CÓD: PC OP 002

CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE REV PAGINA

01 1/4
Elaborador: Setor
Verificador: Davison da Silva Júnior Aprovador: Igor Gomes Oliveira
Operacional

1. SITUAÇÃO DAS REVISÕES

Revisão Data da
Descrição das alterações.
Atual Revisão
00 06/10/14 Emissão do procedimento.

01 09/09/21 Adequação do procedimento adequando com a NBR ISO 45001:2018.

ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA

 CÓD: PC OP 002
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE REV PAGINA
01 2/4
Elaborador: Setor
Verificador: Davison da Silva Júnior Aprovador: Igor Gomes Oliveira
Operacional

2. OBJETIVO
Estabelecer métodos e critérios para aquisição de contratação de transporte pode
impactar a qualidade dos serviços prestados pela Sistermi.

3. RESPONSABILIDADES/AUTORIDADES
Setor Operacional: Identificar as necessidades de contratação de transporte,
selecionar e avaliar o fornecedor e planejar o todo o atendimento junto ao
Fornecedor;
Comprador: Atender as solicitações de aquisição por parte do Setor Operacional;

4. TERMOS E DEFINIÇÕES
ANTT: Agência Nacional de Transporte Terrestre.

5. FLUXO DE ATIVIDADES E DE PROCESSO

5.1 – Seleção do Fornecedor (Avaliação Inicial)
Selecionar o fornecedor de contratação de transporte e serviço de batedor conforme
descrito abaixo:
 Possuir cadastro no sistema ANTT;
 Possuir capacidade de atendimento as demandas estipuladas;
 Apólice securitária que contemple o valor dos itens transportados;

5.2 – Cotação/Contratação do Fornecedor

O Setor Operacional entra em contato com os fornecedores através de e-maill,
informando as seguintes variáveis para elaboração de cotação:
 Trajeto a ser percorrido;
 Distância aproximada (via google maps);
 Composição da carga (massa, comprimento, largura, etc). Em caso de
urgencia esta etapa pode ser facultativa, sendo destinada o
dimensionamento por parte do fornecedor;
 Quantidade de conjuntos e descrição dos mesmos.

ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA

 CÓD: PC OP 002
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE REV PAGINA
01 3/4
Elaborador: Setor
Verificador: Davison da Silva Júnior Aprovador: Igor Gomes Oliveira
Operacional

A partir da captação do vencedor, o operacional irá lançar no Sistema Sapiens, uma

requisição para “Contratação de transporte”, contendo no campo de observações as
seguintes informações:
 Nome do fornecedor;
 A Descrição dos conjuntos contratados.

Em seguida entrega ao Setor de Compras, uma “Solicitação de Emissão de

RMS, onde será anexada as cotações realizadas e vistada o fornecedor que irá
realizar o atendimento. A partir destas etapas o Setor de Compras deverá proceder
conforme orientações descritas no procedimento de “Aquisição” (PC SP 003)

Após observancia dos requisitos acima, o fornecedor deverá passar por treinamento
explicativo de “Amarração e Transporte por carreta” (IT OP 007), através de um
representante da Sistermi e um da contratada.

5.3 – Avaliação
Após a realização efetiva do atendimento, será emitido por parte do transportador
uma Nota Fiscal para pagamento obedecendo as seguintes etapas:
 O Setor de compras recebe a nota fiscal para tratamento;
 A Nota Fiscal anexada a ordem de compra é encaminhada ao Setor Operacional
para verificação da conformidade do processo da seguinte forma:
 Em caso do atendimento estar completamente conforme será dado um visto
atestando a conformidade do serviço;
 Caso ocorra alguma anormalidade no decorrer do processo tais como:
 Atrasos;
 Danos à carga;
 Ou qualquer fato que influencie o atendimento ao cliente final, será
dado visto na NF, atestando o fato e a nota retida para ser tomadas
as medidas administrativas tais como:

ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA

 CÓD: PC OP 002
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE REV PAGINA
01 4/4
Elaborador: Setor
Verificador: Davison da Silva Júnior Aprovador: Igor Gomes Oliveira
Operacional

 Exclusão do Cadastro e;
 Caso a Sistermi entenda necessário, poderá ser repassado os custos
com a falha causada ( horas de máquina parada, custo com perdas do
cliente etc)

Nota: Todas as cargas são seguradas pela apólice de seguros do transportador, fato este
consumado pela cobrança nas propostas de taxa Addvalorem.

A Avaliação de Fornecedor segue conforme procedimento “Seleção, Avaliação e Reavaliação de

Fornecedor” (PC-SP/002).

ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA