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PROCESSO DE SUPRIMENTOS PRM – 0XX

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Data: 28/10/22

1. OBJETIVO
Estabelecer a sistemática para aquisições de Serviços e Materiais, em conformidade com as
normas RM Service.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se ao todos os departamentos da RM Service.
3. PROCESSO DE AQUISIÇÃO
3.1. Todo Material ou Serviço necessário às atividades da RM Service deve ser adquirido única
e exclusivamente pela área de compras.
3.2. Toda aquisição de materiais e serviços, inicia-se pelo usuário através da Solicitação de
Compras gerada pelo Sistema W3. O custo de materiais e serviços deve ser
obrigatoriamente informado pelo usuário. Neste caso a área de compras poderá auxiliar as
áreas usuárias na obtenção das estimativas de custo quando estas envolverem a
participação dos fornecedores. Entenda-se que estimativas de custo não são cotações.
Cotações deverão ser obtidas unicamente através da área de compras. Por normas
corporativas, a área de compras não poderá emitir ordens de compra com valores
superiores apresentados na proposta comercial. Se este fato ocorrer, a Solicitação de
Compras será cancelada e o usuário informado para revisão do processo aquisição de
materiais e serviços.
3.3. São exceções:
3.3.1. Ordem de compra geradas através de um pedido em aberto;
3.3.2. Consertos / Manutenção;
3.3.3. Ordem de compra para materiais ou serviços produtivos (Rebarbação, usinagem,
impregnação, tratamento térmico, outros da mesma linha);
3.3.4. Serviço de transporte, alimentação;
3.4. A Solicitação de Compra deverá ser aprovada pelas alçadas departamentais cabíveis e
vigentes.
3.5. Quando necessário a Solicitação de Compra deverá ser acompanhada dos seguintes
documentos, se possíveis:
3.5.1. Desenhos e projetos;
3.5.2. Especificações Técnicas;
3.5.3. Catálogos;
3.5.4. Outros documentos pertinentes para definição e equalização do produto/
serviço.
(Tais documentos terão que ser relacionados no campo Observação da Solicitação
de Compra - SC);
Nota: Após o início do processo de aquisição não é mais permitida à alteração das
condições técnicas e de valor. Caso isso ocorra, A solicitação de compra (SC) será
cancelada e o comprador informará ao solicitante para a revisão do processo
3.6. Materiais Normalizados serão comprados a partir da emissão de Requisição de Compra
(RC) via Sistema W3.
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3.7. Processo de aquisição deverá ser realizado conforme:

3.7.1. Solicitação de Orçamento;
3.7.1.1.1. Em geral 3 (três) fornecedores deverão receber a Solicitação de
orçamento. O requisitante poderá solicitar uma contratação DIRETA
indicando o fornecedor, não concorrencial, desde quando justificada e
autorizada pelo Diretor de Operações e Diretor Comercial. Compras
deliberará cada pedido individualmente.
3.7.1.1.2. No caso de compra ou aquisição de materiais ou serviços que
demandem uma característica especial (fornecedor exclusivo, materiais
específicos, serviços homologados, decisões estratégicas, requisitos
específicos de clientes, serviços compartilhados determinações legais,
exigência corporativa, etc.) O processo de aquisição deverá será
devidamente autorizada pelo Diretor de Operações e Diretor Comercial e
passíveis de revisões de acordo com a necessidade.
3.7.2. Para solicitações de compra, o orçamento deverá possuir duas partes, uma
contendo a proposta Técnica e outra a Comercial, em envelopes separados,
lacrados e direcionados ao departamento de compras, conforme IT 720/06.
Nota: Toda e qualquer proposta que for entregue após a abertura das demais
propostas comerciais estarão automaticamente desclassificadas.
3.7.3. A proposta técnica deverá ser avaliada previamente pela área solicitante, que
deverá informar o aceite ou não da proposta por escrito a compras, antes da
abertura da proposta comercial.
3.7.4. Solicitação de Compra Urgente/Emergência, só será considerada como tal se
seguir os conceitos básicos;
3.7.4.1. Risco potencial de segurança, qualidade ou parada de linha de
produção;
3.7.4.2. Material ou serviço necessário deverá ser entregue ou executado
dento de 48 horas do momento da necessidade;
3.7.4.3. Comprador não estar disponível. Neste caso o usuário responsável
pela aquisição do material ou serviço deverá obrigatoriamente iniciar a
regularização do processo no próximo dia útil através da apresentação da nota
fiscal e de solicitação de compra acompanhada da justificativa por escrito das
condições do fato gerador do processo de urgência.
Nota: toda e qualquer situação diferente das descritas anteriormente deverão
ser justificadas por escrito pelo gerente da área e aceita também por escrito para
o Diretor de Operações e Diretor Financeiro da empresa.

