PROCEDIMENTO

PR 5030-00013 - GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

INDUSTRIAL

Nº Revisão: 0.3 | Data: 11/03/2015

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1 OBJETIVO 2

2 ABRANGÊNCIA 2

3 REFERÊNCIAS 2

4 DEFINIÇÕES 2

5 PROCEDIMENTOS 3

5.1 COMPETÊNCIAS 3

5.2 DESENVOLVIMENTO 3

5.3 REGISTROS DA QUALIDADE 6

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1 OBJETIVO

Definir as diretrizes para a Gestão da Qualidade dos Serviços de Manutenção Industrial em

equipamentos estáticos, tubulações e válvulas de segurança.

2 ABRANGÊNCIA

Aplica-se às Plantas Industriais da UNIB 1 BA (incluindo o TEGAL e o Etenoduto), PVC 1 BA, PVC 2
AL, CS 1 AL, CS 2 BA, PE 1 BA, PE 2 BA, PE 3 BA, PP 3 PLN e PP 4 ABC.

3 REFERÊNCIAS

Braskem:
• Aquisição de Matérias-Primas, Insumos e Materiais Indiretos.
• Contratação de Prestadores de Serviços.
• Gestão de Estoques de Materiais.
• Inspeção de Fabricação e Recebimento.

Inmetro:
• Portarias 349 e 351/2009.

4 DEFINIÇÕES

Controle de Qualidade (C.Q.): Conjunto de técnicas operacionais e atividades utilizadas para

assegurar a conformidade dos serviços executados com requisitos pré-estabelecidos.
Sistema de Gestão da Qualidade: Conjunto ordenado de recursos, métodos, ações e
documentos, atuando segundo determinadas diretrizes, com o objetivo de garantir que o nível de
qualidade preestabelecido seja obtido na execução dos serviços.
Não Conformidade - NC: Não atendimento aos requisitos especificados.

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“Data book”: Documento contendo os registros do Controle da Qualidade.

Causa Raiz: Motivo da ocorrência do serviço ou produto não conforme.
Análise das Causas: Atividade desenvolvida com o propósito de identificar a causa raiz do serviço
ou produto não conforme.
Disposição: Ação provisória a ser tomada para tratar um serviço ou produto não conforme.
Ação Corretiva: Ação com a finalidade de eliminar a deficiência que levou a ocorrência de serviço
ou produto não conforme, e prevenir repetição para situações semelhantes.
PH: Profissional Habilitado – Profissional que possui competência legal para o exercício da
profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto, operação, manutenção, inspeção, em
conformidade com a regulamentação vigente no país.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 COMPETÊNCIAS

Órgãos da Engenharia e Confiabilidade

• Compete aos Líderes definir a operacionalização da estrutura organizacional necessária para
atender ao disposto neste procedimento.

Área de Serviços de Manutenção

• Executar os serviços de manutenção com qualidade, atendendo aos requisitos de segurança,
saúde, meio ambiente e qualidade, utilizando pessoal próprio ou contratado.

Área de Suprimentos
• Realizar as inspeções de recebimento para materiais ou equipamentos adquiridos pela BRASKEM,
assegurando a qualidade dos mesmos com os requisitos pré-estabelecidos.

5.2 DESENVOLVIMENTO

A Gestão da Qualidade dos serviços de manutenção é realizada através do gerenciamento na

aquisição dos serviços, garantia da qualidade dos serviços executados e registros da qualidade. Os

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serviços contratados devem atender, além das normas Braskem, ao especificado neste
procedimento.

5.2.1 Auditorias da qualidade

Visam verificar o Sistema da Garantia da Qualidade das empresas CONTRATADAS através de um

Programa de Auditorias da Qualidade nos Serviços de Manutenção Industrial.

5.2.1.1 Frequência das auditorias

Para as contratações com duração superior a 01 (um) ano, a frequência das auditorias deverá ser
conforme abaixo:
• Auditoria inicial do sistema da qualidade no início do contrato.
• Auditoria de acompanhamento do sistema da qualidade, realizada anualmente após a auditoria
inicial.
Para as contratações com duração igual ou inferior a 01 (um) ano, a frequência das auditorias
deverá ser conforme abaixo:
• Auditoria inicial do sistema da qualidade no início do contrato.
• Outras auditorias ficam a critério dos gestores do contrato e de qualidade da Manutenção, de
acordo com o tipo e abrangência do serviço.

5.2.1.2 Execução das auditorias

Abrangência das Auditorias:

Atendimento aos requisitos relacionados à Qualidade contidos no Anexo 1 - Diretriz Contratual
Padrão para Garantia da Qualidade, e nas demais cláusulas contratuais pertinentes, abrangendo
documentação e verificações de campo.

