ESTRUTURA DE GESTÃO

PROCESSO: ATENDIMENTO DOS PROCESSOS LIGADOS AOS 04

CONSUMIDORES.

ENTRADAS

Necessidades dos 04 Consumidores;

Resultado da Pesquisa de Satisfação;
Requisitos ligados ao Sistema de Gestão;

DESENVOLVIMENTO

1- Estruturação dos Processos da Rotina:

Estruturar os Processos das Áreas:
a. Necessidades dos Consumidores (Cliente, Acionista, Funcionário e Sociedade) com base:
- Cenário de atuação;
- Legislação vigente;
- Necessidades dos Clientes;
b. Desdobramento das Necessidades para Áreas Estratégicas com definição dos Indicadores
Estratégico-Táticos de medição para atendimento destas necessidades.
c. Identificação dos Setores de Gerenciamento da Rotina.
• Estruturar os Processos dos Setores (SGR) com base:
a. Desdobramento das Necessidades para os Setores de Gerenciamento da Rotina;
b. Definir a Relação de Indicadores Operacionais para atendimento das necessidades (Saídas do
Processo).
• Estruturar Análise Crítica mensal dos Indicadores operacionais para melhoria contínua.

2- Sistemática de Análise Crítica de Contrato:

Antes da aceitação de um contrato ou solicitação de serviço, a analisa criticamente os requisitos do
cliente para assegurar que:

a) Estejam adequadamente definidos e documentados, inclusive nos casos em que os requisitos são
recebidos por meios verbais. Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos
requisitos, a confirma-os junto ao cliente antes da aceitação.

b) Quaisquer diferenças entre os requisitos do contrato ou solicitação e aqueles contidos na proposta

ou no serviço oferecido estão resolvidas;
c) A Possui capacidade para atender aos requisitos estabelecidos no contrato ou solicitação.
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Nota 1: Para contratos antigos a analise será realizada apenas para verificação de atendimento e
registro.

3- Sistemática de Controle de Produtos fornecidos pelos Clientes:

• Identificar situações onde o Cliente forneça produtos para a Empresa;
• Implementar métodos de controle (através de IT) sobre o produto fornecido:
a. Inspeção de recebimento;
b. Registros;
c. Manuseio;
D.Armazenamento/Preservação;

4- Sistemática de Compras e Atuação com Fornecedores Selecionados /

Controle de recebimento, armazenamento preservação e distribuição para
utilização:
Devido os fornecedores já se encontrar cadastrados na, de longa data, os mesmo já se encontram
qualificados pelo histórico de fornecimento. O fornecedor somente será informado sobre os critérios
de avaliação e será requalificado após a aceitação desses critérios. Será realizado:
• Monitoramento desempenho da cada fornecedor através de folha de verificação;
• Efetuar ações de advertência, suspensão de fornecimento ou exclusão do fornecedor, através de
critério definido em Instrução Técnica;
• Realizar cotação com pelo menos 03 fornecedores;
• Formalizar o pedido através da aprovação da Alta Direção ou por pessoa por este autorizada
através de formulário próprio.
• Definir Instrução Técnica definindo métodos de garantia de preservação:
Produto / serviço prestado;
Máquinas e equipamentos que afetam a Qualidade;
Estoque:
a. Armazenar os Materiais em local apropriado e seguro por grupo e código (IT);
b. Definir local apropriado para mercadorias não conformes (aguardando solução do responsável)
e inutilizar ate a finalização do processo (Ex.: garantia);
• Efetuar inventário rotativo e controle de confiabilidade de estoque.

5- Sistemática de Controle e utilização de Equipamentos de Medição:

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• Identificar os Equipamentos e Instrumentos de Medição que Afetam a Qualidade (na falta do

mesmo interrompe o processo de produção), através de etiqueta (Ex.: IAQ BAL 01 – Instrumento
Afeta a Qualidade / Balança / Nº. Seqüencial de Balanças);
• Montar Plano de Calibração definindo:
a. Código;
b. Descrição;
c. Responsável;
d. Tolerância do processo (Tolerância máxima permitida no processo);
e. Tolerância admissível (sendo 1/3 da tolerância do processo);
f. Incerteza encontrada;
g. Data da última calibração;
h. Data de validade da calibração.
• Definir local adequado para Armazenamento do Instrumento;
• Definir Controle de empréstimo para pessoal Capacitado (Matriz de Qualificação);
• Calibrar os instrumentos em laboratórios credenciados a rede brasileira de calibração;
• Fazer analise critica dos resultados e aprovar o seu uso;

SAÍDA DO PROCESSO
Atendimento Efetivo às necessidades dos 04 Consumidores;
Atendimento Efetivo aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade