SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Código: POP-002

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PROCESSO Revisão: 00

RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE MATERIAL Data de Aprovação: 16/08/17
PROPRIEDADE DO CLIENTE

CONTROLE DE REVISÃO E APROVAÇÃO

Revisão Data Item Descrição das alterações
00 16/08/2017 - Emissão Inicial.
Restruturação do layout do procedimento para POP- Procedimento Operacional de
Processos;
Reestruturação do sistema de gestão da qualidade para adequação da ISO 9001:2015;
Exclusão da IT.LG.01 – Logística Rev.13, adaptando o contexto da mesma para o
procedimento recebimento e expedição de material propriedade do cliente.

Elaborado por: Graciele Santos

Analisado criticamente por: Graciele Santos da Silva
Aprovado por: Ana Paula Tavares

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PROPRIEDADE DO CLIENTE

1 - OBJETIVO
Assegurar e garantir que os produtos de propriedade do cliente recebidos encontram-se com a conformidade e condições de
execução de produção e expedição.

2 - APLICAÇÃO
Este procedimento se aplica ao processo Recebimento de produtos propriedade do cliente.

3 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

3.1. Recebimento da Ordem de serviço (O.S) e conferencia do produto de propriedade do cliente

3.1.1 O setor da logística receberá do comercial a Ordem de Serviço – O.S, documento que descreve todos os requisitos
necessários a execução dos serviços do cliente. O responsável pela logística repassará a O.S. ao Controle de qualidade e
Planejamento e controle de produção que deveram através da assinatura atestar ciência e conhecimento da mesma; uma
cópia desse documento poderá ser mantida com cada processo envolvido.

3.1.2 Quando da chegada do produto de propriedade do cliente, o responsável pelo recebimento deste é notificado a poder
receber o produto.

3.1.3 De posse da Nota Fiscal e quando aplicável do romaneio e conhecimento de transporte, o responsável pelo
recebimento ao recepcionar a propriedade do cliente à ser trabalhada, realiza a inspeção visual do produto do cliente,
verifica a quantidade e as informações contidas na documentação, registra os resultados obtidos no Formulário Registro de
Recebimento de materiais de propriedade do cliente e identifica o material recebido (Ver item 3.1 POP 003)

3.1.4 Caso receber materiais que a ordem de serviço ainda não tenha sido elaborada, identificar o lote recebido conforme
(Ver item 3.1 POP 003) e encaminhar as informações do material identificado sem ordem de serviço para que o setor
comercial providencie a elaboração da mesma.

3.2. Controle de Recebimento e descarregamento de produto de propriedade do cliente

3.2.1 No recebimento do produto de propriedade do cliente a inspeção visual do arranjo da carga deverá ser realizada
antes do descarregamento do produto, para identificar possíveis danos que por ventura tenham sofrido no carregamento do
material ou durante o transporte até a UltraJato.

3.2.2 Os insumos enviados pelos clientes tais como: Peças de madeira; tiras de borracha; lâminas de madeira ou borracha;
tampões de vedação palete entre outros, deverão ser armazenados, devidamente identificados e registrados no Formulário
Registro de Inspeção da Propriedade do Cliente.

3.3. Controle das informações documentadas para fins de rastreabilidade

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3.3.1 As informações documentadas geradas pelo processo logístico deveram ser coletadas e registradas nos formulários
Registro de Recebimento de materiais de propriedade do cliente e Registro de expedição materiais de propriedade do
cliente, devendo estes lançados posteriormente nas planilhas eletrônicas Controle de registros – Recebimento de materiais,
Controle de registros – Planilha de planejamento de produção e Controle de registro acompanhamento de embarque. Essas
planilhas deverão ser disponibilizadas para consulta entre os setores da Logística, Planejamento de Produção e Controle da
Qualidade, devendo estas previamente viabilizadas e atualizadas com informações que possibilitem auxiliar na
rastreabilidade de um determinado material/lote, processo ou informação.

