PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO

INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 1 / 11

Histórico da Emissão/Revisão (Natureza das Alterações)

Revisão Data

00 08/11/11 Emissão inicial

01 03/07/14 Revisão dos registros
02 03/12/14 Atualização de registros
03 10/07/15 Revisão geral de todo o procedimento, e de todos os formulários.
04 05/10/15 Adequação da atividade e revisão das lista de serviços e materiais controlados
05 03/11/15 Adequação do item 6 de qualificação de fornecedores
06 12/09/16 Itens 6; 7; anexos
07 15/12/16 Revisão geral

ELABORADO/REVISADO: APROVADO:

Por: Roney Alves Teixeira Por: Silvana Regina Alves Freitas

Técnico em Segurança do Trabalho Coordenador de Qualidade

Este documento e toda informação nele contida é de propriedade da ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e faz parte do seu Sistema de Gestão Integrado, estando submetido aos
controles internos de distribuição e divulgação. Ao mesmo deve ser mantida a confidencialidade, não sendo permitida a sua reprodução, total ou parcial, sem autorização formal. Quando for
distribuído como “Cópia Controlada”, o mesmo não poderá ser reproduzido.
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 2 / 11

1 - OBJETIVO

Este padrão estabelece o procedimento para Aquisição, qualificação e avaliação, atendendo

ao item 7.4 da Norma SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de
Serviços e Obras da Construção Civil, e das Normas NBR ISO 9001; OHSAS 18001:2007;
ISO 14001:2004.

2- DOCUMENTOS RELACIONADOS

2.1- NBR ISO 9001:2008: Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos

2.2- SiAC – PBQP-H – Nível “A”
2.3- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho – SST
2.4- ISO 14001:2004 Sistema de gestão Ambiental
2.5 - MANUAL DA QUALIDADE

3 – RESPONSABILIDADES

3.1. Diretor

Aprovar o os documentos do SGI da ENGECOM.

3.2. Coordenador de Qualidade - SGI

Elaborar documentos relativos ao processo;
Avaliar a pertinência das sugestões de revisão nesses documentos;
Coordena o controle dos documentos e registros e de qualidade, Segurança, Saúde e Meio
Ambiente do SGI da ENGECOM e valida Inspeção e recebimento.

3.3. Engenheiro Preposto

Aprovar o cadastro de fornecedores de materiais e serviços e definir e validar a contratação

de projetos e serviços especializados de engenharia. Validar análise de medições dos
empreiteiros, emite e aprova Ordem de Compra, emite relatório de Inspeção e
recebimento.

3.4. Comprador/Administrativo e ou Chefe de Escritório

Avaliar a pertinência das sugestões de revisão nesses documentos. Comprador/
administrativo ou chefe de escritório: Qualificar, contratar e avaliar desempenho dos
fornecedores materiais, serviços, equipamentos locados, projetos, engenharia, calibração e
consultoria especializada. Zela pela interface do almoxarifado da obra com o departamento
de compras. Realizar cotações e compras de materiais controlados e locação de
equipamentos, atendendo ao prazo solicitado nas Requisições de Compra emitidas pela
obra. Coordenar as atividades de cadastramento e inclusão da relação dos fornecedores
qualificados de materiais e serviços. Guarda dos registros de aquisição, qualificação e
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 3 / 11

análise de desempenho de fornecedores. Aprovar e emitir Ordem de Compra FOR-COM-

002. emitir relatório de Inspeção e recebimento.

3.5. Almoxarife:
Recepção e conferência de materiais adquiridos e equipamentos locados
conforme procedimentos, emite relatório de Inspeção e recebimento.

3.6. Funcionários em Geral

Utilizar os documentos do SGI, cumprir suas diretrizes e propor sugestões de
revisão, ajuda no cumprimento deste procedimento.

3.7. Técnicos de SMS

Elaborar documentos relativos ao seu Processo, em cada Operação;
Coordenar o controle dos documentos e registros do seu Setor de trabalho;
Avaliar a pertinência das sugestões de revisão nesses documentos.
Identificar e verificar as leis e regulamentos aplicáveis as questões de segurança
do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente e suas interfaces no processo
de aquisição. Emite RIR relatório de Inspeção e recebimento FOR-COM-006, e
pode validar em casos que sejam materiais de abrangência ao SMS.

