:
1 – Litro - Líquido de Dakin para irrigação de canal. Solução de hipoclorito de sódio a 0,5%. Frasco c/1000ml. Caixa com 12
frascos. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência e estar de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor. Validade: mínima de 10 meses na data da entrega. COD SIG 2M 533. Procedência Nacional.
MARCA/FABRICANTE: RIOQUIMICA..... R$ 1,65
2 - Galão - Solução aquosa de glutaraldeído 2% - ativação 14 dias, galão com 5000ml-caixa com 04 galões Validade mínima de
18 meses na data da entrega. COD SIG 2M 2359. Procedência Nacional. MARCA/FABRICANTE: GLUTARON......R$ 8,80
Contratada: PORTAL LTDA. Modalidade: Concorrência nº 035/2004. Assinatura: 24/01/2005. Objeto do contrato: Registro de
Preços dos itens abaixo relacionados:
1 – Frasco - Acrílico auto polimerizável (líquido) (para consertos e reembasamento de prótese dentária). Composição básica:
monômero metil metacrilato com baixa toxidez e inflamável. Frasco com 240 ml aproximadamente com validade mínima de 20
meses na data da entrega. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade, M.S., procedência e estar de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 561. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24
meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: DENCRILON. FABRICANTE:
DENCRIL......R$ 11,54
2 – Frasco - Acrílico termo polimerizável líquido (resina acrílica de lenta polimerização para base de dentaduras), frasco com 500
ml aproximadamente composto por monômero metil metacrilato de baixa toxidez. Embalagem constando dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor- COD SIG 2M 563.
Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação.
MARCA: PALATON. FABRICANTE: DENCRIL.......R$ 18,63
3 - Pacote - Acrílico termo polimerizável pó cor RMV (resina acrílica de lenta polimerização para base de dentaduras), pacote com
1000 gramas aproximadamente. Composição básica: polímero metil metacrilato não inflamável e não tóxico. Embalagem constando
dados de identificação do produto, lote, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor-COD SIG 2M
564. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de
fabricação. MARCA: PALATON. FABRICANTE: DENCRIL......R$ 39,30
4 – Frasco - Agente de União fotopolimerizável (utilizado para melhorar a adaptação das restaurações estéticas anteriores e
posteriores). Frasco contendo 4 ml aproximadamente. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, procedência,
validade e M.S. (Composto por Bisgma e ester do ácido metacrílico). COD SIG 2M 507. Procedência: Nacional. Validade dos
produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: MAGIC BOND D.E.
FABRICANTE: VIGODENT......R$ 27,80
5 – Peça - Agulha para sutura não estéril em aço inox, tamanho G-12 de secção triangular e fundo falso, acondicionada em
envelopes com 12 peças aproximadamente, constando dados de identificação do produto, lote, procedência e M.S. COD SIG 2M 566.
MARCA: ACUFIRM. FABRICANTE: H. STRATTNER......R$ 1,50
6 - Peça - Agulha para sutura não estéril em aço inox, tamanho G-13 de secção triangular e fundo falso, acondicionada em
MARCA: ACUFIRM. FABRICANTE: H. STRATTNER.....R$ 1,50
9 – Pacote - Alginato (material elástico para impressões com uso indicado para prótese dentária) pó. Composição básica: diatomita,
alginato de potássio, sulfato de cálcio, óxido de ferro, óxido de magnésio, tetrasódico pirofosfato, óleo de spearmint. Pacote com 410
gramas aproximadamente. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência, M.S., e estar de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 24 meses na data de entrega. COD SIG 2M 570. Procedência:
Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: AVAGEL.FABRICANTE: DENTSPLY....R$
13,20
10 – Pote - Anestésico tópico gel (Para aplicação oral ou mucosa). Composição básica: aminobenzoato de etila em base
hidrossolúvel, com sabor agradável. Pote com aproximadamente 12 gramas. Embalagem constando dados de identificação do
produto, lote, validade,M.S. e procedência. Validade mínima de 20 meses na data da entrega. Estar de acordo com o código de defesa
do consumidor. COD SIG 2M 511. Procedência: Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA:
BENZOTOP. FABRICANTE:DFL ....R$ 2,67
11 – Caixa - Cera rosa nº 7 em lâminas para uso protético, acondicionada em caixas com 18 lâminas medindo 13,6 x 6,9 cm
aproximadamente. Embalagem constando dados de identificação do produto, validade, procedência e estar de acordo com o Código
de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 618. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos
produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: WILSON. FABRICANTE: POLIDENTAL......R$ 5,41
12 – Kit - Cimento para Endodontia líquido / pó pró-canal. Kit contendo 1 frasco de líquido com 10 ml aproximadamente,
composto basicamente por eugenol e óleo de amêndoas doces e 1 frasco de pó com 12 gramas aproximadamente composto por óxido
de zinco, resina hidrogenada sub carbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio. Embalagem constando dados de
identificação do produto, lote, validade, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M
520. Procedência: Nacional. Validade mínima de 30 meses na data da entrega. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de