Responsabilidade Pelas Auditorias:

É responsabilidade de cada Gestor de Contrato a realização das auditorias de Qualidade definidas no
cronograma anual, para os contratos sob sua responsabilidade.

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Notificação e Reuniões:
Com antecedência mínima desejável de 10 (dez) dias o auditor líder notificará a empresa a ser
auditada, informando data, horário e local de realização da auditoria.
Serão realizadas reuniões inicial e de encerramento da equipe auditora com o gestor do contrato e
representantes da empresa auditada.

Relatório da Auditoria:
O auditor líder deverá encaminhar uma via deste relatório para o gestor do contrato auditado, para a
empresa auditada e arquivamento na Manutenção.

Verificação da Efetividade das Ações Corretivas Implantadas:

Ocorrerá conforme prazo acordado ou na próxima auditoria programada de sistema da qualidade.

Registro de Não Conformidades:

As não conformidades observadas deverão ser registradas no sistema de tratamento de desvios da
Braskem, para efeito de estatística e sem necessidade de utilização de sistemática de determinação
de causa raiz.

Não Conformidades Emitidas Pelo Controle de Qualidade:

A análise das causas e a aprovação das disposições e ações corretivas são de responsabilidade do PH
da BRASKEM responsável pela área pertinente. As mesmas deverão ser feitas no próprio formulário
de NC da contratada ou no sistema de tratamento de desvio.
As NC procedentes e emitidas em papel deverão ser arquivadas na pasta do referido equipamento no
Órgão de Inspeção.
As NC detectadas pelo pessoal próprio da Inspeção de Equipamentos devem ser registradas no
sistema de tratamento de desvios ou nos próprios relatórios de inspeção dos equipamentos.

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5.3 REGISTROS DA QUALIDADE

Os serviços de manutenção envolvendo atividades com execução de ensaios não destrutivos e testes
em equipamentos, deverão possuir os relatórios correspondentes (individuais ou inseridos no “data
book” do evento) que permitam rastreabilidade, e elaborados segundo estabelecido na Diretriz
Contratual Padrão para Garantia da Qualidade dos Serviços de Manutenção - ANEXO 1.

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Verificado por:

Alípio Espinheira Junior

Coordenador de Engenharia de Manutenção e Confiabilidade da UNIB 1 BA

Geraldo Alberto Rodrigues Pereira

Coordenador de Inspeção de Equipamentos – PVC 1 BA, PVC 2 AL, CS 1 AL e CS 2 BA

Alex Rodrigues
Gerente de Manutenção e Confiabilidade da UN Poliolefinas - PE 1/2/3 BA

Edgard de Queiroz Filho

Coordenador de Engenharia e Confiabilidade UN Poliolefinas – PP 3 PLN

André Luís Gomes Costa

Coordenador de Manutenção Operacional da PP 4 ABC

Ana Carolina Carvalho Viana Cerqueyra

Diretoria Industrial

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ANEXOS

ANEXO 1: DIRETRIZ CONTRATUAL PADRÃO PARA A GARANTIA DA QUALIDADE

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

1 OBJETIVO

Definir os requisitos mínimos do Sistema de Garantia da Qualidade a serem atendidos pelas

empresas CONTRATADAS para execução dos serviços de Manutenção Industrial.

2 APLICAÇÃO

Aplica-se aos serviços de manutenção industrial contratados pela BRASKEM – UNIB 1 BA, PVC 1 BA,
PVC 2 AL, CS 1 AL, CS 2 BA, PE 1 BA, PE 2 BA, PE 3 BA, PP 3 PLN e PP 4 ABC nas especialidades de
caldeiraria (equipamentos estáticos e tubulações), pintura, isolamento, refratário e válvulas de
segurança.

3 REQUISITOS BÁSICOS DE QUALIDADE

Temos no ANEXO A a Matriz de Exigências dos Requisitos Básicos da Qualidade em função da

categoria do Contrato de prestação de serviço, conforme abaixo:
• Categoria A: Contratos de manutenção com duração igual ou superior a 01 ano.
• Categoria B: Contratos de manutenção com duração de 03 meses a 01 ano. Devem ser
enquadrados neste item os Contratos de paradas.
• Categoria C: Contratações de serviços eventuais ou de duração inferior a 03 meses.

Segue abaixo os descritivos dos itens constantes do ANEXO A - Matriz de Exigências dos Requisitos
Básicos da Qualidade.

