L.O.A 2023

2023
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI MUNICIPAL N° 1167/ 2022
Ementa: Estima a receita e fixa a

despesa do Município de Parnamirim
para o exercício de 2023.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE, usando das atribuições legais que

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que o soberano Plenário do Poder
Legislativo Municipal, APROVOU e SANCIONOU o seguinte Projeto de Lei:
CAPÍTULO I
Abrangência
Art. 1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Parnamirim para o
exercício de 2023, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:
I – O orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo e seus fundos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração

Direta e indireta, incluindo os fundos municipais.
CAPÍTULO II
Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Da Estimativa da Receita
Art. 2°. A receita total estimada no mesmo valor da despesa total é de R$ 82.500.427,64
(oitenta e dois milhões e quinhentos mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e
quatro centavos), sendo:
I – Orçamento fiscal: R$ 64.215.438,75 (sessenta e quatro milhões e duzentos e dezessete mil

e quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 18.284.988,89 (dezoito milhões e duzentos e oitenta
e quatro mil e novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), onde:
a) R$ 6.426.663,85 (seis milhões e quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos e sessenta

e três reais e oitenta e cinco centavos), compreende receitas de saúde;
Rua Doutor Miguel, 22 – Centro – CEP. 56.163.000 – Fone: (0**87) 3883 – 1018
administração@parnamirim.pe.gov.br
b) R$ 1.506.441,88 (um milhão e quinhentos e seis mil e quatrocentos e quarenta e um
reais e oitenta e oito centavos), compreende receitas de assistência social;
c) R$ 10.351.883,16 (dez milhões e trezentos e cinquenta e um mil e oitocentos e oitenta
e três reais e dezesseis centavos), compreende receitas do Regime próprio de
Previdência Social.
Art. 3°. As receitas são estimadas por categorias econômicas, segundo a origem dos recursos,
conforme o disposto no anexo 01.
Art. 4°. A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em

vigor, de acordo com o desdobramento constante no anexo 02.
Da Fixação da Despesa
Art. 5º. A despesa orçamentária total, no mesmo valor da receita, é fixada por função,
poderes e órgãos, R$ 82.500.427,64 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil e
quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), e desdobrada nos termos da
Lei Orçamentária em:
I – Orçamento fiscal R$ 50.485.044,48 (cinquenta milhões e quatrocentos e oitenta e cinco

mil e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);
II – Orçamento da seguridade social, no valor de R$ 32.015.383,16 (trinta e dois milhões e
quinze mil e trezentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), sendo:
a) R$ 17.732.500,00 (dezessete milhões e setecentos e trinta e dois mil e quinhentos

reais), compreende despesas com saúde;
b) R$ 3.931.000 (três milhões e novecentos e trinta e um mil reais), compreende despesas
com assistência social;
c) R$ 10.351.883,16 (dez milhões e trezentos e cinquenta e um mil e oitocentos e oitenta
e três reais e dezesseis centavos), correspondente às despesas com previdência social.
Parágrafo único. R$ 13.730.394,27 (treze milhões e setecentos e trinta mil e trezentos e

noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c”,
do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do orçamento fiscal.
Da Distribuição das Despesas por Órgãos
Art. 6º. A despesa total, fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações
especiais dos Poderes e órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09 desta lei, consoante
disposições da Lei Federal 4.320/64 e regulamentações específicas.
Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma

analítica, individualizada por órgãos no anexo 02 e consolidados no resumo da natureza da
despesa.
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar
Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8°, do art. 165, da Constituição
da República, do § 4, do art. 123, da Constituição Estadual a abrir créditos suplementares, no
decorrer do exercício de 2023, até o limite de 05 % (cinco por cento) da despesa geral fixada
no orçamento total da presente Lei, na forma do que dispõem os arts. 7° e 40 a 43, da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se
verifiquem insuficientes.
Parágrafo único. Autorizado a usar como fonte de recurso para abertura de crédito
suplementar os recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios,
ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.
Art. 9º. O limite autorizado nos artigo 8° não será onerado quando o crédito se destinar a:
I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação

de saldos de dotação pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de unidade
orçamentária da Câmara Municipal;
II. atender insuficiência de dotações do grupo pessoal e encargos sociais,
mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações
consignadas ao mesmo grupo:
III. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de
anulação de dotação;
IV. atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de
dotações do mesmo grupo;
V. atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no
instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
VI. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em
programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de
assistência social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas
funções.
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Realizar operação de crédito por antecipação da receita nos termos do artigo 38 da Lei
Complementar 101/2000, obedecidas a normas do Banco Central do Brasil, e Resoluções do
Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2023.
II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa

e tributária, bem com a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os
limites da Lei Complementar 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e legislação
pertinente.
Das Disposições Gerais
Art. 11. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do
exercício financeiro de 2022, ao serem reabertos, na forma do § 2° do art. 167, da
Constituição da República, do § 2°, do art. 128, da Constituição Estadual, serão
reclassificados em conformidade com a presente Lei.
Art. 12. A Secretaria de Finanças, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sanção da Lei
Orçamentária, disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias, o quadro de
detalhamento das despesas – QDD, demonstrando os projetos, atividades e operações
especiais, detalhadas por categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades
de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos.
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive a
programação financeira para o exercício de 2023, onde fixará as medidas necessárias a manter
os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro
preconizado pela legislação específica.
Art. 14. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para
acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do artigo 169 da
Constituição Federal.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os efeitos a partir de
1° de janeiro de 2023.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Parnamirim-PE, 05 de dezembro de 2022.
Ferdinando Lima de Carvalho.

Prefeito do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
RUA DR. MIGUEL N 22 - CNPJ:11361235/0001-25
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º) Page 1
RECEITA DESPESA R$ R$
R$ R$
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.372.528,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.673.723,69
CONTRIBUIÇÕES 3.280.584,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.027.085,56
RECEITA DE SERVIÇOS 38.559,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.163.433,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.723.888,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 278.584,34 SUB TOTAL 70.917.157,44
CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 6.885.437,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 10.850,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.524.556,29
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.175.805,63
TOTAL 74.441.713,73
SUB TOTAL 74.441.713,73
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL INVESTIMENTOS 7.798.661,89
74.441.713,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.960.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 3.524.556,29 SUB TOTAL 10.758.661,89
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.058.713,91
RESERVA DE CONTINGENCIA 825.008,27
SUB TOTAL 8.058.713,91
TOTAL 11.583.670,16
TOTAL 11.583.270,20
RESUMO
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 70.917.157,44
RECEITAS CORRENTES 74.721.231,76 DESPESAS DE CAPITAL 10.758.661,89
RECEITAS CORRENTES (INTRA) 6.896.287,60 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 825.008,27
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -7.175.805,63 TOTAL DE DESPESA 82.500.827,60
RECEITAS DE CAPITAL 8.058.713,91
TOTAL DE RECEITAS 82.500.427,64 TOTAL 82.500.827,60
DEFICIT (REPASSE A RECEBER) 399,96
TOTAL 82.500.827,60
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º) Page 2
RUA DR. MIGUEL N 22 - CNPJ:11361235/0001-25 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
F.R. Desdobramento Fonte Econômica
Código Especificação
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 74.721.231,76
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 3.372.528,83
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 2.941.836,61
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 626.522,48
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 471.854,19
TERRITORIAL URBANA
TERRITORIAL URBANA - P
TERRITORIAL URBANA - M
TERRITORIAL URBANA - D
1112.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.000.000 154.668,29
BENS IMÓVEIS E D
BENS IMÓVEIS E D
BENS IMÓVEIS E D
BENS IMÓVEIS E D
BENS IMÓVEIS E D
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 1.024.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 0.000.000 192.000,00
1113.01.0.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - 0.01.00 192.000,00
PRINCIPAL
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 832.000,00
1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 832.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.01.00 832.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 0.000.000 1.291.314,13
MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 1.291.314,13
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 1.291.314,13
- ISSQN
1114.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 1.210.741,52
- ISSQN - PRINCI
1114.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00 2.877,59
- ISSQN - MULTAS
- ISSQN - DÍVIDA
- ISSQN - DÍVIDA
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 429.253,42
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 1.600,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 1.600,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00 1.600,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 427.653,42
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 427.653,42
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.01.00 427.653,42
PRINCIPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 1.438,80
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 1.438,80
1131.99.0.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 0.01.00 1.438,80
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 3.280.584,68
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 2.533.345,56
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 0.000.000 2.533.345,56
PREVIDÊNCIA E SISTEM
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000.000 2.533.345,56
1215.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 2.533.345,56
1215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.01.00 2.500.795,56
1215.01.1.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E 0.01.00 32.550,00
JUROS DE MOR
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 747.239,12
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.027.085,56
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 5.755,18
Page 2
ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 5.755,18
ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 0.000.000 2.877,59
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 2.877,59
1311.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 2.877,59
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.000.000 2.877,59
1311.99.0.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 2.877,59
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 1.019.891,58
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 1.017.013,98
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 94.763,98
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 15.826,76
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 287,76
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 0.000.000 922.250,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 0.01.00 922.250,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1322.00.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 1.438,80
1322.01.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 1.438,80
1322.01.0.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.438,80
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 1.438,80
1329.99.0.1 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.438,80
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 1.438,80
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 1.438,80
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.01.00 1.438,80
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 38.559,61
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 37.120,81
1611.01.0.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 0.01.00 27.498,39
PRINCIPAL
1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 0.000.000 2.428,44
SELETIVOS
SELETIVOS - PRINCIPAL
1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 7.193,98
FISCALIZAÇÃO
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.438,80
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.438,80
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.438,80
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.438,80
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 66.723.888,74
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 39.115.724,02
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 29.191.166,64
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 29.185.411,45
Page 3
MUNICÍPIOS - FPM
MUNICÍPIOS - COTA ME
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.000.000 1.167.535,55
MUNICÍPIOS 1% COTA
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.01.00 1.167.535,55
MUNICÍPIOS 1% COTA
MUNICÍPIOS - 1% COTA
MUNICÍPIOS - 1% COTA
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 5.755,19
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.05.00 5.755,19
TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0.000.000 215.819,52
PELA EXPLORAÇÃO
1712.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 215.819,52
PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 0.000.000 215.819,52
FEP
1712.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 0.05.00 215.819,52
FEP - PRINCIPAL
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 4.194.946,14
DE SAÚDE SUS
DE SAÚDE SUS
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 1.795.226,91
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 890.993,36
1714.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 1.948.172,38
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 687.459,98
1714.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.05.00 687.459,98
PRINCIPAL
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.000.000 43.012,06
PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.05.00 43.012,06
PROGRAMA DINHEI
1714.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.000.000 484.415,83
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
NACIONAL DE APOIO AO T
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.000.000 33.049,16
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.05.00 33.049,16
NACIONAL DO DESENVOLV
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000 2.265.600,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.000.000 832.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
Page 4
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 40.159,56
SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0.000.000 8.158,41
SISTEMA ÚNICO DE
SISTEMA ÚNICO DE
1717.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 4.806,45
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 16.000,58
E DE SUAS ENTIDA
E DE SUAS ENTIDA
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.000.000 143.727,83
DE SUAS ENTIDAD
1719.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS 0.000.000 6.235,84
DESONERAÇÃO L.C. Nº 8
DE SUAS ENTIDAD
DE SUAS ENTIDAD
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 10.366.276,79
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 9.235.609,42
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 7.746.831,87
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.02.00 7.746.831,87
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 1.350.887,76
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.02.00 1.350.887,76
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 70.662,30
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.02.00 70.662,30
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 67.227,49
DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.02.11 67.227,49
DOMÍNIO ECONÔMI
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 39.970,06
DE SAÚDE SUS
DE SAÚDE SUS
DE SAÚDE SUS -
1724.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 625.834,43
E DE SUAS ENTID
1724.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000
E DE SUAS ENTID
E DE SUAS ENTID
PARA O SISTEMA
PARA O SISTEMA
PARA O SISTEMA
1724.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 124.716,63
DESTINADAS A PROGRAM
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 501.117,80
ESTADOS E DF E DE SUA
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 464.862,88
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.02.03
ASSISTÊNCIA SOCIAL -
1729.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 0.000.000 314.737,97
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
Page 5
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 150.124,91
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - 0.02.00 11.194,12
PRINCIPAL
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - 0.02.00 138.930,79
PRINCIPAL
1730.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS 0.000.000 127.578,19
ENTIDADES
1739.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0.000.000 127.578,19
1739.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS 0.000.000 127.578,19
PÚBLICOS
PÚBLICOS - PRINCIP
PÚBLICOS - PRINCIP
1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 2.855,54
1741.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 2.855,54
1741.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA 0.000.000 2.855,54
ÓRGÃOS E ENTIDA
1741.01.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA 0.01.00 2.855,54
ÓRGÃOS E ENTIDA
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 17.111.454,20
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 17.111.454,20
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 278.584,34
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 213.032,19
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 0.000.000 23.827,05
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 23.827,05
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0.01.00 22.388,25
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 189.205,14
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 189.205,14
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.01.00 75.137,04
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 65.552,15
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 65.552,15
1999.99.3.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0.000.000 65.552,15
PROJETADAS PELA RFB -
1999.99.3.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0.01.00 65.552,15
PROJETADAS PELA RFB -
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 8.058.713,91
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 8.058.713,91
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 4.724.241,35
DE SAÚDE - SUS
DE SAÚDE SUS -
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2412.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 406.088,32
2412.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO 0.000.000 406.088,32
TRANSPORTE ESCOLA
2412.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO 0.05.00 406.088,32
TRANSPORTE ESCOLA
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 2.065.887,73
SUAS ENTIDADES
SISTEMA ÚNICO DE
SISTEMA ÚNICO DE
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
Page 6
2414.51.0.1 DESTINADAS A PROGRAMAS 0.05.81 231.820,10
E DE SUAS ENTIDA
E DE SUAS ENTIDA
E DE SUAS ENTIDA
DE SUAS ENTIDAD
DE SUAS ENTIDAD
DE SUAS ENTIDAD
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 3.334.472,56
FEDERAL E DE SUAS E
DE SAÚDE SUS D
DE SAÚDE SUS
DE SAÚDE SUS -
2422.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 2.051.679,91
E DE SUAS ENTID
PARA O SISTEMA ÚNICO
PARA O SISTEMA ÚNICO
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 1.112.679,97
2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.81 1.112.679,97
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 1.136.743,55
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.000.000 737.042,93
ESTADOS
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.02.00 737.042,93
ESTADOS - PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -7.175.805,63
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -7.175.805,63
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 75.604.140,04
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 6.896.287,60

7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 6.885.437,60
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 0.000.000 6.885.437,60
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 0.000.000 6.885.437,60
7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN 0.000.000 3.933.646,44
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 0.000.000 3.933.646,44
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 0.01.00 48.825,00
Page 7
7215.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS ( 0.000.000 2.951.791,16
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 10.850,00
7920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN 0.000.000 10.850,00
7922.00.0.0 RESTITUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 10.850,00
7922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 10.850,00
7922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL (INTRA) 0.01.00 10.850,00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 6.896.287,60
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 74.441.713,73
RECEITA DE CAPITAL 8.058.713,91
Total Geral das Receitas 82.500.427,64

RUA DR. MIGUEL N 22 - CNPJ:11361235/0001-25 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 70.917.157,44

3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.673.723,69
3. 1. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 45.000,00
3. 1. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 45.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.408.723,69
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 8.438.468,16
3. 1. 90. 03 PENSÕES 1.142.765,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.553.106,69
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.546.322,37
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.676.061,47
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.906.000,00
3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 65.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.220.000,00
3. 1. 91. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 80.000,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 80.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.163.433,75
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 21.700,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 483.400,00
3. 3. 90. 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00
3. 3. 90. 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 5.000,00
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES 80.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.770.510,45
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 35.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 306.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 263.250,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 474.860,80
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.124.830,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.937.907,25
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 631.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 640.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 700.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 60.000,00
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 60.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.758.661,89
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 7.798.661,89
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
4. 4. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.522.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.079.661,89
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 160.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.960.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.960.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 825.008,27
9. 9. 99. 00 A DEFINIR 825.008,27
9. 9. 99. 99 A CLASSIFICAR 825.008,27
Anexo 02
Page 2
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 82.500.827,60
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DEL E SECRETARIA CAMARA
Categoria
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
3 . 0 . 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.562.000,00
3 . 1 . 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.798.000,00
3 . 1 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.778.000,00
3 . 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 3.000,00
3 . 1 . 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.422.000,00
3 . 1 . 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 350.000,00
3 . 1 . 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.000,00
3 . 1 . 91 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 20.000,00
3 . 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 764.000,00
3 . 3 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 764.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 48.000,00
3 . 3 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 100.000,00
3 . 3 . 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.000,00
3 . 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 76.000,00
3 . 3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 355.000,00
3 . 3 . 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 80.000,00
3 . 3 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 100.000,00
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 101.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 101.000,00
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 12.000,00
4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 77.000,00
TOTAL 2.663.000,00
Anexo 02
Page 2
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GOVERNO MUNICIPAL
Categoria
Econômica
3 . 1 . 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 678.000,00
3 . 1 . 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 575.000,00
3 . 1 . 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 5.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 70.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 5.000,00
3 . 3 . 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 50.000,00
3 . 3 . 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.03 1.000,00
3 . 3 . 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 30.000,00
TOTAL 1.436.000,00
Anexo 02
Page 3
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria
Econômica
3 . 0 . 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 150.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
TOTAL 150.000,00
Anexo 02
Page 4
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria
Econômica
3 . 1 . 71 . 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 45.000,00
3 . 1 . 71 . 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 45.000,00
3 . 1 . 90 . 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.01.00 65.000,00
3 . 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.285.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 46.000,00
3 . 3 . 90 . 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0.01.00 5.000,00
3 . 3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.014.000,00
3 . 3 . 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 20.000,00
3 . 3 . 91 . 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00 30.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 405.000,00
TOTAL 4.465.000,00
Anexo 02
Page 5
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria
Econômica
3 . 1 . 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 50.000,00
3 . 2 . 00 . 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 80.000,00
3 . 2 . 90 . 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 80.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 25.000,00
4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.040.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 80.000,00
4 . 6 . 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.960.000,00
4 . 6 . 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 2.960.000,00
9 . 0 . 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 825.008,27
9 . 9 . 99 . 00 A DEFINIR 0.000.000 825.008,27
9 . 9 . 99 . 99 A CLASSIFICAR 0.01.00 825.008,27
TOTAL 6.760.508,27
Anexo 02
Page 6
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Categoria
Econômica
3 . 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.01 2.215.000,00
3 . 1 . 91 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 1.730.000,00
3 . 1 . 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.01 1.600.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 20.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.01 5.000,00
3 . 3 . 90 . 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.01 10.000,00
3 . 3 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.01 1.080.000,00
3 . 3 . 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.01 2.000,00

