NORMA DE PROCEDIMENTO

CÓDIGO DA INSTRUÇÃO INTERNA: 26.02-3-0371.B

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE COMPRADOS (DC)

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:

EDIÇÃO VIGÊNCIA HISTÓRICO

B 06/12/07 Alterados os itens 3,6, 4,2 e 6 para atender a norma ISO;TS 16949.
A 25/10/06 Publicação nova

APROVAÇÃO:

JOSÉ CARLOS ROMI CARLOS GUIMARÃES CHITI

Diretor de Tecnologia - MF Gerente de Suprimentos

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1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para desenvolver itens/serviços comprados.

2. ÁREAS ENVOLVIDAS

Departamento de Suprimentos (DSUP)

Departamentos de Engenharia de Produto (DEP)
Setores de Garantia da Qualidade (SGQ)

3. REGULAMENTAÇÃO

3.1. DESENVOLVIMENTO DE COMPRADOS

Os objetivos principais para o Desenvolvimento de Itens e/ou Serviços são:

• Assegurar que os requisitos especificados sejam atendidos;
• Garantir e Melhorar continuamente a qualidade dos produtos;
• Buscar fornecedores alternativos (opção de compra, prazo e custo);
• Nacionalizar ou Internacionalizar;
• Introduzir novas tecnologias;
• Atingir a excelência do fornecimento

O desenvolvimento de comprados será feito para itens/serviços aplicados aos produtos Romi,
em fornecedores qualificados ou em fornecedores novos. Será opcional para itens/serviços de
fornecedores qualificados por similaridade.

Notas:
− Para os itens/serviços que foram qualificados por histórico até 03-abril-1996 o
desenvolvimento é opcional.
− Os Departamentos de Engenharia de Produto deverão ter atenção especial na análise da
similaridade (vide glossário Geini) dos itens e/ou serviços.
− O desenvolvimento de comprados poderá ser aberto para itens e/ou serviços não aplicados
aos produtos Romi, quando sua necessidade for comprovada pelo Departamento de
Suprimentos.

3.2. EMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPRADOS

O Departamento de Suprimentos fará a análise da necessidade da emissão dos

Desenvolvimentos de Comprados. As fases do Desenvolvimento de Comprados serão iniciadas
somente após a comprovação de sua necessidade.

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3.3. FASES DO DESENVOLVIMENTO DE COMPRADOS

O desenvolvimento de comprados está dividido em 4 fases conforme tabela abaixo:

Avaliar a Consistência do DC

Novos itens
− Analisar a necessidade de abrir um DC e/ou produtos
1ª Fase
− Analisar a viabilidade do DC
− Analisar a aplicação e intercambiabilidade do item
Especificação
Avaliar a Situação Financeira do Fornecedor

Serviço de
2ª Fase − Avaliar o fornecedor através de consulta junto ao Serviço Proteção ao
de Proteção ao Crédito. Crédito
Avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade do
Fornecedor
Auto-
3ª Fase Avaliação
− Avaliar o fornecedor através de auto-avaliação
− Solicitar a cópia da certificado de 3ª parte
Certificado

Avaliar o Produto

DC
− Solicitar amostra ou lote piloto.
4ª Fase
− Solicitar laudo do fornecedor (Relatórios, PPAP)
− Executar testes e/ou medições
Avaliar o Processo do Fornecedor

Auditoria
5ª Fase − Avaliar se o processo do fornecedor é capaz de atender os
requisitos da Romi.

3.4. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A avaliação dos fornecedores será feita conforme Instrução Operativa 26.00-8-0000 – Avaliação
de Fornecedores de Itens e/ou Serviços.

3.5. VIABILIDADE

A análise da viabilidade deverá ser feita com base no atendimento dos objetivos principais do
Desenvolvimento de comprados descritos no item 3.1 desta Instrução Interna.

3.6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇA DE PRODUÇÃO – PPAP

O Processo de Aprovação de Peça de Produção – PPAP tem como propósito determinar se todos
os registros de projetos de engenharia e requisitos de especificação da Romi são corretamente
compreendidos pelo fornecedor e que o processo tem o potencial para produzir produtos que
satisfazem de forma constantes estas exigências.

A aplicação do PPAP será analisada, pelo Departamento de Suprimentos e Setores de Garantia

da Qualidade, por meio da comprovação do alto impacto da utilização do item na qualidade do
produto final (custo, segurança e desempenho) e da previsão de consumo anual.

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Para itens pertencentes ao escopo da norma ISO/TS 16949 é obrigatória a apresentação do PPAP
(edição atual) no ato da entrega da amostra, com nível de submissão 03 ou conforme requisitos
especificados pela Romi. O departamento de suprimentos deverá receber a documentação e
encaminhar ao setor de garantia de qualidade responsável pelo item.

4. PROCEDIMENTOS

4.1. FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS – DSUP

• Analisar a necessidade de emitir um Desenvolvimento de Comprado para Item ou Serviço;

• Analisar a viabilidade da proposta.

4.2. FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE SUPORTE TÉCNICO DE COMPRAS – SSTC

• Avaliar o fornecedor quando for novo;

• Abrir o Desenvolvimento de Comprados após a constatação da viabilidade;

• Solicitar Amostra ou Lote Piloto ao fornecedor, quando necessário;

• Recomendar testes ou medição para os itens PDF, Matéria-prima ou UF10;

• Atualizar o sistema após a conclusão dos testes e laudo final do Setor de Garantia da
Qualidade para os itens PDF, Matéria-prima ou UF10;

• Fechar os Desenvolvimentos de Comprados.