3.1 ESTRUTUTURA ORGANIZACIONAL

3.1.1 Órgão da garantia da qualidade

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A CONTRATADA deve dispor, no local dos serviços, de uma Coordenação de Garantia da Qualidade,
dimensionada para atender às necessidades dos serviços e cláusulas contratuais. A qual será objeto
de apreciação por parte da BRASKEM.

3.1.2 Organograma
Deve constar no Manual de Garantia da Qualidade, o organograma da CONTRATADA. Para a
Coordenação de Garantia da Qualidade, o organograma deve ser detalhado até o nível de Inspetor,
indicando a especialidade.

3.1.3 Qualificações dos profissionais

Todos os profissionais envolvidos nos serviços devem possuir os seguintes requisitos mínimos:
• Inspetores de soldagem: qualificação conforme SNQC – Sistema Nacional de Qualificação e
Certificação pela FBTS.
• Inspetores de ensaios não destrutivos e de controle dimensional: qualificação conforme SNQC
pela ABENDI.
• Profissionais de END especiais: treinamento específico no ensaio em questão e experiência na
execução do mesmo, com comprovação, quando necessário, através de análise curricular.
• Inspetores de pintura: certificação ABRACO.
• Inspetores de equipamentos: curso de inspeção de equipamentos, inscrição no CREA
(desejável), experiência mínima de 2 (dois) anos em inspeção de equipamentos em empresas de
petróleo ou petroquímica, conhecimento da NR-13 e de normas construtivas para equipamentos
e tubulações tais como: ASME, API. Quando a BRASKEM julgar necessário, a experiência e
conhecimentos técnicos podem ser avaliados por meio de entrevista técnica.
• Profissionais de acesso por corda: além dos requisitos na atividade que irá executar, o
profissional deverá possui certificação em acesso por corda de acordo com o SNQC pela
ABENDI.
• Soldadores: qualificação de acordo com as especificações de soldagem (EPS) e ter seu
desempenho avaliado conforme Código ASME.
• Inspetores de Recebimento de Materiais: 2o grau completo e experiência mínima de 02 (dois)
anos na função. É desejável que possua formação em curso técnico industrial, conhecimentos
em inspeção visual, dimensional e materiais.

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• Profissionais para monitoramento em proteção catódica: treinamento específico em sistema de

monitoramento de proteção catódica e experiência na execução do mesmo, com comprovação,
quando necessário, através de análise curricular.
• Acompanhamento e liberação dos serviços de manutenção e calibração em válvulas de
segurança: formação em inspeção de equipamentos e com experiência nesta atividade.
Para execução de testes “on line” (teste em linha) de válvulas de segurança, os profissionais
deverão ter formação mínima em nível médio, preferencialmente em inspeção de equipamentos,
e experiência na atividade.
• Requisitos gerais: facilidades para relacionamento e boa iniciativa, habilidade na digitação de
textos em microcomputadores, desejável que possua habilidades com a língua inglesa (leitura),
conhecimento de informática nos softwares: Windows, Word e Excel, conhecimento básico de
normas construtivas para equipamentos e tubulações tais como: ASME e API.
• Engenheiros de Inspeção: formação plena em engenharia mecânica ou metalúrgica, registrado
no CREA-Ba, podendo emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), experiência mínima
de 3 (cinco) anos na área de inspeção de equipamentos em plantas de petróleo ou
petroquímica, conhecendo os mecanismos de deterioração como: corrosão, danos a alta e baixa
temperatura, danos por hidrogênio, CST. É importante que possuam habilidades com a língua
inglesa (ler, falar e escrever). Conhecimento de informática (softwares: Windows, Word, Excel),
conhecimento da NR-13, conhecimento de normas construtivas para equipamentos e tubulações
tais como: ASME e API.

Profissionais que não satisfaçam totalmente os requisitos acima ficam com suas aceitações
condicionadas às avaliações do gestor do contrato ou do Profissional Habilitado da área pertinente.
Os documentos comprobatórios das qualificações de pessoal deverão estar arquivados em local
apropriado, pois os mesmos serão objeto de auditorias.

Para as funções de execução e supervisão, a CONTRATADA deve apresentar previamente, para

aprovação da Fiscalização, os planos de seleção, requisitos básicos e qualificações exigidas.

3.2 SISTEMA DA QUALIDADE

3.2.1 - Manual do Sistema de Garantia da Qualidade

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A CONTRATADA deve submeter à apreciação e aprovação da Fiscalização, o Manual do Sistema de

Garantia da Qualidade, no prazo máximo de trinta dias corridos, após a BRASKEM declarar a
empresa vencedora, contendo no mínimo:
a) Organograma.
b) Procedimento para Controle de Documentos.
c) Sistemática para Identificação e Rastreabilidade do Produto.
d) Procedimentos de Execução a serem aplicados nos serviços.
e) Procedimentos de Inspeção e Ensaios.
f) Sistemática de controle de calibração dos instrumentos de medição e testes.
g) Procedimento para Tratamento de Não Conformidades e Ações Corretivas ou Preventivas.
h) Procedimento para Controle de Registros da Qualidade.
i) Procedimento para Auditorias Internas da Qualidade.
j) Sistemática para Treinamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal.
k) Relação dos Inspetores de Controle da Qualidade que atuarão no Contrato, e cópia dos
registros de suas qualificações.
NOTA:
1-Todos os procedimentos que farão parte deste Manual, que serão utilizados no contrato, deverão
ser formalmente aprovados pela Fiscalização.

3.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS

A CONTRATADA deverá elaborar Procedimento para Controle de Documentos Normativos Internos

(Procedimentos, Instruções de Trabalho, etc.) e externos (Clientes) aplicáveis.
Este Procedimento deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:
• Responsabilidade pela emissão, aprovação e alteração dos procedimentos.
• Classificação dos Documentos Controlados e Não Controlados e sua distribuição.
• Relação de todos os Documentos Normativos do Sistema da Qualidade – Lista Mestra indicando
n , título, revisão e data de emissão.
• Sistemática de controle das revisões dos Documentos Normativos.

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3.4 AQUISIÇÃO

A CONTRATADA deverá assegurar que o produto adquirido esteja conforme os requisitos

especificados para Controle de Compras de Material de Aplicação (se fornecido pela CONTRATADA),
assim como para produtos e materiais fornecidos pelo cliente.
Os controles estabelecidos devem conter as seguintes informações:
• Definição da responsabilidade pela emissão e aprovação do Pedido de Compra (materiais
fornecidos pela CONTRATADA).
• Definição do tipo e extensão da inspeção de recebimento a ser aplicada.
• Definição do critério de amostragem para as inspeções a serem realizadas.
• Critério de aceitação e rejeição.
• Modelo de formulário (lista de verificação) para registro dos resultados.
• Responsabilidade pela inspeção e registro dos resultados.
• Controle no manuseio, preservação, armazenamento do produto e material para evitar danos ou
deteriorações.

3.5 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTO

A CONTRATADA deverá possuir sistemática para Identificação e Rastreabilidade do Produto, em

todas as fases do processo produtivo (desde o início da fabricação até a montagem final).
Esta sistemática deverá conter identificação e controle de todos os itens gerados ou manuseados no
processo produtivo.

3.6 CONTROLE DE PROCESSO

3.6.1 Procedimentos de execução

A CONTRATADA deve elaborar todos os procedimentos de execução necessários, onde o conteúdo
mínimo deve atender aos seguintes itens:
• Descrição das etapas de execução na sequência real em que ocorrem.
• “Como fazer” de cada etapa, descrito de maneira a permitir a sua compreensão e aplicação pelo
executante.
• Descrição das medidas a serem tomadas para a liberação do serviço de forma segura.

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• Avaliação dos riscos existentes na execução das tarefas e os cuidados e medidas preventivas a
serem adotadas, para assegurar a integridade das pessoas, dos equipamentos e do meio
ambiente.
• Evidenciar o tipo de inspeção (incluindo verificação dimensional) a ser aplicado e os critérios de
amostragem e de aceitação.
• Assinatura do profissional habilitado responsável pela elaboração do procedimento.

O ANEXO B mostra as atividades mínimas obrigatórias (conforme escopo contratual), onde deverão
ser elaborados procedimentos de execução pela CONTRATADA, antes do início dos serviços.

3.6.2 Listas de verificação

Quando necessário, a CONTRATADA deve elaborar Listas de Verificação a serem utilizadas na
realização das inspeções.

As Listas de Verificação devem conter, de forma sucinta e ordenada, as tarefas previstas no

Procedimento de Execução e que devem ser verificadas pelos inspetores, bem como o tipo de
inspeção a ser realizado e o critério de amostragem e aceitação.

As Listas de Verificação devem sempre fazer parte (como anexo) do respectivo procedimento de
execução e serão, portanto, apresentadas para apreciação e aprovação da Fiscalização.

3.6.3 Procedimentos de inspeção e ensaios

A CONTRATADA deve elaborar os procedimentos de inspeção necessários, definindo a metodologia e
os materiais, aparelhos ou instrumentos a serem empregados pela Coordenação de Garantia da
Qualidade da CONTRATADA nas inspeções de seus serviços.

O ANEXO C mostra a relação dos procedimentos de inspeção mínimos obrigatórios a serem

elaborados pela CONTRATADA, de acordo com o escopo contratual, antes da execução dos serviços.

