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1. OBJETIVO

Este procedimento estabelece diretrizes para a base do ambiente Ativo Fixo, de forma a habilitar o
desempenho operacional do ambiente.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a área Controladoria, nas atividades de contabilização da depreciação dos bens da
empresa.

3. SISTEMA/DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

 Sistema Protheus
 IT 05/01 – Avaliação dos ativos da empresa.
 IT 05/02 – Conciliação contábil.

4. DEFINIÇÕES

 Sistema Protheus – ERP Principal

 IT – Instrução de Trabalho
 Ativo fixo
 Depreciação
 Património – Conjuntos de bens, direitos e obrigações avaliáveis em moeda, pertencente a uma pessoa física
ou jurídica.
 Bens – Elementos matérias capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis á avaliação
econômica.
 Direitos – Todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros.
 Obrigações – Valores que a empresa deve pagar a terceiros.
 Reavaliação – Revisão do valor contábil residual de um bem do ativo imobilizado.
 Amortização – Diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, quando corresponder á parte do
valor decorrentes de sua exploração.
 Exaustão – Diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, quando corresponder á parte do valor
decorrentes de sua exploração.
 Ampliação – Gastos com reparos, conservação ou substituição da partes e peças de bens do ativo
imobilizado, quando resultam em aumento de vida útil do bem, desde que esse aumento seja superior a um
ano.
 Baixa – Ato de registrar a saída de um bem do ativo imobilizado. A baixa pode ser diversos motivos.
 Transferência – Ato de registrar alterações das entidades contábeis informadas inicialmente para um item do
ativo fixo.
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5. DAS RESPONSABILIDADES

 Cabe a Diretoria garantir o cumprimento e a aplicação dos princípios e políticas gerais de Gestão,
propiciando a disponibilidade de recursos humanos, materiais e financeiros necessários à sua manutenção.

 Cabe ao responsável de Controladoria, planejar, organizar e supervisionar as atividades da área de

controladoria (Ativo Fixo), visando assegurar que todas as tarefas sejam executadas dentro das normas e
políticas estabelecidas pelas empresas e das normas legais.

 Cabe ao responsável da área de Controladoria implantar e coordenar o processo de depreciação de bens.

Buscar constantemente oportunidades de melhorias e ganhos econômicos. Analisar requisições e
especificações destinadas a área.
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 Cabe ao responsável da área de Suprimentos,

 manter a versão deste procedimento atualizada e disponível aos demais colaboradores do setor.

 Todas as demais áreas são responsáveis pelo cumprimento das determinações gerais nele contidas.

6. DAS ATIVIDADES

6.1. SOLICITAÇÃO DE BENS

6.1.1. A solicitação de bens é gerada através do sistema Protheus. A quantidade de cada material deverá ser solicitado
por área, DIARIAMENTE para utilização no período (consumo em 7 (sete) dias), evitando-se estoque nas áreas
solicitantes.

6.1.1.1. Sistema Protheus  Escolher o ambiente 04: estoque/custos

6.1.1.2. Atualizações  Movimentações  Internas  Armazém  Solicitar
6.1.1.3. Escolher por qual empresa será feita a requisição.
6.1.1.4. Ao realizar uma nova solicitação, clicar em incluir na aba de solicitação ao armazém.
6.1.1.5. Incluir: Data Requisição/Almoxarifado/Posto de Destino / Necessita Para/Inserir material / Enviar.
6.1.1.6. Gerar Pré-Requisição de materiais.
6.1.1.7. Confirmar grupo no qual será feita a requisição.
6.1.1.8. Gerar a Pré-Requisição.
6.1.1.9. Solicitar ao coordenador da área a aprovação da solicitação

6.1.2. A solicitação segue para o responsável de Suprimentos para liberação dos materiais;

6.1.2.1. Após a liberação, o Almoxarifado realiza a separação e entrega dos materiais;

6.1.3. Os materiais podem ser solicitados em qualquer tempo e a entrega é realizada todos os dias.

6.1.4. Quando o bem não consta na listagem de material do sistema Protheus, significa que haverá compra, portanto,
o setor deverá obter a aprovação do gestor para fazer a solicitação de compra do material;

6.1.5. Mediante aprovação, deverá descrever a especificação completa do material e enviá-la, via sistema Fluig ao
Almoxarifado com cópia para o responsável de Suprimentos, para que seja providenciado a inclusão no
cadastro de material;

6.1.5.1. O Almoxarifado retorna requisição ao solicitante, informando do cadastro para que o mesmo possa solicitar
requisição do material, via sistema Protheus.

