Checklist 9001 e PBQP-H 191018

Checklist de Auditoria – ISO 9001:2015 + PBQP-H 2018 – rev00 de 18/10/2019
CHECKLIST DE AUDITORIA – ISO 9001:2015 e PBQP-H (SIAC 2018)

Empresa: OS:
Evento: Norma(s):
Auditor responsável Período de
por este checklist: atuação:
Orientações:
C = conforme (quando marcado, não pode estar marcado nenhuma NC, mas pode marcar junto com OPM se houver apontamento)
OPM = oportunidade de melhoria (mesma orientação acima dada para o campo conforme (C) e abaixo para o campo não conforme (NC)
NC = não conformidade (quando marcado, o campo C (conforme) não deve ser marcado, mas o campo OPM pode estar marcado junto se houver
apontamento)
LEIA O ITEM DA NORMA CITADO NO CHECKLIST ANTES DE PREENCHER AS EVIDÊNCIAS
Este checklist é uma cortesia da LHS Certificadora. Sinta-se à vontade para alterar a logomarca e os dados
de cabeçalho e rodapé, além de adaptá-lo para sua real necessidade. Desejamos sucesso!
LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

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Rua João Carvalho 800, Sala 101 – Aldeota
Fortaleza – CE – CEP 60.140-140
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4 – 9001:2015
CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4 – PBQP-H 2018
4.1 – 9001:2015 Entendendo a organização e seu contexto
4.1 – PBQP-H 2018 Entendendo a empresa construtora e seu contexto
Evidências C OPM NC
Registre a metodologia que a empresa usou para determinar o contexto interno e externo.
Por mais que esse item não exija informação documentada, o item exige que o contexto seja monitorado e analisado, conforme ☐ ☐ ☐
entrada da análise crítica em 9.3.
4.2 – 9001:2015
Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
4.2 – PBQP-H 2018
Registre a metodologia que a empresa usou para determinar:
- As partes interessadas;
- Os requisitos de tais partes interessadas. ☐ ☐ ☐
Por mais que esse item não exija informação documentada, o item exige que o contexto seja monitorado e analisado, conforme
entrada da análise crítica em 9.3.
4.3 – 9001:2015
Determinando o escopo do SGQ
4.3 – PBQP-H 2018
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Registre qual é o escopo e onde ele está documentado. ☐ ☐ ☐
4.4 – 9001:2015 Sistema de gestão da qualidade e seus processos
4.4 – PBQP-H 2018 Evolutivo no Nível B, leia a norma.
Registre os documentos, procedimentos e/ou registros que contenham no mínimo as informações abaixo:
- Lista de serviços e de materiais controlados (a);
- Planejamento para implantação do SGQ, apenas em processos de Certificação (b);
- Método utilizado para determinar as entradas e saídas dos processos (cite documentos, registros, fluxos etc.). ☐ ☐ ☐
- Método utilizado para determinar a sequência e interação dos processos.

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5 – 9001:2015
LIDERANÇA
5 – PBQP-H 2018
5.1.1 – 9001:2015
Liderança e comprometimento - Generalidades
5.1.1 – PBQP-H 2018
Registre sua percepção sobre atendimento a este item durante entrevista com a Alta Direção. ☐ ☐ ☐
5.1.2 – 9001:2015 Foco no cliente
5.1.2 – PBQP-H 2018 Evolutivo no Nível B, leia a norma.
Registre sua percepção sobre atendimento a este item durante entrevista com a Alta Direção. ☐ ☐ ☐
5.2 – 9001:2015
Política
5.2 – PBQP-H 2018
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Registre qual é a Política e onde ela está documentada. ☐ ☐ ☐
5.3 – 9001:2015 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
5.3 – PBQP-H 2018 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais
Registre como foram atribuídas e comunicadas os papéis, responsabilidades e autoridades na empresa. ☐ ☐ ☐
6 – 9001:2015
PLANEJAMENTO
6 – PBQP-H 2018
6.1 – 9001:2015 Ações para abordar riscos e oportunidades
6.1 – PBQP-H 2018 Não aplicável no Nível B.
Registre a metodologia que a empresa usou para determinar os riscos e oportunidades em cada processo. Registre a metodologia
para implementar ações e avaliar a eficácia delas.
☐ ☐ ☐
6.2 – 9001:2015 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los