Anexo 02
Page 7
Categoria
Econômica
3 . 3 . 90 . 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.05.01 10.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.825.000,00
4 . 4 . 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.01 100.000,00
TOTAL 22.665.000,00
Anexo 02
Page 8
ORGÃO 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
Categoria
Econômica
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 15.000,00
3 . 3 . 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 35.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 650.000,00
TOTAL 1.963.000,00
Anexo 02
Page 9
ORGÃO 07 SECRETARIA DE DES. RURAL, REFORMA AGRARIA E RECUR HIDRICOS
Categoria
Econômica
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 30.000,00
3 . 3 . 90 . 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR 0.01.00 80.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.315.000,00
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.115.000,00
TOTAL 3.358.000,00
Anexo 02
Page 10
ORGÃO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Categoria
Econômica
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 20.000,00
3 . 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.150.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.760.000,00
4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.190.000,00
TOTAL 6.443.000,00
Anexo 02
Page 11
ORGÃO 10 ENTIDADE SUPERVISIONADA
Categoria
Econômica
3 . 1 . 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.02 1.681.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 5.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 10.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.02 27.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.02 85.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.03 20.000,00

Anexo 02
Page 12
Categoria
Econômica
3 . 3 . 90 . 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.02.02 5.000,00
3 . 3 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.02.02

Anexo 02
Page 13
Categoria
Econômica
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.239.000,00
TOTAL 21.508.500,00
Anexo 02
Page 14
ORGÃO 11 PARNAMIRIM PREVIDENCIA
Categoria
Econômica
3 . 1 . 90 . 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.01.04 8.438.468,16
3 . 1 . 90 . 03 PENSÕES 0.01.04 1.142.765,00
3 . 3 . 90 . 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.04 21.700,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.04 30.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 80.000,00
TOTAL 10.351.883,16
Anexo 02
Page 15
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Categoria
Econômica
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 6.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 64.000,00
TOTAL 155.000,00
Anexo 02
Page 16
ORGÃO 13 FUNDO MUN.DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Categoria
Econômica
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 230.000,00
TOTAL 230.000,00
Anexo 02
Page 17
ORGÃO 15 PREFEITURA MUN. DE PARNAMIRIM
Categoria
Econômica
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 6.400,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 9.661,89
TOTAL 98.936,17
Anexo 02
Page 18
ORGÃO 16 SECRETARIA DA MULHER
Categoria
Econômica
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
TOTAL 253.000,00
TOTAL GERAL 82.500.827,60

Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
UNIDADE 01 CORPO DEL E SECRETARIA CAMARA
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 48.000,00
3 . 3 . 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 80.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 101.000,00
TOTAL 2.663.000,00
Page 2
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 55.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
TOTAL 1.203.000,00
Page 3
UNIDADE 02 GABINETE DO VICE PREFEITO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 15.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 20.000,00
TOTAL 233.000,00
Page 4
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DA SEC. DE GOVERNO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
TOTAL 150.000,00
Page 5
UNIDADE 01 DEPATº DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 20.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 16.000,00
3 . 3 . 90 . 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0.01.00 5.000,00
3 . 3 . 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 20.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 405.000,00
TOTAL 4.122.000,00
Page 6
UNIDADE 02 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Categoria
Econômica

3 . 1 . 90 . 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.01.00 65.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
TOTAL 245.000,00
Page 7
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
TOTAL 98.000,00
Page 8
UNIDADE 01 DEPARTº DE FINANÇAS
Categoria
Econômica

3 . 2 . 00 . 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 80.000,00
3 . 2 . 90 . 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 80.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 10.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 80.000,00
4 . 6 . 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 2.960.000,00
4 . 6 . 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 2.960.000,00
TOTAL 5.270.000,00
Page 9
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TRIBUTACAO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
TOTAL 206.000,00
Page 10
UNIDADE 04 DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
9 . 9 . 99 . 00 A DEFINIR 0.000.000 825.008,27
9 . 9 . 99 . 99 A CLASSIFICAR 0.01.00 825.008,27
TOTAL 1.171.008,27
Page 11
UNIDADE 06 TESOURARIA
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
TOTAL 113.500,00
Page 12
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 215.000,00
TOTAL 1.275.000,00
Page 13
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ENSINO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 10.000,00
3 . 3 . 90 . 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.01 10.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 60.000,00
TOTAL 4.121.000,00
Page 14
UNIDADE 03 DIRETORIA ADM UNID ESCOLARES
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 850.000,00
TOTAL 1.215.000,00
Page 15
UNIDADE 05 FUNDEB
Categoria
Econômica

3 . 1 . 91 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 1.650.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.01 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 700.000,00
TOTAL 16.054.000,00
Page 16
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 40.000,00
TOTAL 468.000,00
Page 17
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA
Categoria
Econômica

4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 160.000,00
TOTAL 850.000,00
Page 18
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ESPORTES
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 270.000,00
TOTAL 416.000,00
Page 19
UNIDADE 04 DIRETORIA DE TURISMO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 180.000,00
TOTAL 229.000,00
Page 20
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 10.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 100.000,00
TOTAL 1.415.000,00
Page 21
UNIDADE 02 DIRETORIA DE AGRICULTURA
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
3 . 3 . 90 . 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR 0.01.00 80.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.030.000,00
TOTAL 1.439.000,00
Page 22
UNIDADE 03 DIRETORIA DE PECUARIA
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 185.000,00
TOTAL 426.000,00
Page 23
UNIDADE 04 DIVISAO DE PSIC E AGRICULTURA
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
TOTAL 32.000,00
Page 24
UNIDADE 05 DIVISAO DO CADASTRO DO INCRA
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
TOTAL 46.000,00
Page 25
UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Categoria
Econômica

4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 50.000,00
TOTAL 50.000,00
Page 26
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 10.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 930.000,00
TOTAL 2.916.000,00
Page 27
UNIDADE 03 DIRETORIA DE VIACAO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 170.000,00
TOTAL 1.046.000,00
Page 28
UNIDADE 04 DIRETORIA DE URBANISMO
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 610.000,00
TOTAL 2.431.000,00
Page 29
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria
Econômica

3 . 1 . 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.02 1.681.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.02 85.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.02 27.000,00
Page 30
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.02.02
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.004.000,00
TOTAL 17.732.500,00
Page 31
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 5.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 10.000,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.03 20.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 235.000,00
Page 32
Categoria
Econômica
TOTAL 3.776.000,00
Page 33
UNIDADE 01 PARNAMIRIM PREVIDENCIA
Categoria
Econômica

3 . 1 . 90 . 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.01.04 8.438.468,16
3 . 1 . 90 . 03 PENSÕES 0.01.04 1.142.765,00
3 . 3 . 90 . 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.04 21.700,00
3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.04 30.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 80.000,00
TOTAL 10.351.883,16
Page 34
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 6.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 64.000,00
TOTAL 155.000,00
Page 35
UNIDADE 01 FUNDO MUN DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Categoria
Econômica

4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 230.000,00
TOTAL 230.000,00
Page 36
UNIDADE 00 PREFEITURA MUN. DE PARNAMIRIM
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 6.400,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 9.661,89
TOTAL 98.936,17
Page 37
UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER
Categoria
Econômica

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.03 5.000,00
4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
TOTAL 253.000,00

Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
01 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO DEL E SECRETARIA CAMARA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 101.000,00 2.562.000,00 2.663.000,00
01 031 Ação Legislativa 101.000,00 2.562.000,00 2.663.000,00
01 031 1000 CÂMARA MUNICIPAL 101.000,00 2.562.000,00 2.663.000,00

01.031.1000.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 12.000,00 12.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER
LEGISLATIVO
01.031.1000.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA 65.000,00 65.000,00
MUNICIPAL
01.031.1000.1003.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 24.000,00 24.000,00
MUNICIPAL
01.031.1000.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 831.000,00 831.000,00
01.031.1000.2002.0000 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL 83.000,00 83.000,00
01.031.1000.2003.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVES DOS MEIOS 53.000,00 53.000,00
DE COMUNICAÇÃO
01.031.1000.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO MANUT ATIVIDADES DA UVP E AVA 80.000,00 80.000,00
01.031.1000.2005.0000 DISPÊNDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 250.000,00
VEREADORES
01.031.1000.2006.0000 DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 100.000,00
SERVIDORES COMISSIONADOS
01.031.1000.2007.0000 DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS 20.000,00 20.000,00
SERVIDORES EFETIVOS
01.031.1000.2008.0000 DISPENDIOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 100.000,00
01.031.1000.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.045.000,00 1.045.000,00
TOTAL 0,00 101.000,00 2.562.000,00 2.663.000,00

Anexo 06
Page 2
02 PODER EXECUTIVO
01 GOVERNO MUNICIPAL
04 Administração 10.000,00 1.234.000,00 1.244.000,00
04 122 Administração Geral 10.000,00 1.107.000,00 1.117.000,00
04 122 1001 GESTÃO PÚBLICA 10.000,00 1.107.000,00 1.117.000,00

EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
04.122.1001.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO . 874.000,00 874.000,00
04.122.1001.2234.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 233.000,00 233.000,00
VICE-PREFEITO
04 124 Controle Interno 127.000,00 127.000,00
04 124 1001 GESTÃO PÚBLICA 127.000,00 127.000,00

04.124.1001.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 127.000,00 127.000,00
INTERNO
08 Assistência Social 192.000,00 192.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 192.000,00 192.000,00
08 243 1004 AÇÕES DE CIDADANIA 192.000,00 192.000,00

08.243.1004.2057.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 192.000,00 192.000,00
TOTAL 0,00 10.000,00 1.426.000,00 1.436.000,00

Anexo 06
Page 3
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE GOVERNO
04 Administração 150.000,00 150.000,00
04 122 Administração Geral 150.000,00 150.000,00
04 122 1001 GESTÃO PÚBLICA 150.000,00 150.000,00

04.122.1001.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO 150.000,00 150.000,00
GOVERNO
TOTAL 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

Anexo 06
Page 4
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração 380.000,00 4.085.000,00 4.465.000,00
04 122 1001 GESTÃO PÚBLICA 380.000,00 3.987.000,00 4.367.000,00

04.122.1001.1011.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PRÉDIOS 200.000,00 200.000,00
PREFEITURA
04.122.1001.1012.0000 AQUISIÇÃO DE MOV E EQUI SERV ADMINISTRATIVOS 80.000,00 80.000,00
04.122.1001.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 100.000,00 100.000,00
04.122.1001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 3.182.000,00 3.182.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04.122.1001.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE 245.000,00 245.000,00
RECURSOS HUMANOS
04.122.1001.2116.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CONSORCIOS 120.000,00 120.000,00
04.122.1001.2236.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE 121.000,00 121.000,00
ALMOXARIFADO
04.122.1001.2237.0000 MANUT. DAS ATIV. DIR.INFORMATICA E 112.000,00 112.000,00
TRANSP.PUBLICA
04.122.1001.2238.0000 MANUT.DAS ATIV. GESTAO CONVENIOS E 122.000,00 122.000,00
LICITAÇÕES
04.122.1001.2250.0000 COOP. TEC.E FINANCEIRA C/OUTROS ENTES DA 85.000,00 85.000,00
FEDERAÇÃO
04 123 Administração Financeira 98.000,00 98.000,00
04 123 1001 GESTÃO PÚBLICA 98.000,00 98.000,00

04.123.1001.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE 98.000,00 98.000,00
PATRIMÔNIO
TOTAL 0,00 380.000,00 4.085.000,00 4.465.000,00

Anexo 06
Page 5
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 Administração 80.000,00 1.965.500,00 2.045.500,00
04 122 1001 GESTÃO PÚBLICA 459.500,00 459.500,00

04.122.1001.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR CONT ORC E 346.000,00 346.000,00
CONTABIL
04.122.1001.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE 113.500,00 113.500,00
TESOURARIA
04 122 1009 GESTÃO FINANCEIRA 80.000,00 1.030.000,00 1.110.000,00
04.122.1009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP DIR RH TRIB CONT PAT 80.000,00 80.000,00
TESOURARIA
04.122.1009.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 530.000,00 530.000,00
04.122.1009.2025.0000 ENCARGOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 500.000,00 500.000,00
MUNICÍPIO
04 123 1001 GESTÃO PÚBLICA 206.000,00 206.000,00

04.123.1001.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE 206.000,00 206.000,00
TRIBUTAÇÃO
04 123 1009 GESTÃO FINANCEIRA 270.000,00 270.000,00
04.123.1009.2257.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE 270.000,00 270.000,00
FINANÇAS
11 Trabalho 600.000,00 600.000,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 600.000,00 600.000,00

11.331.1009.3001.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP 600.000,00 600.000,00
28 Encargos Especiais 3.290.000,00 3.290.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 3.090.000,00 3.090.000,00
28 843 1009 GESTÃO FINANCEIRA 3.090.000,00 3.090.000,00

28.843.1009.3002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM CELPE E COMPESA 10.000,00 10.000,00
28.843.1009.3003.0000 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 50.000,00 50.000,00
28.843.1009.3004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM RGPS - INSS 950.000,00 950.000,00
28.843.1009.3005.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM RPPS - PARNAPREV 2.020.000,00 2.020.000,00
28.843.1009.3006.0000 AMRTIZAÇÃO DA DIVIDA FGTS - CAIXA 60.000,00 60.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 200.000,00 200.000,00

28.846.1009.3003.0000 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 200.000,00 200.000,00
99 Reserva de Contingência 825.008,27 825.008,27
99 999 Reserva de Contingência 825.008,27 825.008,27
99 999 1001 GESTÃO PÚBLICA 825.008,27 825.008,27

99.999.1001.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 825.008,27 825.008,27
TOTAL 4.715.008,27 80.000,00 1.965.500,00 6.760.508,27

Anexo 06
Page 6
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 Educação 1.750.000,00 20.915.000,00 22.665.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 850.000,00 850.000,00
12 306 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 850.000,00 850.000,00

12.306.1005.2067.0000 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA 850.000,00 850.000,00
ESCOLAR
12 361 Ensino Fundamental 1.150.000,00 19.308.000,00 20.458.000,00
12 361 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 1.150.000,00 19.308.000,00 20.458.000,00

12.361.1005.1008.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP ESCOLAS 100.000,00 100.000,00
MUNICIPAIS
12.361.1005.1009.0000 CONSTRUÇÃO REF E AMP PREDIOS ESCOLARES 100.000,00 100.000,00
12.361.1005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP ESCOLAS 100.000,00 100.000,00
MUNICIPAIS
12.361.1005.1055.0000 CONSTRUÇÃO REF E AMP DE PRÉDIOS ESCOLARES 300.000,00 300.000,00
12.361.1005.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 250.000,00 250.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.1005.1147.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC. DE TRANSPORTE/ 200.000,00 200.000,00
DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA
12.361.1005.1208.0000 AQUSIÇÃO DE VEIC. MOV. E EQUIPAMENTOS - VAAT 100.000,00 100.000,00
12.361.1005.2063.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 1.075.000,00 1.075.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.1005.2064.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIR ADM DE 365.000,00 365.000,00
UNIDADES ESCOLARES
12.361.1005.2065.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS 60.000,00 60.000,00
12.361.1005.2066.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PARNAPREV 83.000,00 83.000,00
ENSINO
12.361.1005.2069.0000 DISPENDIOS BOLSA ESTUDOS CAPACIT PROF 10.000,00 10.000,00
MUNICIPAL
12.361.1005.2070.0000 DISPENDIOS COM MORADIA ESTUDANTES CARENTE 10.000,00 10.000,00
12.361.1005.2071.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS 43.000,00 43.000,00
RECURSOS PDDE
12.361.1005.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS REC 610.000,00 610.000,00
DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.1005.2074.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30.000,00 30.000,00
12.361.1005.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70% INSS 350.000,00 350.000,00
12.361.1005.2076.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB PREVIDÊNCIA 50.000,00 50.000,00
12.361.1005.2077.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70% 1.600.000,00 1.600.000,00
PREVIDÊNCIA
12.361.1005.2078.0000 DISPENDIOS LOC. DE VEÍCULOS TRANSP. DE 650.000,00 650.000,00
ESTUDANTES
12.361.1005.2079.0000 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIOAIS DO FUNDEB 2.406.000,00 2.406.000,00
12.361.1005.2080.0000 DISPENDIOS COM PROFESSORES FUNDEB 70% 9.501.000,00 9.501.000,00
12.361.1005.2081.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE 1.140.000,00 1.140.000,00
ESCOLAR - PETE
12.361.1005.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE 330.000,00 330.000,00
ESCOLAR - PNATE
12 365 Educação Infantil 600.000,00 727.000,00 1.327.000,00
Anexo 06
Page 7
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 365 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 600.000,00 727.000,00 1.327.000,00

12.365.1005.1058.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE / PRE ESCOLAR 100.000,00 100.000,00
12.365.1005.1087.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 100.000,00 100.000,00
CRECHE
12.365.1005.1203.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 100.000,00 100.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1005.1209.0000 AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQUIP. EDUCAÇÃO INFANTIL 150.000,00 150.000,00
- VAAT
12.365.1005.1210.0000 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE CRECHE - VAAT 150.000,00 150.000,00
12.365.1005.2083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 727.000,00 727.000,00
PRE-ESCOLAR
12 366 Educação de Jovens e Adultos 30.000,00 30.000,00

12.366.1005.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30.000,00 30.000,00
TOTAL 0,00 1.750.000,00 20.915.000,00 22.665.000,00

Anexo 06
Page 8
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
13 Cultura 220.000,00 1.148.000,00 1.368.000,00
13 392 Difusão Cultural 170.000,00 1.148.000,00 1.318.000,00
13 392 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 170.000,00 1.148.000,00 1.318.000,00
13.392.1008.1093.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A 20.000,00 20.000,00
BANDA MUSICAL
13.392.1008.1157.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE CULTURA LOCAL 60.000,00 60.000,00
13.392.1008.1158.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS 30.000,00 30.000,00
13.392.1008.1159.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 60.000,00 60.000,00
13.392.1008.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 468.000,00 468.000,00
CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
13.392.1008.2224.0000 PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CIVICAS, 565.000,00 565.000,00
FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS
13.392.1008.2226.0000 APOIO/ PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 115.000,00 115.000,00
13 812 Desporto Comunitário 50.000,00 50.000,00
13 812 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 50.000,00 50.000,00

13.812.1008.1096.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ACADEMIA DAS 50.000,00 50.000,00
CIDADES
23 Comércio e Serviços 49.000,00 49.000,00
23 695 Turismo 49.000,00 49.000,00

TURISMO
27 Desporto e Lazer 400.000,00 146.000,00 546.000,00
27 244 Assistência Comunitária 170.000,00 170.000,00

27.244.1008.1173.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS 150.000,00 150.000,00
DA SEDE, DISTRITO, POVOADOS E VILAS MUNICIPIO
27.244.1008.1174.0000 AQUISICAO DE VEICULO CARRO DE SOM(TIPO 20.000,00 20.000,00
PAREDAO), P INCENTICVAR E APOIAR AS FESTAS
CIVICAS, CULTURAIS, FOLCLORICAS E RELI
27 812 Desporto Comunitário 50.000,00 118.000,00 168.000,00
27 812 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 50.000,00 118.000,00 168.000,00
27.812.1008.1095.0000 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FUTEBOL 50.000,00 50.000,00
27.812.1008.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 118.000,00 118.000,00
DESPORTOS
27 813 Lazer 180.000,00 28.000,00 208.000,00
27 813 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 180.000,00 28.000,00 208.000,00
27.813.1008.1160.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO BALNEARIO 80.000,00 80.000,00
MUNICIPAL
27.813.1008.1161.0000 CONSTRUÇÃO DE PATIO DE EVENTOS MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00
27.813.1008.2225.0000 APOIO/PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS 28.000,00 28.000,00
TOTAL 0,00 620.000,00 1.343.000,00 1.963.000,00