6.1.5.2. O solicitante irá gerar uma requisição de material, conforme item 6.1.1 e aguardará a entrega do material
que irá para programação de compra.

NOTA: Caso o sistema apresente indisponibilidade para emissão de requisição de material, e haja necessidade
de solicitar material ao Almoxarifado, deverá ser utilizado a Requisição de Material para retirada do material e
ao retorno do sistema, o pedido deverá ser regularizado no sistema Protheus.
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6.2. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

6.2.1. A solicitação de serviços (P.ex.: dedetização/desratização, consertos de telhado, pintura, hidráulico, elétrico;
manutenção em máquinas e equipamentos - ar condicionado, split, impressoras, etc.) é feita pela área, via e-
mail à Diretoria Administrativa, solicitando autorização do serviço ou produto que após a autorização a área
requisitará o serviço para seleção e contratação de fornecedores qualificados;

6.2.2. Ao receber a requisição, o setor de compras procederá conforme item 6.3. Ao término do processo, o setor de
compras informará a área solicitada sobre os dados do fornecedor para o agendamento da realização do serviço.

6.2.3. Toda solicitação de serviços deve ser revisada por profissional designado e aprovada pela Diretoria para sua
liberação.

6.3. COMPRA DE MATERIAL / COTAÇÃO DE PREÇO

6.3.1. Em sequência ao item 6.1.5.2, o Almoxarifado irá gerar uma requisição de Compra de Materiais,
incluindo todos os materiais solicitados e que não estiverem disponível em estoque, no todo ou em parte, via
sistema Protheus por meio da MATA121.

6.3.2. A solicitação de compra deve ser efetuada com antecedencia minima de 30 dias úteis para materiais no geral,
em relação a compra de epi’s e uniforme a solicitação deve ser efetuada com antecedencia de 60 dias úteis.

6.3.3. A análise do prazo de pagamento dos fornecedores deve ser realizado de acordo com o valor da compra, sendo
que o pagamento deve ser negociado com os prazos em 30/60/90/120 dias.

6.3.4. O responsável pelo Compras, ao receber a requisição de material via sistema, tomará as seguintes providencias:

6.3.5. Cotação de preço, sempre que possível com 03 (três) fornecedores para proporcionar a competitividade do
processo.

6.3.5.1. O processo de compra de bens, material ou serviço deverá ser negociado com a proponente vencedora,
objetivando a redução de preço e a obtenção de condições mais vantajosas para a Empresa.

 A análise da melhor proposta comercial, levará em conta: preço, flexibilidade na negociação, forma de
pagamento e prazo de entrega, buscando atender o melhor custo x benefício.

 NOTA: Qualquer mudança realizada no processo original (solicitação), como: mudança de marca, cor,
condições, etc., devem ser formalizadas por e-mail pelo comprador e solicitante para que não ocorram
problemas diante as entregas e/ou aceite do produto ou serviço.

6.3.5.2. Após análise do processo de cotação/negociação o processo será encaminhado para aprovação/liberação
pela Diretoria e/ou pessoa designada para esse fim.

 Todas as Solicitações de Compras devem estar aprovadas pelo Gestor e/ ou Diretoria, conforme Tabela
abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA USO E CONSUMO

NÍVEL FAIXA APROVADOR
01 ATÉ R$ 2.000,00 DIRETORA
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ADMINISTRATIVA
02 ACIMA DE R$ DIRETOR EXECUTIVO
2.000,01

 Sendo necessárias mais informações para liberação do processo de compras, o responsável pela
aprovação fará seus questionamentos diretamente à área solicitante.

