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REV. 00
AUDITORIA INTERNA

1. OBJETIVO
1.1 Definir um processo para avaliar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade e/ou
Sistema.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO
2.1. Este procedimento aplica-se a todos os processos da Deltaservice.

3. DEFINIÇÕES
3.1. Auditorias de Sistema
É uma avaliação formal e documentada para verificar a aderência do Sistema de Gestão da
Qualidade.
4.2. Equipe Auditora
Time responsável por executar a auditoria, suportada pelo cliente afim de manter a imparcialidade
e é coordenada pelo auditor-líder.
4.3. Evidência Objetiva
É toda a informação de um fato, atestada por um documento, registro ou evidência material
relativo a certo procedimento e/ou norma de trabalho.
4.4. Critério de auditoria
Conjunto de políticas, procedimentos e requisitos.
4.5. Não Conformidade
Não atendimento a um requisito especificado da norma ou procedimento de trabalho.

4. RESPONSABILIDADES
- Analista de Gestão da Qualidade
- Auditores Internos

4.1. Gerenciamento da Auditoria

4.1.1. O Sistema de Gestão manterá um Cronograma Anual de Auditorias F.08, o qual analisará
criticamente os Sistemas de Gestão estabelecendo o número de auditorias a serem realizadas em
todos os processos da empresa.
4.1.1.1. O cronograma de auditoria F.08, será revisado quando necessário. Onde eventos
relevantes acontecerem.

4.1.2. O Sistema de Gestão manterá uma equipe de auditores internos qualificados habilitados a
avaliar o sistema inteiro, garantindo também a independência em relação ao trabalho/atividade a
ser auditada.

4.1.2.1. Podem ser usados auditores subcontratados os quais devem atender aos requisitos.

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4.1.3. O analista da qualidade comunicará o propósito e a abrangência da auditoria aos auditores.

Podem ser requeridos aos Auditores que executem um ou mais do seguinte:

4.1.3.1. Avaliar a documentação interna de Sistema de Gestão da Qualidade para o padrão

ISO 9001:2015 e/ou requisitos especifico de clientes.

4.1.4. O Sistema de Gestão manterá um resumo e arquivo das auditorias realizadas e a situação
relativa à ação corretiva e fechamento (o arquivo pode ser em papel ou eletrônico).

4.2. Planejamento de Auditoria

Um planejamento anual de auditoria interna deve ser elaborado pelo analista da qualidade,
levando em consideração a situação e importância dos processos a serem auditados e ou
indicadores e cliente. As auditorias planejadas poderão ser reprogramadas quando necessário,
mas será mantido uma frequência anual para as auditorias ISO 9001.

4.2.1. Os Auditores deverão analisar criticamente a documentação para a qual adequação será
verificada, e prepararem um plano de auditoria F.09, O plano de auditoria pode consistir em
qualquer do seguinte:

4.2.1.1 Será utilizado a própria norma em questão ou requisito do cliente aplicável.

4.2.1.2. Considerar a independência entre auditores e os setores a serem auditados. Os auditores

não devem auditar seu próprio trabalho.

4.2.1.4 Os auditores deverão comunicar o local, data e horário da auditoria aos responsáveis
pelos processos. Se algum ajuste for necessário, os responsáveis devem ser comunicados.

4.3. Execução da Auditoria

4.3.1. Será agendado pelo analista da qualidade a reunião de abertura, para confirmação de
abrangência, objetivos, agenda e detalhes da auditoria.

4.3.2. Os auditores designados deverão registrar as eventuais não conformidades, observações e

sugestões no relatório.
As não-conformidades, ações preventivas e melhorias identificadas durante a auditoria devem ser
descritas de forma clara com a evidência objetiva.

4.3.3. Quando a auditoria for completada serão comunicados os resultados aos responsáveis
pelos processos auditados na reunião de encerramento, pelo relatório de auditoria (F.10) e
RNC (F.11).

4.3.3.1. O Sistema de Gestão monitora os relatórios de ação corretiva, preventiva ou melhoria

provenientes das auditorias, através de planilha eletrônica.

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4.4. Ações Corretivas

4.4.1. Os Responsáveis pelos processos deverão investigar as não-conformidades.
4.4.1.1. Se a ação não é julgada apropriada, o Sistema de Gestão discutirá o problema com o
responsável pelo processo envolvido e pedirá nova ação.

4.5. Encerramento
4.5.1. Quando o tempo suficiente expirou para a verificação do resultado da ação corretiva, o
auditor/ Sistema de Gestão deverá confirmar que a ação foi tomada e se possível nesta
oportunidade verificar a efetividade ou eficácia da ação tomada perante não conformidade
encontrada, considerando também o impacto e abrangência.

4.5.1.1. Se a ação não foi efetiva, o Sistema de Gestão discutirá o problema com o Responsável
pelo processo envolvido. Se necessário o relatório será re-submetido.

4.6 - Critério para Qualificação de Auditores Internos

4.6.1. Treinamento
Os auditores internos necessitam estar convenientemente preparados para a execução desta
atividade. O preparo envolve o treinamento “Formação de auditores internos”, ministrado por
pessoal qualificado internamente sobre os seguintes assuntos:
Auditores da qualidade: ISO 9001 norma vigente e requisitos específicos de clientes
Interpretações sancionadas sempre que houver revisão para ambas.
Demonstrar conhecimento do requisito específico que será auditado.
A avaliação do auditor é verificada de acordo com os registros localizados na área de
Treinamento.
Se necessário são previstos treinamentos de formação ou reciclagem de treinamento para
auditores internos no planejamento de treinamento.

5. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA REV. ITEM MODIFICAÇÕES

15/01/21 00 - Emissão Inicial

ELABORADOR REVISOR APROVADOR DATA

SAMUEL SCALA CINTIA EDERSON 15/01/21

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