Anexo 06
Page 9
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE DES. RURAL, REFORMA AGRARIA E RECUR HIDRICOS
20 Agricultura 1.250.000,00 2.108.000,00 3.358.000,00
20 544 Recursos Hídricos 120.000,00 120.000,00
20 544 1006 ZONA RURAL FORTE 120.000,00 120.000,00

20.544.1006.2091.0000 PROGRAMA GARANTIA SAFRA 80.000,00 80.000,00
20.544.1006.2092.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ARADAÇÃO DE 10.000,00 10.000,00
TERRA
20.544.1006.2093.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES MATERIAS AGRICOLAS 25.000,00 25.000,00
20.544.1006.2094.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA 5.000,00 5.000,00
20 605 Abastecimento 420.000,00 266.000,00 686.000,00
20 605 1006 ZONA RURAL FORTE 420.000,00 266.000,00 686.000,00

20.605.1006.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE 200.000,00 200.000,00
BARRAGENS e BARREIROS
20.605.1006.1063.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PÚBLICAS 50.000,00 50.000,00
20.605.1006.1064.0000 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS 100.000,00 100.000,00
TUBULARES
20.605.1006.1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS 50.000,00 50.000,00
TUBULARES
20.605.1006.1066.0000 AQUISIÇÃO DE CATA VENTO E POÇOS TUBULARES 20.000,00 20.000,00
20.605.1006.2097.0000 MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D AGUA ZONA 50.000,00 50.000,00
RURAL(PIPA)
ABASTECIMENTO
20 606 Extensão Rural 330.000,00 1.722.000,00 2.052.000,00
20 606 1006 ZONA RURAL FORTE 330.000,00 1.722.000,00 2.052.000,00

20.606.1006.1061.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO 30.000,00 30.000,00
20.606.1006.1067.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TECNOLOGICO 30.000,00 30.000,00
CAP/OVINOCULTURA
20.606.1006.1068.0000 CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO MATADOURO 80.000,00 80.000,00
PÚBLICO
20.606.1006.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESOS E 15.000,00 15.000,00
MEDIDAS
20.606.1006.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO AGRÍCOLA 30.000,00 30.000,00
20.606.1006.1148.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE 50.000,00 50.000,00
APOIO A PRODUÇÃO RURAL
20.606.1006.1150.0000 CONTRUCAO/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO 20.000,00 20.000,00
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
20.606.1006.1151.0000 CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS 25.000,00 25.000,00
NA ZONA RURAL
20.606.1006.1152.0000 CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS NA 50.000,00 50.000,00
ZONA RURAL
AGROPECUARIA
20.606.1006.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV DE 27.000,00 27.000,00
PSIC/APICULTURA
20.606.1006.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV. CADASTRO 46.000,00 46.000,00
INCRA
20.606.1006.2090.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE 1.315.000,00 1.315.000,00
DESENVOLVIMENTO RURAL
20.606.1006.2095.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 25.000,00 25.000,00
CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA
20.606.1006.2096.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSICULTURA 5.000,00 5.000,00
20.606.1006.2223.0000 AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 20.000,00
DE IRRIGAÇÃO RURAL
Anexo 06
Page 10
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE DES. RURAL, REFORMA AGRARIA E RECUR HIDRICOS
20 607 Irrigação 500.000,00 500.000,00
20 607 1006 ZONA RURAL FORTE 500.000,00 500.000,00

20.607.1006.1176.0000 IMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÀGUA NAS 500.000,00 500.000,00
AREAS RURAIS
TOTAL 0,00 1.250.000,00 2.108.000,00 3.358.000,00

Anexo 06
Page 11
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
15 Urbanismo 1.390.000,00 3.777.000,00 5.167.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.090.000,00 1.986.000,00 3.076.000,00
15 451 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 1.090.000,00 1.986.000,00 3.076.000,00

15.451.1007.1076.0000 CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO CIDADE, VILAS E 250.000,00 250.000,00
DISTRITOS
15.451.1007.1077.0000 INDENIZAÇÃOS TERRENOS EDF ABERT VIAS 30.000,00 30.000,00
PÚBLICAS
15.451.1007.1078.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA 50.000,00 50.000,00
15.451.1007.1089.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS 200.000,00 200.000,00
15.451.1007.1097.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO BALNEÁRIO 20.000,00 20.000,00
MUNICIPAL
15.451.1007.1098.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 50.000,00 50.000,00
15.451.1007.1099.0000 REFORMA DA PRAÇA N S SANTANA 30.000,00 30.000,00
15.451.1007.1109.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARARELO GRANITO NO 100.000,00 100.000,00
BAIRRO SIMPATIA
15.451.1007.1153.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 50.000,00 50.000,00
15.451.1007.1154.0000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA E/OU 10.000,00 10.000,00
TURISTICA
15.451.1007.1155.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO 100.000,00 100.000,00
MUNICIPIO
15.451.1007.1156.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO DE 100.000,00 100.000,00
RECICLAGEM
15.451.1007.1191.0000 CONST. PASSAGEM MOLHADA RIO BRIGIDA,SENTIDO 50.000,00 50.000,00
CIDADE LOTEAMENTO DIVINAS AGUAS, BELO
MONTE
15.451.1007.1202.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, MUROS E CERCAS 50.000,00 50.000,00
PÚBLICAS
15.451.1007.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE 1.986.000,00 1.986.000,00
OBRAS
15 452 Serviços Urbanos 300.000,00 1.791.000,00 2.091.000,00
15 452 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 300.000,00 1.791.000,00 2.091.000,00

15.452.1007.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS COLETA DE 50.000,00 50.000,00
LIXO
15.452.1007.1080.0000 CONSTRUÇÃO AMP E RECUP DE CEMITERIO SEDE 50.000,00 50.000,00
MUNICÍPIO
15.452.1007.1081.0000 AMPLIAÇÃO REDE DE ILUM. PÚBLICA CIDADE E 20.000,00 20.000,00
VILAS
15.452.1007.1082.0000 AMPLIAÇÃO E CONST. PRAÇAS NA CIDADE E 80.000,00 80.000,00
POVOADOS
15.452.1007.1083.0000 CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 100.000,00 100.000,00
15.452.1007.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 1.791.000,00 1.791.000,00
URBANISMO
16 Habitação 110.000,00 110.000,00
16 122 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 30.000,00 30.000,00

16.122.1002.1178.0000 IMPL. MELHORIA HABITACIONAIS P/CONTROLE DE 30.000,00 30.000,00
CHAGAS
16 482 Habitação Urbana 80.000,00 80.000,00
16 482 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 80.000,00 80.000,00

16.482.1007.1085.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O MUNICIPIO 30.000,00 30.000,00
16.482.1007.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS 50.000,00 50.000,00
Anexo 06
Page 12
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
17 Saneamento 90.000,00 90.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 50.000,00 50.000,00

17.511.1007.1181.0000 IMPALNTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS 50.000,00 50.000,00
DOMICILIARES
17 512 Saneamento Básico Urbano 40.000,00 40.000,00

17.512.1007.1074.0000 RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 10.000,00 10.000,00
17.512.1007.1075.0000 CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO CIDADE, VILAS E 30.000,00 30.000,00
POVOADOS
18 Gestão Ambiental 30.000,00 30.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 30.000,00 30.000,00

18.541.1007.2259.0000 BOLSA AUXILIO RECICLAGEM 30.000,00 30.000,00
26 Transporte 175.000,00 871.000,00 1.046.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 175.000,00 871.000,00 1.046.000,00
26 782 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 175.000,00 871.000,00 1.046.000,00

26.782.1007.1084.0000 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 100.000,00 100.000,00
26.782.1007.1088.0000 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 75.000,00 75.000,00
VIACAO
TOTAL 0,00 1.765.000,00 4.678.000,00 6.443.000,00

Anexo 06
Page 13
02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA
08 Assistência Social 235.000,00 3.541.000,00 3.776.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 20.000,00 60.000,00 80.000,00
08 243 1004 AÇÕES DE CIDADANIA 20.000,00 60.000,00 80.000,00

08.243.1004.1166.0000 AQUISIÇÃO E MOVEIS E EQUIP. PARA A 20.000,00 20.000,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
08.243.1004.2230.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA 60.000,00 60.000,00
MUNICIPAL DE JUVENTUDE
08 244 Assistência Comunitária 215.000,00 3.481.000,00 3.696.000,00
08 244 1004 AÇÕES DE CIDADANIA 215.000,00 3.481.000,00 3.696.000,00

08.244.1004.1164.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. PARA PROG, CRIANÇA 20.000,00 20.000,00
FELIZ
08.244.1004.1165.0000 AQUISIÇÃO E MOVEIS E EQUIP. PARA OS 20.000,00 20.000,00
CONSELHOS MUNICIPAIS
08.244.1004.1167.0000 IMPLANATAÇÃO, AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIP. P/ 25.000,00 25.000,00
BRINQUEDOTECA
EQUIPAMENTOS PARA IGD PBF
EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. E
DIRETORIA DE ASSIS. SOCIAL
EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS
08.244.1004.1188.0000 AQUIS. MÓV. MÁQ. EQUIP. PARA AS EQUIPE DO 15.000,00 15.000,00
CRAS VOLANTE
EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS
EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO IGD -
SUAS
08.244.1004.1206.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA COZINHA COMUNITARIA 30.000,00 30.000,00
08.244.1004.2014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF 290.000,00 290.000,00
08.244.1004.2042.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ESTADUAL 40.000,00 40.000,00
08.244.1004.2043.0000 PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 310.000,00 310.000,00
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
08.244.1004.2049.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 350.000,00 350.000,00
08.244.1004.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 265.000,00 265.000,00
08.244.1004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 1.108.000,00 1.108.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.1004.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS 120.000,00 120.000,00
VOLANTE
08.244.1004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 270.000,00 270.000,00
08.244.1004.2055.0000 MANUTENÇÃO DO SUAS/IGD-SUAS 43.000,00 43.000,00
08.244.1004.2115.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS 22.000,00 22.000,00
08.244.1004.2117.0000 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 38.000,00 38.000,00
08.244.1004.2118.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 255.000,00 255.000,00
08.244.1004.2229.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 20.000,00 20.000,00
MUNICIPAIS
08.244.1004.2235.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARNA RENDA 260.000,00 260.000,00
08.244.1004.2258.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA 90.000,00 90.000,00
COMUNITÁRIA
Anexo 06
Page 14
02 PODER EXECUTIVO
10 Saúde 1.014.000,00 16.718.500,00 17.732.500,00
10 122 1177 AÇÕES DE COMBATE COVID-19 80.000,00 80.000,00

10.122.1177.2253.0000 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIAS COVID-19 80.000,00 80.000,00
10 301 Atenção Básica 674.000,00 9.863.000,00 10.537.000,00
10 301 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 674.000,00 9.863.000,00 10.537.000,00

10.301.1002.1129.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CENTRO DE ESPEC. 40.000,00 40.000,00
ODONTOLÓGICA CEO
10.301.1002.1131.0000 AQUIS. DE EQUIP;MOV; E UTENCILIOS PARA 60.000,00 60.000,00
FARMÁCIA BASICA
10.301.1002.1136.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EAQUIPAMENTOS 55.000,00 55.000,00
DE SAÚDE BUCAL
10.301.1002.1137.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. PARA A 50.000,00 50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1002.1139.0000 CONTRUÇ~SO E/OU REFORMA DE UNIDADES 150.000,00 150.000,00
BASICAS DE SAÚDE
10.301.1002.1140.0000 AQUIS, VEICULOS, MOV; E EQUIPAMENTOS PARA 180.000,00 180.000,00
UBS
10.301.1002.1142.0000 AQUIS,VEICULOS,MOVEIS E DE EQUIP. PARA 40.000,00 40.000,00
UNIDADE MISTA RAIMUNDA DE SÁ
10.301.1002.1143.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O 15.000,00 15.000,00
ACS
10.301.1002.1145.0000 AQUIS.MOVEIS E EQ. ODONTOLOGICOS PARA CEO 34.000,00 34.000,00
10.301.1002.1181.0000 IMPALNTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS 20.000,00 20.000,00
DOMICILIARES
10.301.1002.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE CORUJA 10.000,00 10.000,00
10.301.1002.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE E VIDA 10.000,00 10.000,00
10.301.1002.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA 36.000,00 36.000,00
SAUDE
10.301.1002.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 695.000,00 695.000,00
SECRETARIO
10.301.1002.2037.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS - INSS 1.030.000,00 1.030.000,00
10.301.1002.2038.0000 ENCARGOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 970.000,00 970.000,00
MUNICÍPIO
10.301.1002.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE 10.000,00 10.000,00
MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES
10.301.1002.2059.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA 165.000,00 165.000,00
BASICA
10.301.1002.2060.0000 ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS - PSF 3.707.000,00 3.707.000,00
10.301.1002.2061.0000 ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS PACS 1.882.000,00 1.882.000,00
10.301.1002.2085.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAT FORA 1.218.000,00 1.218.000,00
DOMICILIO TFD
10.301.1002.2219.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS 130.000,00 130.000,00
10.301.1002.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDICOS PELO 30.000,00 30.000,00
BRASIL
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 270.000,00 6.199.500,00 6.469.500,00
Anexo 06
Page 15
02 PODER EXECUTIVO
10 302 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 270.000,00 6.199.500,00 6.469.500,00

10.302.1002.1037.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E 100.000,00 100.000,00
MATERNIDADE
10.302.1002.1038.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO MINI POSTO DE SAÚDE VILA 60.000,00 60.000,00
E POVOADOS
10.302.1002.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. MÉDICO 60.000,00 60.000,00
HOSPITALAR
10.302.1002.1141.0000 REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA 50.000,00 50.000,00
10.302.1002.2099.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV PROGRAMA SAUDE BUCAL 487.500,00 487.500,00
10.302.1002.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNID.MISTA DE 5.712.000,00 5.712.000,00
SAUDE-HPP
10 304 Vigilância Sanitária 70.000,00 282.000,00 352.000,00
10 304 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 70.000,00 282.000,00 352.000,00

10.304.1002.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO 20.000,00 20.000,00
MUNICIPIO
10.304.1002.1144.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 20.000,00 20.000,00
VIGILANCIA E SAÚDE
10.304.1002.1205.0000 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DO 30.000,00 30.000,00
POVOADO BOARRO
10.304.1002.2026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV VIGILANCIA 282.000,00 282.000,00
SANITARIA
10 305 Vigilância Epidemiológica 294.000,00 294.000,00

10.305.1002.2106.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA VIGILANCIA 260.000,00 260.000,00
EPIDEMIOLOGICA
10.305.1002.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EPIDEMIOLOGICA E 34.000,00 34.000,00
AMBIENTAL
TOTAL 0,00 1.249.000,00 20.259.500,00 21.508.500,00

Anexo 06
Page 16
02 PODER EXECUTIVO
11 PARNAMIRIM PREVIDENCIA
09 Previdência Social 80.000,00 10.271.883,16 10.351.883,16
09 272 Previdência do Regime Estatutário 80.000,00 10.271.883,16 10.351.883,16
09 272 1003 PARNAMIRIM PREVIDÊNCIA 80.000,00 10.271.883,16 10.351.883,16

09.272.1003.1016.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOV. MÁQUINAS E 80.000,00 80.000,00
EQUIPAMENTOS FUNPREPAR
09.272.1003.2029.0000 ENCARGOS PREVIDENCÁRIO DO MUNICIPIO 9.602.933,16 9.602.933,16
09.272.1003.2030.0000 ENCARGOS COM INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS 668.950,00 668.950,00
SERVIDORES
TOTAL 0,00 80.000,00 10.271.883,16 10.351.883,16

Anexo 06
Page 17
02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social 64.000,00 91.000,00 155.000,00

08.243.1004.1050.0000 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. CASA MENOR 19.000,00 19.000,00
CARENTE
08.243.1004.1051.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA DE ABRIGO MENOR 45.000,00 45.000,00
CARENTE
08.243.1004.2058.0000 MANUTENÇÃO ATIV DO DIREITO DA 61.000,00 61.000,00
CRIANÇA/ADOLESCENTE
08.243.1004.2114.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SOCIOEDUCATIVOS 30.000,00 30.000,00
TOTAL 0,00 64.000,00 91.000,00 155.000,00

Anexo 06
Page 18
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUN.DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
12 Educação 80.000,00 80.000,00
12 365 Educação Infantil 80.000,00 80.000,00

12.365.1007.1017.0000 CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA EDUC INFANTIL NA 50.000,00 50.000,00
SEDE DO MUNCIPIO
12.365.1007.1018.0000 CONSTRUÇÃO MURO DA ESCOLA EDUC INFANTIL DO 30.000,00 30.000,00
MATIAS
15 Urbanismo 100.000,00 100.000,00
15 452 Serviços Urbanos 100.000,00 100.000,00

15.452.1007.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADÃO 100.000,00 100.000,00
COMERCIAL
17 Saneamento 50.000,00 50.000,00
17 605 Abastecimento 50.000,00 50.000,00

17.605.1007.1020.0000 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
TOTAL 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00

Anexo 06
Page 19
02 PODER EXECUTIVO
15 PREFEITURA MUN. DE PARNAMIRIM
04 Administração 9.661,89 89.274,28 98.936,17
04 122 Administração Geral 9.661,89 89.274,28 98.936,17
04 122 0001 ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO 9.661,89 89.274,28 98.936,17

04.122.0001.1133.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAUQUINAS, MOVEIS E 9.661,89 9.661,89
EQUIPAMENTOS
04.122.0001.2116.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CONSORCIOS 89.274,28 89.274,28
TOTAL 0,00 9.661,89 89.274,28 98.936,17

Anexo 06
Page 20
02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA DA MULHER
08 Assistência Social 253.000,00 253.000,00
08 244 1004 AÇÕES DE CIDADANIA 253.000,00 253.000,00

08.244.1004.2232.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA 225.000,00 225.000,00
MULHER
08.244.1004.2233.0000 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES E 28.000,00 28.000,00
CAPACITAÇÕES DAS MULHERES
TOTAL 0,00 0,00 253.000,00 253.000,00
TOTAL GERAL 4.715.008,27 7.588.661,89 70.197.157,44 82.500.827,60

Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 Legislativa 0,00 101.000,00 2.562.000,00 2.663.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 101.000,00 2.562.000,00 2.663.000,00