fabricação. MARCA: ENDOFIL. FABRICANTE: DENTSPLY.......R$ 25,20
13 – Caixa - Cone de Gutapercha secundário tam. RS - sortidos. Caixa contendo 120 pontas em média. Composição básica:
gutta-percha, óxido de zinco e corante orgânico. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 632. Procedência: Nacional. Validade
mínima de 36 meses na data da entrega. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: TANARI.
FABRICANTE: TANARI......R$ 10,99
14 – Caixa - Cone de papel absorvente 1ª série 15-40. Embalagem com 120 unidades em média, compostas por papel filtro.
Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência e estar de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor. COD SIG 2M 633. Procedência: Nacional. Validade mínima de 36 meses na data da entrega. Garantia dos produtos: 12
meses contra defeitos de fabricação. MARCA: TANARI. FABRICANTE: TANARI.......R$ 8,45
15 - Caixa - Cone de papel absorvente 2ª série (45 a 80). Embalagem com 120 unidades em média, compostas por papel filtro.
Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência e estar de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor. COD SIG 2M 634. Procedência: Nacional. Validade mínima de 36 meses na data da entrega. Garantia dos produtos: 12
meses contra defeitos de fabricação. MARCA: TANARI. FABRICANTE:TANARI.......R$ 8,45
16 – Caixa - Cunha de madeira para travamento de matrizes na região interproximal. Caixa com 100 unidades aproximadamente.
Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, procedência, validade e estar de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor. COD SIG 2M 639. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12
meses contra defeitos de fabricação. MARCA: MADECUNHAS. FABRICANTE: IODONTEC.........R$ 2,40
17 – Frasco - Eugenol (líquido de uso universal para preparações de cimentas e pastas com qualidades sedativas e anti-sépticas),
frasco com 20 ml aproximadamente. Composição básica: óleo de cravo bi-destilado. Embalagem constando dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 20 meses
na data da entrega. COD SIG 2M 523. Procedência: Nacional.Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação.
MARCA/ FABRICANTE:BIODINÃMICA........R$ 4,73
18 – Cartucho - Fio dental. Composição básica: poligamia, cera mineral e aroma. Embalagem com 100 metros aproximadamente,
constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
COD SIG 2M 666. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra
defeitos de fabricação. MARCA: SANIFIL. FABRICANTE: FACILIT -SANIFIL......R$ 2,10
19 – Frasco - Fixador para películas radiográficas odontológicas. Frasco contendo 475 ml aproximadamente. Validade mínima de
20 meses na data da entrega. COD SIG 2M 671. Procedência: Nacional.. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de
fabricação. MARCA: ROENTEX. FABRICANTE: TECHNEW COM. E IND. LTDA..........R$ 2,80
20 – Frasco - Flúor-gel. Composição básica: Solução gelatinosa a base de flúor acidulado 1,23% F (indicado para a prevenção da
cárie dentária). Frasco com 200 ml aproximadamente nos sabores de morango ou tutti-frutti. Embalagem constando dados de
identificação do produto, lote, validade, procedência, M.S., e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Validade
mínima de 20 meses na data da entrega. COD SIG 2M 525. Procedência: Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos
de fabricação. MARCA / FABRICANTE:DFL..........R$ 2,46
21 – Frasco - Hidróxido de cálcio pró-análise (pó), frasco com 10 gramas aproximadamente. Embalagem constando dados de
identificação do produto, lote, M.S., validade e procedência. Validade mínima de 20 meses na data de entrega. COD SIG 2M 630.
Procedência: Nacional.Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA / FABRICANTE:
BIODINÂMICA.....R$ 3,00
22 – Caixa - Lençol de borracha para isolamento absoluto medindo aproximadamente 14 x 14 cm, livre de pó e com boa
elasticidade. Caixa contendo em média 26 unidades constando dados de identificação do produto, validade, procedência e estar de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 697. Procedência: Nacional. Validade : mínima de 36 meses na data
da entrega. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA/FABRICANTE:MADEITEX:.......R$ 11,23
23 – Caixa - Lima tipo Hedstroem para endodontia 21 mm – nº 25. Fabricada em aço ultra-resistente. Instrumento de corte
preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal
do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. Caixa com 6 unidades aproximadamente, constando
dados de identificação do produto, lote, procedência, validade indeterminada e estar de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor. COD SIG 2M 701. Procedência: Nacional. Validade 24 meses.Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de
fabricação. MARCA/FABRICANTE: INJECTA.....R$ 21,50
24 - Caixa - Lima tipo Hedstroem para endodontia 21 mm – nº 30. Fabricada em aço ultra-resistente. Instrumento de corte
Consumidor. COD SIG 2M 702. Procedência: Nacional. Validade 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de
fabricação. MARCA/FABRICAÇÃO:INJECTA....R$ 21,50
fabricação.MARCA FABRICANTE: INJECTA....R$ 21,50
fabricação.MARCA/FABRICANTE:INJECTA....R$ 21,50