Os procedimentos deverão ser aprovados por profissionais qualificados conforme determinado nas
normas pertinentes.

A CONTRATADA poderá utilizar procedimentos de terceiros, desde que formalmente autorizados por
estes.

Deverá ser elaborado também o Plano de Inspeções e Ensaios para cada Tipo de Intervenção ou
Processo Produtivo contidas no escopo do Contrato. Deverão ser descritas neste Plano todas as

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etapas ou tarefas que necessitarão de inspeção e ensaio, com as seguintes indicações para cada
uma destas:
• Responsável (por função) pela execução.
• Existência de registro formal (se “sim” ou “não”). Caso afirmativo, relacionar o(s) formulário(s) a
ser(em) utilizado(s).
• Relação dos procedimentos/ instruções de trabalho aplicado.
• Identificação se é “hold point” (ponto de testemunho) por parte da fiscalização.
• Descrição dos Critérios de Amostragem e Aceitação (caso não estejam descritos nos
procedimentos ou instruções de trabalho correspondentes).

3.7 CONTROLE DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E TESTES

A CONTRATADA deverá controlar a calibração dos instrumentos de medição e testes, utilizados no

processo produtivo ou na realização das inspeções e ensaios.

Os controles estabelecidos devem conter as seguintes informações:

a) Lista de equipamentos, padrões e instrumentos a serem calibrados, com identificação (TAG) e
sua localização.
b) Data da última calibração.
c) Frequência e validade de calibração.
d) Ação corretiva para os casos em que forem encontrados instrumentos em uso descalibrados ou
com prazo de calibração vencido.
Todos estes equipamentos, padrões e instrumentos deverão ser identificados, mostrando a situação
em que se encontram (com data da última calibração ou data de validade da mesma). A
CONTRATADA deverá disponibilizar para a BRASKEM, quando solicitado, cópia dos certificados de
calibração.

Para o caso do teste “on line” (teste em linha) de válvulas de segurança, uma cópia do certificado de
calibração do equipamento deve acompanhar o certificado de calibração da válvula.

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3.8 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO

PREVENTIVA

A CONTRATADA deverá elaborar procedimento para tratamento de não conformidades e ação

corretiva e preventiva, contendo as seguintes informações:
• Sistemática de emissão, aprovação, tramitação e fechamento do Relatório de Não Conformidade
(RNC).
• Responsabilidade pela análise das causas, determinação e implementação das disposições ou
ações corretivas e fechamento do RNC.
• Casos passíveis ou obrigatórios de emissão do RNC.
• Formulário (modelo) do RNC.

3.9 CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE

A CONTRATADA deverá elaborar Procedimento para Controle de Registros da Qualidade, contendo

as seguintes informações:
• Definição dos documentos a serem arquivados.
• Fluxo dos principais documentos.
• Lista Índice dos documentos arquivados com a informação de todos os documentos e registros
do Sistema de Garantia da Qualidade a serem arquivados, com a rastreabilidade da sua
localização física (local, setor, identificação do arquivo, gaveta, prateleira, pasta, etc.).

Como Registros da Qualidade estão incluídos as Listas de Verificação das Inspeções Realizadas,
Relatórios de Auditorias (Interna e Externa), RNC, Relatórios das Inspeções Realizadas, Listas e
Certificados de Treinamento.

A CONTRATADA deve apresentar para apreciação da Fiscalização, modelos para relatórios de

registros de resultados para as especialidades envolvidas no contrato.

Para os contratos de manutenção de rotina, a CONTRATADA deverá emitir relatório de controle de

qualidade individual para cada intervenção, assim que o serviço for concluído, contendo no mínimo,
os itens citados no ANEXO D (quando aplicáveis).

Nº Revisão: 0.3 | Data: 11/03/2015 15

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Para as paradas de manutenção, a CONTRATADA deve fornecer relatórios de controle de qualidade

no formato de Data-book, dividido em 03 (três) módulos, contendo no mínimo, os itens citados no
ANEXO-E (quando aplicáveis). O “Data book” deverá ser entregue ao Administrador do Contrato,
para apreciação e comentários, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a conclusão dos serviços.

3.10 AUDITORIAS DA QUALIDADE

É recomendável que a CONTRATADA execute Auditorias Internas periodicamente para determinar se

seu Sistema da Qualidade está conforme e mantido de forma eficaz.