01 031 1000 CÂMARA MUNICIPAL 0,00 101.000,00 2.562.000,00 2.663.000,00
01.031.1000.1001.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
DIVERSOS PARA O PODER LEGISLATIVO
01.031.1000.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
01.031.1000.1003.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
01.031.1000.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 831.000,00 831.000,00
01.031.1000.2002.0000 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
01.031.1000.2003.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVES DOS MEIOS DE 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
COMUNICAÇÃO
01.031.1000.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO MANUT ATIVIDADES DA UVP E AVA 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
01.031.1000.2005.0000 DISPÊNDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
01.031.1000.2006.0000 DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
COMISSIONADOS
01.031.1000.2007.0000 DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
SERVIDORES EFETIVOS
01.031.1000.2008.0000 DISPENDIOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
01.031.1000.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 1.045.000,00 1.045.000,00
04 Administração 0,00 479.661,89 7.523.774,28 8.003.436,17
04 122 Administração Geral 0,00 479.661,89 6.822.774,28 7.302.436,17

04 122 0001 ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO 0,00 9.661,89 89.274,28 98.936,17
04.122.0001.1133.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAUQUINAS, MOVEIS E 0,00 9.661,89 0,00 9.661,89
EQUIPAMENTOS
04.122.0001.2116.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CONSORCIOS 0,00 0,00 89.274,28 89.274,28
04 122 1001 GESTÃO PÚBLICA 0,00 390.000,00 5.703.500,00 6.093.500,00

04.122.1001.1007.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
O GABINETE DO PREFEITO
04.122.1001.1011.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PRÉDIOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
PREFEITURA
04.122.1001.1012.0000 AQUISIÇÃO DE MOV E EQUI SERV ADMINISTRATIVOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
04.122.1001.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04.122.1001.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO . 0,00 0,00 874.000,00 874.000,00
04.122.1001.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
GOVERNO
04.122.1001.2018.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 3.182.000,00 3.182.000,00
ADMINISTRAÇÃO
04.122.1001.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE 0,00 0,00 245.000,00 245.000,00
RECURSOS HUMANOS
04.122.1001.2020.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR CONT ORC E 0,00 0,00 346.000,00 346.000,00
CONTABIL
04.122.1001.2021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE TESOURARIA 0,00 0,00 113.500,00 113.500,00
04.122.1001.2116.0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CONSORCIOS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
04.122.1001.2234.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 0,00 0,00 233.000,00 233.000,00
VICE-PREFEITO
04.122.1001.2236.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE ALMOXARIFADO 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00
04.122.1001.2237.0000 MANUT. DAS ATIV. DIR.INFORMATICA E TRANSP.PUBLICA 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00
04.122.1001.2238.0000 MANUT.DAS ATIV. GESTAO CONVENIOS E LICITAÇÕES 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00
04.122.1001.2250.0000 COOP. TEC.E FINANCEIRA C/OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
04 122 1009 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 80.000,00 1.030.000,00 1.110.000,00

04.122.1009.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP DIR RH TRIB CONT PAT TESOURARIA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
04.122.1009.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00
04.122.1009.2025.0000 ENCARGOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 574.000,00 574.000,00

Anexo 07
Page 2
04 Administração 0,00 479.661,89 7.523.774,28 8.003.436,17
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 574.000,00 574.000,00

04 123 1001 GESTÃO PÚBLICA 0,00 0,00 304.000,00 304.000,00
04.123.1001.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE 0,00 0,00 206.000,00 206.000,00
TRIBUTAÇÃO
04.123.1001.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE PATRIMÔNIO 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00
04 123 1009 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00

04.123.1009.2257.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 127.000,00 127.000,00

04 124 1001 GESTÃO PÚBLICA 0,00 0,00 127.000,00 127.000,00
04.124.1001.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 127.000,00 127.000,00
08 Assistência Social 0,00 299.000,00 4.077.000,00 4.376.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 84.000,00 343.000,00 427.000,00

08 243 1004 AÇÕES DE CIDADANIA 0,00 84.000,00 343.000,00 427.000,00
08.243.1004.1050.0000 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. CASA MENOR CARENTE 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
08.243.1004.1051.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA DE ABRIGO MENOR CARENTE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
08.243.1004.1166.0000 AQUISIÇÃO E MOVEIS E EQUIP. PARA A COORDENADORIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.243.1004.2057.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 192.000,00 192.000,00
08.243.1004.2058.0000 MANUTENÇÃO ATIV DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00
08.243.1004.2114.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SOCIOEDUCATIVOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08.243.1004.2230.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
JUVENTUDE
08 244 Assistência Comunitária 0,00 215.000,00 3.734.000,00 3.949.000,00

Anexo 07
Page 3
08 Assistência Social 0,00 299.000,00 4.077.000,00 4.376.000,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 215.000,00 3.734.000,00 3.949.000,00

08 244 1004 AÇÕES DE CIDADANIA 0,00 215.000,00 3.734.000,00 3.949.000,00
08.244.1004.1164.0000 AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. PARA PROG, CRIANÇA FELIZ 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.244.1004.1165.0000 AQUISIÇÃO E MOVEIS E EQUIP. PARA OS CONSELHOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
MUNICIPAIS
08.244.1004.1167.0000 IMPLANATAÇÃO, AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIP. P/ 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
BRINQUEDOTECA
IGD PBF
AS ATIVIDADES DA SEC. E DIRETORIA DE ASSIS. SOCIAL
AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
AS ATIVIDADES DO CRAS
08.244.1004.1188.0000 AQUIS. MÓV. MÁQ. EQUIP. PARA AS EQUIPE DO CRAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
VOLANTE
AS ATIVIDADES DO CREAS
AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS
08.244.1004.1206.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA COZINHA COMUNITARIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244.1004.2014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00
08.244.1004.2042.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ESTADUAL 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
08.244.1004.2043.0000 PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 0,00 0,00 310.000,00 310.000,00
DE VÍNCULOS
08.244.1004.2049.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
08.244.1004.2050.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 0,00 0,00 265.000,00 265.000,00
08.244.1004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA 0,00 0,00 1.108.000,00 1.108.000,00
SOCIAL
08.244.1004.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
08.244.1004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
08.244.1004.2055.0000 MANUTENÇÃO DO SUAS/IGD-SUAS 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
08.244.1004.2115.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
08.244.1004.2117.0000 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
08.244.1004.2118.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0,00 0,00 255.000,00 255.000,00
08.244.1004.2229.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
MUNICIPAIS
08.244.1004.2232.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00
08.244.1004.2233.0000 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES E 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
08.244.1004.2235.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARNA RENDA 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00
08.244.1004.2258.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
09 Previdência Social 0,00 80.000,00 10.271.883,16 10.351.883,16
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 80.000,00 10.271.883,16 10.351.883,16

09 272 1003 PARNAMIRIM PREVIDÊNCIA 0,00 80.000,00 10.271.883,16 10.351.883,16
09.272.1003.1016.0000 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOV. MÁQUINAS E 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
09.272.1003.2029.0000 ENCARGOS PREVIDENCÁRIO DO MUNICIPIO 0,00 0,00 9.602.933,16 9.602.933,16
09.272.1003.2030.0000 ENCARGOS COM INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 0,00 668.950,00 668.950,00
10 Saúde 0,00 1.014.000,00 16.718.500,00 17.732.500,00
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

Anexo 07
Page 4
10 Saúde 0,00 1.014.000,00 16.718.500,00 17.732.500,00
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

10 122 1177 AÇÕES DE COMBATE COVID-19 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
10.122.1177.2253.0000 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIAS COVID-19 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 674.000,00 9.863.000,00 10.537.000,00

10 301 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 0,00 674.000,00 9.863.000,00 10.537.000,00
10.301.1002.1129.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CENTRO DE ESPEC. 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
ODONTOLÓGICA CEO
10.301.1002.1131.0000 AQUIS. DE EQUIP;MOV; E UTENCILIOS PARA FARMÁCIA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
BASICA
10.301.1002.1136.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EAQUIPAMENTOS DE 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
SAÚDE BUCAL
10.301.1002.1137.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. PARA A SECRETARIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1002.1139.0000 CONTRUÇ~SO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
SAÚDE
10.301.1002.1140.0000 AQUIS, VEICULOS, MOV; E EQUIPAMENTOS PARA UBS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
10.301.1002.1142.0000 AQUIS,VEICULOS,MOVEIS E DE EQUIP. PARA UNIDADE MISTA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
RAIMUNDA DE SÁ
10.301.1002.1143.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O ACS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
10.301.1002.1145.0000 AQUIS.MOVEIS E EQ. ODONTOLOGICOS PARA CEO 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
10.301.1002.1181.0000 IMPALNTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
10.301.1002.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE CORUJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.1002.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE E VIDA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.1002.2035.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
10.301.1002.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 0,00 0,00 695.000,00 695.000,00
SECRETARIO
10.301.1002.2037.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS - INSS 0,00 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00
10.301.1002.2038.0000 ENCARGOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 970.000,00 970.000,00
10.301.1002.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
PESSOAS CARENTES
10.301.1002.2059.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00
10.301.1002.2060.0000 ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS - PSF 0,00 0,00 3.707.000,00 3.707.000,00
10.301.1002.2061.0000 ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS PACS 0,00 0,00 1.882.000,00 1.882.000,00
10.301.1002.2085.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAT FORA DOMICILIO TFD 0,00 0,00 1.218.000,00 1.218.000,00
10.301.1002.2219.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
10.301.1002.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 270.000,00 6.199.500,00 6.469.500,00

10 302 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 0,00 270.000,00 6.199.500,00 6.469.500,00
10.302.1002.1037.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.302.1002.1038.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO MINI POSTO DE SAÚDE VILA E 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
POVOADOS
10.302.1002.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
10.302.1002.1141.0000 REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.1002.2099.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 0,00 487.500,00 487.500,00
10.302.1002.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNID.MISTA DE SAUDE-HPP 0,00 0,00 5.712.000,00 5.712.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 70.000,00 282.000,00 352.000,00

10 304 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 0,00 70.000,00 282.000,00 352.000,00
10.304.1002.1015.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
10.304.1002.1144.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
E SAÚDE
10.304.1002.1205.0000 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DO POVOADO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
BOARRO
10.304.1002.2026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV VIGILANCIA 0,00 0,00 282.000,00 282.000,00
SANITARIA
Anexo 07
Page 5
10 Saúde 0,00 1.014.000,00 16.718.500,00 17.732.500,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 70.000,00 282.000,00 352.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 294.000,00 294.000,00

10 305 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 0,00 0,00 294.000,00 294.000,00
10.305.1002.2106.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00
10.305.1002.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
11 Trabalho 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

11 331 1009 GESTÃO FINANCEIRA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
11.331.1009.3001.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
12 Educação 0,00 1.830.000,00 20.915.000,00 22.745.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00

12 306 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
12.306.1005.2067.0000 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 1.150.000,00 19.308.000,00 20.458.000,00

12 361 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 0,00 1.150.000,00 19.308.000,00 20.458.000,00
12.361.1005.1008.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.1005.1009.0000 CONSTRUÇÃO REF E AMP PREDIOS ESCOLARES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.1005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.1005.1055.0000 CONSTRUÇÃO REF E AMP DE PRÉDIOS ESCOLARES 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
12.361.1005.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
BÁSICA
12.361.1005.1147.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC. DE TRANSPORTE/ DISTRIBUIÇÃO DA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
MERENDA ESCOLA
12.361.1005.1208.0000 AQUSIÇÃO DE VEIC. MOV. E EQUIPAMENTOS - VAAT 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.1005.2063.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 1.075.000,00 1.075.000,00
EDUCAÇÃO
12.361.1005.2064.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIR ADM DE UNIDADES 0,00 0,00 365.000,00 365.000,00
ESCOLARES
12.361.1005.2065.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
12.361.1005.2066.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PARNAPREV 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
12.361.1005.2068.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO 0,00 0,00 995.000,00 995.000,00
12.361.1005.2069.0000 DISPENDIOS BOLSA ESTUDOS CAPACIT PROF MUNICIPAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.1005.2070.0000 DISPENDIOS COM MORADIA ESTUDANTES CARENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.1005.2071.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RECURSOS 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
PDDE
12.361.1005.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS REC DO 0,00 0,00 610.000,00 610.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.1005.2074.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12.361.1005.2075.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70% INSS 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
12.361.1005.2076.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
12.361.1005.2077.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70% PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
12.361.1005.2078.0000 DISPENDIOS LOC. DE VEÍCULOS TRANSP. DE ESTUDANTES 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00
12.361.1005.2079.0000 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIOAIS DO FUNDEB 0,00 0,00 2.406.000,00 2.406.000,00
12.361.1005.2080.0000 DISPENDIOS COM PROFESSORES FUNDEB 70% 0,00 0,00 9.501.000,00 9.501.000,00
12.361.1005.2081.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00
PETE
12.361.1005.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00
PNATE
Anexo 07
Page 6
12 Educação 0,00 1.830.000,00 20.915.000,00 22.745.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 1.150.000,00 19.308.000,00 20.458.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 680.000,00 727.000,00 1.407.000,00

12 365 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 0,00 600.000,00 727.000,00 1.327.000,00
12.365.1005.1058.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE / PRE ESCOLAR 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.365.1005.1087.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.365.1005.1203.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
INFANTIL
12.365.1005.1209.0000 AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQUIP. EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
12.365.1005.1210.0000 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE CRECHE - VAAT 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
12.365.1005.2083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR 0,00 0,00 727.000,00 727.000,00
12 365 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

12.365.1007.1017.0000 CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA EDUC INFANTIL NA SEDE DO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
MUNCIPIO
12.365.1007.1018.0000 CONSTRUÇÃO MURO DA ESCOLA EDUC INFANTIL DO MATIAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

12 366 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12.366.1005.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
13 Cultura 0,00 220.000,00 1.148.000,00 1.368.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 170.000,00 1.148.000,00 1.318.000,00

13 392 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 0,00 170.000,00 1.148.000,00 1.318.000,00
13.392.1008.1093.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
MUSICAL
13.392.1008.1157.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE CULTURA LOCAL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
13.392.1008.1158.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
13.392.1008.1159.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
13.392.1008.2109.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 468.000,00 468.000,00
13.392.1008.2224.0000 PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CIVICAS, FOLCLÓRICAS E 0,00 0,00 565.000,00 565.000,00
RELIGIOSAS
13.392.1008.2226.0000 APOIO/ PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00
13 812 Desporto Comunitário 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

13 812 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
13.812.1008.1096.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 Urbanismo 0,00 1.490.000,00 3.777.000,00 5.267.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.090.000,00 1.986.000,00 3.076.000,00

Anexo 07
Page 7
15 Urbanismo 0,00 1.490.000,00 3.777.000,00 5.267.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.090.000,00 1.986.000,00 3.076.000,00

15 451 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 0,00 1.090.000,00 1.986.000,00 3.076.000,00
15.451.1007.1076.0000 CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO CIDADE, VILAS E DISTRITOS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
15.451.1007.1077.0000 INDENIZAÇÃOS TERRENOS EDF ABERT VIAS PÚBLICAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15.451.1007.1078.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.1007.1089.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15.451.1007.1097.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO BALNEÁRIO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
MUNICIPAL
15.451.1007.1098.0000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.1007.1099.0000 REFORMA DA PRAÇA N S SANTANA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15.451.1007.1109.0000 PAVIMENTAÇÃO EM PARARELO GRANITO NO BAIRRO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
SIMPATIA
15.451.1007.1153.0000 CONTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.1007.1154.0000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA E/OU TURISTICA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.1007.1155.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
MUNICIPIO
15.451.1007.1156.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO DE RECICLAGEM 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.1007.1191.0000 CONST. PASSAGEM MOLHADA RIO BRIGIDA,SENTIDO CIDADE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
LOTEAMENTO DIVINAS AGUAS, BELO MONTE
15.451.1007.1202.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, MUROS E CERCAS PÚBLICAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.1007.2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS 0,00 0,00 1.986.000,00 1.986.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 400.000,00 1.791.000,00 2.191.000,00

15 452 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 0,00 400.000,00 1.791.000,00 2.191.000,00
15.452.1007.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
COMERCIAL
15.452.1007.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS COLETA DE LIXO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.1007.1080.0000 CONSTRUÇÃO AMP E RECUP DE CEMITERIO SEDE MUNICÍPIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.1007.1081.0000 AMPLIAÇÃO REDE DE ILUM. PÚBLICA CIDADE E VILAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452.1007.1082.0000 AMPLIAÇÃO E CONST. PRAÇAS NA CIDADE E POVOADOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
15.452.1007.1083.0000 CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.1007.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA URBANISMO 0,00 0,00 1.791.000,00 1.791.000,00
16 Habitação 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
16 122 Administração Geral 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

16 122 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
16.122.1002.1178.0000 IMPL. MELHORIA HABITACIONAIS P/CONTROLE DE CHAGAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

16.482.1007.1085.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O MUNICIPIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
16.482.1007.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
17 Saneamento 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

17.511.1007.1181.0000 IMPALNTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Anexo 07
Page 8
17 Saneamento 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

17.512.1007.1074.0000 RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
17.512.1007.1075.0000 CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO CIDADE, VILAS E POVOADOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
17 605 Abastecimento 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

17.605.1007.1020.0000 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

18 541 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
18.541.1007.2259.0000 BOLSA AUXILIO RECICLAGEM 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
20 Agricultura 0,00 1.250.000,00 2.108.000,00 3.358.000,00
20 544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

20 544 1006 ZONA RURAL FORTE 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
20.544.1006.2091.0000 PROGRAMA GARANTIA SAFRA 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
20.544.1006.2092.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ARADAÇÃO DE TERRA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
20.544.1006.2093.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES MATERIAS AGRICOLAS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
20.544.1006.2094.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
20 605 Abastecimento 0,00 420.000,00 266.000,00 686.000,00

20 605 1006 ZONA RURAL FORTE 0,00 420.000,00 266.000,00 686.000,00
20.605.1006.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE BARRAGENS e 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
BARREIROS
20.605.1006.1063.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PÚBLICAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
20.605.1006.1064.0000 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
20.605.1006.1065.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
20.605.1006.1066.0000 AQUISIÇÃO DE CATA VENTO E POÇOS TUBULARES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.605.1006.2097.0000 MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D AGUA ZONA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
RURAL(PIPA)
20.605.1006.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00
ABASTECIMENTO
20 606 Extensão Rural 0,00 330.000,00 1.722.000,00 2.052.000,00

Anexo 07
Page 9
20 Agricultura 0,00 1.250.000,00 2.108.000,00 3.358.000,00
20 606 Extensão Rural 0,00 330.000,00 1.722.000,00 2.052.000,00

20 606 1006 ZONA RURAL FORTE 0,00 330.000,00 1.722.000,00 2.052.000,00
20.606.1006.1061.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20.606.1006.1067.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TECNOLOGICO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
CAP/OVINOCULTURA
20.606.1006.1068.0000 CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO MATADOURO PÚBLICO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
20.606.1006.1069.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESOS E MEDIDAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
20.606.1006.1070.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO AGRÍCOLA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
20.606.1006.1148.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE APOIO A 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
PRODUÇÃO RURAL
20.606.1006.1150.0000 CONTRUCAO/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
20.606.1006.1151.0000 CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
RURAL
20.606.1006.1152.0000 CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
RURAL
20.606.1006.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 0,00 0,00 284.000,00 284.000,00
AGROPECUARIA
20.606.1006.2088.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV DE PSIC/APICULTURA 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
20.606.1006.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV. CADASTRO INCRA 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00
20.606.1006.2090.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE 0,00 0,00 1.315.000,00 1.315.000,00
20.606.1006.2095.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPRINOCULTURA E 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
OVINOCULTURA
20.606.1006.2096.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSICULTURA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
20.606.1006.2223.0000 AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
IRRIGAÇÃO RURAL
20 607 Irrigação 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