Consumidor. COD SIG 2M 705. Procedência: Nacional. Validade 24 meses.Garantia dos produtos:12 meses contra defeitos de
fabricação. MARCA/FABRICANTE:INJECTA..... R$ 21,50
Consumidor. COD SIG 2M 706. Procedência: Nacional. Validade 24 meses. Validade .Garantia dos produtos: 12 meses contra
defeitos de fabricação.MARCA/FABRICANTE:INJECTA....R$ 21,50
fabricação.MARCA/FABRICANTE:INJECTA......R$ 21,50
Consumidor. COD SIG 2M 710 Procedência: Nacional. Validade 24 meses.Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de
fabricação:MARCA/FABRICANTE:INJECTA....R$ 21,50
Consumidor. COD SIG 2M 719. Procedência: Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA /
FABRICANTE: INJECTA.....R$ 21,50
41 - Caixa - Lima tipo Kerr para endodontia 21 mm – nº 08. Fabricada em aço ultra-resistente. Instrumento de corte preciso,
atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente.
Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. Caixa com 6 unidades aproximadamente, constando dados de
identificação do produto, lote, procedência, validade indeterminada e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD
SIG 2M 724. Procedência: Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA / FABRICANTE:
INJECTA.....R$ 21,50
42 – Caixa - Lima tipo Kerr para endodontia 21 mm – nº 10. Fabricada em aço ultra-resistente. Instrumento de corte preciso,
identificação do produto, lote, procedência, validade indeterminada e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
Procedência: Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA / FABRICANTE:
INJECTA..........R$ 21,50
65 – Caixa - Lima tipo Kerr para endodontia 31 mm – nº 55. Fabricada em aço ultra-resistente. Instrumento de corte preciso,
69 – Frasco - Limalha de Prata de granulação fina (material para restaurações dentárias), isenta de zinco e com baixo teor de
cobre. Frasco com 30 gramas aproximadamente. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, e procedência e M.S.
COD SIG 2M 532. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra
defeitos de fabricação. MARCA: STANDALLOY F. FABRICANTE: DEGUSSA - DENTSPLY......R$ 42,49
70 – Frasco - Pasta para tratamento de alveolite, frasco com 10 gramas aproximadamente. Composição básica: óxido de zinco
iodofórmio, paramonoclorofenol canforado e resina branca. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 20 meses na data da entrega. COD
SIG 2M 537. Procedência: Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA /
FABRICANTE:BIODINÂMICA.....R$ 12,69
71 – Tubo - Pasta profilática aromatizada. Composição básica: água, carbonato de cálcio, pedra pomes, lamil sulfato, espessante e
aroma artificial. Tubo com aproximadamente 50 gramas. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 538. Procedência: Nacional. Validade
dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: HERJOS.
FABRICANTE: VIGODENT.........R$ 2,57
72 – Kit - Pasta zincoenólica para moldagem de bocas totalmente desdentadas. Composta por eugenol, óxido de zinco, corante,
resina vegetal e óleo vegetal. Kit composto por 2 bisnagas de 60 gramas cada. Embalagem constando dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência, M.S., estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 766. Procedência:
Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA /
FABRICANTE: VIGODENT.......R$ 18,00
73 – Pote - Pedra pomes extrafina para profilaxia. Pote com aproximadamente 100 gramas. Embalagem constando dados de
identificação do produto, constando data de fabricação e validade mínima de 24 meses. Estar de acordo com o código de defesa do
consumidor Apresentar amostra. COD SIG 2M 769. Procedência: Nacional.Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de
fabricação:MARCA/FABRICANTE:JON.....R$ 5,46
74 – Caixa - Película para radiografia periapical infantil. Caixa com 100 unidades, medindo 2 x 3 cm aproximadamente.
Fabricada em plástico macio, sem bordas duras, protegido contra umidade e bom contraste pela capacidade para reproduzir áreas
claras e escuras. Estar de acordo com o código de defesa do consumidor. COD SIG 2M 775. Procedência: Nacional. Validade dos
produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA / FABRICANTE:
KODAK.....R$ 98,90
75 – Kit - Resina composta com sistema de união ao esmalte. Kit composto por pote com pasta universal com aproximadamente 6
gramas, pote com pasta catalisadora com aproximadamente 6 gramas, bloco para manipulação, 40 espátulas descartáveis, frasco de
solução ácida com 10 ml e 2 frascos de agente de união (resina A e B) com 2,5 ml cada aproximadamente. Composição básica da
pasta universal: quartzo, sílica coloidal, monômero dimetacrilatos, silano, estabilizantes fenílicos, amina terciária, pigmentos e da
pasta catalisadora:quartzo,sílica,coloidal,monômero dimetacrilatos,silano, estabilizantes fenólicos e peróxido de benzoíla.
Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, procedência, M.S., estar de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor. COD SIG 2M 539. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12
meses contra defeitos de fabricação. MARCA: ALPHA PLAST. FABRICANTE: DFL..........R$ 33,80
76 – Tubo - Resina fotopolimerizável micro híbrida, cor correspondente ao A-3 da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes
anteriores e posteriores.Composição básica: Vidro bário alumínio fluoretado e dióxido de alumínio de elevada liberação. Tubo
contendo 4 gramas aproximadamente. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência, Registro
no Ministério da Saúde e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 542. Procedência: Nacional.
Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA:
CHARISMA. FABRICANTE: KULZER......R$ 45,70
77 - Tubo- Resina fotopolimerizável micro híbrida, cor correspondente ao A-3,5 da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes
CHARISMA. FABRICANTE: KULZER.....R$ 45,70
78 - Tubo - Resina fotopolimerizável micro híbrida, cor correspondente ao B-2 da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes
CHARISMA. FABRICANTE: KULZER......R$ 45,70
79 - Tubo - Resina fotopolimerizável micro híbrida, cor correspondente ao C-2 da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes
CHARISMA. FABRICANTE: KULZER.......R$ 45,70
80 – Tubo - Resina fotopolimerizável micro híbrida, a base de microglass, radiopaca, fluoretado, de alto brilho. Cor
correspondente ao A-1 da escala Vitta. D136. Indicada para restaurar dentes anteriores e posteriores.Composição básica: Vidro
bário alumínio fluoretado e dióxido de alumínio de elevada liberação. Tubo contendo 4 gramas aproximadamente. Embalagem
constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência, Registro no Ministério da Saúde e estar de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 540. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses.
Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: CHARISMA. FABRICANTE: KULZER.......R$ 45,70
81 - Tubo - Resina fotopolimerizável micro híbrida, a base de microglass, radiopaca, fluoretado, de alto brilho. Cor
correspondente ao A-2 da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes anteriores e posteriores.Composição básica: Vidro bário
alumínio fluoretado e dióxido de alumínio de elevada liberação. Tubo contendo 4 gramas aproximadamente. Embalagem constando
dados de identificação do produto, lote, validade, procedência, Registro no Ministério da Saúde e estar de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor. COD SIG 2M 541. Procedência: Nacional. Validade dos produtos de consumo: 24 meses. Garantia dos
produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: CHARISMA. FABRICANTE: KULZER.....R$ 45,70
correspondente ao A-4 da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes anteriores e posteriores.Composição básica: Vidro bário
correspondente ao B-1 da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes anteriores e posteriores.Composição básica: Vidro bário
correspondente ao I da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes anteriores e posteriores.Composição básica: Vidro bário
correspondente ao SL da escala Vitta. Indicada para restaurar dentes anteriores e posteriores.Composição básica: Vidro bário
86 – Frasco – Revelador para películas radiográficas odontológicas. Frasco contendo 475 ml aproximadamente. Validade mínima
de 20 meses na data da entrega. COD SIG 2M 778. Procedência: Nacional.Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de
fabricação. MARCA: ROENTEX. FABRICANTE: TECHNEW COM. E IND. LTDA.....R$ 2,80
87 – Kit - Sistema de selante para fóssulas e fissuras autopolimerizável. Kit contendo 1 solução condicionadora com 9 ml
aproximadamente, 1 resina universal com 5,5 ml, 1 resina catalisadora com 5,5 ml, 1aplicador, 200 pontas descartáveis, 10 bandejas
descartáveis e 6 espátulas. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência, M.S., estar de
acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 20 meses na data da entrega. COD SIG 2M 554. Procedência:
Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA: ALPHA SEAL AUTO XL. FABRICANTE:
DFL.....R$ 27,70
88 – Kit - Sistema de união ao esmalte para resina composta. Kit composto por 1 frasco de resina fluida orgânica base, 1 frasco
com resina fluida orgânica catalisadora, 1 frasco de ácido e 1 casulo para mistura. Embalagem constando dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência, M.S. e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 20 meses
na data da entrega. COD SIG 2M 553. Procedência: Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação.
MARCA: ALPHA PLAST SRE. FABRICANTE: DFL.....R$ 27,50
89 – Pacote - Sugador descartável atóxico, tubo confeccionado em PVC transparente, com arame em aço especial e ponteira
colorido em PVC macio. Embalagem contendo aproximadamente 40 unidades constando dados de identificação do produto, lote,
validade, data de fabricação, procedência e estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 20 meses
na data da entrega. COD SIG 2M 782. Procedência: Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação.
MARCA: ARK PLAS. FABRICANTE: INJECTA.....R$ 2,30
90 – Peça - Tira de matriz de aço inox medindo aproximadamente 0,05 x 5 x 500 mm . COD SIG 2M 786. Procedência:
Nacional. Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA / FABRICANTE: INJECTA....R$ 1,00
91 - Peça - Tira de matriz de aço inox medindo aproximadamente 0,05 x 7 x 500 mm. COD SIG 2M 787. Procedência: Nacional.
Garantia dos produtos: 12 meses contra defeitos de fabricação. MARCA / FABRICANTE: INJECTA....R$ 1,00