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EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
Anote amostras de indicadores dos processos do escritório da empresa e das obras. No caso das obras, anote todos os que forem
☐ ☐ ☐
de sustentabilidade.
Ao anotar amostras, deixe claro o objetivo, a meta, e o resultado e qual período verificado.
6.3 – 9001:2015 Planejamento de mudanças
Registre a metodologia usada para planejar mudanças, conforme alíneas a – d. ☐ ☐ ☐
7 – 9001:2015
APOIO
7 – PBQP-H 2018
7.1.1 – 9001:2015
Recursos – Generalidades
7.1.1 – PBQP-H 2018
O atendimento a este requisito é confirmado durante auditoria nos próximos requisitos. Fique à vontade para inserir um
☐ ☐ ☐
comentário geral.
7.1.2 – 9001:2015
Pessoas
7.1.2 – PBQP-H 2018
Registre se durante a auditoria nos processos você evidenciou que haviam pessoas disponíveis para garantir o atingimento dos
☐ ☐ ☐
resultados esperados.
7.1.3 – 9001:2015
Infraestrutura
7.1.3 – PBQP-H 2018
Registre documentos, procedimentos e/ou registros que evidenciem o processo de manutenção de equipamentos.
Anote registros de equipamentos específicos conforme o tempo permitir, pelo menos uma amostra. ☐ ☐ ☐
Pode ser anotado aqui ou no item do PQO (8.1.1).
7.1.4 – 9001:2015 Ambiente para a operação dos processos

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7.1.4 – PBQP-H 2018 Não aplicável no Nível B.

Registre sua percepção sobre atendimento a este item durante toda a auditoria, com foco principal na operação. ☐ ☐ ☐
7.1.5 – 9001:2015 Recursos de monitoramento e medição
7.1.5 – PBQP-H 2018 7.1.5.1 Evolutivo no Nível B, leia a norma. 7.1.5.2 Não aplicável no Nível B.
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou registros utilizados para verificação/calibração de
☐ ☐ ☐
equipamentos. Anote amostras de pelo menos dois equipamentos.
7.1.6 – 9001:2015 Conhecimento organizacional
Registre a metodologia utilizada para:
- Definir o conhecimento organizacional necessário para a operação da empresa; ☐ ☐ ☐
- Como este conhecimento é mantido e está disponível.
7.2 – 9001:2015
Competência
7.2 – PBQP-H 2018
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou registros utilizados para determinar a competência
e evidência de atendimento. Não deixe de verificar eficácia dos treinamentos. Registre amostras de colaboradores em funções
☐ ☐ ☐
variadas conforme o tempo permitir.
No caso de obras, não deixe de verificar ASO e treinamento nas NRs aplicáveis ao trabalho dos auditados.
7.3 – 9001:2015
Conscientização
7.3 – PBQP-H 2018
Registre a sua percepção sobre o atendimento a este item durante a auditoria.
☐ ☐ ☐
7.4 – 9001:2015 Comunicação

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Registre como a empresa determinou as comunicações internas e externas, conforme alíneas a – e. ☐ ☐ ☐
7.5 – 9001:2015
Informação documentada
7.5 – PBQP-H 2018
Anote o Manual da Qualidade e deixe claro no seu comentário que ele atende os requisitos.
☐ ☐ ☐
Registre a metodologia de elaboração, atualização, distribuição e acesso à informação documentada na empresa.
8 – 9001:2015 OPERAÇÃO
8 – PBQP-H 2018 EXECUÇÃO DA OBRA
8.1 – 9001:2015 Planejamento e controle operacionais
8.1 – PBQP-H 2018 Planejamento e controle operacionais da obra
8.1.1 – PBQP-H 2018 Plano da Qualidade da Obra
Anote o PQO de cada obra auditada, separando as evidências para cada alínea do requisito normativo:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ... (não deixe de registrar o PCT verificado para cada obra auditada)
e) ... (se registrou em 7.1.3, não precisa registrar aqui)
f) ...
g) ... (se registrou em 6.2, não precisa registrar aqui) ☐ ☐ ☐
h) ...
i) ...
j) ...
k) ...
8.1.2 – PBQP-H 2018 Planejamento da execução da obra (Não aplicável no Nível B)