3.11 TREINAMENTO

A CONTRATADA deverá elaborar Programa para Treinamento de Pessoal, contendo as seguintes

informações:
• Matriz de Treinamento com cronograma para todos os profissionais que influenciam diretamente
no Sistema de Garantia da Qualidade. Eles devem ser submetidos a treinamentos em
procedimentos e instruções de trabalho de execução e inspeção, e outros ligados à qualidade
dos serviços, de acordo com sua função e área de atuação.
• O programa de treinamento e reciclagem deve definir grau de aproveitamento.
• Todos os treinamentos realizados deverão ser evidenciados (registrados) em listas de presença
de treinamento.

3.12 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A CONTRATADA é responsável pelo planejamento, execução e controle da qualidade dos serviços.

Sempre que julgar necessário, durante a fase de planejamento dos trabalhos, a BRASKEM
estabelecerá, nas diversas etapas, pontos de retenção que definirão a necessidade de liberação do
serviço pela Fiscalização.

A CONTRATADA deve permitir que a BRASKEM execute auditorias ou fiscalizações em seus serviços,
facilitando o acesso ao local dos trabalhos, à documentação e às informações.

A Fiscalização realizará auditoria, conforme estabelecido no Programa de Auditorias dos Serviços de

Manutenção da UNIB 1 BA e Poliolefinas no Sistema de Garantia da Qualidade da CONTRATADA.

Nº Revisão: 0.3 | Data: 11/03/2015 16

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3.13 REQUISITOS SUPLEMENTARES

3.13.1 Aplicáveis aos serviços da especialidade caldeiraria e tubulação

Todos os ensaios não destrutivos (END) a serem realizados nas juntas soldadas de tubulações
deverão ser conforme estabelecido nos procedimentos normativos específicos de cada Unidade.

3.13.2 Aplicáveis aos serviços da especialidade pintura

A aplicação dos materiais de pintura e o controle de qualidade devem ser feitos em conformidade
com o padrão normativo e procedimentos específicos da BRASKEM. Os materiais de pintura a serem
fornecidos pela CONTRATADA só poderão ser adquiridos de fabricantes qualificados pela BRASKEM.

3.13.3 Aplicáveis aos serviços da especialidade isolamento

A aplicação dos materiais de isolamento e refratário, bem como o controle de qualidade deve ser
feita em conformidade com as normas e procedimentos específicos da BRASKEM.
Os materiais isolantes e refratários a serem fornecidos pela CONTRATADA só poderão ser adquiridos
de fabricantes qualificados pela BRASKEM.

Nº Revisão: 0.3 | Data: 11/03/2015 17

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ANEXO A

MATRIZ DE EXIGÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS DE QUALIDADE DO ANEXO I

Req. CATEGORIA DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Básico
Qualid A B C
3.1.1 Requisito Exigido Integralmente Exigência Parcial: Necessário apenas que a
Contratada determine o representante da mesma
que se responsabilizará também pelos aspectos
de Qualidade
3.1.2 Requisito Exigido Integralmente Requisito Não Exigido (Opcional)
3.1.3 Requisito Exigido Integralmente Requisito Exigido Integralmente

3.2.1 Exigência Parcial: Não necessária
à apresentação de procedimento
para itens b, i e J
3.3 Exigência Parcial: Obrigatório
apenas a existência da Lista
Mestra
3.4 Exigência Parcial: Mas necessário
à realização da inspeção de
recebimento
3.5 Requisito Exigido Integralmente
Exigência Parcial: Obrigatório somente os itens c,
d, e, f e K
Requisito Não Exigido (Opcional)
Exigência Parcial: Mas necessário à realização da
inspeção de recebimento
Requisito Exigido Integralmente

3.6.1 Requisito Exigido Integralmente Exigência Parcial: a Contratada só deverá emitir

procedimentos para os casos em que os mesmos
não existirem na BRASKEM. A Contratada se
Todos os Requisitos Exigidos Integralmente (Obrigatórios)

obriga, no entanto, a realizar os serviços sempre

conforme procedimento escrito (BRASKEM ou
próprio)
3.6.2 Requisito Exigido Integralmente Requisito Não Exigido (Opcional)
3.6.3 Requisito Exigido Integralmente Exigência Parcial
3.7 Exigência Parcial: Obrigatório a Exigência Parcial: Obrigatório apenas a utilização
Lista Controle e a utilização de de instrumentos calibrados e com respectivos
instrumentos calibrados e com certificados de calibração
respectivos certificados de
calibração
3.8 Requisito Exigido Integralmente Exigência Parcial: Necessário apenas que a
Contratada emita, sempre que necessário, o
RNC. Não necessita apresentação de
procedimento.
3.9 Exigência Parcial: Obrig. Lista Exigência Parcial: Obrigatório apenas a
Índice e apresentar modelos p/ apresentação dos modelos dos relatórios de
registros da qualidade inspeção
3.10 Requisito Não Exigido (Opcional) Requisito Não Exigido (Opcional)
3.11 Exigência Parcial: Aplicável Requisito Não Exigido (Opcional)
apenas a necessidade do registro
p/ os treinamentos realizados