92 – Frasco - Tricresol formalina (solução para tratamento de polpa infectada), frasco com 10 ml aproximadamente. Composição
básica: associação de formol e composto fenólico. Embalagem constando dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência, M.S. e estar de acordo com Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 20 meses na data da entrega. COD
BIODINÂMICA........R$ 3,39
93 – Frasco - Verniz forrador de cavidades de secagem rápida, dispensando o uso de solvente, frasco com 15 ml
aproximadamente. Composição básica: resina natural copal ou resinas sintéticas, dissolvidas em solvente orgânico como acetona,
clorofórmio ou éter. Frasco constando dados de identificação do produto, lote, validade, procedência, M.S. e estar de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor. Validade mínima de 20 meses na data da entrega. COD SIG 2M 559. Procedência: Nacional.
CAVITINE. FABRICANTE: S.S. WHITE .......R$ 6,20
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 9223/2002 CRP Nº 138/2004-FMS-SS TERMO DE ADITAMENTO Nº 010-01/2005-SS-FMS. Contratante:
Prefeitura Municipal de Guarulhos Secretaria Municipal de Saúde Contratada: BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICALTDA.
Assinatura: 26/01/2005. Finalidade do termo: Mudança de marca do produto constante no item 3.1.1 do Contrato de Registro de
Preços n° 138/2004-SS-FMS, nos termos do artigo 65 da Lei de Licitações, cuja vigência transcorrerá á partir de 20/01/2005, com a
seguinte redação:
“3.1.1 – Frasco/ Ampola – Tenoxen 20 mg/ml Liof. Inj. Cx. c/ 1 Fa + Dil. Substância: Tenoxican. Procedência: Nacional. Registro
MS: 1213.0048. Validade: 04 anos. NCM: 3004.20.99.DCB: 1656.01-5. Marca: TENOXEN 20 MG. Fabricante:
EUROFARMA......R$ 2,58”
RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADE
A Comissão Administrativa de Licitação, faz saber que no PA 802/04, a Administração decide pela RESCISÃO UNILATERAL do
Contrato de prestação de Serviços nº 034/2004 _ SS053 firmado com a empresa: OFFICIO SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ –
63.059.042/0001-18, com base nos artigos 78 incisos II, V e VIII e 79 inciso I da lei de Licitações e Contratos, bem como aplicar à
empresa a penalidade de SUSPENSÃO temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo
período de 12 (doze) meses, com base no Artigo 87 inciso III da Lei de Licitações. Assim sendo, fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da publicação do presente, para interposição de recurso.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO: Nº 02/2004-SE
PROCESSO: 19.544/2002
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CONVENIADA: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
FINALIDADE: Aprimoramento profissional e social do estagiário-estudante, através da aprendizagem e participação prática junto à
Secretaria de Educação.
DATA DE ASSINATURA: 05 de janeiro de 2005
DATA DE VIGÊNCIA: 30 de janeiro de 2006
PROCESSO: 24.098/2002
CONVENIADA: UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
PROCESSO: 3.097/2001
CONVENIADA: UNIVERSIDADE GUARULHOS
PROCESSO: 3.103/2001
CONVENIADA: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - UNICSUL
PROCESSO: 22.024/2002
CONVENIADA: FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL
I – Calendário Escolar 2005
Janeiro
28/01/05 Encontro de Gestores
Fevereiro - Conhecendo o educando e a família.
02/02 Encontro de Profissionais da Rede, no horário de aula (no Centro Municipal de Educação Adamastor)
7h30 às 10h (professores do período da manhã)
10h30 às 13h (professores do período intermediário)
15h às 17h30 (professores do período da tarde)
19h às 21h30 (professores do período da noite)
03, 04 e 10 Planejamento da Equipe Escolar, sendo dia 10/02 com as ADIs
11/02 Reunião de Pais e Educadores
Março - Conhecendo nosso bairro.
23/03 Encontro com Educadores das Entidades Conveniadas
28/03 a 02/04 Reuniões Pedagógicas
Abril - Contando histórias.
05 a 09 III Semana de Contar Histórias
15 Conselhos de Ciclos
18, 19 e 20 Reunião de pais e educadores
25 a 30 Reuniões Pedagógicas
Maio - Desenvolvendo o gosto pelo livro e a leitura.
17 a 21 III Semana do Livro
19, 20/05 Formação das ADIs
Junho - Preparando as festas juninas com a comunidade.
25 Festa Junina da Secretaria de Educação
27 Conselho de Ciclos
28 a 30 Reunião de pais e educadores
Julho - Vamos preservar a natureza!
11 a 22 Recesso
25 e 26 Replanejamento, sendo dia 26 com as ADIs
Agosto - A escola e a comunidade na cidade.
(a definir) Campanha Mundial da Amamentação
17 a 21 Semana de Educação
Setembro - Conhecendo a História do Brasil.
01 a 07 Semana da Pátria
16 Encontro com Educadores das Entidades Conveniadas
19 a 21 IV Mostra Quem é EJA que apareça
23 Conselho de Ciclos
28 a 30 Reuniões de pais e educadores
Outubro - Conhecendo a realidade da infância em Guarulhos.
17 Comemoração dia do Professor
18 a 22 Semana da Arte, Ciência e Tecnologia
Novembro - Conhecendo as diferentes culturas, vivendo a igualdade..
03 e 04/11 Formação das ADIs
22 a 25 Semana da Consciência Negra
26/11 Festa das Nações
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ANEXO I - CALENDÁRIO ESCOLAR - 2005
Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Janeiro S D F F F F F S D F F F F F S D F F F F F S
Fevereiro Memorial F EPR PEE PEE S D PF FN PF PEE * S D * * * * * S D * *