20 607 1006 ZONA RURAL FORTE 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
20.607.1006.1176.0000 IMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÀGUA NAS AREAS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
RURAIS
23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00
23 695 Turismo 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00

23 695 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00
23.695.1008.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TURISMO 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00
26 Transporte 0,00 175.000,00 871.000,00 1.046.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 175.000,00 871.000,00 1.046.000,00

26 782 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 0,00 175.000,00 871.000,00 1.046.000,00
26.782.1007.1084.0000 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
26.782.1007.1088.0000 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
26.782.1007.2104.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE VIACAO 0,00 0,00 871.000,00 871.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 400.000,00 146.000,00 546.000,00
27 244 Assistência Comunitária 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Anexo 07
Page 10
27 Desporto e Lazer 0,00 400.000,00 146.000,00 546.000,00
27 244 Assistência Comunitária 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

27 244 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
27.244.1008.1173.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
SEDE, DISTRITO, POVOADOS E VILAS MUNICIPIO
27.244.1008.1174.0000 AQUISICAO DE VEICULO CARRO DE SOM(TIPO PAREDAO), P 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
INCENTICVAR E APOIAR AS FESTAS CIVICAS, CULTURAIS,
FOLCLORICAS E RELI
27 812 Desporto Comunitário 0,00 50.000,00 118.000,00 168.000,00

27 812 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 0,00 50.000,00 118.000,00 168.000,00
27.812.1008.1095.0000 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FUTEBOL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
27.812.1008.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DESPORTOS 0,00 0,00 118.000,00 118.000,00
27 813 Lazer 0,00 180.000,00 28.000,00 208.000,00

27 813 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 0,00 180.000,00 28.000,00 208.000,00
27.813.1008.1160.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO BALNEARIO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
MUNICIPAL
27.813.1008.1161.0000 CONSTRUÇÃO DE PATIO DE EVENTOS MUNICIPAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
27.813.1008.2225.0000 APOIO/PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
28 Encargos Especiais 3.290.000,00 0,00 0,00 3.290.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 3.090.000,00 0,00 0,00 3.090.000,00

28 843 1009 GESTÃO FINANCEIRA 3.090.000,00 0,00 0,00 3.090.000,00
28.843.1009.3002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM CELPE E COMPESA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
28.843.1009.3003.0000 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
28.843.1009.3004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM RGPS - INSS 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
28.843.1009.3005.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM RPPS - PARNAPREV 2.020.000,00 0,00 0,00 2.020.000,00
28.843.1009.3006.0000 AMRTIZAÇÃO DA DIVIDA FGTS - CAIXA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

28 846 1009 GESTÃO FINANCEIRA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
28.846.1009.3003.0000 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
99 Reserva de Contingência 825.008,27 0,00 0,00 825.008,27
99 999 Reserva de Contingência 825.008,27 0,00 0,00 825.008,27

99 999 1001 GESTÃO PÚBLICA 825.008,27 0,00 0,00 825.008,27
99.999.1001.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 825.008,27 0,00 0,00 825.008,27
Anexo 07
Page 11
TOTAL 4.715.008,27 7.588.661,89 70.197.157,44 82.500.827,60

Anexo 08
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 2.663.000,00 2.663.000,00
01 031 Ação Legislativa 2.663.000,00 2.663.000,00
01 031 1000 CÂMARA MUNICIPAL 2.663.000,00 2.663.000,00

04 Administração 7.904.500,00 98.936,17 8.003.436,17
04 122 Administração Geral 7.203.500,00 98.936,17 7.302.436,17
04 122 0001 ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO 98.936,17 98.936,17

04 122 1001 GESTÃO PÚBLICA 6.093.500,00 6.093.500,00
04 123 1001 GESTÃO PÚBLICA 304.000,00 304.000,00

04 124 Controle Interno 127.000,00 127.000,00
04 124 1001 GESTÃO PÚBLICA 127.000,00 127.000,00

08 Assistência Social 222.000,00 4.154.000,00 4.376.000,00

08 244 Assistência Comunitária 3.949.000,00 3.949.000,00
08 244 1004 AÇÕES DE CIDADANIA 3.949.000,00 3.949.000,00

09 Previdência Social 10.351.883,16 10.351.883,16
09 272 Previdência do Regime Estatutário 10.351.883,16 10.351.883,16
09 272 1003 PARNAMIRIM PREVIDÊNCIA 10.351.883,16 10.351.883,16

10 Saúde 0,00 17.732.500,00 17.732.500,00
10 122 1177 AÇÕES DE COMBATE COVID-19 80.000,00 80.000,00

10 301 Atenção Básica 0,00 10.537.000,00 10.537.000,00
10 301 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 0,00 10.537.000,00 10.537.000,00

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.469.500,00 6.469.500,00
10 302 1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 6.469.500,00 6.469.500,00

10 304 Vigilância Sanitária 352.000,00 352.000,00

10 305 Vigilância Epidemiológica 294.000,00 294.000,00

11 Trabalho 600.000,00 600.000,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 600.000,00 600.000,00

12 Educação 22.745.000,00 22.745.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 850.000,00 850.000,00

12 361 Ensino Fundamental 20.458.000,00 20.458.000,00
12 361 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 20.458.000,00 20.458.000,00

12 365 Educação Infantil 1.407.000,00 1.407.000,00
12 365 1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 1.327.000,00 1.327.000,00

PARNAMIRIM INTEGRADA
Anexo 08
Page 2
12 365 1007 80.000,00 80.000,00

12 366 Educação de Jovens e Adultos 30.000,00 30.000,00

13 Cultura 1.368.000,00 1.368.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.318.000,00 1.318.000,00
13 392 1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 1.318.000,00 1.318.000,00


15 Urbanismo 5.267.000,00 5.267.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 3.076.000,00 3.076.000,00
15 451 1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 3.076.000,00 3.076.000,00

15 452 Serviços Urbanos 2.191.000,00 2.191.000,00

16 Habitação 110.000,00 110.000,00

16 482 Habitação Urbana 80.000,00 80.000,00

17 Saneamento 140.000,00 140.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 50.000,00 50.000,00

17 512 Saneamento Básico Urbano 40.000,00 40.000,00

17 605 Abastecimento 50.000,00 50.000,00

18 Gestão Ambiental 30.000,00 30.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 30.000,00 30.000,00

20 Agricultura 3.358.000,00 3.358.000,00
20 544 Recursos Hídricos 120.000,00 120.000,00
20 544 1006 ZONA RURAL FORTE 120.000,00 120.000,00

20 605 Abastecimento 686.000,00 686.000,00
20 605 1006 ZONA RURAL FORTE 686.000,00 686.000,00

20 606 Extensão Rural 2.052.000,00 2.052.000,00
20 606 1006 ZONA RURAL FORTE 2.052.000,00 2.052.000,00

20 607 Irrigação 500.000,00 500.000,00
20 607 1006 ZONA RURAL FORTE 500.000,00 500.000,00

23 Comércio e Serviços 49.000,00 49.000,00
23 695 Turismo 49.000,00 49.000,00

26 Transporte 1.046.000,00 1.046.000,00
Anexo 08
Page 3
26 782 Transporte Rodoviário 1.046.000,00 1.046.000,00

27 Desporto e Lazer 546.000,00 546.000,00


27 813 Lazer 208.000,00 208.000,00

28 Encargos Especiais 3.290.000,00 3.290.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 3.090.000,00 3.090.000,00

28 846 Outros Encargos Especiais 200.000,00 200.000,00

99 Reserva de Contingência 825.008,27 825.008,27
99 999 Reserva de Contingência 825.008,27 825.008,27
99 999 1001 GESTÃO PÚBLICA 825.008,27 825.008,27
TOTAL 27.418.508,27 54.983.383,16 98.936,17 82.500.827,60

Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Orgão: 01 01 CORPO DEL E SECRETARIA CAMARA Valor
Função 01 Legislativa 2.663.000,00
Orgão: 02 01 GOVERNO MUNICIPAL Valor
Função 04 Administração 1.244.000,00

Função 08 Assistência Social 192.000,00
Orgão: 02 02 SECRETARIA DE GOVERNO Valor
Função 04 Administração 150.000,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Orgão: 02 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor

Função 11 Trabalho 600.000,00
Função 28 Encargos Especiais 3.290.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 825.008,27
Orgão: 02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 22.665.000,00
Orgão: 02 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS Valor
Função 13 Cultura 1.368.000,00

Função 23 Comércio e Serviços 49.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 546.000,00
Orgão: 02 07 SECRETARIA DE DES. RURAL, REFORMA AGRARIA E RECUR HIDRICOS Valor
Função 20 Agricultura 3.358.000,00
Orgão: 02 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Valor
Função 15 Urbanismo 5.167.000,00

Função 16 Habitação 110.000,00
Função 17 Saneamento 90.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 30.000,00
Função 26 Transporte 1.046.000,00
Orgão: 02 10 ENTIDADE SUPERVISIONADA Valor
Função 08 Assistência Social 3.776.000,00

Função 10 Saúde 17.732.500,00
Anexo 09
Page 2
Orgão: 02 10 ENTIDADE SUPERVISIONADA Valor
Orgão: 02 11 PARNAMIRIM PREVIDENCIA Valor
Função 09 Previdência Social 10.351.883,16
Orgão: 02 12 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Valor
Orgão: 02 13 FUNDO MUN.DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Valor
Função 12 Educação 80.000,00

Função 15 Urbanismo 100.000,00
Função 17 Saneamento 50.000,00
Orgão: 02 15 PREFEITURA MUN. DE PARNAMIRIM Valor
Função 04 Administração 98.936,17
Orgão: 02 16 SECRETARIA DA MULHER Valor
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CORPO DEL E SECRETARIA CAMARA 2.663.000,00

02 01 GOVERNO MUNICIPAL 1.436.000,00
02 02 SECRETARIA DE GOVERNO 150.000,00
02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.465.000,00
02 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 6.760.508,27
02 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 22.665.000,00
02 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS 1.963.000,00
02 07 SECRETARIA DE DES. RURAL, REFORMA AGRARIA E RECUR HIDRICOS
3.358.000,00
02 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 6.443.000,00
02 10 ENTIDADE SUPERVISIONADA 21.508.500,00
02 11 PARNAMIRIM PREVIDENCIA 10.351.883,16
02 12 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 155.000,00
02 13 FUNDO MUN.DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 230.000,00
02 15 PREFEITURA MUN. DE PARNAMIRIM 98.936,17
02 16 SECRETARIA DA MULHER 253.000,00
TOTAL 82.500.827,60
Anexo 09
Page 3
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 2.663.000,00
04 Administração 8.003.436,17
08 Assistência Social 4.376.000,00
09 Previdência Social 10.351.883,16
10 Saúde 17.732.500,00
11 Trabalho 600.000,00
12 Educação 22.745.000,00
13 Cultura 1.368.000,00
15 Urbanismo 5.267.000,00
16 Habitação 110.000,00
17 Saneamento 140.000,00
18 Gestão Ambiental 30.000,00
20 Agricultura 3.358.000,00
23 Comércio e Serviços 49.000,00
26 Transporte 1.046.000,00
27 Desporto e Lazer 546.000,00
28 Encargos Especiais 3.290.000,00
99 Reserva de Contingência 825.008,27
TOTAL 82.500.827,60
RUA DR. MIGUEL N 22 - CNPJ:11361235/0001-25 Quadro 15
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ENTIDADE: 7 CISAPE - CONSORCIO INTER. DO SERTÃO DO ARARIPE
RECEITA
Código Discriminação Valor $
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE 600,00

- Transferência Financeira a Receber 98.336,17
TOTAL 98.936,17
PLANO DE APLICAÇÃO
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0001 ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO
04 122 0001 1133 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAUQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
4 4 90 INVESTIMENTOS 9.661,89
04 122 0001 2116 0000 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CONSORCIOS
3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.490,53
3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.783,75
TOTAL 98.936,17
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
08 Assistência Social 4.376.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 941.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 519.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 350.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 181.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 51.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 330.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 41.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 754.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 548.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 270.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 264.000,00
09 Previdência Social 10.351.883,16

3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 8.438.468,16
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 1.142.765,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 118.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 21.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 190.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 165.000,00
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
10 Saúde 17.732.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.090.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.464.000,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.010.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.217.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVI 60.000,00
3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - 960.000,00
3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇA 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 112.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 185.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.220.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 330.000,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 20.000,00
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 50.000,00
TOTAL 32.460.383,16
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 2.751.836,61
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 473.854,19
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 154.668,29
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.291.314,13
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 832.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 38.359.548,57
2.1 - Cota-Parte FPM 29.185.411,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 26.850.340,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" 2.335.071,10
2.2 - Cota-Parte ICMS 7.746.831,87
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 70.662,30
2.4 - Cota-Parte ITR 5.755,19
2.5 - Cota-Parte IPVA 1.350.887,76
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 41.111.385,18
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.174.831,28
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 5.635.446,16
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.316.368,68
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 11.040,98
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 899,25
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 211.076,21
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 19.385.686,98
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.120.086,98
5.1.1 - Principal 17.111.454,20
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 8.632,78
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.433.600,00
5.2.1 - Principal 1.433.600,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 832.000,00
5.3.1 - Principal 832.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 9.936.622,92
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 9.936.622,92
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 13.884.000,00
7.1 - Educação Infantil 602.000,00
7.1.1 - Creche 602.000,00
7.1.2 - Pré-Escola 0,00

7.2 - Ensino Fundamental 13.282.000,00
8. OUTRAS DESPESAS 685.000,00
8.1 - Educação Infantil 475.000,00
8.1.1 - Creche 400.000,00
8.1.2 - Pré-Escola 75.000,00
8.2 - Ensino Fundamental 210.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 14.569.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 13.884.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 13.379.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.600.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.175.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 975.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 600.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal

16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 71,62
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 117,19
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 72,12
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
19. EDUCAÇÃO INFANTIL 200.000,00
19.1 - Creche 200.000,00
19.2 - Pré-escola 0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL 3.338.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 3.538.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 16.917.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 9.936.622,92
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 6.980.377,08
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 16,98
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.955.552,38
26.1 - Salário-Educação 692.259,98
26.2 - PDDE 44.212,06
26.3 - PNAE 485.015,83
26.4 - PNATE 701.015,35
26.5 - Outras Transferências do FNDE 33.049,16
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.349.306,52
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 314.737,97
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 ) 3.619.596,87
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL 80.000,00
32.1 - Creche 80.000,00
32.2 - Pré-Escola 0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL 2.273.000,00
34. ENSINO MÉDIO 0,00
35. ENSINO SUPERIOR 0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) 2.353.000,00
Quadro 16
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Previsão Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 2.751.836,61 412.775,49
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 473.854,19 71.078,13
1.1.1 - IPTU 350.117,67 52.517,65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 123.736,52 18.560,48
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 154.668,29 23.200,24
1.2.1 - ITBI 84.411,49 12.661,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 70.256,80 10.538,52
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.291.314,13 193.697,12
1.3.1 - ISS 1.210.741,52 181.611,23
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 80.572,61 12.085,89
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 832.000,00 124.800,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 36.030.713,31 5.404.607,00
2.1 - Cota-Parte FPM 26.850.340,35 4.027.551,05
2.2 - Cota-Parte ITR 5.755,19 863,28
2.3 - Cota-Parte IPVA 1.350.887,76 202.633,16
2.4 - Cota-Parte ICMS 7.746.831,87 1.162.024,78
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 70.662,30 10.599,35
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 6.235,84 935,38
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 6.235,84 935,38
2.6.2 - Outras 0,00 0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 38.782.549,92 5.817.382,49
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 5.075.000,00
4.1.1 - Despesas Correntes 4.841.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital 234.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.586.500,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00
4.3.1 - Despesas Correntes 0,00
4.3.2 - Despesas de Capital 0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 241.000,00
4.4.1 - Despesas Correntes 221.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 107.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
Quadro 16

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 10.009.500,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 4.192.117,51
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15% 25,81
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 6.174.476,07
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 5.830.189,26
7.1.2 - Proveniente dos Estados 344.286,81
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 6.174.476,07
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 5.462.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.883.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 111.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 187.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 80.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 7.723.000,00
Quadro 16

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 10.537.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 6.469.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 352.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 294.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) 0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 80.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 17.732.500,00
Quadro 18
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Page 1
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 70.917.157,44

3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.673.723,69
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 8.438.468,16
3. 1. 90. 03 PENSÕES 1.142.765,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.553.106,69
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.546.322,37
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.906.000,00
3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 65.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.220.000,00
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 80.000,00
3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 80.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.163.433,75
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 21.700,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 483.400,00
3. 3. 90. 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00
3. 3. 90. 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 5.000,00
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE 80.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.770.510,45
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 35.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 306.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 263.250,00
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 474.860,80
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.124.830,25
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.937.907,25
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 631.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 640.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 700.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 60.000,00
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 60.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.758.661,89
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 7.798.661,89
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
4. 4. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.522.000,00
Quadro 18
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Page 2
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria

4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.079.661,89
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 160.000,00
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.960.000,00
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.960.000,00
9. 9. 99. 00 A DEFINIR 825.008,27
9. 9. 99. 99 A CLASSIFICAR 825.008,27
TOTAL 82.500.827,60
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
100 GERAL TOTAL 0,00 745.000,00

100 000 GERAL TOTAL 745.000,00
110 GERAL 47.073.367,51 26.742.444,44

110 000 GERAL 47.073.367,51 26.742.444,44
200 EDUCAÇÃO 4.922.118,31 4.428.000,00

200 000 EDUCAÇÃO 2.651.827,96 2.155.000,00
200 001 SALARIO EDUCAÇÃO 692.259,98 610.000,00
200 002 P.D.D.E 44.212,06 43.000,00
200 003 P.N.A.E 485.015,83 150.000,00
200 004 P.N.A.T.E 701.015,35 330.000,00
200 006 OUTRAS TRNSFERÊNCIAS DO FNDE 33.049,16
200 007 P.E.T.E 314.737,97 1.140.000,00
210 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 350.000,00

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL 350.000,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.313.000,00

220 000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.313.000,00
260 EDUCAÇÃO FUNDEB 12.209.881,35 1.542.000,00

260 000 EDUAÇÃO FUNDEB 12.209.881,35 1.542.000,00
261 EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO 0,00 9.851.000,00

261 000 EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO 9.851.000,00
262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 0,00 4.261.000,00

262 000 EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS 4.261.000,00
300 SAÚDE 6.319.086,37 7.723.000,00

300 000 SAÚDE 6.319.086,37 7.643.000,00
300 001 Covid19 Federal 70.000,00
300 002 Covid19 Estadual 10.000,00
310 SAÚDE-GERAL 117.649,06 10.009.500,00

310 000 SAÚDE-GERAL 117.649,06 10.009.500,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.498.250,76 1.600.000,00