 Caso a compra seja bloqueada e/ou não autorizada, será comunicado ao solicitante (via sistema e/ou e-
mail) para que, se for o caso, entre em contato com o autorizador e justifique/esclareça o motivo da
compra a fins de liberação do pedido.

6.3.6. Após a liberação/autorização do processo de compra, a área de Compras fará:

6.3.6.1. Em caso de material: solicitação ao Fornecedor, através de requisição no Sistema Protheus.

6.3.6.2. Em caso de serviço: Encaminhamento, via e-mail, dos dados completos do Fornecedor e as condições
negociadas para fornecimento do serviço, à Diretoria Administrativa, para o agendamento da realização
do serviço.

6.3.7. Em caso de adiantamento de pagamento ao fornecedor, o responsável pela compra do material deverá solicitar
o pagamento no sistema por meio da rotina de adiantamento, processo descrito no Anexo X.
6.3.7.1. Ao solicitar o adiantamento de pagamento, o responsável deverá informar no campo condição de pagamento:
adiantamento;
6.3.7.2. Após realizar o preenchimento, ir em outras ações  Adiantamento;
6.3.7.3. Selecionar o campo Incluir adiantamento;
6.3.7.4. Em seguida o sistema irá para o módulo de contas a pagar, o responsavel deverá preencher os campos:
1- Prefixo: PC
2- N° Titulo: utilizar o mesmo número do pedido de compra
3- Tipo: PA
6.3.7.5. No campo “Local de entrada” informar o banco da conta do fornecedor.
6.3.7.6. Nas observações é necessário informar os dados bancários para realizar a transferência;
6.3.7.7. Em seguida, confirmar o valor do adiantamento e marcar ok;
6.3.7.8. Após isso, clicar o pedido e salvar.
6.3.7.9. Quando o responsavel estiver com a nota fiscal disponível este deve solicitar a inclusão no sistema através do Pré-
Documento de Entrada;
6.3.7.10. Em Pré-Documento de entrada, preencher os campos:
1- Informar o número da nota fiscal;
2- Data de emissão;
3- Fornecedor;
4- Espécie de documento: NF
6.3.7.11. Após preencher, ir em outras ações  Pedido
6.3.7.12. Selecionar o pedido de compra, anexar a nota fiscal e salvar;
6.3.7.13. Classificar a pré nota no campo de documento de entrada, preencher os campos:
1- Selecionar duplicatas
2- Condição de pagamento: Adiantamento
3- Selecionar a natureza
4- Informar o vencimento
5- Após preencher campos, o responsável deve salvar o processo.

NOTA: Para que uma OC seja emitida, ou encaminhado para execução de serviços, é necessário que toda
tratativa com o fornecedor vencedor esteja formalizada e atualizada em proposta comercial.
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6.4. PROCESSO DE COMPRA DE ARMAMENTO, MUNIÇÕES E BALÍSTICO

6.4.1. As aquisições de armamento, balísticos e munições são efetuadas de maneira diferenciada dos demais itens
comprados pelo setor de compras.

6.4.2. Para solicitar Armamento e Munições para área de segurança da empresa é necessário:

6.4.2.1. O responsável pelo armamento emite requerimento de Autorização para Aquisição de Armas, Munições e
Petrechos, via Internet, por meio do sistema GESP, e aguarda publicação d e autorização que se dá por meio
de Alvará publicado no D.O.U.

6.4.2.2. De posse da Declaração de Compras e da publicação no DOU, a área de segurança, encaminha esta documentação
a área de Compras para cotação junto aos fornecedores autorizados/qualificados pela PF e emite a requisição de
material, via Protheus ao Almoxarifado que procede conforme item 6.3.1;

6.4.2.3. A área de compras efetua as cotações necessárias, monta o mapa de cotações com preços e prazos e envia
para a diretoria para a aprovação.