Nº Revisão: 0.3 | Data: 11/03/2015 18

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ANEXO B
RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DE
CALDEIRARIA, PINTURA, ISOLAMENTO E VÁLVULAS DE SEGURANÇA

Procedimentos de Execução de Caldeiraria

• Calibração de máquinas de solda.
• Especificação de Procedimentos de Soldagem (EPS) com respectivas RQPS (Registro de
Qualificação de Procedimento de Soldagem).
• Controle de desempenho de soldadores e operadores de soldagem.
• Recebimento, armazenamento, tratamento e manuseio de consumíveis de soldagem.
• Fabricação de tubulações e suportes.
• Montagem, condicionamento e manutenção de tubulações e suportes.
• Teste de pressão (hidrostático e pneumático) em tubulações e equipamentos.
• Soldagem de equipamentos, tubulações e suportes.
• Manutenção em trocador de calor envolvendo: abertura, limpeza, retubagem, testes e
condicionamento.
• Manutenção em vasos de pressão (abertura, limpeza, teste e condicionamento).
• Manutenção em torres (abertura, limpeza, substituição de bandejas, testes e condicionamento).
• Manutenção em tanques de armazenamento (abertura, limpeza e condicionamento).
• Fabricação e montagem de estruturas metálicas.
• Teste de estanqueidade em chapas de reforço.
• Calibração de suportes de mola.
• Tratamento térmico.

Procedimentos de Execução de Pintura

• Jateamento abrasivo.
• Aplicação de tintas.

Procedimentos de Execução de Isolamento

• Montagem de isolamento térmico para altas e baixas temperaturas.
• Aplicação de concreto refratário.
• Montagem de revestimento de manta de lã cerâmica.
• Aplicação de revestimento anticorrosivo com tijolos, lajotas e argamassa.

Procedimentos de Execução de Válvulas de Segurança

• Manutenção e teste em válvulas de segurança.
• Execução de teste em linha de válvulas de segurança.

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ANEXO C

RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO DE

CALDEIRARIA, PINTURA E ISOLAMENTO

Procedimentos de Inspeção de Caldeiraria

• Ensaio visual de solda.
• Ensaio de líquido penetrante, partículas magnéticas e ultrassom em juntas soldadas.
• Ensaio de gamagrafia e medição de dureza.

Procedimentos de Inspeção de Pintura

• Inspeção de recebimento de tintas.
• Inspeção de pintura.

Procedimentos de Inspeção de Isolamento

• Inspeção de isolamento térmico a altas e baixas temperaturas.
• Inspeção de concreto refratário.

Procedimentos de Inspeção de Válvulas de Segurança

• Inspeção de válvulas de segurança.

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ANEXO D
ITENS MÍNIMOS DE RELATÓRIOS PARA CONTRATOS FIXOS DE MANUTENÇÃO

D1) Relatórios de Controle de Qualidade Referentes à Especialidade Caldeiraria

(Tubulações, Equipamentos Estáticos, Pintura e Isolamento)

a) Número do Registro/ Número do Relatório.

b) Identificação do contrato ou descrição do serviço.
c) Identificação do item inspecionado ou testado.
d) Data da emissão e intervenção.
e) Identificação do equipamento (TAG/ descrição).
f) Período da intervenção.
g) Relação dos procedimentos de execução e inspeção aplicados.
h) Relação dos serviços executados.
i) Relação dos serviços pendentes.
j) Relação dos documentos de origem (OS, RI, SP, etc.) pertinentes.
k) Relação dos desenhos utilizados.
l) Descrição da conclusão dos serviços.
m) Descrição e laudos de todas as inspeções realizadas.
n) Relação de todos os instrumentos de medição e testes utilizados nas inspeções.
o) Anexos:
• Mapa de inspeção de juntas soldadas (para caso de tubulações).
• Relatórios de todas as inspeções e testes realizados.
• Não conformidades específicas.
• Croquis de modificações realizadas.
p) Identificação, assinaturas dos responsáveis técnicos (inspetor e engenheiro).

Obs.: Deverão estar indicados nos desenhos pertinentes, os serviços porventura não executados e os
serviços adicionais.

D2) Relatórios Controle de Qualidade Referentes a Válvulas de Segurança

Deverão atender aos requisitos constantes do documento normativo de Inspeção e Manutenção em

Válvulas de Segurança e Alívio.

