SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

FL: 01 / 08
PROCEDIMENTO QUA-007

ATIVIDADE: SAÍDAS NÃO CONFORME

REV. DATA ELABORADO VERIFICADO

4 05/10/17 Sérgio Lamartins Ricardo Amadeo

5 27/11/19 Sérgio Lamartins Ricardo Amadeo

6 22/02/21 Sérgio Lamartins Ricardo Amadeo

7 26/03/21 Alexandre Bária Ricardo Amadeo

REV. MOTIVO

4 Alteração geral (adequação à ISO 9001:15)

5 Inclusão do item 6.10 (adequação à ET-0000.00-0000-972-1AL-001)

6 Revisão geral.

7 Inclusão do item 6.0 (nota 2)

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REVISÃO 7
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SAÍDAS NÃO CONFORME

1.0 - OBJETIVO

Este procedimento interno estabelece a sistemática adotada pela PYTHON para

controle de produto não conforme, bem como a identificação destes materiais.

2.0 - DOCUMENTOS APLICÁVEIS

2.1 - Procedimentos internos

3.0 - DEFINIÇÕES

3.1 - NÃO CONFORMIDADE: Não atendimento a um requisito

3.2 – DISPOSIÇÃO: Providência documentada decorrente de uma Não

Conformidade detectada que torna a qualidade de um serviço ou material
aceitável implicando ou não em reparo.

4.0 – SIGLAS

RNC – Relatório de Não Conformidade

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

5.0 - RESPONSABILIDADES

5.1 – Emissão do RNC: A responsabilidade é do inspetor do controle da qualidade.

5.2 – Disposição: A responsabilidade é do Gerente da Engenharia em conjunto

com o inspetor e ou com o responsável da area envolvida.

6.0 - SISTEMÁTICA

6.1 - Durante todo o processo de fabricação (do desenvolvimento até a expedição)

quaisquer desvios em relação aos materiais e produtos serão passivos de não
conformidade, bem como os de documentação e referente ao SGQ.

6.2 – Quando detectada uma não conformidade deve ser emitido o RNC e o item
quando aplicável identificado com a etiqueta de cor vermelha evitando-se o seu
uso indevido.
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SAÍDAS NÃO CONFORME

6.2.1 – É admitido até o prazo de 2 dias para a emissão do relatório de não

conformidade, após a detecção da mesma.

6.3 - Haverá área específica para itens não conforme, porém quando o mesmo
não couber nesse local, os mesmos poderão permanecer em qualquer local da
empresa, porém devidamente identificado com a etiqueta de não conformidade.

6.4 - Após o preenchimento do campo descrição do RNC por parte do inspetor,

este deve em conjunto com o Gerente de Engenharia e ou responsävel da area
envolvida estabelecer a disposição e que poderá ser:

- Retrabalho
- Aceito no estado
- Reclassificado
- Rejeitado / Sucatado

NOTA 1: Toda não conformidade que tiver como disposição “Aceito no Estado” os
acordos estabelecidos devem estar formalizado no campo “Comentários” do RNC.
Em caso de “Aceito pelo Cliente” (ISO9000:2015 item 8.7.1(d)) deverá haver
formalização desta aceitação através de email/carta/ata de reunião.

NOTA 2: A autorização do desvio se dá pela intervenção do cliente atraves de

comuicados formais, como e-mail ou ata de reunião.

6.5 - A causa potencial da não conformidade deve ser estabelecida pelo

Encarregado da Qualidade em conjunto com o inspetor e ou responsävel da área
envolvida no ato da abertura do RNC.

6.6 - Para as não conformidades decorrentes de fornecedores estas deverão ser

enviadas ao mesmo para que sejam preenchidos os campos de CAUSA E AÇÃO
CORRETIVA.

6.7 - As não conformidades deverão ser lançadas no controle mensal de “NÃO

CONFORMIDADE / AÇAO CORRETIVA.

6.8 - Toda não conformidade que tiver como disposição “RETRABALHO” após
execução, o item deve ser reinspecionado pelo inspetor do CQ e o referido campo
do RNC deve ser preenchido, em permanecendo a não conformidade, deve ser
emitido novo RNC.

6.9 - O controle de distribuição do RNC será feita através do próprio RNC.

6.10 – Classificação das Não conformidades - aplicável para fornecimentos

Petrobras (atendimento ao item 11.2 da ET-0000.00-0000-972-1AL-001)
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6.10.1. Ao receber um RI-RNC ou CRM, o Python deve abrir RNC, para tratar os
desvios apontados no RI-RNC ou CRM.
6.10.2. Ao emitir RI-RNC ou CRM, o Responsável pela Inspeção de Fabricação
deve indicar o grau do desvio em Leve, Médio, Grave ou Gravíssimo, conforme os
critérios estabelecidos na Tabela 1.

6.10.3. Ao emitir um RNC, o Python deve indicar o grau do desvio em Leve,

Médio, Grave ou Gravíssimo, conforme os critérios estabelecidos na Tabela 1.

6.10.4. Todos os RNCs classificados como Médio, Grave ou Gravíssimo devem

ser imediatamente enviados ao Órgão de Qualidade de Bens da PETROBRAS.

6.10.4.1. O Fornecedor deve enviar os RNCs classificados como Grave ou

Gravíssimo para o Gerente de Contrato da PETROBRAS.

6.10.4.2. O Fornecedor deve enviar as ações corretivas para os RNC indicados no

item 6.10.4 em até 5 dias úteis da sua emissão.

Tabela 1: Matriz para indicação do grau do desvio detectado.

7.0 - REGISTROS

7.1 - Relatório de Não Conformidade / Ação corretiva.

7.2 - Controle mensal de não conformidade / Ação corretiva.

8.0 - CONDIÇOES GERAIS

8.1 – Na ocorrência de entrega de produtos não conforme reconhecidas pelos

clientes ou colaboradores internos, a PYTHON deverá avaliar o impacto da não
conformidade no produto ou no SGQ e propor desde o recolhimento de produtos
vendidos em estoque ou em processo de fabricação.
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9.0 - ANEXOS

I - Relatório de Não Conformidade /Ação corretiva.

II - Etiqueta de Material Não Conforme.
III - Controle de Não Conformidade e Ação Corretiva.
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III

CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADE /CONTROLE DE AÇÕES CORRETIVA

Descrição Data de Resp. pela Resp. pela Data Pesquisa Ação Verificação da Data Insp. Após
Nº RNC Disposição Depto. Cliente Fornecedor Situação OBS.
RNC Em issão Abertura Execução Fecham ento Causa corretiva Eficácia Realização Retrabalho