6.4.3 A compra de material bélico exige entrada no percentual de 30% para aquisição do material.

NOTA: A área de compras deverá cumprir o procedimento em relação a a questão de transporte desse
material, uma vez que armamento somente poderá ser transportado via aérea e a munição via rodoviário.

6.5. SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EMERGÊNCIA

6.5.1. Os atendimentos de EMERGÊNCIA deverão ser devidamente justificados;

ClassificaçãoEMERGÊNCIA
O que é A emergência é considerada uma situação em que a vida, a saúde, a propriedade
ou o meio ambiente enfrentam uma ameaça imediata.
Aparecimento De forma súbita e imprevista.
Solução Deve ser imediata.

6.5.2. Para solicitações de Compras de emergência, o Gestor da área requisitante solicita o material via sistema e
encaminha e- mail para o setor de Compras, com cópia para a Diretoria, justificando a necessidade e
apontando o material ou serviço, para que a solicitação seja tratada de forma diferenciada pelo Setor de
Compras.

6.5.3. Serão consideradas Emergências as solicitações que:

 Coloquem em risco a segurança de colaboradores, clientes e comunidade;
 Provoquem prejuízos financeiros significativos a empresa;
 Coloquem em risco o patrimônio da empresa;
 Impeçam o andamento das atividades administrativas e operacionais;
 Comprometam a imagem da empresa perante a comunidade;
 Que causem impactos ambientais.
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6.6. REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS CRÍTICOS

6.6.1. Os materiais críticos são materiais que a falta causa transtornos a operação, requerendo tratamento de reposição
especifica, pela variação da demanda, requerendo maior grau de assertividade e controle de estoque,
reduzindo/eliminando o risco. Logo a quantidade de material cadastrado como critico no sistema deve ser
minimo para não faltar e nem ser excessivo.
6.6.2. Os materiais são classificados como criticos segundo os critérios:
6.6.2.1. Críticos por problema de previsão, falta de controle de consumo e reposição.
6.6.2.2. Críticos por razões económicas: materiais de valor elevado com alto custo de armazenagem ou de transporte.
6.6.2.3. Críticos por problemas de armazenagem ou transporte: materiais perecíveis, de alta periculosidade, elevado
peso ou grandes dimensões.
6.6.2.4. Critícos por razões de segurança: materiais de alto custo de reposição.
6.6.3. Os materiais criticos devem ser informados no sistema por meio do caminho:

6.7. PROCESSO DE AGLUTINAÇÃO DE COMPRAS

6.7.1. O processo de aglutinação de compras é utilizado para facilitar o processo de cotação e compra em uma unica
solicitação.
6.7.1.1. Atualizações  Solicitar / Cotar  Aglutinação de SCs (Mata126).
6.7.1.2. Entidades relacionadas: Solicitações de Compra (SC1)
6.7.1.3. Ao acessar a rotina, o responsável deve realizar a configuração dos seguintes parâmetros:
6.7.1.3.1. Períodos para a aglutinação: Frequência com que são realizadas as requisições para geração das
Solicitações de Compra. São aglutinadas as Solicitações de compra que estiverem dentro do mesmo
período (semanal) e conforme análise de compra..
6.7.1.3.2. Da solicitação: Número inicial para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.3. Até a solicitação: Número final para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.4. De data de entrega: Data de necessidade inicial para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.5. Até data de entrega: Data de necessidade final para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.6. De armazém: Código do armazém inicial para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.7. Até armazém: Código do armazém final para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.8. De produto: Código do produto inicial para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.9. Até produto: Código do produto final para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.10. Grupo de: Código do grupo de produtos inicial para filtro das Solicitações de Compra a
aglutinar
6.7.1.3.11. Grupo até: Código do grupo de produtos final para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.12. De tipo: Código do tipo de produto inicial para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.13. Até tipo: Código do tipo de produto final para filtro das Solicitações de Compra a aglutinar.
6.7.1.3.14. Considera SCs: Indica quais documentos serão processados de acordo com seu status. Pode
assumir as seguintes opções:
6.7.1.3.15. Firmes: Processa somente a Aglutinação de Solicitações de Compra com status firme:
6.7.1.3.16. Previstas: Processa somente a Aglutinação de Solicitações de Compra com status previsto.
6.7.1.3.17. Ambas: Processa a Aglutinação de Solicitações de Compra com status firme e previsto.
6.7.1.4. Após definição dos parâmetros, são apresentadas as Solicitações, para seleção de quais serão aglutinadas.
Estas solicitações devem ser marcadas e na sequência confirmar o processamento.
6.7.1.5. Após o processamento, as Solicitações de compra selecionadas são aglutinadas e geram novas
Solicitações Aglutinadas, conforme periodicidade selecionada.