500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.498.250,76 1.600.000,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 8.191,12 2.584.000,00

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 8.191,12 2.584.000,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.917.441,16 10.351.883,16

600 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.917.441,16 10.351.883,16
611 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 3.933.646,44 0,00

611 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 3.933.646,44
612 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 2.500.795,56 0,00

612 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 2.500.795,56
TOTAL 82.500.427,64 82.500.827,60


RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00

Quadro 19
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
Fonte PREVISÃO
FRG.FRC. Descrição RECEITA DESPESA
01 TESOURO 17.291.098,77 44.816.327,60
00 Recursos Ordinarios 17.289.118,77 27.145.444,44
01 Educação 1.980,00 4.268.000,00
03 Assitência Social 0,00 3.001.000,00
04 RPPS 0,00 10.351.883,16
12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino 0,00 50.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 20.351.312,42 18.952.500,00
00 Recursos Ordinarios 18.216.720,69 0,00
01 Educação 0,00 1.140.000,00
02 Saúde 0,00 17.732.500,00
03 Assitência Social 0,00 80.000,00
11 Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis 67.227,49 0,00
81 Recursos de Convenios 2.067.364,24 0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 44.858.016,45 18.732.000,00
00 Recursos Ordinarios 42.746.281,40 0,00
01 Educação 5.400,00 17.287.000,00
03 Assitência Social 0,00 1.295.000,00
05 Outros Recursos Vínculados 0,00 100.000,00
81 Recursos de Convenios 2.106.335,05 50.000,00
TOTAL 82.500.427,64 82.500.827,60
LEGENDA
FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código
Quadro 19C
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN
1 Recursos do Exercício Corrente 82.500.427,64 82.500.827,60

500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 36.776.636,79 16.915.500,00
501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) 24.750.508,27
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente 17.120.086,98 13.379.000,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 1.433.600,00 1.600.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 832.000,00 1.175.000,00
550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 692.259,98 610.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc 44.212,06 43.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 485.015,83 150.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 701.015,35 330.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 33.049,16
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner 642.714,87
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa 1.880.080,07
599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 443.770,99 1.318.936,17
600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 4.227.080,33 7.233.000,00
601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1.416.707,36 280.000,00
602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç 70.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu 39.970,06
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner 332.450,67 130.000,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula 304.316,75 10.000,00
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) 138.930,79
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C 1.116.131,95 1.948.000,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência So 233.116,44
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 12.949,17 2.206.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer 266.983,71
703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidade 1.303.537,38
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corre 67.227,49
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe 7.851.087,60 10.351.883,16
801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corr 2.500.795,56
880 Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente) 127.578,19
899 Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente) 1.477.122,11
TOTAL 82.500.427,64 82.500.827,60

RUA DR. MIGUEL N 22
11361235/0001-25 Exercício: 2023 Page 1
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM 64.214.838,75

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM 6.426.663,85
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL DE PARNAMIRIM 1.503.286,55
05 FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE PARNAMIRIM 3.155,33
06 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM 10.351.883,16
07 CISAPE - CONSORCIO INTER. DO SERTÃO DO ARARIPE 600,00
TOTAL 82.500.427,64
RUA DR. MIGUEL N 22
11361235/0001-25 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM 47.723.508,27

02 CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM 2.663.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM 17.732.500,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL DE PARNAMIRIM 3.776.000,00
05 FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE PARNAMIRIM 155.000,00
06 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM 10.351.883,16
07 CISAPE - CONSORCIO INTER. DO SERTÃO DO ARARIPE 98.936,17
TOTAL 82.500.827,60
Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page 1
Categoria
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0 0 0 85,9593

3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 0 54,1494 0
3. 1. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0 0,0545 0 0
3. 1. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,0545 0 0 0
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0 50,1919 0 0
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10,2283 0 0 0
3. 1. 90. 03 PENSÕES 1,3852 0 0 0
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10,3673 0 0 0
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20,0559 0 0 0
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,2437 0 0 0
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,0376 0 0 0
3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,0606 0 0 0
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4,7345 0 0 0
3. 1. 90. 96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,0788 0 0 0
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 3,903 0 0
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,8909 0 0 0
3. 1. 91. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0121 0 0 0
3. 2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 0 0,097 0
3. 2. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,097 0 0 0
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 0 31,7129 0
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0,0263 0 0 0
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0,5859 0 0 0
3. 3. 90. 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,0121 0 0 0
3. 3. 90. 20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,0061 0 0 0
3. 3. 90. 27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILA 0,097 0 0 0
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4,5703 0 0 0
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 0,0424 0 0 0
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,3709 0 0 0
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,3191 0 0 0
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,5756 0 0 0
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6,2119 0 0 0
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15,6822 0 0 0
3. 3. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 0,1212 0 0 0
3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,0485 0 0 0
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,7648 0 0 0
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,7757 0 0 0
3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,2424 0 0 0
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,2788 0 0 0
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,8485 0 0 0
3. 3. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0 0,0727 0 0
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0,0727 0 0 0
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 13,0407
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0 0 9,4528 0
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0,0073 0 0 0
4. 4. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,0073 0 0 0
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5,4812 0 0 0
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3,7329 0 0 0
Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Page 2
Categoria
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo
Econômica
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,1939 0 0 0

4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 3,5878 0
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3,5878 0 0 0
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 0 1
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 1 0
9. 9. 99. 00 A DEFINIR 0 1 0 0
9. 9. 99. 99 A CLASSIFICAR 1 0 0 0
TOTAL 100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 01.031.1000.1001.0000 12.000,00

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER
LEGISLATIVO
4 DESPESAS DE CAPIT 12.000,00
4 INVESTIMENTOS 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1000.1002.0000 65.000,00

VEÍCULOS DIVERSOS 4.4.90.52.27 65.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 01.031.1000.1003.0000 24.000,00

MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 6.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.99 12.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 01.031.1000.2001.0000 831.000,00

3 DESPESAS CORRENT 831.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 428.000,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.99 3.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.11.01 400.000,00
13º SALÁRIO 3.1.90.11.43 22.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 403.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 300.000,00
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1000.2002.0000 83.000,00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.90.30.01 45.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.39 30.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.36.17 3.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.39.16 5.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVES DOS MEIOS 01.031.1000.2003.0000 53.000,00

DE COMUNICAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO MANUT ATIVIDADES DA UVP E AVA 01.031.1000.2004.0000 80.000,00



F.R. - C.A.
CONTRIBUIÇÃO MANUT ATIVIDADES DA UVP E AVA 01.031.1000.2004.0000 80.000,00

Contribuições 3.3.90.41.00 80.000,00
DISPÊNDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.031.1000.2005.0000 250.000,00

VEREADORES
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 250.000,00
DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.031.1000.2006.0000 100.000,00

SERVIDORES COMISSIONADOS
DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS 01.031.1000.2007.0000 20.000,00

SERVIDORES EFETIVOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 3.1.91.13.03 20.000,00
DISPENDIOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.1000.2008.0000 100.000,00

INDENIZAÇÕES 3.3.90.93.01 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.031.1000.2009.0000 1.045.000,00

3 DESPESAS CORRENT 1.045.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 3.1.90.11.60 1.000.000,00
DIÁRIAS NO PAIS 3.3.90.14.14 45.000,00
TOTAL 2.663.000,00


UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.

EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO . 04.122.1001.2013.0000 874.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 04.124.1001.2010.0000 127.000,00

INTERNO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 08.243.1004.2057.0000 192.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00
TOTAL 1.203.000,00


UNIDADE 02 GABINETE DO VICE PREFEITO
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 04.122.1001.2234.0000 233.000,00

VICE-PREFEITO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.000,00
TOTAL 233.000,00


UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DA SEC. DE GOVERNO
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO 04.122.1001.2017.0000 150.000,00

GOVERNO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 150.000,00


F.R. - C.A.
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PRÉDIOS 04.122.1001.1011.0000 200.000,00

PREFEITURA
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00
AQUISIÇÃO DE MOV E EQUI SERV ADMINISTRATIVOS 04.122.1001.1012.0000 80.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 04.122.1001.1014.0000 100.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 04.122.1001.2018.0000 3.182.000,00

ADMINISTRAÇÃO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.681.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 500.000,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 3.3.91.97.00 30.000,00
MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CONSORCIOS 04.122.1001.2116.0000 120.000,00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 45.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE 04.122.1001.2236.0000 121.000,00

ALMOXARIFADO


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE 04.122.1001.2236.0000 121.000,00

ALMOXARIFADO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUT. DAS ATIV. DIR.INFORMATICA E 04.122.1001.2237.0000 112.000,00

TRANSP.PUBLICA
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUT.DAS ATIV. GESTAO CONVENIOS E 04.122.1001.2238.0000 122.000,00

LICITAÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
COOP. TEC.E FINANCEIRA C/OUTROS ENTES DA 04.122.1001.2250.0000 85.000,00

FEDERAÇÃO
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 3.3.90.20.00 5.000,00
Contribuições 3.3.90.41.00 20.000,00


F.R. - C.A.
TOTAL 4.122.000,00


UNIDADE 02 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE 04.122.1001.2019.0000 245.000,00

RECURSOS HUMANOS
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 3.1.90.96.01 65.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 245.000,00


UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE 04.123.1001.2023.0000 98.000,00

PATRIMÔNIO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 98.000,00


F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE EQUIP DIR RH TRIB CONT PAT 04.122.1009.1013.0000 80.000,00

TESOURARIA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 04.122.1009.2024.0000 530.000,00

ENCARGOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 04.122.1009.2025.0000 500.000,00

MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE 04.123.1009.2257.0000 270.000,00

FINANÇAS
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP 11.331.1009.3001.0000 600.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM CELPE E COMPESA 28.843.1009.3002.0000 10.000,00

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 10.000,00
ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 28.843.1009.3003.0000 50.000,00

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.99 50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM RGPS - INSS 28.843.1009.3004.0000 950.000,00

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 50.000,00


F.R. - C.A.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM RGPS - INSS 28.843.1009.3004.0000 950.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM RPPS - PARNAPREV 28.843.1009.3005.0000 2.020.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 2.000.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 2.000.000,00
AMRTIZAÇÃO DA DIVIDA FGTS - CAIXA 28.843.1009.3006.0000 60.000,00

ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 28.846.1009.3003.0000 200.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 200.000,00
TOTAL 5.270.000,00


UNIDADE 03 DIRETORIA DE TRIBUTACAO
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE 04.123.1001.2022.0000 206.000,00

TRIBUTAÇÃO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 206.000,00


UNIDADE 04 DIRETORIA DE CONTABILIDADE
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR CONT ORC E 04.122.1001.2020.0000 346.000,00

CONTABIL
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.1001.9999.0000 825.008,27

9 RESERVA DE CONTIN 825.008,27
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 825.008,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 825.008,27
TOTAL 1.171.008,27


UNIDADE 06 TESOURARIA
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE 04.122.1001.2021.0000 113.500,00

TESOURARIA
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 113.500,00


UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO
F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE VEIC. DE TRANSPORTE/ 12.361.1005.1147.0000 200.000,00

DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 12.361.1005.2063.0000 1.075.000,00

EDUCAÇÃO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 1.275.000,00


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA 12.306.1005.2067.0000 850.000,00

ESCOLAR
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS 12.361.1005.2065.0000 60.000,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PARNAPREV 12.361.1005.2066.0000 83.000,00


ENSINO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 2.000,00
DISPENDIOS COM MORADIA ESTUDANTES CARENTE 12.361.1005.2070.0000 10.000,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS 12.361.1005.2071.0000 43.000,00

RECURSOS PDDE


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS REC 12.361.1005.2072.0000 610.000,00

DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE 12.361.1005.2081.0000 1.140.000,00

ESCOLAR - PETE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE 12.361.1005.2082.0000 330.000,00

ESCOLAR - PNATE
TOTAL 4.121.000,00


UNIDADE 03 DIRETORIA ADM UNID ESCOLARES
F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP ESCOLAS 12.361.1005.1008.0000 100.000,00

MUNICIPAIS
CONSTRUÇÃO REF E AMP DE PRÉDIOS ESCOLARES 12.361.1005.1055.0000 300.000,00

AQUISIÇÃO DE VEIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1005.1057.0000 250.000,00

EDUCAÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIR ADM DE 12.361.1005.2064.0000 365.000,00

UNIDADES ESCOLARES
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE / PRE ESCOLAR 12.365.1005.1058.0000 100.000,00

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 12.365.1005.1087.0000 100.000,00

CRECHE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 100.000,00
TOTAL 1.215.000,00


UNIDADE 05 FUNDEB
F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO REF E AMP PREDIOS ESCOLARES 12.361.1005.1009.0000 100.000,00

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP ESCOLAS 12.361.1005.1010.0000 100.000,00

MUNICIPAIS
AQUSIÇÃO DE VEIC. MOV. E EQUIPAMENTOS - VAAT 12.361.1005.1208.0000 100.000,00

DISPENDIOS BOLSA ESTUDOS CAPACIT PROF 12.361.1005.2069.0000 10.000,00

MUNICIPAL
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 12.361.1005.2074.0000 30.000,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70% INSS 12.361.1005.2075.0000 350.000,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB PREVIDÊNCIA 12.361.1005.2076.0000 50.000,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70% 12.361.1005.2077.0000 1.600.000,00

PREVIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 3.1.91.13.03 1.600.000,00
DISPENDIOS LOC. DE VEÍCULOS TRANSP. DE 12.361.1005.2078.0000 650.000,00

ESTUDANTES


UNIDADE 05 FUNDEB
F.R. - C.A.
DISPENDIOS LOC. DE VEÍCULOS TRANSP. DE 12.361.1005.2078.0000 650.000,00

ESTUDANTES
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIOAIS DO FUNDEB 12.361.1005.2079.0000 2.406.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
DISPENDIOS COM PROFESSORES FUNDEB 70% 12.361.1005.2080.0000 9.501.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.500.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 12.365.1005.1203.0000 100.000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL
AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQUIP. EDUCAÇÃO INFANTIL - 12.365.1005.1209.0000 150.000,00

VAAT
CONST. REFORMA E/OU AMP. DE CRECHE - VAAT 12.365.1005.1210.0000 150.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 12.365.1005.2083.0000 727.000,00

PRE-ESCOLAR


UNIDADE 05 FUNDEB
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 12.365.1005.2083.0000 727.000,00

PRE-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.1005.2084.0000 30.000,00

TOTAL 16.054.000,00


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 13.392.1008.2109.0000 468.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 25.000,00
TOTAL 468.000,00


UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA
F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A 13.392.1008.1093.0000 20.000,00

BANDA MUSICAL
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE CULTURA LOCAL 13.392.1008.1157.0000 60.000,00

AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS 13.392.1008.1158.0000 30.000,00

AQUISIÇÃO DE VEICULO 13.392.1008.1159.0000 60.000,00

PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CIVICAS, 13.392.1008.2224.0000 565.000,00

FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS
APOIO/ PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.1008.2226.0000 115.000,00

TOTAL 850.000,00


F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ACADEMIA DAS 13.812.1008.1096.0000 50.000,00

CIDADES
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS 27.244.1008.1173.0000 150.000,00

DA SEDE, DISTRITO, POVOADOS E VILAS MUNICIPIO
AQUISICAO DE VEICULO CARRO DE SOM(TIPO 27.244.1008.1174.0000 20.000,00

PAREDAO), P INCENTICVAR E APOIAR AS FESTAS
CIVICAS, CULTURAIS, FOLCLORICAS E RELI
REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FUTEBOL 27.812.1008.1095.0000 50.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 27.812.1008.2110.0000 118.000,00

DESPORTOS
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
APOIO/PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS 27.813.1008.2225.0000 28.000,00



F.R. - C.A.
TOTAL 416.000,00


UNIDADE 04 DIRETORIA DE TURISMO
F.R. - C.A.

TURISMO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO BALNEARIO 27.813.1008.1160.0000 80.000,00

MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE PATIO DE EVENTOS MUNICIPAL 27.813.1008.1161.0000 100.000,00

TOTAL 229.000,00


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D AGUA ZONA 20.605.1006.2097.0000 50.000,00

RURAL(PIPA)
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE 20.606.1006.1148.0000 50.000,00

APOIO A PRODUÇÃO RURAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE 20.606.1006.2090.0000 1.315.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
TOTAL 1.415.000,00


F.R. - C.A.
PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20.544.1006.2091.0000 80.000,00

ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S 3.3.90.27.00 80.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ARADAÇÃO DE TERRA 20.544.1006.2092.0000 10.000,00

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES MATERIAS AGRICOLAS 20.544.1006.2093.0000 25.000,00

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA 20.544.1006.2094.0000 5.000,00

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE 20.605.1006.1062.0000 200.000,00

BARRAGENS e BARREIROS
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PÚBLICAS 20.605.1006.1063.0000 50.000,00

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 20.605.1006.1064.0000 100.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS 20.605.1006.1065.0000 50.000,00

TUBULARES
AQUISIÇÃO DE CATA VENTO E POÇOS TUBULARES 20.605.1006.1066.0000 20.000,00



F.R. - C.A.
CONTRUCAO/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO 20.606.1006.1150.0000 20.000,00

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA 20.606.1006.1151.0000 25.000,00

ZONA RURAL
CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS NA 20.606.1006.1152.0000 50.000,00

ZONA RURAL

AGROPECUARIA
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 20.606.1006.2223.0000 20.000,00

IRRIGAÇÃO RURAL
IMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÀGUA NAS 20.607.1006.1176.0000 500.000,00

AREAS RURAIS


F.R. - C.A.
TOTAL 1.439.000,00


F.R. - C.A.