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Registre a metodologia de planejamento e controle do andamento da obra, incluindo documentos, procedimentos e/ou registros
aplicáveis. Deixe claro qual é o nível de execução previsto e o real da obra no momento da auditoria. Se estiver em atraso, ☐ ☐ ☐
mencione as ações tomadas.
8.1.3 – PBQP-H 2018 Controles operacionais da obra (Evolutivo no Nível B, leia a norma.)
Registre a sua percepção sobre o atendimento a este requisito durante a auditoria em obra. Foco nas inspeções dos serviços e
☐ ☐ ☐
materiais controlados, mudanças em projetos implementadas etc.
8.2 – 9001:2015 Requisitos para produtos e serviços
8.2 – PBQP-H 2018 Requisitos relativos à obra (aplicável apenas 8.2.2 no Nível B)
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. O foco é no processo comercial. Atente para a comunicação com o cliente.
Registre amostras de contratos de venda de imóveis firmados com os clientes. Deixe claro o empreendimento, a unidade e a data
de assinatura do contrato.
Verifique e anote a matrícula dos empreendimentos que compuserem sua amostra. ☐ ☐ ☐
Verifique e anote metodologia de comunicação com corretores de imóveis ou colaboradores sobre tabelas de vendas e
disponibilidade.
Verifique a metodologia para tratativas de mudanças contratuais.
8.3 – 9001:2015 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços
8.3 – PBQP-H 2018 Projeto
8.3.1 – 9001:2015 Generalidades
Este comentário vale para os itens 8.3.1 ao 8.3.7. EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou
registros utilizados, deixando claro de qual empreendimento se trata. Não deixe de registrar o PDE verificado em cada projeto
selecionado na amostra. Dê preferência para auditar registros de projetos em andamento, ou seja, que estão sendo elaborados.
☐ ☐ ☐
Isso quer dizer que a obra ainda é futura, a obra não está em andamento. Caso não haja projetos em andamento, colete amostras
de projetos finalizados (obras em andamento e/ou entregues).
8.3.2 – 9001:2015 Planejamento de projeto e desenvolvimento

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8.3.2 – PBQP-H 2018 Planejamento da elaboração do projeto (Evolutivo no Nível B, leia a norma)
Clique aqui para digitar texto. ☐ ☐ ☐
8.3.3 – 9001:2015 Entradas de projeto e desenvolvimento
8.3.3 – PBQP-H 2018 Entradas de projeto (Não aplicável no Nível B)
8.3.4 – 9001:2015 Controles de projeto e desenvolvimento
8.3.4 – PBQP-H 2018 Controles de projeto (Não aplicável no Nível B)
8.3.5 – 9001:2015 Saídas de projeto e desenvolvimento
8.3.5 – PBQP-H 2018 Saídas de projeto (Não aplicável no Nível B)
8.3.6 – 9001:2015 Mudanças de projeto e desenvolvimento
8.3.6 – PBQP-H 2018 Mudanças de projeto (Não aplicável no Nível B)
8.3.7 – PBQP-H 2018 Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente
Clique aqui para digitar texto.
☐ ☐ ☐
8.4 – 9001:2015 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente

8.4 – PBQP-H 2018 Aquisição

CNPJ 08.031.871/0001-84
8.4.1 – 9001:2015 Generalidades

8.4.1 – PBQP-H 2018 Generalidades – Processo de qualificação (8.4.1.1) e avaliação (8.4.1.2) de fornecedores (8.4.1.2 Não aplicável no Nível B)
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou registros utilizados.
Anote pelo menos amostras de qualificação e avaliação de 3 fornecedores de materiais/serviços distintos.
☐ ☐ ☐
Não deixe de registrar evidências tais como laudos e/ou PSQ para os fornecedores/produtos escolhidos como amostra, bem como
fazer referência que a gestão desses critérios foi verificada para os demais materiais incluídos como amostra em 8.4.2.
8.4.2 – 9001:2015
Tipo e extensão do controle
8.4.2 – PBQP-H 2018
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou registros utilizados. ☐ ☐ ☐
Registrar o nome do material, fornecedor, pedido de compra (nº e data), NF (nº e data), nome do registro de inspeção de
recebimento, data do recebimento (conforme aplicável de acordo com o SGQ da empresa), armazenamento em campo (conforme,
não conforme, verificado apenas por meio de registros). Vide exemplos abaixo:
Materiais armazenados em campo

Obra Edifício Tal 1 - Escopo da obra:
#Amostra 1 (exemplo): Brita, OCS Mineração, PC 1216 de 23/08/16, NF 123456 de 25/08/16, Ficha de Inspeção de 26/08/16,
armazenamento conforme, LAUDO DE DESEMPENHO (SE APLICÁVEL)
#Amostra 2 (exemplo):
#Amostra 3:
#Amostra 4:
#Amostra 5:
Registrar mais amostras se o tempo permitir e/ou houver necessidade.
Materiais por meio de registro