6.8. REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA

6.8.1. Para o lançamento de notas fiscais de compras de bens ou materiais, o responsável pela solicitação de compras
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deve realizar o seguinte caminho no sistema:

6.8.1.1. Sistema Protheus  Ambiente 02 Compras.
6.8.1.2. Atualizações  pedido  pedido de compra.
6.8.1.3. Incluir novo pedido de compra.
6.8.1.4. Incluir Pré-Documento de entrada, nesta aba deve especificar qual a especie do documento sendo para
Nota Fiscal DANFE “SPED” e Notas de Serviço NFSE “Notas de Serviço Eletrônica”.
6.8.1.5. O Analista responsável pela contabilidade fiscal fará a classificação atraves do documento de entrada
informando as provisões financeiras e contábeis a partir de contas a pagar.
6.8.1.6. Documento de entrada  Classificar  Duplicatas: informar nesse campo a descrição da compra, a
natureza, vencimento da nota e classificação contábil
6.8.1.7. Na aba livros fiscais: informar o código fiscal de acordo com a natureza, tes da compra de materiais e a
chave de cada nota fiscal.

6.9. CANCELAMENTO DE SOLICITAÇÃO PELO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.

6.9.1. Serão canceladas todas as solicitações que:

 Não apresentem especificações do Item e suas particularidades para compra;
 Divergências de informações. (Ex. solicitação do item é um produto e a especificação é outra
nomenclatura);
 Solicitações fora do prazo de 60 dias úteis para compra de materiais;
 Solicitação sem aprovação.
 Prazo para cancelamento: 7 dias úteis.

6.10. DEVOLUÇÃO DE MATERIAL AO FORNECEDOR

6.10.1. O Almoxarifado recebe o material do Fornecedor e procede conforme IT 05/01. Confere se os materiais e
demais informações constantes na NF estão em conformidade com a OC, dá entrada na NF e libera para
estoque.

6.10.1.1. Não estando em conformidade, o analista fiscal emite NF de devolução de acordo com as
informações fornecidas pela área de compras e devolve a NF para o fornecedor efetuar a correção e
aguarda nova entrada.

6.10.1.1.1. Sistema Protheus  Módulo Faturamento  Pedido de Venda  Outras ações  Retornar

6.10.1.2. Feita a devida correção à documentação será dada entrada, informa ao setor solicitante por meio de
notificação no sistema da chegada do material e efetua a entrega;

6.10.1.3. Nos casos de materiais de estoque, após recebimento os mesmos devem ser estocados em prateleiras,
obedecendo à locação devida, para que esteja em condições de uso quando solicitados.

6.10.2. O solicitante será informado pelo Almoxarifado quando da disponibilidade do material, para que
providencie a retirada, essa comunicação será feita através de e-mail ou telefone.

6.11. RETORNO AO FORNECEDOR

6.11.1. Quando um material precisa ser retornado ao fornecedor ou o serviço prestado não está adequado será
enviado ao fornecedor um Relatório de Não Conformidade e acertado o retorno do produto e a correção
do serviço, bem como as questões comerciais e financeiras.
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6.12. AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

6.12.1. A IT 05/02 – Avaliação e Qualificação de Fornecedores, estabelece e mantém critérios para

avaliação, qualificação e monitoramento do desempenho de fornecedores, de acordo com o impacto na
qualidade do bem ou da prestação de serviço. Estes fornecedores são qualificados com base na capacidade de
atendimento aos requisitos especificados, incluindo os de qualidade.

7. DA MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

O processo é monitorado através de indicadores considerados importantes pela área, pois permitem avaliar se a
empresa está alcançando seus objetivos, se as suas ações gerenciais estão se traduzindo em resultados,
que são a meta de qualquer empresa.

Indicador Eficiência na Entrega

Objetivo Este indicador é importante porque as áreas possuem prazos a cumprir e não podem ficar sem material
de consumo durante longo período de tempo e tem por objetivo verificar a
eficiência dos processos de atendimento de materiais e serviços
Critério A análise visa medir percentualmente as entregas realizadas no prazo entre a
solicitação/requisição e a entrega do material (Número de requisições atendidas) e terá quatro medições,
sendo 3 para materiais (material comum, bélico e uniforme e 1 de serviços. Indicador do tipo quanto
menor melhor
Parâmetros:
1. Materiais comuns: entrega em até 3 (três) dias úteis;
2. Material uniforme e EPI’s: entrega em até 20 (vinte) dias úteis
3. Material bélico: entrega em até 40 (quarenta) dias úteis;
4. Serviços: entrega em até 3 (três) dias úteis
Meta Garantir 85% de material entregue dentro do prazo.
Fórmula ∑ Qtd. Solicitações Atendidas no Prazo
IND x 100
∑ Qtd. Solicitações
Frequência Mensal
Unidade %
Fonte Sistema Protheus e Solicitações de Serviços Recebidas
Respon- Suprimentos
sável

7.1. RESULTADO DAS MEDIÇÕES

O resultado dessas medições é divulgado após o fechamento mensal do almoxarifado da empresa, ou seja, até o 10º
dia do mês subsequente. Sendo informado via e-mail ao SGQ da empresa.

8. PROCESSOS RELACIONADOS:

Procedimento de Gestão Operacional – PGQ 002.

9. DOCUMENTOS UTILIZADOS

(Neste espaço serão relacionados formulários que serão utilizados pela área, devendo, após descrever suas
atividades e selecionar os formulários necessários, encaminha-los à Qualidade).
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TEMPO DE
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO
SEQ RETENÇÃO
TITULO DO DOC FORMA ATIVO INATIVO
01 Digital – Sistema Protheus Ano
Requisição de Material do Almoxarifado 1 ano
vigente

1. CONTROLE DAS REVISÕES / ELABORAÇÂO E APROVAÇÃO

VERSÃO PRINCIPAL ALTERAÇÃO Elaborado Por Revisado Por Aprovado Por

Elaboração do procedimento de Ana Lídia Leitão Soralene Lisboa Augusto Loureiro
000 Gestão de Aquisição de Bens e Data: 20/04/2018 Data: 25/04/2018 Data: 29/05/2018
Serviços – Emissão Inicial.
001 Atualização do procedimento de Raissa Cardoso
Gestão de Aquisição de Bens e
Data: 23/02/2023
Serviços

2. ANEXOS
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Anexo I – Requisição de Material do Almoxarifado

Anexo II – Fluxograma de Solicitação de Materiais

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Solicitante
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Entrar no Entrar no Entrar em Gerar

Incluir
sistema módulo 4 - Armazém - pre-requisição
Início solicitação
Protheus Estoque/Custos Mata105 - Mata 106

Sim
Analisar
solicitação Não
Gestor

- Mata094 Especificar se
Situação da Fim for Nota Fiscal
solicitação?
DANFE “SPED” e
Notas de Serviço
NFSE “Notas de
Serviço
Eletrônica”