ABASTECIMENTO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO 20.606.1006.1061.0000 30.000,00

CONSTRUÇÃO DE CENTRO TECNOLOGICO 20.606.1006.1067.0000 30.000,00

CAP/OVINOCULTURA
CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO MATADOURO 20.606.1006.1068.0000 80.000,00

PÚBLICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESOS E 20.606.1006.1069.0000 15.000,00

MEDIDAS
CONSTRUÇÃO DO CENTRO AGRÍCOLA 20.606.1006.1070.0000 30.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 20.606.1006.2095.0000 25.000,00



F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 20.606.1006.2095.0000 25.000,00

TOTAL 426.000,00


UNIDADE 04 DIVISAO DE PSIC E AGRICULTURA
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV DE 20.606.1006.2088.0000 27.000,00

PSIC/APICULTURA
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSICULTURA 20.606.1006.2096.0000 5.000,00

TOTAL 32.000,00


UNIDADE 05 DIVISAO DO CADASTRO DO INCRA
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV. CADASTRO 20.606.1006.2089.0000 46.000,00

INCRA
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 46.000,00


UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
F.R. - C.A.
IMPALNTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS 17.511.1007.1181.0000 50.000,00

DOMICILIARES
TOTAL 50.000,00


F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO CIDADE, VILAS E 15.451.1007.1076.0000 250.000,00

DISTRITOS
INDENIZAÇÃOS TERRENOS EDF ABERT VIAS 15.451.1007.1077.0000 30.000,00

PÚBLICAS
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA 15.451.1007.1078.0000 50.000,00

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 15.451.1007.1098.0000 50.000,00

REFORMA DA PRAÇA N S SANTANA 15.451.1007.1099.0000 30.000,00

PAVIMENTAÇÃO EM PARARELO GRANITO NO BAIRRO 15.451.1007.1109.0000 100.000,00

SIMPATIA
CONTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 15.451.1007.1153.0000 50.000,00

REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO 15.451.1007.1155.0000 100.000,00

MUNICIPIO
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO DE 15.451.1007.1156.0000 100.000,00

RECICLAGEM


F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO DE 15.451.1007.1156.0000 100.000,00

RECICLAGEM
CONST. PASSAGEM MOLHADA RIO BRIGIDA,SENTIDO 15.451.1007.1191.0000 50.000,00

CIDADE LOTEAMENTO DIVINAS AGUAS, BELO MONTE
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, MUROS E CERCAS 15.451.1007.1202.0000 50.000,00

PÚBLICAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE 15.451.1007.2102.0000 1.986.000,00

OBRAS
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
IMPL. MELHORIA HABITACIONAIS P/CONTROLE DE 16.122.1002.1178.0000 30.000,00

CHAGAS
RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 17.512.1007.1074.0000 10.000,00

CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO CIDADE, VILAS E 17.512.1007.1075.0000 30.000,00

POVOADOS


F.R. - C.A.
TOTAL 2.916.000,00


UNIDADE 03 DIRETORIA DE VIACAO
F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 26.782.1007.1084.0000 100.000,00

RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.1007.1088.0000 75.000,00


VIACAO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 1.046.000,00


F.R. - C.A.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS 15.451.1007.1089.0000 200.000,00

CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO BALNEÁRIO 15.451.1007.1097.0000 20.000,00

MUNICIPAL
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA E/OU 15.451.1007.1154.0000 10.000,00

TURISTICA
AQUISIÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS COLETA DE 15.452.1007.1079.0000 50.000,00

LIXO
CONSTRUÇÃO AMP E RECUP DE CEMITERIO SEDE 15.452.1007.1080.0000 50.000,00

MUNICÍPIO
AMPLIAÇÃO REDE DE ILUM. PÚBLICA CIDADE E VILAS 15.452.1007.1081.0000 20.000,00

AMPLIAÇÃO E CONST. PRAÇAS NA CIDADE E 15.452.1007.1082.0000 80.000,00

POVOADOS
CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 15.452.1007.1083.0000 100.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 15.452.1007.2103.0000 1.791.000,00

URBANISMO


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA 15.452.1007.2103.0000 1.791.000,00

URBANISMO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O MUNICIPIO 16.482.1007.1085.0000 30.000,00

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS 16.482.1007.1086.0000 50.000,00

BOLSA AUXILIO RECICLAGEM 18.541.1007.2259.0000 30.000,00

TOTAL 2.431.000,00


F.R. - C.A.
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIAS COVID-19 10.122.1177.2253.0000 80.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CENTRO DE ESPEC. 10.301.1002.1129.0000 40.000,00

ODONTOLÓGICA CEO
AQUIS. DE EQUIP;MOV; E UTENCILIOS PARA 10.301.1002.1131.0000 60.000,00

FARMÁCIA BASICA
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EAQUIPAMENTOS 10.301.1002.1136.0000 55.000,00

DE SAÚDE BUCAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. PARA A 10.301.1002.1137.0000 50.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRUÇ~SO E/OU REFORMA DE UNIDADES 10.301.1002.1139.0000 150.000,00

BASICAS DE SAÚDE
AQUIS, VEICULOS, MOV; E EQUIPAMENTOS PARA 10.301.1002.1140.0000 180.000,00

UBS


F.R. - C.A.
AQUIS, VEICULOS, MOV; E EQUIPAMENTOS PARA 10.301.1002.1140.0000 180.000,00

UBS
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4.4.90.52.18 50.000,00
AQUIS,VEICULOS,MOVEIS E DE EQUIP. PARA 10.301.1002.1142.0000 40.000,00

UNIDADE MISTA RAIMUNDA DE SÁ
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O 10.301.1002.1143.0000 15.000,00

ACS
AQUIS.MOVEIS E EQ. ODONTOLOGICOS PARA CEO 10.301.1002.1145.0000 34.000,00

IMPALNTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS 10.301.1002.1181.0000 20.000,00

DOMICILIARES
MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE CORUJA 10.301.1002.2032.0000 10.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE E VIDA 10.301.1002.2034.0000 10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA 10.301.1002.2035.0000 36.000,00

SAUDE


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA 10.301.1002.2035.0000 36.000,00

SAUDE
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 10.301.1002.2036.0000 695.000,00

SECRETARIO
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS - INSS 10.301.1002.2037.0000 1.030.000,00



F.R. - C.A.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS - INSS 10.301.1002.2037.0000 1.030.000,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 1.000.000,00
ENCARGOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO 10.301.1002.2038.0000 970.000,00

MUNICÍPIO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁR 3.1.91.92.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁR 3.1.91.92.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 10.301.1002.2041.0000 10.000,00

A PESSOAS CARENTES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA 10.301.1002.2059.0000 165.000,00

BASICA
ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS - PSF 10.301.1002.2060.0000 3.707.000,00



F.R. - C.A.
ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS - PSF 10.301.1002.2060.0000 3.707.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS PACS 10.301.1002.2061.0000 1.882.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.600.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAT FORA 10.301.1002.2085.0000 1.218.000,00

DOMICILIO TFD


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAT FORA 10.301.1002.2085.0000 1.218.000,00

DOMICILIO TFD
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS 10.301.1002.2219.0000 130.000,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDICOS PELO 10.301.1002.2260.0000 30.000,00

BRASIL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E 10.302.1002.1037.0000 100.000,00

MATERNIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO MINI POSTO DE SAÚDE VILA 10.302.1002.1038.0000 60.000,00

E POVOADOS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR 10.302.1002.1039.0000 60.000,00

REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA 10.302.1002.1141.0000 50.000,00



F.R. - C.A.
REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA 10.302.1002.1141.0000 50.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIV PROGRAMA SAUDE BUCAL 10.302.1002.2099.0000 487.500,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNID.MISTA DE 10.302.1002.2100.0000 5.712.000,00

SAUDE-HPP
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 60.000,00


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNID.MISTA DE 10.302.1002.2100.0000 5.712.000,00

SAUDE-HPP
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO 10.304.1002.1015.0000 20.000,00

MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 10.304.1002.1144.0000 20.000,00

VIGILANCIA E SAÚDE
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DO 10.304.1002.1205.0000 30.000,00

POVOADO BOARRO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV VIGILANCIA 10.304.1002.2026.0000 282.000,00

SANITARIA
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA VIGILANCIA 10.305.1002.2106.0000 260.000,00

EPIDEMIOLOGICA


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA VIGILANCIA 10.305.1002.2106.0000 260.000,00

EPIDEMIOLOGICA
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.01 50.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.01 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EPIDEMIOLOGICA E 10.305.1002.2108.0000 34.000,00

AMBIENTAL
TOTAL 17.732.500,00


F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO E MOVEIS E EQUIP. PARA A 08.243.1004.1166.0000 20.000,00

COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA 08.243.1004.2230.0000 60.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. PARA PROG, CRIANÇA 08.244.1004.1164.0000 20.000,00

FELIZ
AQUISIÇÃO E MOVEIS E EQUIP. PARA OS 08.244.1004.1165.0000 20.000,00

CONSELHOS MUNICIPAIS
IMPLANATAÇÃO, AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIP. P/ 08.244.1004.1167.0000 25.000,00

BRINQUEDOTECA

EQUIPAMENTOS PARA IGD PBF

EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. E
DIRETORIA DE ASSIS. SOCIAL



F.R. - C.A.
EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO

DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS
AQUIS. MÓV. MÁQ. EQUIP. PARA AS EQUIPE DO 08.244.1004.1188.0000 15.000,00

CRAS VOLANTE

EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS

EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO IGD - SUAS
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA COZINHA COMUNITARIA 08.244.1004.1206.0000 30.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF 08.244.1004.2014.0000 290.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ESTADUAL 08.244.1004.2042.0000 40.000,00



F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ESTADUAL 08.244.1004.2042.0000 40.000,00

PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 08.244.1004.2043.0000 310.000,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 08.244.1004.2049.0000 350.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 350.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 08.244.1004.2050.0000 265.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 08.244.1004.2052.0000 1.108.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 08.244.1004.2052.0000 1.108.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS 08.244.1004.2053.0000 120.000,00

VOLANTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 08.244.1004.2054.0000 270.000,00

MANUTENÇÃO DO SUAS/IGD-SUAS 08.244.1004.2055.0000 43.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS 08.244.1004.2115.0000 22.000,00



F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS 08.244.1004.2115.0000 22.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.1004.2117.0000 38.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 08.244.1004.2118.0000 255.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 08.244.1004.2229.0000 20.000,00

MUNICIPAIS
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARNA RENDA 08.244.1004.2235.0000 260.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA 08.244.1004.2258.0000 90.000,00

COMUNITÁRIA


F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA 08.244.1004.2258.0000 90.000,00

COMUNITÁRIA
TOTAL 3.776.000,00


UNIDADE 01 PARNAMIRIM PREVIDENCIA
F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOV. MÁQUINAS E 09.272.1003.1016.0000 80.000,00

ENCARGOS PREVIDENCÁRIO DO MUNICIPIO 09.272.1003.2029.0000 9.602.933,16

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.00 8.438.468,16
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.03.00 1.142.765,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 21.700,00
ENCARGOS COM INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS 09.272.1003.2030.0000 668.950,00

SERVIDORES
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00
TOTAL 10.351.883,16


UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. CASA MENOR CARENTE 08.243.1004.1050.0000 19.000,00

CONSTRUÇÃO DE CASA DE ABRIGO MENOR 08.243.1004.1051.0000 45.000,00

CARENTE
MANUTENÇÃO ATIV DO DIREITO DA 08.243.1004.2058.0000 61.000,00

CRIANÇA/ADOLESCENTE
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.000,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SOCIOEDUCATIVOS 08.243.1004.2114.0000 30.000,00

TOTAL 155.000,00


UNIDADE 01 FUNDO MUN DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA EDUC INFANTIL NA 12.365.1007.1017.0000 50.000,00

SEDE DO MUNCIPIO
CONSTRUÇÃO MURO DA ESCOLA EDUC INFANTIL DO 12.365.1007.1018.0000 30.000,00

MATIAS
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADÃO 15.452.1007.1019.0000 100.000,00

COMERCIAL
AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 17.605.1007.1020.0000 50.000,00

TOTAL 230.000,00


UNIDADE 00 PREFEITURA MUN. DE PARNAMIRIM
F.R. - C.A.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAUQUINAS, MOVEIS E 04.122.0001.1133.0000 9.661,89

EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CONSORCIOS 04.122.0001.2116.0000 89.274,28

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.400,00
TOTAL 98.936,17


UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA 08.244.1004.2232.0000 225.000,00

MULHER
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES E 08.244.1004.2233.0000 28.000,00

TOTAL 253.000,00
Previsão da Receita
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 74.721.231,76
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 0.000.000 3.372.528,83
MELHORIA
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 2.941.836,61
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 626.522,48
TERRITORIAL URBANA
TERRITORIAL URBANA - P
TERRITORIAL URBANA - M
1112.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER 0.000.000 154.668,29
VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS 0.000.000 1.024.000,00
DE QUALQUER NATUREZA
1113.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA 0.000.000 192.000,00
FÍSICA - IRPF
1113.01.0.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA 0.01.00 192.000,00
FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000 832.000,00
FONTE
FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E 0.000.000 1.291.314,13
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 1.291.314,13
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.000.000 1.291.314,13
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 1.210.741,52
NATUREZA - ISSQN - PRINCI
1114.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.01.00 2.877,59
NATUREZA - ISSQN - MULTAS
NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA
NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 429.253,42
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 0.000.000 1.600,00
POLÍCIA
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 0.000.000 1.600,00
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 0.01.00 1.600,00
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 427.653,42
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 0.000.000 427.653,42
GERAL
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 0.01.00 427.653,42
GERAL - PRINCIPAL
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 1.438,80
1131.99.0.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - 0.01.00 1.438,80
PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 3.280.584,68
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 2.533.345,56
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS 0.000.000 2.533.345,56
DE PREVIDÊNCIA E SISTEM
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000.000 2.533.345,56
1215.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 32.550,00
1215.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 2.500.795,56
1215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 0.01.00 2.500.795,56
PRINCIPAL
1215.01.1.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 0.01.00 32.550,00
MULTAS E JUROS DE MOR
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 0.000.000 747.239,12
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.027.085,56
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 0.000.000 5.755,18
DO ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 0.000.000 5.755,18
DO ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 0.000.000 2.877,59
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 2.877,59
1311.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 2.877,59
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0.000.000 2.877,59
1311.99.0.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 2.877,59
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 1.019.891,58
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 1.017.013,98
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 94.763,98
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 0.000.000 922.250,00
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME 0.01.00 922.250,00
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1322.00.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 1.438,80
1322.01.0.0 DIVIDENDOS 0.000.000 1.438,80
1322.01.0.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.438,80
1329.99.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000
1.438,80
1329.99.0.1 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.438,80
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0.000.000 1.438,80
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - 0.01.00 1.438,80
PRINCIPAL
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 38.559,61
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.000.000 37.120,81
GERAIS
GERAIS
GERAIS
GERAIS - PRINCIPAL
SELETIVOS
SELETIVOS - PRINCIPAL
FISCALIZAÇÃO
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.438,80
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.438,80
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 1.438,80
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00 1.438,80
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 66.723.888,74
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 0.000.000 39.115.724,02
ENTIDADES
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.000.000 29.191.166,64
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 29.185.411,45
DOS MUNICÍPIOS - FPM
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME
DO MUNICÍPIOS 1% COTA
DO MUNICÍPIOS 1% COTA
DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA
DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 0.000.000 5.755,19
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 0.05.00 5.755,19
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES 0.000.000 215.819,52
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1712.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0.000.000 215.819,52
PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 0.000.000 215.819,52
PETRÓLEO FEP
1712.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 0.05.00 215.819,52
PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.000.000 4.194.946,14
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 0.000.000 1.795.226,91
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO 0.000.000 890.993,36
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 687.459,98
1714.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.05.00 687.459,98
PRINCIPAL
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 0.000.000 43.012,06
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 0.05.00 43.012,06
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1714.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO 0.000.000 484.415,83
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 0.000.000 33.049,16
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 0.05.00 33.049,16
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV
E DE SUAS ENTIDADES
PARA O SISTEMA ÚNICO DE
1717.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0.000.000 16.000,58
DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0.000.000 143.727,83
DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 10.366.276,79
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 0.000.000 9.235.609,42
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 7.746.831,87
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.02.00 7.746.831,87
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 1.350.887,76
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.02.00 1.350.887,76
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 70.662,30
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 0.02.00 70.662,30
PRINCIPAL
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 0.000.000 67.227,49
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 0.02.11 67.227,49
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.000.000 39.970,06
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -
1724.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 625.834,43
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID
1724.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000
ESTADOS E DF PARA O SISTEMA
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
DOS ESTADOS E DF E DE SUA
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 0.000.000 464.862,88
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 0.000.000
À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 0.02.03
À ASSISTÊNCIA SOCIAL -
1729.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0.000.000 314.737,97
DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
DF
DF - PRINCIPAL
DF - PRINCIPAL
1730.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE 0.000.000 127.578,19
SUAS ENTIDADES
1739.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0.000.000 127.578,19
1739.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A 0.000.000 127.578,19
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
1739.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A 0.01.00 124.716,63
CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP
1739.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A 0.01.00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP 2.861,56
1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.000.000 2.855,54
PRIVADAS
PRIVADAS
PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA
PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDA
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 17.111.454,20
PÚBLICAS
DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 0.000.000 213.032,19
RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 0.000.000 23.827,05
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 23.827,05
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 189.205,14
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 189.205,14
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 65.552,15
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 65.552,15
1999.99.3.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E 0.000.000 65.552,15
NÃO PROJETADAS PELA RFB -
1999.99.3.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E 0.01.00 65.552,15
NÃO PROJETADAS PELA RFB -
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 8.058.713,91
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 8.058.713,91
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 0.000.000 4.724.241,35
ENTIDADES
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2412.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.000.000 406.088,32
2412.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE 0.000.000 406.088,32
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA
2412.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE 0.05.00 406.088,32
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 2.065.887,73
E DE SUAS ENTIDADES
2414.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000
PARA O SISTEMA ÚNICO DE 324.292,26
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 0.000.000 3.334.472,56
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS D
2422.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.000.000 2.051.679,91
ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0.000.000 1.136.743,55
DOS ESTADOS
DOS ESTADOS
DOS ESTADOS - PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -7.175.805,63
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 75.604.140,04

7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 6.896.287,60

7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 6.885.437,60
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 0.000.000 6.885.437,60
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS 0.000.000 6.885.437,60
DE PREVIDÊNCIA E SISTEM
7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0.000.000 3.933.646,44
(INTRA)
ATIVO (INTRA)
ATIVO - PRINCIPAL (IN
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0.01.00 48.825,00
ATIVO - MULTAS E JURO
7215.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 0.000.000 2.951.791,16
PARCELAMENTOS (INTRA)
ATIVO - PARCELAMENTOS
ATIVO - PARCELAMENTOS
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 10.850,00
7920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 0.000.000 10.850,00
RESSARCIMENTOS (INTRA)
7922.00.0.0 RESTITUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 10.850,00
7922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 10.850,00
7922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL (INTRA) 0.01.00 10.850,00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 6.896.287,60
Total Geral das Receitas 82.500.427,64

Quadro 20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Código Especificação Previsão
1000.00.0.0.0 RECEITAS CORRENTES

1100.00.0.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.372.528,83
1200.00.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.280.584,68
1300.00.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.027.085,56
1600.00.0.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 38.559,61
1700.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.723.888,74
1900.00.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 278.584,34
9500.00.0.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.175.805,63
1215.01.0.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -2.533.345,56
1321.04.0.0.0 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS -922.250,00
TOTAL 64.089.830,57
Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo
Despesa com Pessoal 1.798.000,00
Despesa Líquida: 1.798.000,00

Percentual Aplicado: 2,81 %
Executivo
Despesa com Pessoal 42.875.723,69
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.01.00 NV 8.438.468,16 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00 NV 1.142.765,00 Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.99 NV 50.000,00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00 NV 3.846.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01 NV 60.000,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.1.91.92.00 NV 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT
Total Deduções 13.547.233,16
Despesa Líquida: 29.328.490,53

Percentual Aplicado: 45,76 %

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Page 1
(Inc.III, Art.22º)
Codigo Discriminação Receita Arrecadada Receita Prevista
2019 2020 2021 2022 2023
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES

1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME 1.910.067,17 2.300.069,79 3.003.498,33 2.632.756,92 3.372.528,83
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 1.945.181,28 2.216.712,13 2.778.135,89 2.917.126,12 3.280.584,68
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 65.610,32 21.135,04 346.106,29 998.387,15 1.027.085,56
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 30.124,70 38.559,61
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.053.073,13 53.325.813,52 62.844.100,58 53.170.436,87 66.723.888,74
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.326,81 93.101,08 261.771,20 217.644,01 278.584,34
Sub Total 54.068.258,71 57.956.831,56 69.233.612,29 59.966.475,77 74.721.231,76
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL

2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 148.700,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.867.909,31 2.537.498,35 1.694.775,62 6.295.870,25 8.058.713,91
Sub Total 2.016.609,31 2.537.498,35 1.694.775,62 6.295.870,25 8.058.713,91
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA)

7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 5.996.878,28 6.994.150,93 8.828.080,51 4.323.627,35 6.885.437,60
7700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 228,11 3.581,93 10.850,00 10.850,00
Sub Total 5.996.878,28 6.994.379,04 8.831.662,44 4.334.477,35 6.896.287,60
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)

Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Inc.III, Art.22º)
2019 2020 2021 2022 2023
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA

9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.670.633,63 -4.509.712,75 -5.921.905,85 -6.143.051,78 -7.175.805,63
9900.00.0.0 (R) OUTRAS DEDUÇÕES
Sub Total -4.670.633,63 -4.509.712,75 -5.921.905,85 -6.143.051,78 -7.175.805,63
9990.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS

Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 57.411.112,67 62.978.996,20 73.838.144,50 64.453.771,59 82.500.427,64


(Inc.III, Art.22º)
2019 2020 2021 2022 2023
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES

1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME 1.910.067,17 2.300.069,79 3.003.498,33 2.632.756,92 3.372.528,83
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 1.945.181,28 2.216.712,13 2.778.135,89 2.917.126,12 3.280.584,68
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 65.610,32 21.135,04 346.106,29 998.387,15 1.027.085,56
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 30.124,70 38.559,61
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.053.073,13 53.325.813,52 62.844.100,58 53.170.436,87 66.723.888,74
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.326,81 93.101,08 261.771,20 217.644,01 278.584,34
Sub Total 54.068.258,71 57.956.831,56 69.233.612,29 59.966.475,77 74.721.231,76
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL

2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 148.700,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.867.909,31 2.537.498,35 1.694.775,62 6.295.870,25 8.058.713,91
Sub Total 2.016.609,31 2.537.498,35 1.694.775,62 6.295.870,25 8.058.713,91
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA)

7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 5.996.878,28 6.994.150,93 8.828.080,51 4.323.627,35 6.885.437,60
7700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 228,11 3.581,93 10.850,00 10.850,00
Sub Total 5.996.878,28 6.994.379,04 8.831.662,44 4.334.477,35 6.896.287,60
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)

Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Inc.III, Art.22º)
2019 2020 2021 2022 2023
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA

9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.670.633,63 -4.509.712,75 -5.921.905,85 -6.143.051,78 -7.175.805,63
9900.00.0.0 (R) OUTRAS DEDUÇÕES
Sub Total -4.670.633,63 -4.509.712,75 -5.921.905,85 -6.143.051,78 -7.175.805,63
9990.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS

Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 57.411.112,67 62.978.996,20 73.838.144,50 64.453.771,59 82.500.427,64


TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. III, Art. 22)
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2021 Fixada 2022 Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.013.586,04 29.764.000,13 44.673.723,69
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 121.379,66 80.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.860.295,00 22.318.908,97 26.163.433,75
Sub Total 61.873.881,04 52.204.288,76 70.917.157,44
DESPESAS DE CAPITAL
4 4 INVESTIMENTOS 5.733.007,33 9.878.879,53 7.798.661,89
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.369.869,45 1.726.065,59 2.960.000,00
Sub Total 11.102.876,78 11.604.945,12 10.758.661,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 644.537,71 825.008,27
Sub Total 0,00 644.537,71 825.008,27
TOTAL 72.976.757,82 64.453.771,59 82.500.827,60

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TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Código Discriminação Valor

0001 ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO 98.936,17
1000 CÂMARA MUNICIPAL 2.663.000,00
1001 GESTÃO PÚBLICA 7.349.508,27
1002 MAIS SAÚDE PARNAMIRIM 17.682.500,00
1003 PARNAMIRIM PREVIDÊNCIA 10.351.883,16
1004 AÇÕES DE CIDADANIA 4.376.000,00
1005 EDUCAÇÃO FAZ O BEM 22.665.000,00
1006 ZONA RURAL FORTE 3.358.000,00
1007 PARNAMIRIM INTEGRADA 6.643.000,00
1008 PARNAMIRIM COM MAIS ESPORTE E CULTURA 1.963.000,00
1009 GESTÃO FINANCEIRA 5.270.000,00
1177 AÇÕES DE COMBATE COVID-19 80.000,00
TOTAL 82.500.827,60
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

1001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PODER 12.000,00
LEGISLATIVO
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL 65.000,00
1003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 24.000,00
1007 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO 10.000,00
PREFEITO
1008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP ESCOLAS MUNICIPAIS 100.000,00
1009 CONSTRUÇÃO REF E AMP PREDIOS ESCOLARES 100.000,00
1010 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP ESCOLAS MUNICIPAIS 100.000,00
1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO PRÉDIOS PREFEITURA 200.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE MOV E EQUI SERV ADMINISTRATIVOS 80.000,00
1013 AQUISIÇÃO DE EQUIP DIR RH TRIB CONT PAT TESOURARIA 80.000,00
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 100.000,00
1015 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO 20.000,00
1016 CONSTRUÇÃO E AQUIS. DE MOV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FUNPREPAR 80.000,00
1017 CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA EDUC INFANTIL NA SEDE DO MUNCIPIO 50.000,00
1018 CONSTRUÇÃO MURO DA ESCOLA EDUC INFANTIL DO MATIAS 30.000,00
1019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADÃO COMERCIAL 100.000,00
1020 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 50.000,00
1037 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE 100.000,00
1038 REFORMA E AMPLIAÇÃO MINI POSTO DE SAÚDE VILA E POVOADOS 60.000,00
1039 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR 60.000,00
1050 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. CASA MENOR CARENTE 19.000,00
1051 CONSTRUÇÃO DE CASA DE ABRIGO MENOR CARENTE 45.000,00
1055 CONSTRUÇÃO REF E AMP DE PRÉDIOS ESCOLARES 300.000,00
1057 AQUISIÇÃO DE VEIC. DE TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA 250.000,00
1058 CONSTRUÇÃO DE CRECHE / PRE ESCOLAR 100.000,00
1061 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUE PÚBLICO 30.000,00
1062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE BARRAGENS e BARREIROS 200.000,00
1063 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PÚBLICAS 50.000,00
1064 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 100.000,00
1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES 50.000,00
1066 AQUISIÇÃO DE CATA VENTO E POÇOS TUBULARES 20.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TECNOLOGICO CAP/OVINOCULTURA 30.000,00
1068 CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO MATADOURO PÚBLICO 80.000,00
1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESOS E MEDIDAS 15.000,00
1070 CONSTRUÇÃO DO CENTRO AGRÍCOLA 30.000,00
1074 RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 10.000,00
1075 CONSTRUÇÃO REDE ESGOTO CIDADE, VILAS E POVOADOS 30.000,00
1076 CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO CIDADE, VILAS E DISTRITOS 250.000,00
1077 INDENIZAÇÃOS TERRENOS EDF ABERT VIAS PÚBLICAS 30.000,00
1078 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA 50.000,00
1079 AQUISIÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS COLETA DE LIXO 50.000,00
1080 CONSTRUÇÃO AMP E RECUP DE CEMITERIO SEDE MUNICÍPIO 50.000,00
1081 AMPLIAÇÃO REDE DE ILUM. PÚBLICA CIDADE E VILAS 20.000,00
1082 AMPLIAÇÃO E CONST. PRAÇAS NA CIDADE E POVOADOS 80.000,00
1083 CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 100.000,00
1084 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 100.000,00
1085 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O MUNICIPIO 30.000,00
1086 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS 50.000,00
1087 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 100.000,00
1088 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 75.000,00
1089 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS URBANAS 200.000,00
1093 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MUSICAL 20.000,00
1095 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FUTEBOL 50.000,00
1096 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES 50.000,00
1097 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO BALNEÁRIO MUNICIPAL 20.000,00
1098 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 50.000,00
1099 REFORMA DA PRAÇA N S SANTANA 30.000,00
1109 PAVIMENTAÇÃO EM PARARELO GRANITO NO BAIRRO SIMPATIA 100.000,00
1129 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA CEO 40.000,00
1131 AQUIS. DE EQUIP;MOV; E UTENCILIOS PARA FARMÁCIA BASICA 60.000,00
1133 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAUQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 9.661,89
1136 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EAQUIPAMENTOS DE SAÚDE BUCAL 55.000,00
1137 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00
1139 CONTRUÇ~SO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 150.000,00
1140 AQUIS, VEICULOS, MOV; E EQUIPAMENTOS PARA UBS 180.000,00
1141 REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA 50.000,00
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1142 AQUIS,VEICULOS,MOVEIS E DE EQUIP. PARA UNIDADE MISTA RAIMUNDA DE SÁ 40.000,00
1143 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O ACS 15.000,00
1144 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA E SAÚDE 20.000,00
1145 AQUIS.MOVEIS E EQ. ODONTOLOGICOS PARA CEO 34.000,00
1147 AQUISIÇÃO DE VEIC. DE TRANSPORTE/ DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA 200.000,00
1148 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE APOIO A PRODUÇÃO RURAL 50.000,00
1150 CONTRUCAO/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 20.000,00
AGRICOLA
1151 CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL 25.000,00
1152 CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL 50.000,00
1153 CONTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS 50.000,00
1154 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA E/OU TURISTICA 10.000,00
1155 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO 100.000,00
1156 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO DE RECICLAGEM 100.000,00
1157 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE CULTURA LOCAL 60.000,00
1158 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS 30.000,00
1159 AQUISIÇÃO DE VEICULO 60.000,00
1160 CONSTRUÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO BALNEARIO MUNICIPAL 80.000,00
1161 CONSTRUÇÃO DE PATIO DE EVENTOS MUNICIPAL 100.000,00
1164 AQUIS. DE MÓVEIS, EQUIP. PARA PROG, CRIANÇA FELIZ 20.000,00
1165 AQUISIÇÃO E MOVEIS E EQUIP. PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
1166 AQUISIÇÃO E MOVEIS E EQUIP. PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE 20.000,00
JUVENTUDE
1167 IMPLANATAÇÃO, AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIP. P/ BRINQUEDOTECA 25.000,00
1173 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS DA SEDE, DISTRITO, 150.000,00
POVOADOS E VILAS MUNICIPIO
1174 AQUISICAO DE VEICULO CARRO DE SOM(TIPO PAREDAO), P INCENTICVAR E 20.000,00
APOIAR AS FESTAS CIVICAS, CULTURAIS, FOLCLORICAS E RELI
1176 IMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÀGUA NAS AREAS RURAIS 500.000,00
1178 IMPL. MELHORIA HABITACIONAIS P/CONTROLE DE CHAGAS 30.000,00
1181 IMPALNTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 70.000,00
1182 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IGD PBF 20.000,00
1183 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA 20.000,00
SEC. E DIRETORIA DE ASSIS. SOCIAL
1184 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO 15.000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
CRAS
1188 AQUIS. MÓV. MÁQ. EQUIP. PARA AS EQUIPE DO CRAS VOLANTE 15.000,00
CREAS
1190 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO IGD 15.000,00
- SUAS
1191 CONST. PASSAGEM MOLHADA RIO BRIGIDA,SENTIDO CIDADE LOTEAMENTO 50.000,00
DIVINAS AGUAS, BELO MONTE
1202 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, MUROS E CERCAS PÚBLICAS 50.000,00
1203 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 100.000,00
1205 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DO POVOADO BOARRO 30.000,00
1206 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA COZINHA COMUNITARIA 30.000,00
1208 AQUSIÇÃO DE VEIC. MOV. E EQUIPAMENTOS - VAAT 100.000,00
1209 AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQUIP. EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 150.000,00
1210 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE CRECHE - VAAT 150.000,00
2260 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL 30.000,00
Page 3
Total 7.588.661,89
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 831.000,00

2002 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL 83.000,00
2003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 53.000,00
2004 CONTRIBUIÇÃO MANUT ATIVIDADES DA UVP E AVA 80.000,00
2005 DISPÊNDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES 250.000,00
2006 DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES COMISSIONADOS 100.000,00
2007 DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS 20.000,00
2008 DISPENDIOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.045.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 127.000,00
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO . 874.000,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF 290.000,00
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO 150.000,00
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.182.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 245.000,00
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR CONT ORC E CONTABIL 346.000,00
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE TESOURARIA 113.500,00
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE TRIBUTAÇÃO 206.000,00
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE PATRIMÔNIO 98.000,00
2024 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS 530.000,00
2025 ENCARGOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 500.000,00
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV VIGILANCIA SANITARIA 282.000,00
2029 ENCARGOS PREVIDENCÁRIO DO MUNICIPIO 9.602.933,16
2030 ENCARGOS COM INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 668.950,00
2032 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE CORUJA 10.000,00
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE E VIDA 10.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE 36.000,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO 695.000,00
2037 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS - INSS 1.030.000,00
2038 ENCARGOS COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 970.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES 10.000,00
2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF ESTADUAL 40.000,00
2043 PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 310.000,00
2049 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 350.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 265.000,00
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.108.000,00
2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE 120.000,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 270.000,00
2055 MANUTENÇÃO DO SUAS/IGD-SUAS 43.000,00
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 192.000,00
2058 MANUTENÇÃO ATIV DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 61.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 165.000,00
2060 ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS - PSF 3.707.000,00
2061 ATENDIMENTO BASICO AS FAMILIAS PACS 1.882.000,00
2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.075.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIR ADM DE UNIDADES ESCOLARES 365.000,00
2065 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS 60.000,00
2066 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PARNAPREV 83.000,00
2067 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 850.000,00
2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO 995.000,00
2069 DISPENDIOS BOLSA ESTUDOS CAPACIT PROF MUNICIPAL 10.000,00
2070 DISPENDIOS COM MORADIA ESTUDANTES CARENTE 10.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS RECURSOS PDDE 43.000,00
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS REC DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 610.000,00
2074 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30.000,00
2075 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70% INSS 350.000,00
2076 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB PREVIDÊNCIA 50.000,00
2077 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70% PREVIDÊNCIA 1.600.000,00
2078 DISPENDIOS LOC. DE VEÍCULOS TRANSP. DE ESTUDANTES 650.000,00
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2079 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIOAIS DO FUNDEB 2.406.000,00

2080 DISPENDIOS COM PROFESSORES FUNDEB 70% 9.501.000,00
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE 1.140.000,00
2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 330.000,00
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR 727.000,00
2084 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30.000,00
2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAT FORA DOMICILIO TFD 1.218.000,00
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA AGROPECUARIA 284.000,00
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV DE PSIC/APICULTURA 27.000,00
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV. CADASTRO INCRA 46.000,00
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.315.000,00
2091 PROGRAMA GARANTIA SAFRA 80.000,00
2092 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ARADAÇÃO DE TERRA 10.000,00
2093 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 25.000,00
2094 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA 5.000,00
2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA 25.000,00
2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSICULTURA 5.000,00
2097 MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D AGUA ZONA RURAL(PIPA) 50.000,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ABASTECIMENTO 216.000,00
2099 MANUTENÇÃO DAS ATIV PROGRAMA SAUDE BUCAL 487.500,00
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNID.MISTA DE SAUDE-HPP 5.712.000,00
2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS 1.986.000,00
2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA URBANISMO 1.791.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE VIACAO 871.000,00
2106 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 260.000,00
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 34.000,00
2109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 468.000,00
DESPORTOS
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DESPORTOS 118.000,00
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TURISMO 49.000,00
2114 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SOCIOEDUCATIVOS 30.000,00
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS 22.000,00
2116 MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CONSORCIOS 209.274,28
2117 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 38.000,00
2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 255.000,00
2219 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS 130.000,00
2223 AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO RURAL 20.000,00
2224 PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CIVICAS, FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS 565.000,00
2225 APOIO/PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS 28.000,00
2226 APOIO/ PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 115.000,00
2229 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 20.000,00
2230 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 60.000,00
2232 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER 225.000,00
2233 MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES DAS MULHERES 28.000,00
2234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 233.000,00
2235 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARNA RENDA 260.000,00
2236 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE ALMOXARIFADO 121.000,00
2237 MANUT. DAS ATIV. DIR.INFORMATICA E TRANSP.PUBLICA 112.000,00
2238 MANUT.DAS ATIV. GESTAO CONVENIOS E LICITAÇÕES 122.000,00
2250 COOP. TEC.E FINANCEIRA C/OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO 85.000,00
2253 ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIAS COVID-19 80.000,00
2257 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS 270.000,00
2258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA 90.000,00
2259 BOLSA AUXILIO RECICLAGEM 30.000,00
Page 3
Total 70.197.157,44

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PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Ementa: Estima a receita e fixa a

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE, usando das atribuições legais que

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos da Administração

I – Orçamento fiscal: R$ 64.215.438,75 (sessenta e quatro milhões e duzentos e dezessete mil

a) R$ 6.426.663,85 (seis milhões e quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos e sessenta

Art. 4°. A receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em

I – Orçamento fiscal R$ 50.485.044,48 (cinquenta milhões e quatrocentos e oitenta e cinco

a) R$ 17.732.500,00 (dezessete milhões e setecentos e trinta e dois mil e quinhentos

Parágrafo único. R$ 13.730.394,27 (treze milhões e setecentos e trinta mil e trezentos e

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

II – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para a modernização administrativa

Das Disposições Gerais

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim-PE, 05 de dezembro de 2022.

Ferdinando Lima de Carvalho.

7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 6.896.287,60

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 74.441.713,73

RECEITA DE CAPITAL 8.058.713,91

Total Geral das Receitas 82.500.427,64

3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 70.917.157,44

3 . 0 . 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.562.000,00

3 . 1 . 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.798.000,00

3 . 1 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.778.000,00

3 . 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 3.000,00

3 . 1 . 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.422.000,00

3 . 1 . 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 350.000,00

3 . 1 . 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 3.000,00

3 . 1 . 91 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 20.000,00

3 . 1 . 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 20.000,00

3 . 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 764.000,00

3 . 3 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 764.000,00

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 48.000,00

3 . 3 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 100.000,00

3 . 3 . 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.000,00

3 . 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 76.000,00

3 . 3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 355.000,00

3 . 3 . 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 80.000,00

3 . 3 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 100.000,00

4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 101.000,00

4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 101.000,00

4 . 4 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 101.000,00

4 . 4 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 6.000,00

4 . 4 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 6.000,00

4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 12.000,00

4 . 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 77.000,00

3 . 0 . 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.406.000,00

3 . 1 . 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 678.000,00

3 . 1 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 678.000,00

3 . 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 7.000,00

3 . 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.03 5.000,00

3 . 1 . 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 575.000,00

3 . 1 . 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.03 85.000,00

3 . 1 . 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 5.000,00

3 . 1 . 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.03 1.000,00

3 . 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 728.000,00

3 . 3 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 728.000,00

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 70.000,00