4.3. FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUTO – DEP

• Analisar a aplicação e intercambiabilidade dos itens e/ou serviços, exceto PDF, Matéria-prima
ou UF10;

• Modificar o produto quando apropriado, exceto PDF, Matéria-prima ou UF10;

• Solicitar Amostra ou Lote Piloto junto ao Departamento de Suprimentos ou Fornecedor;

exceto PDF, Matéria-prima ou UF10;

• Analisar a amostra ou lote piloto recebidos;

• Recomendar os testes; exceto PDF, Matéria-prima ou UF10;

• Atualizar o Sistema após a conclusão dos testes e laudo final do Setor de Garantia da
Qualidade, exceto PDF, Matéria-prima ou UF10;

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4.4. FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LABORATÓRIO – SLIP E SLMF

• Executar testes definidos pelo Departamento de Engenharia de Produto

4.5. CHEFE DO SETOR DE GARANTIA DA QUALIDADE (UNIDADE MONTADORA) – CSGQ-M

• Analisar os testes realizados pelo Setor de Laboratório;

• Emitir o laudo final, exceto os itens PDF, Matéria-prima ou UF10.

4.6. FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE GARANTIA DA QUALIDADE-RECEBIMENTO – SGQ- RECEB

• Solicitar Amostra ou Lote Piloto junto ao Departamento de Suprimentos ou fornecedor para os

itens PDF, Matéria-prima ou UF10;

• Recomendar testes ou medição para os itens PDF, Matéria-prima ou UF10;

• Executar testes ou medições para os itens PDF, Matéria-prima ou UF10;

• Elaborar Plano de Inspeção e Ensaios após aprovação do Desenvolvimento de Comprados.

4.7. CHEFE / ANALISTA DO SETOR DE GARANTIA DA QUALIDADE-RECEBIMENTO – CSGQ-R

• Analisar os testes realizados pelo Setor de Garantia da Qualidade nos itens PDF, Matéria-
prima ou UF10;

• Emitir o laudo final para os itens PDF, Matéria-prima ou UF10.

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5. FLUXOGRAMA DSUP SSTC

Analisar a SIM Avaliar o

necessidade Fornecedor
INÍCIO novo? Fornecedor
de emitir DC FIM

NÃO
DSUP

NÃO Analisar a
viabilidade É viável?

SGQ-R SSTC SSTC SIM

CSGQ-R SSTC
CSGQ-R CSGQ-

Executar Recomendar Solicitar PDF,

Testes ou Amostra ou SIM Matéria-Prima
Testes ou Abrir DC
Medição e Medição Lote Piloto ou UF10?
emitir laudo

NÃO
SSTC NÃO
1
DEP
Atualizar o Analisar
Sistema Aplicação e NÃO Modificar o
Intercambia- Intercambiável ? Produto
bilidade Romi

SGQ-R SIM
DEP
Elaborar SSTC
SIM
Plano de DC SIM
Inspeção e Aprovado? Solicitar
Ensaios Amostra ou
Lote Piloto

NÃO DEP
DEP SSTC DEP
SSTC
Solicitar Analisar a
Atualizar Nova amostra ou
Fechar o Sistema Amostra ou Lote Piloto
o DC Lote Piloto
1
DEP
CSGQ-M
SSTC
Definir o Devolver a
Amostra ou NÃO
FIM Laudo Está conforme
Final lote Piloto especificado?
DSUP - Departamento de Suprimentos
SSTC - Setor de Suporte Técnico de Compras SLIP SIM
SEP - Setor de Engenharia de Produto SLMF DEP
SLIP - Setor de Laboratório - IP
Executar
SLMF - Setor de Laboratório - MF
testes e Recomendar
CSGQ M - Chefe do SGQ – Unidade Montadora. emitir o os testes
SGQ-R - Funcionários do SGQ – Recebimento relatório
CSGQ-R - Chefe / Analista do SGQ – Recebimento

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6. REGISTRO

Identificação Desenvolvimento de Comprados

Responsável pela coleta Chefe do SSTC, Analista de Desenvolvimento de Materiais, Assessor de Desenvolvimento de Materiais
Indexação Número Chave do Item e data do resultado final do desenvolvimento
Arquivamento Ordem decrescente de número chave e decrescente de data do resultado final do desenvolvimento.
Acesso Funcionários do SSTC
Armazenamento Pasta A-Z no SSTC
Tempo de retenção Permanente
Descarte -

Identificação Desenvolvimento e Qualificação de Itens Comprados – Qualificação por Histórico (GS72 de 03/04/1996)
Responsável pela coleta Chefe do SSTC, Analista de Desenvolvimento de Materiais, Assessor de Desenvolvimento de Materiais
Indexação Número Chave do Item e data do resultado final do desenvolvimento
Arquivamento Ordem decrescente de número chave e decrescente de data do resultado final do desenvolvimento.
Acesso Funcionários do SSTC
Armazenamento Pasta A-Z no SSTC
Tempo de retenção Permanente
Descarte -

7. ANEXOS

Não se aplica

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