Verificar Dar entrada na NF

rotina no documento de Gerar
diariamente Produto em entrada - Mata estoque
estoque? Entregar produto Ir para 103 Baixar
Baixar requisição
ao solicitante Realizar
requisição
Almoxarifado

com documento contabilização

Baixar - Mata185 offline
de entrega Fim
requisição Conferir de Sim
Receber
Sim acordo com
material Não
NF De
Ir para
Arquivar acordo?
Realizar Processo de
contabilizaçã dados Devolução de
o offline Material ao
Fornecedor

Gerar cotação
Realizar Atualizar Analisar Gerar pedido de Entrar em
para compra Finalizar
Gerar SC aglutinação cotação e gerar cotação - compra - Mata contato com
do produto - compra
de compras - Mata150 Mata161 121 fornecedor
Compras

Mata131
Prazo de
Processo de Solicitação de Materiais

Atualizações -> pagamento

Solicitar / Cotar negociado em
-> Aglutinação 30/60/90/120
de SCs dias
(Mata126).

Até R$ 2.000,00 - Aprovar

Diretoria Adm
Diretoria

A partir de solicitação
R$2.000,01 - de compras
Diretoria Exc., com - Mata094 Solicitação Fim
visto da D. Ad Aprovada?
Financeiro

Gerar
solicitação de Pagar
pagamento - boleto
Fina050

Informar Informar o código

compra, a fiscal de acordo PIS, COFINS,
natureza, com a natureza, ISS e ICMS EFD-Contribuições
vencimento da tes da compra de , SPED Fiscal,
nota e materiais e a DIEF, DFMS
classificação chave de cada
Contabilidade Fiscal

contábil nota

Seguir caminho:
Realizar Documento de Preencher Gerar Gerar DAFs
Validar
classificação entrada -> aba  livros Obrigações para
Classificar -> cálculo
do documento fiscais acessórias pagamento
Duplicatas

Realizar
Realizar Gerar
contabilização
conciliação relatório
Contabilidade

Ir para Realizar
offline
contabilização
offline Fim

Solicitações de Materiais

Autor: raissa.cardoso
Versão: 1.0
Descrição:

Anexo III – Fluxograma de Serviços

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Solicitar
Solicitante

serviço via
e-mail
Início
Processo de Solicitação de Serviços
Diretoria Administrativa

Aprovar
solicitação
Compras

Fim
Realizar
processo de
compra

Solicitação de Serviços

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Anexo IV – Fluxograma de Compra de Armamento, Munições e Balístico

Sistema D.O.U.
Gesp
Operacional

Emitir Aguardar Encaminhar

requerimento autorização documentação Receber
Processo de Compra de armamento, munições e balisticos

de autorização por meio de para o setor material

Início de compras Alvará responsável bélico
Fim
Compras

Encaminhar ao
Realizar Enviar Realizar Financeiro Informar o
cotação com cotação para compra solicitação de fornecedor
fornecedores aprovação pagamento sobre pagamento
Produção
do material
Diretoria

Sim Solicitar
compra
Cotação
aprovada?
Não

Fim
Financeiro

Efetuar
pagamento

Compra de armamento,
munições e balistico
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Anexo V – Fluxograma de Devolução de Material ao Fornecedor

Material está
Conferir conforme OC?
Dar Dar
Receber material
entrada entrada no
Fornecedor

material conforme Sim na NF estoque

Início OC Fim

Receber Solicitar
material emissão da Devolver
Devolução ao Fornecedor

NF de material
devolução
Contabilidade

Sistema Protheus -
Módulo
Faturamento -
Fiscal

Emitir NF Enviar NF
Pedido de Venda -
Outras ações - de para setor
Retornar devolução responsável

Enviar
Almoxarifado

Efetuar
Receber material
correção
material para
da NF
cliente Receber
material

Devolução de Material ao Fornecedor

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Anexo VI – Processo de solicitação de Bens

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Anexo VII – Processo de Solicitação de Compras

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Anexo VIII – Processo de Registro de nota fiscal de entrada

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Anexo IX – Processo de devolução de material ao fornecedor

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Anexo X – Processo de adiantamento ao Fornecedor

 
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