3.7.5. Após a aprovação das propostas técnicas o comprador estará liberado para
negociar.
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Nota: No caso das contratações referentes a serviços e projetos de implantação,

a área requisitante é responsável por diligenciar, receber, inspecionar e atestar a
execução do fornecimento.
3.8. Os processos de compra encerram-se com a emissão da Ordem de Compra. A Ordem de
Compra não pode ser alterada sob nenhum aspecto após a sua emissão, seja em valor em
qualidade ou fornecedores adjudicados.
3.9. Uma Ordem de Compras só poderá ser emitida após aprovação do Diretor Financeiro.
3.10. Os tempos/prazos para o processo de compra:
3.10.1. Depois de receber a informação item 3.4 começam a contar os seguintes prazos
em dias.

Analise,
Envio de Envio de Ordem de
Retorno de cotações negociação,
Tipos de Compra informação aos Compra ao Total
pelos fornecedores geração e
fornecedores Fornecedor
aprovação
Compras Urgente 0 0 2 1 3

Compra Normal 2 2 2 1 7
Serviços Depende da complexidade da
3 3 -
Diretos/Indiretos compra

3.11. O prazo para compras critica, urgente ou que não sigam o processo normal de compras
serão revisadas e acordadas entre os departamentos envolvidos e aprovadas segundo os
limites de alçadas vigentes.
3.12. Para os casos que uma compra precise ser feita sem um desenho / matemática,
especificação técnica ou que dependa de um desenvolvimento de projeto junto com o
fornecedor, o prazo de compras poderá variar entre 60 a 90 dias, dependendo da
complexidade do projeto.

4. DEFINIÇÕES:
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Material Direto São os Materiais que compõem diretamente o produto.

Serviços e Materiais São os Materiais ou Serviços, utilizados como auxílio nos

Auxiliares processos produtivos.
Material e Serviços Todos os outros Materiais ou Serviços necessários à
Indireto operação da XXXXX.

Requisição de Compra Documento gerado pelo usuário do Material ou Serviço

(RC) para itens em geral, abrindo um Processo de Aquisição.

Ordem de Compra Documento emitido pela Área de Compras, oficializando o

(OC) processo de Aquisição com seus fornecedores.

5. FLUXO DE ATIVIDADES: (PROCESSOS NORMAIS)

Documentos:
Responsável:

Todos os usuários Necessidade de Compra: RC´s Solicitação de Compra

e SC´s Requisição de Compra
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5.1. FLUXO DE ATIVIDADES: (PROCESSOS ESPECIAIS)

Responsável: Documentos:

Definição de necessidade de SC Solicitação de compra

Todos os usuários Compra entre Compras e as Especificação técnica/Desenho
áreas envolvidas

Envio de necessidade ao
Pré-escopo, e-mail
Dep. compras fornecedor (es) para
dimensionamento Croqui

Dep. compras Recebimento de resposta do fornecedor (es) em um Proposta do fornecedor

prazo não maior há 10 dias

Dep. compras Comunicação do setor de Compras a todas as áreas

envolvidas sobre resposta de fornecedor (es) e-mail

Solicitante Geração do plano de trabalho com o fornecedor de

Dep. compras acordo aos tempos previstos e acordados entre as áreas Ata de Reunião
envolvidas

Comitê BR Compra precisa O Comité de Compras revisa e Planilha

Sim aprova a Compra
Comitê MX aprovação pelo Do comitê
Comitê?
Não
Emissão e aprovação de Alçadas elet.
Dep. compras Ordem de Compra
SAP

Envio ao Fornecedor:
Dep. compras Ordem de Compra OC

Follow-up e entrega do produto ao W3/contato com fornecedor

Dep. Suprimentos usuário

Arquivamento do W3
Dep. compras Processo. Arquivo Físico
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6. ALTERAÇÕES

Data de Revisão Mudança de Revisão

Aprovado Por /
/ Histórico Revisado Por / Função
Função
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