3.8. Técnico em edificações e mestre de obras / encarregado geral:

Analisar desempenho dos empreiteiros e verificação de equipamentos locados

atende os aspectos de SMS e Qualidade pré definidos durante a aquisição.
Emite relatório de Inspeção e recebimento.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 . Aquisição de Materiais e Serviços Controlados

4.2. Aquisição de Materiais Controlados

A Ordem de compra - FOR-COM-002 de material deverá ser preenchida na

obra pelo solicitante e aprovada pelo responsável, levando em
consideração se há especificações Técnica, requisito legal ou outros
requisitos.
EX: requisito relacionado ao Cliente (projeto, Instrução técnica, contrato
etc).
Esta especificação deverá ser descrita no FOR-COM-002 – Ordem de
Compra.

O comprador/assistente administrativo deverá realizar a cotação, sempre

que possível, em no mínimo três dos fornecedores aprovados, conforme
FOR-COM-010 - Relação de Fornecedores Qualificados de Serviços e
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 4 / 11

Materiais e disponível no Setor de Compras, levando em conta as

condições comerciais, o prazo de pagamento e entrega, a especificação
exatamente como indicada na requisição de compra do material, os
requisitos legais para fornecimento de materiais críticos (controlados)
devem seguir o FOR-COM-009 - Referência de produtos e serviços críticos
de QSMS - Requisitos legais e IT – Instrução de Compras - ENG-IT-COM-
001, caso o material não esteja contemplado nestes , deve-se avaliar os
critérios legais na Legislação vigente e requisito do cliente; Levando em
consideração se há especificações Técnica , requisito legal ou outros
requisitos.
EX: requisito relacionado ao Cliente (projeto, Instrução técnica, contrato
etc).

4.3 . A critério do Engenheiro Responsável a cotação pode ser dispensada

como no caso de materiais de fornecedor único ou de fornecimento
contínuo.

4.4. O comprador deverá entregar no ato Ordem de compra - FOR-COM-002

de materiais devidamente preenchida e assinada pelo responsável. Podem
ocorrer situações adversas onde a requisição será feita por e-mail devido a
fornecedores distantes. Se for sistêmicos os erros de especificação de
materiais e serviços, o setor de compras deverá abrir um FOR-QUA-012–
Relatório de não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva - RNC para
que sejam tomadas as ações corretivas necessárias. As especificações
dos materiais críticos se encontram nas IT’s (instruções de compra),
especificações em Requisitos legais e outros requisitos.

4.5. O envio do pedido ao fornecedor e ao requisitante (obra) é feito via FAX, e-

mail ou impresso. O recebimento do material na obra será feito pelo FOR-
COM-006- Relatório de Inspeção e Recebimento (RIR) anexado cópia da
nota fiscal e certificados , laudos quando aplicáveis. O FOR-COM-006-
Relatório de Inspeção e Recebimento (RIR), deve ser elaborado sempre
que o fornecimento for de material considerado crítico(controlado) , ou seja
que tenha abrangência e ou interface na qualidade de produto, ou aspectos
relativos a Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Esta avaliação é realizada
antecipadamente considerando os aspectos de Requisitos Legais e outros
requisitos.

4.6. Após recebimento e já emitido FOR-COM-006- Relatório de Inspeção e

Recebimento (RIR) pelo responsável da requisição ou técnico/engenheiro
responsável verificação dos materiais recebidos a NF juntamente com a
requisição e boleto vão para o setor administrativo para seguir com
processo de pagamento onde o administrativo faz a verificação da compra
checa todos os itens, e gera a Ordem de pagamento Anexo deste
procedimento. Após este processo o engenheiro responsável faz a
conferencia, aprovação e encaminha ao setor financeiro central para
pagamento.
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 5 / 11

Nota 1:

a) Para fornecedores que tenha abrangência e ou interface na qualidade de

produto, ou tenha aspectos relativos a Segurança, Meio Ambiente e Saúde,
devem ser qualificados. Esta avaliação é realizada antecipadamente
considerando os aspectos de Requisitos Legais e outros requisitos, deverá
ser realizada FOR-COM-007 - Qualificação de Fornecedor

Nota 2:

Na ausência do Engenheiro Responsável o setor de compras/administrativo

estará autorizado a aprovar o cadastro de fornecedores após consulta aos
demais setores envolvidos no processo em suas especialidades inclusive de
QSMS.

