ESTRUTURA DE GESTÃO

PROCESSO: ANÁLISE CRÍTICA E AUDITORIA

ENTRADAS

Análise crítica:
Produto do Processo do Sistema de Informação
Processos da Estrutura de Gestão
Resultado do desempenho das Áreas e SGRs
Resultado das Auditorias
Situações Atuais sobre Eficácia das Ações Corretivas e Preventivas
Pendências da última Análise Crítica
Políticas do ano
Mudanças que possam afetar a Estrutura de Gestão
Recomendações para Melhoria

Auditoria:
Planejamento da Auditoria
Resultado da Auditoria
Análise Crítica da Auditoria

DESENVOLVIMENTO

1- Análise Crítica:
Efetuar as Análises Críticas do Sistema de Gestão da Qualidade e com periodicidade de 06 meses;
Realizar reunião com participação do RD, Alta Direção, Comitê da Qualidade:
Analisar as entradas:
a. Produto do Processo do Sistema de Informação dos Processos e da Qualidade;
b. Processos da Estrutura de Gestão da Qualidade;
c. Resultado do desempenho das Áreas e SGRs;
d. Resultado das Auditorias;
e. Situações Atuais sobre Eficácia das Ações Corretivas e Preventivas de Qualidade;
f. Pendências da última Análise Crítica;
g. Políticas do ano da Qualidade;
h. Mudanças que possam afetar a Estrutura de Gestão da Qualidade ;
i. Recomendações para Melhoria;
Gerar as saídas contendo:
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a. Ações para melhoria da Estrutura de Gestão da Qualidade:

b. Ações para melhoria dos Processos Produtivos;
c. Ações para atender as necessidades dos Clientes, Acionistas, Funcionários e Sociedade;
d. Necessidade de recursos;
Formalizar por todos os participantes;

2- Auditoria:
Qualificar os auditores conforme a Matriz de Certificação de Auditores, contendo critérios de
Competência e Qualificação;
Avaliar os auditores quanto ao seu entendimento nos treinamentos e prática de auditoria através de
critério de Certificação;
Montar anualmente o Programa de auditorias por área definindo:
• Datas;
• Horários;
• Locais;
• Auditores Responsáveis;
• Processos/ Requisitos programados para auditoria e;
• Reuniões de Abertura, Confecção dos Relatórios e Encerramento.
Incluir auditoria Solicitada pelo RD quando ocorrer;
Respeitar auditoria por auditor não pertencente a área;
Divulgar o calendário de auditoria com antecedência de no mínimo 01 semana antes da execução
da auditoria;
Efetuar a auditoria com base no Manual de Estrutura de Gestão da Qualidade.
Elaborar o Relatório de Não Conformidades (RACP), quando identificado uma situação não
conforme;
Definir e garantir implementação das ações de melhoria;
Acompanhar e registrar o encerramento das RACPs conforme os prazos, ações corretivas, analise
de causa raiz, ações preventivas e abrangência das ações
Montar relatório final de auditoria com resultados, conformidades, RACPs, Setores Auditados e
Análise Crítica da Auditoria.
O Relatório final deve ser encaminhado ao RD.

3- Produtos não conformes:

Considerar produtos não conformes todas as falhas encontradas ou possíveis de acontecer,
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Descrever em IT o tratamento de produtos não Conformes identificando:

a. Ocorrência;
b. Origem;
c. Ação corretiva / preventiva;
d. Autoridades e responsabilidades no tratamento.
Garantir o registro dos produtos não Conformes em formulário RACP a atividade executada;

4- Ações corretivas / preventivas e melhoria:

Ao detectar uma situação de não conformidade em relação aos requisitos estabelecidos, situações
com potencial para gerar uma não conformidade ou identificar pontos de melhoria para o Sistema
de Gestão da Qualidade e atividades, a Max Tour estabelece ações relativas, definindo
responsáveis e prazos para sua implementação conforme procedimento descrito em IT.

SAÍDA DO PROCESSO

Base sólida para o Desenvolvimento da Estratégia da Organização

Base para tomada de medidas corretivas e preventivas
Base para análise Crítica do Sistema implementado
Melhoria Contínua dos processos, produtos, serviços, Gestão da Qualidade e Ambiental;