LOGOTIPO Procedimento PQ 11

Controle de Serviços Não Conformes Página: 1/2

1. SUMÁRIO

1.1. Este procedimento define os requisitos para identificação, processamento e disposição de

serviço não conforme.
1.2. As definições a seguir são importantes para uma compreensão clara deste procedimento:
[esclarecer ou modificar, se necessário]
1.3. "O serviço não conforme" é qualquer serviço prestado aos clientes que é encontrado não
conformidades aos requisitos. Estes requisitos podem ser as necessidades do cliente,
requisitos legais / regulatórios, ou qualquer outro requisito considerado por [Nome da empresa].
1.4. Serviço não conforme pode ser descoberto a qualquer momento, por qualquer pessoa ou
organização, incluindo empregados, o cliente, autoridades reguladoras, etc.

2. PROCEDIMENTO

2.1. Descobrindo e Reportando

2.1.1. Quando os serviços não-conformes são descobertos pelos empregados, este deve ser
documentada no FM 20 - Relatório de Não Conformidade - Serviço. Se o serviço não-
conforme é relatado por um terceiro, incluindo um cliente, o funcionário competente deve
preencher também o FM 20 - Relatório de Não Conformidade - Serviço.
2.1.2. O Relatório de Não Conformidade - Serviço é enviado para o [quem?] para revisão e
confirmação inicial da não-conformidade. Se for determinado que a não-conformidade
não ocorreu, o relatório poderá ser fechado sem mais ação. Se o problema for
confirmado, o processo deve continuar.
2.1.3. [quem?] deve então documentar detalhes no formulário de FM 20 - Relatório de Não
Conformidade - Serviço e realizar uma análise de causa raiz.

3. ANÁLISE DE DADOS E TENDÊNCIAS

3.1. O [quem?] Apresentará dados de tendências de qualidade de serviços para a Alta Direção
como parte da gestão periódica das Análises Críticas.

4. REGISTROS

 FM 20 - Relatório de Não Conformidade – Serviço

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ALTERAÇÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO

APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO

APROVADOR

APROVADOR

APROVADOR

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