#Amostra 1: Aço, GERDAU, PC 0816 de 12/04/16, NF 654321 de 14/04/16, Ficha de Inspeção de 15/04/16. LAUDO DE
DESEMPENHO (SE APLICÁVEL)
#Amostra 2:

CNPJ 08.031.871/0001-84
#Amostra 3:
#Amostra 4:
#Amostra 5:
8.4.3 – 9001:2015 Informação para provedores externos
8.4.3 – PBQP-H 2018 Informação para fornecedores externos (Evolutivo no Nível B, leia a norma. 8.4.3.4 e 8.4.3.5 Não aplicável no Nível B)
Este item se refere aos registros de compra que você já anotou no item anterior. Então Registre a metodologia de comunicação
entre comprador e fornecedor e deixe claro que você verificou que as informações de compra são claras, completas e que atendem ☐ ☐ ☐
o requisito normativo.
8.5 – 9001:2015 Produção e provisão de serviço
8.5 – PBQP-H 2018 Produção da obra e fornecimento de serviço
8.5.1 – 9001:2015 Controle de produção e provisão de serviço
8.5.1 – PBQP-H 2018 Controle de produção e fornecimento de serviço (Evolutivo no Nível B, leia a norma)
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou registros utilizados. ☐ ☐ ☐
Registrar o nome do serviço controlado, procedimento (revisão e data), local auditado (torre, bloco, apartamento, pavimento,
etc.), nome dos profissionais auditados (aplicável somente para a amostra auditada em campo, não necessário para amostra por
meio de registros). No caso de amostra por meio de registros, citar nome do registro de inspeção e data da inspeção. Vide
exemplos abaixo:
Serviços em Execução
#Amostra 1 (exemplo): Alvenaria de vedação, IT 7509 rev02 de 23/08/16, Torre A, apto 1401, auditados: João da Silva (pedreiro) e
Marcelo de Souza (servente).
#Amostra 2 (exemplo):
#Amostra 3:
#Amostra 4:
#Amostra 5:
#Amostra 6:

CNPJ 08.031.871/0001-84
#Amostra 7:
Registrar mais amostras se o tempo permitir e/ou houver necessidade
Serviços já executados auditados por registro

#Amostra 1: Concretagem, IT 7504 rev01 de 14/05/16, Torre B, pilares 1 a 12, 4º pavimento, Ficha de Inspeção de Serviço de
22/06/16.
#Amostra 2:
#Amostra 3:
#Amostra 4:
#Amostra 5:
#Amostra 6:
Lembrar que Manual de Uso e Operações é requerido neste item. Caso você verifique junto aos registros de vistoria final e entrega
ao cliente, deixar clara esta evidência em 8.6.2.
8.5.2 – 9001:2015
Identificação e rastreabilidade
8.5.2 – PBQP-H 2018
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou registros utilizados. Foco em serviços e materiais
que tenham impacto estrutural da obra. Anotar amostras de mapas de concretagens, ensaios de rompimento, números e locais de
corpos de prova, etc.
Evidência da garantia da correspondência entre projetos, produtos, serviços. Neste caso verificação de projetos no campo, verificar
☐ ☐ ☐
os ensaios previstos no PCT em relação a NBR 15575. Quanto a rastreabilidade, principalmente quando a obra já foi auditada em
fase estrutural cabe a rastreabilidade de outros materiais aplicados também considerando seu desempenho normativo
(NBR15575).
8.5.3 – 9001:2015 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

8.5.3 – PBQP-H 2018 Propriedade pertencente a clientes e fornecedores externos (Não aplicável no Nível B)