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ANEXO E

ITENS DE RELATÓRIOS PARA CONTRATOS DE PARADAS DE MANUTENÇÃO

MÓDULO 1: DADOS GERAIS

a) Organograma real do evento.

b) Relação de pessoas credenciadas a assinar documentos, com a respectiva identificação (lista de

assinaturas).

c) Tabela com a relação dos equipamentos que sofreram intervenção, contendo as seguintes
colunas:

• TAG do equipamento.

• Documento de origem (RI, SP, MC, verbal, etc.).

• Descrição sucinta dos serviços realizados.

Obs.: Ordenar a tabela por sequencial de área e tag.

d) Tabela com a relação das tubulações que sofreram intervenção, contendo as seguintes colunas:

• TAG da linha.

• Documento de origem (RI, SP, MC, verbal, etc.).

• Descrição sucinta dos serviços realizados.

Obs.: Ordenar a tabela por sequencial de Área/TAG.

e) Relação e cópia dos Procedimentos de Execução aplicados na execução dos serviços.

f) Relação e cópia dos Procedimentos de Inspeção aplicados na execução dos serviços.

g) Relação (Mapa de Controle) e Cópia das Não Conformidades emitidas (pela BRASKEM ou
contratadas) durante o evento.

h) Relação dos soldadores que participaram do evento. Enviar cópia dos certificados de qualificação
(CQS).

i) Tabela relacionando a aplicação do ensaio de ultrassom e gamagrafia para tubulações, contendo

as seguintes colunas:

• RI.

• TAG da linha.

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• Quantidade de juntas de topo.

• Quantidade de juntas radiografadas ou submetidas a ensaio com ultrassom.

Obs.: Totalizar a quantidade de juntas, por percentual de amostragem (10%, 20%, 50% ou 100%)
segundo a especificação BRASKEM. Ordenar esta tabela por percentual de amostragem, área e
sequencial de RI.

j) Controle de desempenho de soldadores, com a indicação da quantidade de juntas soldadas,

juntas radiografadas e reprovadas por cada soldador.

k) Relação e cópia das EPS (Especificação de Procedimento de Soldagem) e respectivas RQPS

(Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem) utilizadas.

l) Relação e cópia das IEIS (Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem).

m) Relação dos inspetores de controle da qualidade que participaram do evento, com cópia dos
registros de suas qualificações e certificações.

n) Relação de todas as Empresas subcontratadas, com a indicação das atividades desenvolvidas

por cada uma destas.

o) Relação de todos os instrumentos utilizados, com cópia do certificado de calibração.

p) Certificados da matéria-prima fornecida pela CONTRATADA.

q) Certificados dos consumíveis de soldagem e de ensaio de líquido penetrante utilizados no

evento.

r) Relação e cópia de todas as Consultas Técnicas.

MÓDULO 2 : EQUIPAMENTOS - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

Deverá ser emitida uma folha de Registro de Manutenção (intervenção) para cada equipamento,
contendo as seguintes informações:

a) Número do Registro.

b) Identificação do equipamento (TAG / descrição).

c) Período da intervenção.

d) Relação dos procedimentos de execução e inspeção aplicados.

e) Relação dos serviços executados.

f) Relação dos serviços pendentes.

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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

g) Relação dos documentos de origem (RI, SP, etc.) pertinentes.

h) Relação dos desenhos utilizados.

i) Descrição da conclusão dos serviços.

j) Anexos (descrever e apresentar):

• Relatórios de todas as inspeções e testes realizados.

• Não Conformidades específicas.

• Croquis de modificações realizadas.

k) Identificação e assinaturas dos responsáveis técnicos (inspetor e engenheiro).

MÓDULO 3 : TUBULAÇÕES - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

Deverá ser emitida uma folha de Registro de Manutenção(intervenção) por área operacional ou
sistema, contendo as seguintes informações:

a) Número do Registro.

b) Identificação do equipamento (TAG/ descrição).

c) Período da intervenção.

d) Relação dos procedimentos de execução e inspeção aplicados.

e) Relação dos serviços executados.

f) Relação dos serviços pendentes.

g) Relação dos documentos de origem (REC, SP, etc.) pertinentes.

h) Relação dos desenhos utilizados.

i) Descrição da conclusão dos serviços.

j) Anexos (descrever e apresentar).

• Mapa de inspeção de juntas soldadas.

• Relatórios de todas as inspeções e testes realizados.

• Não conformidades específicas.

• Croquis de modificações realizadas.

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k) Identificação e assinatura dos Responsáveis Técnicos (Inspetor e Engenheiro).

Obs.: Deverão estar indicados nos desenhos pertinentes, os serviços porventura não executados e os
serviços adicionais.

ANEXO F: GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

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