da Familia
FA RPE
Março Conhecendo * * * * S D * * * * * S D * * * * * S D * *
Nosso Bairro
Abril * S D * * * * * S D * * * * * S D * * * FN *
RP RP Sem. Contar História CC RPE RPE RPE
Maio D * * * * * S D * * * * * S D * * * * * S D
FN EEC FA FA Semana do Livro
Junho Festa Junina * * * S D * * * * * S D * * * * * S D * * *
RP RP RP RP
Julho Coleta Seletiva * S D * * * * * S D R R R R R S D R R R R R
RP RP RP RP RP RP FE
Agosto * * * * * S D * * * * * S D * * * * * S D *
Semana de Educação
Setembro * * S D * * FN * * S D * * * * * S D * * * *
Semana da Pátria
EEC Mostra EJA
Outubro S D * * * * * S D * * FN * * S D F * * * * S
RP Sem.Arte,Ciência e Te
Novembro * FN * * S D * * * * * S D * FN * * * S D * *
Consciência Negra
FA FA EEC Co
Dezembro * * S D * * * * * S D * * * * R S D R R R R
CC FM RPE RPE RPE
TO
LEGENDA
A equipe Escolar programará as reuniões: CC Conselho de Ciclo/ Estágio FN Fer
Conselho de Escola CE EEC Enc. c/ Educadores das Entidades Conveniadas NA Fes
Associação de Pais e AP EG Encontro de Gestores PEE Pla
Mestres M
EPR Encontro de Profissionais da Rede PF Pon
F Férias R Rec
FA Formação de ADI'S REE Reu
FE Feriado Estadual RP Reu
FJS Festa Junina SE RPE Reu
E
FM Feriado Municipal S/ D Sáb
SE - DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR

Comunicado. nº 01/2005 - DEE
O Diretor do Departamento de Ensino Escolar, no uso de suas atribuições legais, comunica aos Professores Adjuntos de
Educação Básica I, a alteração das datas e horários de atribuição de local de exercício / 2005 a realizar-se no auditório da
Secretaria de Educação na rua Abílio Ramos, 122, Macedo, Guarulhos, SP.
DATA HORÁRIO
* 13:00 horas...........Classificados de nº 01 ao 100
09/02/2005
* 16:00 horas...........Classificados de nº 101 ao 200
* 9:00 horas.............Classificados de nº 201 ao 300
10/02/2005
* 14:00 horas...........Classificados de nº 301 ao último
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

COMUNICADO Nº 001/05-SAS
A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, por solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CMDCA e da Comissão Eleitoral, vem através do presente tornar público a realização de Reunião, com todos os
Servidores indicados pelas Secretarias Municipais para estarem a disposição visando auxiliar no Pleito Eleitoral do Conselho Tutelar
de Reunião de Trabalho, no próximo dia 03/02/2005 – 5ª feira, das 08hs30 às 12hs00, no salão da Secretaria de Assistência Social e
Cidadania, sito a Av. Brigadeiro Faria Lima, 286 – Cocaia, para orientações e demais encaminhamentos pertinentes ao dia da eleição.
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA
Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Guarulhos através da Secretaria de Relações do Trabalho
OSCIP: Agência de Desenvolvimento de Guarulhos – AGENDE
Endereço: Av. Salgado Filho, 3.901 - Cidade: Guarulhos – UF: SP – CEP 07115-000
Tel/Fax: (11) 6456-2463
E-mail: diretoriageral@agende-guarulhos.org.br
Nome do responsável pelo projeto: Alessandro Paes dos Reis
Cargo / Função: Diretor Geral
Custo total do Projeto: R$ 752.369,18
Curso da Prorrogação: R$ 250.789,72 (duzentos e cinqüenta mil, setecentos e oitenta, nove reais e setenta e dois centavos).
Vigência da Prorrogação: de 14-1-2005 até 13-5-2005.
Dotação: 993 - 1320.113340662.118.339039-0100
Local de Realização do Projeto: Guarulhos
Data da assinatura do TP: 14/6/2004
Objeto do Termo de Parceria: “Desenvolvimento de Projetos de Capacitação, através do monitoramento, aperfeiçoamento e melhor
eficiência do trabalho já realizado pelo PARCEIRO PÚBLICO dentro do PROGRAMA BOLSA-AUXÍLIO AO
DESEMPREGADO, com o intuito final de contribuir para o desenvolvimento sustentável do Município, através da capacitação para
geração de trabalho e renda”
Processo Administrativo nº 12.940/2004.
SECRETARIA DE CULTURA
PORTARIA 5/2005 - SC
O Secretário de Cultura, Edmilson Souza Santos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no DECRETO
22.327/2003-SC
R E S O L V E:
Nomear a Comissão de Avaliação para os testes de Proficiência e Seleção para a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, composta
pelos nomes:
Solange Brochado Ribeiro de Barros – Diretora do DCMA
Emiliano Lopes Patarra – Regente Titular
Epitácio Rodrigues da Silva – Prof. do DCMA
Marcelo Pereira Gomes Mendonça – Prof. do DCMA
Antenor Ferreira Correa – Prof. do DCMA
Clarice Lopergolo Aguiar – Profª. do DCMA
Shanda Previdi Olandoski – Profª. do DCMA
Norberto Queiroz – Prof. do DCMA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COMUNICADO 06/05 – CMDCA
O CMDCA -Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarulhos no uso de suas atribuições legais,
torna público a lista de Fiscais Indicados pelos Candidatos ao pleito Eleitoral dos Conselhos Tutelares de Guarulhos, Triênio
2005/2008, de acordo com o artigo 28º da resolução 238/04 – CMDCA.
Nº : Candidatos(as): Indica para Fiscal: Portador do R.G nº:
1 Maria da Penha Gomes de Souza Almeida Emerson de Almeida 17.841.798
2 Maria Inês de Carvalho Almeida Thais S. Lopes 25.658.725-5
3 Maria de Fátima Caldas Santos Jacó Rosa dos Santos 6.833.366
6 André Donizete Dezaiácomo Priscila Dezaiácomo de Macedo 44.130.914-8
7 Wanilda Rosa Maria José de Campos Braga 5.911.932-9
8 Zorobabel Araújo de Souza João Batista Ferreira 2.858.157
10 Maria da Gloria Alexandre Vieira Celione Rodrigues S.Santos 20.686.390-1
13 Maria Lucia Peniche Vaz Amália de Jesus Esteves W 600809-M
14 Marta L. de Albuquerque Lopes Dirce Zanoti 16.183.032
15 Sonidelaine Cristina M. Lima Samuel Vasconcelos Lopes 30.286.238.9
17 Maria Jose Guimarães Silva Gomes José Bonfim Gomes 10.903.838-1
18 Valéria Aparecida Thomazini dos Santos Alberto Donizete Lopes dos Santos 13.008.397
20 Fátima da Silva Gosdovich Adriana Cristina de Souza 22.334.353-5
21 Marineusa Alves de Jesus Julio dos S. Alves 33.188.273-5
22 Élson Pereira Pinto Ana Cristina Oseas Pinto 38.003.843-2
23 Célia da Silva Evercina Marques de Souza 12.414.590-5
24 Edimari Damaris S.B.R.Teixeira Ivanise Româncio Barbosa 19.739.753-0
26 Cristina Pereira da S. Almeida Neiva Abadia Fernandes 8.015.615
27 Aparecida Câmara Martinhão Eunice Gomes de Canha 8.817.857-2
28 Erinilda Ana de Souza Santana Ronaldo Silveira Silva 23.470.426-3
31 Rosangela Cano Rosangela Pedro Silva 18.689.639-6
32 Maria de Fátima Lopes da Silva Wanderlei Julio Barbosa 6.963.543-2
33 Edileusa Rosa Chaves Maria Gomes Bezerra Ferreira 27.747.583-4
34 Maria Goreti Sampaio B. Facchini Conceição Jesus Pereira Garanito W479083-6
36 Nilzete Limeira Facchiano Luis Cristian de Pontes 30119873-1
37 Maria da Conceição S. Morais Edson d Silva Morais 32.362.823-0
38 Andréia de Andrade Luiz Antonio P. Junior 16.642.719
40 Gleice Neves de Oliveira Aldenir da Silva Araújo 25.843.182-9
41 Anderson José Mota Russo Rogério Alves dos Santos 24.214.376-3
42 Palmira Santos Rocha Cabral Nóbia Santos Rocha 35.886.223-1
46 Niuza Aparecida Alves Ege Ana Paula Ferreira dos Santos 33.267.352-2
47 Carmelita Souza Nascimento Gildasio de Almeida Souza 16.938.782-3
50 Kleber Eugenio Pereira Maia Jandira Aparecida da Silva 17.329.285
52 Kátia Cristina Delafina Sueide Aparecida de Carmo 40.636.313-4
53 Leivinho Santos Rocha Ricardo Pereira da Silva 27.401.716-7
55 Cleusa Ferreira Maria Eurenice S. Silva 20.755.612-x
56 Cássia Aparecida de M. Grotkowisky Edson Grotkowsky 7.965.740
58 Jose Fernando de Oliveira Célio Pereira 13489811
59 Alessandra Soares Lima Terezinha Guimarães Soares 9.672.951-x
60 Lucineide Gonçalves dos Santos Sebastião Gonçalves dos Santos 21.559.966-4
62 Carlos Fernando Moreira Lopes Mônica Fernanda S. Lopes 34.794.256-8
63 Núbia Lima Conceição dos Reis Joaquim José dos Reis 18.531.223
67 Ivan Soares da Silva Henrique Aparecido de S. Oliveira 34.357.777-x
68 Cristina Lopes Pontes Dilmabergue Matos O. Freire 22.334.150-2
74 Terezinha Veiga da Cruz Santos Maria Marina Borges 6877466
75 Eunice Ferreira de Barros Feliz Célia Regina S. Zebelin 19.963.261-3
79 Reginaldo dos Santos Odair Pereira Barbosa 15.400.517
85 Adriana Silva dos Santos Denny C. Nogueira de Sá 32.894.379-4
86 Elisangela Josefa de Oliveira Antonio Teodoro de Oliveira 3.892.253-8
88 Marinete Tavares de Souza Márcia Tavares da Silva 43.413.868 - X
E para constar, eu (HEDY MASELLI C. ALMEIDA), Diretora do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o
presente Boletim Oficial.

