adv_ass1 IT 043

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
REV. 00
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1. OBJETIVO
1.1 Definir sistemática para controle do produto não conforme do Sistema de Gestão da
Qualidade, assegurando que produtos que não estejam em conformidade com os requisitos sejam
identificados e controlados para prevenir o uso não pretendido ou entrega.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO
2.1 Este procedimento aplica-se as áreas produtivas da Deltaservice.

3. DEFINIÇÕES
3.1. Não-Conformidade - Condição do material em que há qualquer característica que não atende
a especificação.
3.2. RNC – Relatório de Não Conformidade.

4. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES
4.1 – Autoridades e Responsabilidades
As responsabilidades e autoridades correlacionadas para lidar com o produto não
conforme estão definidas na tabela abaixo:

Analista de Assistente Supervisor

Atividades gestão da da de Produção
Qualidade Qualidade
Abertura de RNC u u
Decisão de rejeição / retrabalho / seleção l ;u l ;u
Instrução documentada para retrabalho l; u
Orientação para o retrabalho u u l;u
Preenchimento da ficha de refugo u u l;u
Manuseio u u l;u
Identificação u u; l
Reverificação do produto u u; l
Autorização de concessão l;u l
Informação ao cliente l;u

u = Autoridade (disposição) l = Responsabilidade (emitir)

4.2 - Detecção da Não-Conformidade

Ao se detectar uma não-conformidade, o assistente da qualidade separa o material, identificando-
o com a etiqueta apropriada para evitar o uso ou aplicação original não pretendida, e o segrega
em área própria. Abre o RNC (F.11) e decide o laudo (rejeitado/sucatear; selecionar; retrabalhar),
sempre informando o superior e tomando ação para a correção.

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4.3 - Controle do produto retrabalhado/selecionado

Para materiais selecionados e retrabalhados, uma instrução documentada esta disponível e
acessível para todo o pessoal envolvido na execução do serviço e quando o produto não
conforme for corrigido, ele deve estar sujeito a uma re-inspeção para demonstrar conformidade
com os requisitos. Essa instrução é feita no próprio RNC.

4.4 - Controle da Área de Produto Não-Conforme

Após abertura do RNC e identificação do material suspeito ou não-conforme, o mesmo deve ser
encaminhado conforme seguintes critérios:
a) material com disposição para refugo deve ser enviado para sucata após autorização do Analista
da Qualidade e o Supervisor Geral no caso de quantidades superiores a 100 (cem) peças.
b) material suspeito ou não conforme com disposição indefinida, onde o mesmo requer de uma
análise crítica mais apurada, devem ser encaminhados para área específica de material não
conforme.
A entrada e a saída de material suspeito ou não-conforme deve ser controlada pelo
Assistente/Analista de Gestão da Qualidade,
através da planilha definida (F.12)

Nota: Todo material, na entrada à área de material não-conforme, deve estar devidamente
identificado e com o RNC correspondente.

c) As peças não conforme ou suspeitas geradas durante a produção devem ser armazenadas na
caixa vermelha de refugo disponível embaixo da máquina, depois de analisado é separado como
sucata ou dirigi – se para área de não conforme e depois devolve para o cliente.

4.5 – Disposição de produto não-conforme

Semanalmente o Assistente da Qualidade / Analista de Gestão da Qualidade juntamente com o
supervisor geral, realiza análise crítica dos itens que estão retidos na área de material não-
conforme, utilizando planilha (F.11), definindo as seguintes situações:
a) Retrabalho: vide item 4.3 deste procedimento;
b) Refugo: após análise crítica e definida que não há possibilidade de uso, a situação é
especificada no RNC e o material encaminhado para refugo.
c) Devolução ao fornecedor: uma vez definido que o material deve ser devolvido ao fornecedor,
o responsável pela reprovação do material, encaminha uma cópia da NNC ao setor de logística.
Com estas informações, deve ser requisitada uma nota fiscal de remessa para devolução do
material rejeitado.

4.6 - Informação ao cliente

Numa eventualidade do produto não-conforme ser detectado após a entrega ou seu uso ter sido
iniciado, o Analista da Qualidade comunica o cliente e aciona e sendo necessário o mesmo
comparece na planta do cliente para verificar o lote envolvido.

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4.8 - Produto sem identificação

Todo produto sem identificação é considerado suspeito e deve ser identificado como não
conforme, até que seja feita uma análise por um responsável da qualidade, de acordo com a
rotina deste procedimento.

5. REGISTROS
- F.11 - Relatório de Não Conformidade (RNC)
- F.12 – Registros de Entrada e Saída de Produtos não Conformes

6. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA REV. ITEM MODIFICAÇÕES

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00 - Emissão Inicial
encia

ELABORADOR REVISOR APROVADOR DATA

SAMUEL SCALA EDERSON AILTON VIEZZER 22/01/21

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