CNPJ 08.031.871/0001-84
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA apenas de registro e relato em caso de dano à propriedade de clientes ou fornecedor. Deixe
☐ ☐ ☐
claro em seu comentário que você verificou a metodologia de controle principalmente em almoxarifados.
8.5.4 – 9001:2015
Preservação
8.5.4 – PBQP-H 2018
Anote a sua percepção obtida ao andar pela obra e ver os serviços já acabados e os materiais armazenados. ☐ ☐ ☐
8.5.5 – 9001:2015 Atividades pós-entrega
Verifique o processo de assistência técnica ou manutenção pós-obra. Por mais que o item não solicite, é comum haver registros de
☐ ☐ ☐
solicitação de clientes e o respectivo acompanhamento. Anote as amostras que o tempo permitir.
8.5.6 – 9001:2015 Controle de mudanças
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou registros utilizados. Foco em alterações em
projetos (aproveite a auditoria em campo em 8.5.1 para verificar compatibilidade da execução com o projeto) ou outras mudanças ☐ ☐ ☐
na operação em obra.
8.6 – 9001:2015 Liberação de produtos e serviços
8.6 – PBQP-H 2018 Liberação de obras e serviços
Liberação de materiais e serviços já foi auditado e registrado em 8.4.2 e 8.5.1. Registre aqui informações adicionais que considerar
relevante. Não conformidades ligadas especificamente ao método de inspeção e liberação de materiais e/ou serviços devem ser ☐ ☐ ☐
registradas aqui neste item.
8.6.2 – PBQP-H 2018 Liberação da obra (Não aplicável no Nível B)
EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote procedimento e os registros utilizados no processo de inspeção das características
☐ ☐ ☐
FINAIS da obra antes de sua entrega ao cliente.
8.7 – 9001:2015
Controle de saídas não conformes
8.7 – PBQP-H 2018

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Anote no mínimo uma amostra de serviço controlado que foi inspecionado e detectado não conformidade, deixando claro o ☐ ☐ ☐
registro, a obra, data, serviço e o que mais considerar aplicável.
9 – 9001:2015
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9 – PBQP-H 2018
9.1 – 9001:2015 Monitoramento, medição, análise e avaliação – Generalidades (9.1.1) e Análise e avaliação (9.1.3)
9.1 – PBQP-H 2018 9.1.3 Não aplicável no Nível B.
Por mais que o requisito 9.1.1 exija INFORMAÇÃO DOCUMENTADA (no caso registros), deixe claro no seu comentário que você
☐ ☐ ☐
verificou tais registros ao auditar os itens normativos específicos, conforme anotação em cada item específico deste checklist.
9.1.2 – 9001:2015
Satisfação do cliente
9.1.2 – PBQP-H 2018
Registre a metodologia usada para coleta, análise e uso de informações sobre a satisfação do cliente. De acordo com a
☐ ☐ ☐
metodologia da empresa, registre as amostras.
9.2 – 9001:2015
Auditoria interna
9.2 – PBQP-H 2018
☐ ☐ ☐
Amostra mínima de pelo menos uma auditoria completa nos últimos 12 meses.
9.3 – 9001:2015 Análise crítica pela direção
Registre amostras de análise crítica, deixe claro se as entradas e saídas foram contemplados de forma completa ou parcial em
☐ ☐ ☐
cada amostra citada.
10 – 9001:2015
MELHORIA
10 – PBQP-H 2018
10.1/3 – 9001:2015 Generalidades (10.1) e Melhoria Contínua (10.3)

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10.1/3 – PBQP-H 2018 10.3 Não aplicável no Nível B.

Registre a sua percepção sobre como a empresa está implementando a melhoria contínua. ☐ ☐ ☐
10.2 – 9001:2015 Não conformidade e ação corretiva
☐ ☐ ☐
Anote pelo menos uma amostra de ação corretiva.

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CHECKLIST DE AUDITORIA – ISO 9001:2015 e PBQP-H (SIAC 2018)

LEIA O ITEM DA NORMA CITADO NO CHECKLIST ANTES DE PREENCHER AS EVIDÊNCIAS

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

6.2 – 9001:2015 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

6.2 – PBQP-H 2018 Evolutivo no Nível B, leia a norma.

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

7.1.4 – PBQP-H 2018 Não aplicável no Nível B.

7.4 – 9001:2015 Comunicação

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

7.4 – PBQP-H 2018 Não aplicável no Nível B.

8.1.2 – PBQP-H 2018 Planejamento da execução da obra (Não aplicável no Nível B)

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

8.3.2 – 9001:2015 Planejamento de projeto e desenvolvimento

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

8.4 – 9001:2015 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

8.4.1 – 9001:2015 Generalidades

Materiais armazenados em campo

Materiais por meio de registro

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

Serviços já executados auditados por registro

8.5.3 – 9001:2015 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

EXIGE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA. Anote documentos, procedimentos e/ou registros utilizados.

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

10.1/3 – PBQP-H 2018 10.3 Não aplicável no Nível B.

LHS CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO LTDA

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