Nota 3:

O FOR-COM-006- Relatório de Inspeção e Recebimento (RIR), somente é

necessário sua emissão quando a produtos/materiais sejam controlados ou
seja que incida na aplicabilidade e ou interface no QSMS. Necessário
verificar e Identificar se tem abrangência e ou interface na qualidade de
produto, ou aspectos relativos a Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Esta
avaliação é realizada antecipadamente considerando os aspectos de
Requisitos Legais e outros requisitos como por exemplo do cliente. EX:
requisito relacionado ao Cliente (projeto, Instrução técnica, contrato etc).

4. Aquisição de Serviços Controlados

5.1. O Engenheiro da Obra poderá optar por um dos Fornecedores inserido no

FOR-COM-010 - Relação de Fornecedores Qualificados de Serviços e
Materiais, levando em consideração o valor global do contrato e a
disponibilidade das equipes.

5.2. Deverá ser validada a escolha pelo Engenheiro Responsável e solicitado ao

Setor de administrativo a emissão de Contrato de Prestação de Serviços.
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 6 / 11

6. Aquisição de Serviços Especializados de Engenharia e Projetos/QSMS

6.1. O Engenheiro responsável poderá optar por uma ou mais, das

empresas relacionadas no FOR-COM-010 - Relação de Fornecedores
Qualificados de Serviços e Materiais e contatar diretamente com os
fornecedores.

6.2. A Empresa de Serviços Especializados de Engenharia ou Projetos

deverá apresentar uma proposta detalhando o escopo do serviço,
forma de apresentação, cronograma e/ou data de entrega e condições
comerciais;

Nota: Para toda nova empresa prestadora de serviços especializados de engenharia

e projetos devera ser realizada uma FOR-COM-007 - Qualificação de Fornecedor

7. Aquisição de Serviços de Laboratório de Controle Tecnológico

7.1. Adotar o procedimento descrito em 5.3.

7.2. Poderá ser feita visitas às instalações do Fornecedor pelo Engenheiro

e ou Técnico da área sendo responsável para avaliar o desemprenho,
caso seja considerado necessário durante a prestação dos serviços.

8. Aquisição de Equipamentos (Locação)

8.1. A necessidade de locar um determinado equipamento poderá estar

indicada no Plano da Qualidade da Obra (PQO). O setor de
compras/administrativo deverá emitir contrato de locação descrevendo
as características do equipamento a ser locado. Este contrato deverá
estar autorizado pelo Engenheiro da Obra;

8.2. O Equipamento locado devera ser apresentado ao Setor de SMS afim

de que seja preconizados os documentos de SMS para que os serviços
sejam executados com Segurança pelo equipamento. Ao dar entrada
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 7 / 11

na obra deverá ser vistoriado pelo Técnico de Segurança ou por quem

delegado pelo Engenheiro Responsável (em relação aos aspectos
previstos na NR – 18 e demais legislações vigentes). As vitorias
continuas posteriores serão realizadas diariamente e registradas no
FOR-SMS-011 – Inspeção diária de Máquinas e equipamentos
realizada pelo operador responsável.

8.3. O Equipamento que não atender às necessidades de funcionamento

ou de Segurança durante vistoria deverá ser sumariamente recusado e
informado ao setor responsável que procederá a análise crítica do
assunto junto ao fornecedor, podendo inclusive optar pela exclusão do
mesmo da FOR-COM-010 - Relação de Fornecedores Qualificados de
Serviços e Materiais e contatar diretamente com os fornecedores

Nota: Para toda nova empresa fornecedora de equipamentos locados devera ser
realizada uma FOR-COM-007 - Qualificação de Fornecedor

9. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

O processo de qualificação aqui definido é aplicável aos seguintes tipos de

fornecedores:
- Materiais (insumos materiais controlados para a obra, tais como
cimento, areia, blocos, concreto etc.)
- Serviços: Levando em consideração as questões de QSMS, requisitos
legais e outros requisitos.
 Subempreiteiro / Mão-de-obra para serviços terceirizados
 Laboratório de Controle Tecnológico / Laboratório de Calibração de
Equipamentos de Medição
 Locação de Máquinas e Equipamentos
 Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia.
 Interface na Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

A definição destes fornecedores e o tipo de controle exercido consideram o

efeito dos produtos adquiridos no produto final e no cumprimento dos requisitos
legais e regulamentares. Requisitos Legais e outros requisitos.
O setor de compras/administrativo responsável pelas aquisições, antes de
encomendar um material ou serviço, seleciona os fornecedores a partir de uma
Lista FOR-COM-010 - Relação de Fornecedores Qualificados de Serviços e
Materiais, que atenderam a um dos critérios abaixo. Esta Lista se encontra
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 8 / 11

disponível no obras da área de compras/ administrativo no HD de Controle de

Registros.