3.3.2 Material de propriedade do cliente sendo enviado sem determinação de obra considerar obra ”Estoque”; após ser
definida a obra de destino do material, abrir um novo registro de recebimento com a mesma numeração, porém acrescido de
uma letra começando pela primeira letra do alfabeto. Ex: REC 011-Obra Estoque, definido parte do material como obra
“Belfor”, logo abrir REC 011-A – Obra Belfor (Migrando parte do material XXXX...).

3.4 Liberação dos produtos de propriedade do cliente para expedição

3.4.1 Os prazos de entrega dos materiais são controlados a partir da data da programação feita pelo coordenador de
produção até a data de liberação dada pelo controle de qualidade da UltraJato, nas quais são monitoradas pela logística
através dos lançamentos da data de liberação feitos na planilha Controle de registros planejamento de produção. Todas as
ocorrências que interfiram no prazo de entrega pré-estabelecido deverão ser informados na planilha.

3.4.2 Os materiais liberados para embarque são registrados no formulário Controle de Acompanhamento dos Processos –
AP e são coletados dos pendentes pelo responsável do controle da qualidade e entregue ao setor logística para elaboração
da Identificação de material liberado para expedição (Ver item 3.1 POP 003); devendo este posteriormente ser retornado ao
controle de qualidade junto com as placas de identificação do material liberado para expedição no prazo máximo do dia
seguinte a retirada do mesmo dos pendentes para que possam receber a assinatura que as identifique como liberadas pelo
controle de qualidade.

3.4.3 Os produtos de propriedade do cliente que finalizarão o processo de beneficiamento saírem dos cavaletes para a área
de armazenagem, mais que ainda não forem liberados pela medição e ou controle de qualidade e que por algum motivo
sofreu uma pausa no beneficiamento, como por exemplo: (pré-montagem do material, solda ou retoque), deverá ser
identificado com uma cópia do formulário Controle de Acompanhamento dos processos-AP e o registro original entregue ao
controle de qualidade. Este procedimento deverá ser realizado pelos responsáveis da logística, auxiliados e respeitados pelo
Planejamento de produção e Controle de qualidade.

3.4.4 Todo produto acabado/liberado respeitando a programação do cliente deverá ser comunicado o mais breve (via
telefone, e-mail ou pessoalmente) ao cliente para programação de carregamento.

3.5 Controle de Expedição e carregamento de produto de propriedade do cliente

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3.5.1 Com base nos registros de produção e no prazo de entrega dos produtos determinados na Ordem de Serviço, o
Supervisor de Produção junto com o cliente definem os produtos a serem expedidos.

3.5.2 O responsável pela expedição deverá consultar na Ordem de Serviço se as obrigações relacionadas ao carregamento
(transporte, material para embalagem, pessoal para controle de carga e realização das embalagem das peças) é por conta do
cliente ou por conta da UltraJato e se possuem algum critério especifico para realização do carregamento definidos pelo
cliente; definindo posteriormente a equipe de colaboradores que apoiara na realização do carregamento dos produtos.

3.5.3 O responsável pela expedição da UltraJato deverá supervisionar toda mobilização do carregamento (movimentação de
carga, material para embalagem, pessoal para preparação das embalagens, peças e controle de carga) devendo também
verificar junto ao representante do cliente a disposição e a prioridade de materiais para carregamento e solicitar ao
representante do cliente ou da transportadora autorizada pelo mesmo que acompanhe a amarração da carga. O
carregamento sendo executado por conta da UltraJato deverá seguir com a abertura do registro de Liberação para transporte
de carga. O carregamento sendo realizado por conta do cliente só terá inicio após a chegada do funcionário do cliente ou
com a autorização do mesmo.

