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PROCEDIMENTO
RECEBIMENTO

Rev. 0

O PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO É PROPRIEDADE DA... É DE NATUREZA CONFIDENCIAL, SENDO PROIBIDA SUA

IMPRESSÃO NO TODO OU EM PARTES, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ALTA DIREÇÃO OU REPRESENTANTE DA ALTA
DIREÇÃO.
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CONTROLE DE REVISÕES

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Nº DATA PÁGINA DESCRIÇÃO

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Elaborado por PR Emitido por SGQ Alta Direção

1. OBJETIVO

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1.1. O objetivo deste procedimento é a padronização do processo de Recebimento, com a definição das
diretrizes de atuação para suporte total às necessidades da empresa. Assegurando que o produto
entregue esteja em conformidade com as especificações constantes no pedido de compras.

1.2. Todos os departamentos estão envolvidos no processo de recebimento, que é proveniente dos
pedidos de compras realizados de acordo com a necessidade de cada setor.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Gerência de Operações é responsável pela aprovação das compras solicitadas pelo comprador de
acordo com as solicitações dos responsáveis dos processos.

2.2. Compras Nacionais é responsável pela análise da solicitação de compra, realização de três
cotações em fornecedores cadastrados do mesmo produto desde que a última cotação seja superior
a 3 meses, aprovação junto à Gerência de Operações e envio do pedido ao fornecedor; é
responsável ainda por efetuar as programações de entrega das mercadorias, pelo envio da cópia do
PC (Pedido de Compra) ao recebimento e nos casos de produtos não conforme, envio do relatório
de não conformidade aos fornecedores e seu acompanhamento.

2.3. Portaria é responsável pela verificação na chegada do fornecedor à empresa e primeiro contato
junto ao setor de recebimento para possível liberação da entrega.

2.4. Recebimento é responsável pela liberação das entregas junto à portatia (Conforme sua
Programação), conferência física dos produtos adquiridos, (conferência do pedido x nota fiscal x
físico), elaboração do respectivo relatório RNCF em caso de não conformidade detectada, e
lançamento da NF de recebimento no sistema informatizado. Após as devidas aprovações é
responsável também por efetuar o devido controle de recebimento através de sistema ou planilhas,
identificação e endereçamento das matérias primas e produtos no almoxarifado.

2.5. O Gestor Financeiro é responsável pelo pagamento das compras realizadas em função da entrada
de notas fiscais ou boletos acompanhados de pedido de compra.

2.6. SGQ é responsável pela verificação de possíveis não conformidades geradas no recebimento,
auxílio na tomada de ações e melhorias propostas junto aos fornecedores.

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3. PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

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3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1.1. Os fornecedores da empresa xxx são considerados de classe A, estão cadastrados no sistema
informatizado e são avaliados pelo histórico de fornecimentos a partir da data inicial de
distribuição desse procedimento, e, ainda pelo “Questionário de Avaliação de Fornecedores”, que
é enviado aos fornecedores anualmente, ou certificado ISO 9001;

3.1.2. Os fornecedores que são certificados enviam cópia atualizada dos certificados e o gestor de
compras e compradores controlam a atualização dos mesmos;

3.1.3. Os fornecedores que não são certificados preenchem o “Questionário de Avaliação de

Fornecedores” o qual é analisado pelo gestor de compras e as oportunidades de melhoria são
passadas como consolidação da parceria que deve existir entre a GVS Sport e os fornecedores;

3.1.4. O fornecedor da xxx é responsável pela qualidade, confiabilidade, embalagem de todos os

produtos, equipamentos, insumos e serviços que venha a nos fornecer;

3.1.5. O fornecedor é ainda responsável pelo cumprimento das condições de fornecimento pactuadas,
como:

 Qualidade
 Prazo de Entrega
 Quantidade
 Condições de Pagamento
 Embalagem
 Transporte
 Nota Fiscal

3.1.6. A especificação dos requisitos de avaliação é definida com base em ocorrências negativas, e são
classificadas como descrito no item 6.2.

3.2. PONTUAÇÃO

1. Qualidade

O fornecedor deverá assegurar a qualidade do material fornecido quanto à ausência de defeitos e

quebras, validade e outros. Serão subtraídos 20 pontos a cada ocorrência de não conformidade.

2. Prazo de Entrega

O fornecedor deve cumprir o prazo acordado em nosso pedido de compra, não efetuando entregas nem
antes e nem após a data acordada. Serão subtraídos 20 pontos a cada ocorrência de não conformidade.

3. Quantidade

O fornecedor deverá estar consciente de que não serão recebidas quantidades diferentes das descritas
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no pedido de compra, exceto nos casos pré-definidos e devidamente acordados no pedido de compra
antes da entrega, ficando sujeitos a possíveis devoluções dos mesmos. Serão subtraídos 20 pontos a
cada ocorrência de não conformidade.

4. Condições de Pagamento

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O fornecedor deve cumprir as condições de pagamento estabelecidas em nosso pedido de compra, não
praticando condições diferentes das mencionadas no pedido. Serão subtraídos 10 pontos a cada
ocorrência de não conformidade.

5. Embalagem

O fornecedor é responsável pela conservação dos produtos negociados, devendo providenciar

embalagens, de acordo com as necessidades de proteção de cada produto. Serão subtraídos 10 pontos
a cada ocorrência de não conformidade.

6. Transporte

Quando o fornecedor é responsável pelo transporte o produto deverá ser transportado adequadamente,
de modo a manter as especificações, devendo o mesmo cumprir as entregas acordadas em nosso
pedido de compra. Serão subtraídos 10 pontos a cada ocorrência de não conformidade.

7. Nota Fiscal

O fornecedor deverá comprometer-se a cumprir todos os requisitos acordados em nosso pedido de

compra, quando da emissão da nota fiscal, devendo constar os preços corretos, condições de
pagamento, endereço, dados da empresa, etc.
A emissão incorreta da NF poderá acarretar devolução do produto ou exigência imediata de carta de
correção da referida NF. Serão subtraídos 10 pontos a cada ocorrência de não conformidade.

3.2.1. Após a coleta desses dados haverá ainda uma análise específica e objetiva, realizada por
compras. Este procedimento permitirá um acompanhamento e avaliação mais justa dos
fornecedores que poderiam ser prejudicados pela aplicação simples da metodologia apresentada
até aqui;

3.2.2. Todos os fornecedores recebem uma pontuação inicial de 100 pontos, sendo que no decorrer de
seu desenvolvimento serão avaliados pelos critérios de avaliação estabelecidos pela GVS Sport;

3.2.3. O fornecedor é avaliado e classificado de acordo com os seguintes parâmetros:

PONTOS DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR

90 ou mais ÓTIMO

de 80 a 89 BOM

de 60 a 79 REGULAR

menos de 60 RUIM

3.2.4. A performance dos fornecedores é demonstrada através de gráficos mensais, elaborados em

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planilhas informatizadas por compras;

3.2.5. Os fornecedores que na avaliação mensal obtiverem de 60 a 79 pontos serão submetidos a uma
análise crítica por compras estando previstas três situações:

 Envio de um relatório junto com o gráfico de performance do fornecedor para tomada de

ações imediatas;

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 Reunião formal com o fornecedor para tomada de ações corretivas;

 Nos casos, em que o fornecedor não implementar as ações definidas na reunião, uma
auditoria de sistema será realizada no mesmo;

3.2.6. Os fornecedores que na avaliação mensal obtiverem menos de 60 pontos serão submetidos de
imediato a uma auditoria de sistema, independente de ser certificado ou não;

3.2.7. Os fornecedores que apresentem ocorrência de repetição das não conformidades após as ações
corretivas por eles definidas podem ter suspensão provisória de fornecimento até que sejam
fornecidas garantias de entregas de acordo com as nossas especificações e com
acompanhamento dos responsáveis da xxx;

3.2.8. Nos casos em que o fornecedor apresenta uma performance de ÓTIMO ou BOM, acima de 80
pontos, mas existe repetição da não conformidade por 3 vezes é realizada uma reunião formal
para tomada de ações corretivas;

3.2.9. Os novos fornecedores que apresentarem não conformidades nos três primeiros meses de
fornecimentos são automaticamente descredenciados;

3.2.10. As auditorias são planjeadas de acordo com a disponibilidade do fornecedor;

3.2.11. As auditorias seguem o procedimento especifico e nos casos de não conformidades detectadas,
os fornecedores elaboram o plano de ações corretivas e passam por uma reavaliação de acordo
com os prazos definidos no plano;

3.2.12. Os fornecedores, em caso de não conformidades, são acionados através do “Relatório de Não
Conformidades de Fornecedores”, RNCF, para analisarem o produto fornecido e definirem a
causa raiz a as ações a serem tomadas;

3.2.13. O RNCF será emitido sempre que um dos requisitos definidos neste procedimento não for
cumprido e quando o índice de performance estiver abaixo de 80 pontos.

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