Os requisitos de qualificação são:

a) Por histórico, se o fornecedor apresentou um desempenho satisfatório para

a Engecom desde, de que atenda os requisitos aplicáveis para
fornecimento ao produto final.
b) Proceder a atendimento a requisitos legais ao seu fornecimento de
Materiais, equipamentos ou serviços. (quando Aplicável requisito Legal do
Cliente seguindo como Referência anexo o FOR-COM-009 - Referência de
produtos e serviços críticos de QSMS - Requisitos legais e IT – Instrução
de Compras - ENG-IT-COM-001, Atender aos requisitos estabelecidos na
tabela abaixo, aplicada ao questionário específico – FOR-COM-008 -
Avaliação De Fornecedor, requisito para qualificação.

10. Critérios para avaliação de fornecedores

A avaliação de fornecedores e realizada de acordo com o formulario FOR-COM-

008 - Avaliação de Fornecedor, onde e realizada a avaliação Simestral com
fornecedor e a sistematica de pontuação e avaliação esta no proprio formulario
que é auto explicativo, porem sera acompanhado mensalmente e pontuado. Os
fornecimento e ou serviços criticos(controlados) menores que seis meses, serão
avaliados no mesmo processo. Contando a data da Nota Fiscal apos seis meses
deverá ser realizada a avaliação, afim de manter o Fornecedor na FOR-COM-
010 - Relação de Fornecedores Qualificados de Serviços e Materiais e contatar
diretamente com os fornecedores. O Fornecedor classificado no FOR-COM-008
- Avaliação de Fornecedor continuadamente como "C" ,deverá apresentar um
plano de ação , FOR-QUA-016- Plano de Ação - PA-5W1H, para se tornar "B"
num prazo máximo de 6 meses.

8. Registros

Tempo de
Armazenamento Recupe-
Identificação Retenção Descarte
ração
Forma Local Ativo Inativo
Armário do
Eletrônico
FOR-COM-002 Ano/Mês 2 anos 1 ano Picotamento
ou impresso Comprador
Armário do
Eletrônico
FOR-COM-003 Ano/Mês 2 anos 1 ano Picotamento
ou impresso Comprador
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 9 / 11

Registro
Servidor da
Eletrônico Permanen
FOR-COM-004 NA 1 ano Deleção
ou impresso Qualidade te na
empresa
Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-COM-005 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom
Servidor da
Qualidade A copia
NF fica pelo
Eletrônico ou Armário Deleção ou
FOR-COM-006 arquivo tempo de 1 ano
ou impresso do picotamento
financeiro duração
Comprador da obra

Servidor da
Qualidade A copia
NF fica pelo
Eletrônico ou Armário Deleção ou
FOR-COM-007 arquivo tempo de 1 ano
ou impresso do picotamento
financeiro duração
Comprador da obra

Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-COM-008 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom
Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-COM-009 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom
Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-COM-010 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 10 / 11

Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-COM-011 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom
Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-COM-012 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom
Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-COM-013 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom
Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-QUA-016 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom
Durante a
Servidor da permanên
Qualidade Nome do cia do
Eletrônico ou Armário Forneced fornecedo Deleção ou
FOR-COM-018 1 ano
ou impresso do or / ordem r no picotamento
Comprador alfabética cadastro
na
Engecom

9. ANEXOS

9.1. FOR-COM-002 - Ordem de Compra

9.2. FOR-COM-003 - Controle de Despesas de Veículo
9.3. FOR-COM-004 - Controle de Hospedagem
9.4. FOR-COM-005 - Controle de Alimentação
9.5. FOR-COM-006 - Relatório de Inspeção e Recebimento- RIR
 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADO ENG-PD-COM-003
QUALIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE
FORNECEDOR
Pág.: 11 / 11

9.9. FOR-COM-007 - Qualificação de Fornecedor

9.10. FOR-COM-008 - Avaliação de Fornecedor
9.11. FOR-COM-009 - Referência de Produtos e Serviços Críticos de QSMS -
Requisitos legais.
9.12. FOR-COM-010 - Relação de Fornecedores Qualificados de Serviços e
Materiais
9.13. FOR-COM-012 - Requisição de Hotel e Alimentação
9.14. FOR-COM-013 - Requisição de Abastecimento
9.15. FOR-QUA-016- Plano de Ação - PA-5W1H
9.16. FOR-COM-011 –Ordem de Pagamento
9.17. FOR-COM-018 – Controle Financeiro