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BOLETIM OFICIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Nº 008/2005-GP DE 28/01/2005

Dotação Descrição da ação Reduz (R$)

Dotação nº Descrição da Ação Suplementa

Republicação de Decreto nº 22952 de 13 de janeiro de 2005, por erro de imprensa

SA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SA - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO SALÁRIO

ABASTECEDOR III (40 h) 606,77

DENOMINAÇÃO DO CARGO SALÁRIO

ADMINISTRADOR TÉCNICO NÍVEL III (40 h) 1.364,94

SA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Receitas Transf. Intrag.

Receitas 9.589.076,34 Despesas 9.426.397,30

Saldo do exercício anterior 0,00 Saldo Atual 162.679,04

Total Geral 9.589.076,34 9.589.076,34

Receitas Correntes 1.063.761.600,00 177.293.601,50 1.063.761.600,00 192.215.394,77 1.014.992.480,26 905.106.933,86

Receitas de Capital 39.102.000,00 6.517.000,00 39.102.000,00 249.242,00 8.828.577,62 10.342.240,15

Subtotal: 1.102.863.600,00 183.810.601,50 1.102.863.600,00 192.464.636,77 1.023.821.057,88 915.449.174,01

Receitas de Operações de Crédito 1.000.000,00 166.666,65 1.000.000,00 0,00 0,00

Rendas de aplicações Financeiras 16.071.400,00 2.678.566,67 16.071.400,00 1.648.250,22 14.905.378,81 24.722.882,26

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 17.071.400,00 2.845.233,32 17.071.400,00 1.648.250,22 14.905.378,81 24.722.882,26

I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS 1.085.792.200,00 180.965.368,18 1.085.792.200,00 190.816.386,55 1.008.915.679,07 890.726.291,75

Dotação Atualizada Despesas Liquidadas Período Exerc.

Despesas Correntes 971.335.683,62 161.889.280,60 971.335.683,62 156.970.316,72 883.995.669,98 767.263.250,78

Subtotal 968.960.710,97 161.493.451,83 968.960.710,97 156.214.477,71 881.692.696,61 766.006.109,15

Despesas de Capital 175.570.725,48 29.261.787,58 175.570.725,48 24.180.041,96 109.680.734,45 75.424.011,80

(-) Deduções 19.705.340,06 3.284.223,34 19.705.340,06 4.741.447,59 19.625.659,50 16.792.239,79

Amortização de Dívida 19.705.340,06 3.284.223,34 19.705.340,06 4.741.447,59 19.625.659,50 16.792.239,79

Subtotal 155.865.385,42 25.977.564,24 155.865.385,42 19.438.594,37 90.055.074,95 58.631.772,01

II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS 1.124.826.096,39 187.471.016,07 1.124.826.096,39 175.653.072,08 971.747.771,56 824.637.881,16

III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESULTADO NOMINAL SALDO RESULTADO NOMINAL

Em 31/12 Exerc. Bimestre Bimestre Atual

I. Dívida Consolidada 590.683.239,34 707.390.797,24 667.726.331,63

II. Deduções:(*) 0,00 3.230.635,47 0,00

Ativo Disponível 142.980.561,68 121.165.275,71 104.295.988,41

(-) Restos a Pagar Processados 167.209.129,15 124.066.365,13 136.954.206,94

III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) 590.683.239,34 704.160.161,77 667.726.331,63

IV. Receita de Privatizações

Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) 590.683.239,34 704.160.161,77 667.726.331,63 -36.433.830,14 77.043.092,29

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.250.423,31 241.089,49 1.319.816,40 1.319.816,40 1.319.816,40 171.696,40 171.696,40

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EXERCÍCIO 3º QUADRIMESTRE III – DEMONSTRATIVOS:

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 520.691.142,37 51,30 Bancos – C/Movimento

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicações Financeiras

Dívida Consolidada Líquida Operações de Crédito por Antecipação de R

Saldo 590.683.239,34 65,26 667.726.331,63 65,79

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 ____/___/____ 0,00 ____/___

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

SF – DEPARTAMENTO DA RECEITA MOBILIÁRIA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SS - DEPARTAMENTO DE HIGIENE E PREVENÇÃO A SAÚDE

SS - DEPARTAMENTO DE ASSINTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fevereiro Memorial F EPR PEE PEE S D PF FN PF PEE * S D * * * * * S D * *

SE - DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 __/_/__ 0,00 /_