3.5.4 Os produtos de propriedade do cliente que forem expedidos deverão ter no ato da realização do carregamento
registros fotográficos do arranjo da carga e abertura do Registro de Expedição de Material de propriedade do Cliente onde as
informações da mesma deverão conter toda a rastreabilidade que identifique o material tais como: número do recebimento,
preparo de superfície, acompanhamento dos processos, nota fiscal e quantidade a ser liberado, onde essas informações
posteriormente serão lançadas na planilha de controle de registros acompanhamento de embarque.

3.5.5 Verificado a necessidade de retoque na pintura dos produtos a ser carregado, informar ao setor de Controle da
qualidade e ao coordenador de produção para providenciar as devidas correções e retoques.

3.5.6 O responsável pela expedição entrará em contato com o processo de faturamento para que seja emitido os
documentos fiscais e de faturamento, quando aplicável e com o processo de controle de qualidade para que providencie
documentação necessária a serem enviados juntamente com o produto do cliente.

3.6 Saída Não conforme

3.6.1 Identificando alguma não conformidade no produto, o responsável pelo recebimento deverá identificar o produto
com a placa “Produto Não Conforme” (Ver item 3.1 POP 003) e procurar o representante do processo correspondente da NC
detectada e Gestão da Qualidade para devidas tratativas.

ENTRADA TRANSFORMAÇÃO/EXECUÇÃO SAÍDA

ENTRADA
INÍCIO

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AVALIAR A NOTA
FISCAL OU ROMANEIO
RECEBIMENTO DE DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO DO CLEINTE PRODUTO CLIENTE

SOLICITAR AO CLIENTE
NÃO O ENVIO DA NOTA
POSSUI
COMERCIAL/FISCAL FISCAL E ROMANEIO
DOCUMENTAÇ
ÃO?

SIM

VERIFICAR ITENS E INSPEÇÃO DA

QUANTIDADES PROPRIEDADE DO
CLIENTE

AVALIAR OS
REQUISITOS DO
PRODUTO
NEGOCIADO

IDENTIFICAR O
NÃO PRODUTO COM
PRODUTO CARTÃO “PRODUTO
CONFORME NÃO CONFOFME”

SIM

GESTÃO DA
IDENTIFICAR O COMERCIAL
QUALIDADE
PRODUTO COM
CARTÃO “FICHA DE
IDENTIFICAÇÃO”

LIBERAR O PRODUTO
PARA PROGRAMAÇÃO
DA PRODUÇÃO
PRODUÇÃO

FIM

ENTRADA
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ENTRADA TRANSFORMAÇÃO/EXECUÇÃO SAÍDA

INÍCIO

PRODUÇÃO

PRODUTOS
CONTROLE DA
PRODUTO ACABADO LIBERADO
QUALIDADE
PELO
CONTROLE NÃO

SIM
ENVIAR PARA
PRODUÇÃO PARA
DEVIDAS
ARMAZENAR E CORRERÇÕES
IDENTIFICAR
PRODUTOS COM
CARTÃO VERDE
“PRODUTO
CLIENTE ACABADO”

ENTRAR
PROGRAMAR
EM CONTATO
COM O
COMCLIENTE
O CLIENTE
PROCEDIMENTO DE
CARREGAMENTO
SOBRE O MATERIALDE
CARREGAMENTO
MATERIAL
LIBERADO
LIBERADO

VERIFICAR AS
OBRIGAÇÕES DE ORDEM DE
CARREGAMENTO E SERVIÇO
ABRIR REGISTROS E
PROCEDER COM
ACOMPANHAMENTO
NECESSARIO

VERIFICAR COM O CONTROLE

DE QUALIDADE E COMERCIAL
O ENVIO DE DOCUMENTAÇAO
NECESSARIA AO
ACOMPANHAMENTO DO
MATERIAL DO CLIENTE

REGISTRAR FOTO DO ROMANEIO E OU

CARREGAMENTO E LIBERAÇÃO DE
ABRIR CONTROLE DE CARREGAMENTO
CARREGAMENTO CONTROLE DE
EXPEDIÇÃO

SOLICITAR EMISSÃO FISCAL

DE NOTA FISCAL

CLIENTE

FIM

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