RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015

RELATÓRIO AUDITORIA
INTERNA ISO 9001:2015

Diadema – São Paulo

Junho – 2022

EMPRESA: Servitech Serviços de Embalagem Ltda

DATA: 15/06/2022
EQUIPE AUDITORA:
Edson Soares – Auditor Líder
NORMA: ISO 9001:2015
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OBJETIVO: Verificar se o sistema de gestão da qualidade está em conformidade com as

disposições planejadas e este devidamente implementado, mantido e eficaz de acordo com a norma
aplicável, procedimentos e Manual de Gestão da Qualidade - Revisão: 01 de 28/06/2021
ESCOPO: Auditoria Interna na planta da Servitech Serviços de Embalagem Ltda, para o escopo do
SGQ: Serviços de Seleção, Montagem e Embalagem de Peças Metálicas
RESUMO DA AUDITORIA:
A auditoria de sistema de gestão da qualidade é um processo amostral, portanto nem todas as não
conformidades existentes foram identificadas pelos auditores. Sendo assim, recomendamos que
seja avaliada a abrangência das não conformidades em outras áreas, documentos ou registros.
Todas as atividades identificadas no Manual do Sistema de Gestão da Qualidade e procedimentos
foram auditadas. Neste relatório estão apontadas as não conformidades (destacadas em vermelho),
oportunidades de melhoria (destacadas em amarelo) de cada elemento da norma. As atividades
e/ou elementos das normas aplicáveis nos processos, quando não indicadas, estão adequadas
conforme planejado pelo SGQ.

LEGENDA:
N.C.: Não Conformidades
O.M.: Oportunidades de melhoria

NÃO CONFORMIDADES: 16
OPORTUNIDADES DE MELHORIA: 01

NÃO CONFORMIDADES
PROCESSO/ATIVIDADE: Supervisão Geral Auditado(a): Rivaldo Saturno

N.C. 01
Requisito: 4.4 [4.4.1] – Sistema de gestão da qualidade e seus processos
Evidência Objetiva:
Evidenciada ausência do mapeamento do processo com entradas e saídas do processo de
gerenciamento de Supervisão Geral.
Descrição da Não Conformidade: A organização está falhando parcialmente em não determinar as
entradas e saídas esperadas dos processos.
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PROCESSO/ATIVIDADE: Supervisão Geral Auditado(a): Rivaldo Saturno

N.C. 02
Requisito: 10.1 – Generalidades [Melhoria]
Evidência Objetiva:
Evidenciada a meta de 5% para o indicador de absenteísmo. Porém, o indicador está fora da meta e
o campo de ação corretiva está em branco.
Descrição da Não Conformidade: A organização está falhando parcialmente em não definir ações
para melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade (c).
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PROCESSO/ATIVIDADE: Supervisão Geral Auditado(a): Rivaldo Saturno

PROCESSO/ATIVIDADE: Gestão da Qualidade Auditado(a): Rivaldo Saturno

N.C. 03
Requisito: 9.2 [9.2.2] – Auditoria interna
Evidência Objetiva:
Evidenciado cronograma de auditoria F.08, revisão 0 de 14/01/21 com o planejamento das auditorias
de 2021, mas não há o planejamento para auditoria de 2022.
Descrição da Não Conformidade: A organização está falhando parcialmente por não manter o
programa de auditoria atualizado.
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PROCESSO/ATIVIDADE: Seleção e embalagem Auditado(a): Karla | Rivaldo Saturno

N.C. 04
Requisito: 8.5.2 – Identificação e rastreabilidade
Evidência Objetiva:
Evidenciadas peças na saída do administrativo (próximo da escada) sem identificação.
Descrição da Não Conformidade: A organização está falhando parcialmente por não identificar a
situação das saídas em relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção.
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PROCESSO/ATIVIDADE: Seleção e embalagem Auditado(a): Karla | Rivaldo Saturno

N.C. 05
Requisito: 8.5.1 – Controle de produção e de provisão de serviço
Evidência Objetiva:
Evidenciado na bancada 07 a inspeção da peça 095150340100 e umas das atividades é aplicação
de tinta vermelha após a inspeção, mas tal informação não consta na folha de instrução de trabalho
FOR 7-22ª revisão 01 de 03/06/19 e tal atividade tem risco de esquecimento ou aplicação da cor
incorreta.
Descrição da Não Conformidade: A organização está falhando parcialmente por não determinar
em alguns casos em suas informações documentadas as características dos produtos e serem
produzidos ou serviços a serem providos.
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PROCESSO/ATIVIDADE: Seleção e embalagem Auditado(a): Karla | Rivaldo Saturno

N.C. 06
Requisito: 7.1.3 – Infraestrutura
Evidência Objetiva:
 Evidenciado que em muitas bancadas tem pontos de retenção com peças e que podem em
algum momento se misturar com outras gerando contaminação.
 Evidenciado 5S inadequado como, peças no corredor, peças no chão, cabos/suportes fixados
com durex.
Descrição da Não Conformidade: A organização está falhando parcialmente por não determinar
em alguns casos em suas informações documentadas as características dos produtos e serem
produzidos ou serviços a serem providos.
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OPORTUNIDADES DE MELHORIA
O.M.01: 8.2: Comunicação / Análise Crítica
Evidenciado que a análise crítica é realizada juntamente com o cliente TTB em reunião na parte da
manhã e na parte da tarde. Porém, poderia ficar mais clara a documentação do resultado desta
análise crítica. Ex.: Tenho pessoas suficientes para atender a demanda? Tenho embalagem
suficiente? Etc..

OUTROS DOCUMENTOS AVALIADOS

Indicadores:
 Eficiência de produtividade Mensal:
.: Evidenciada a meta de 85%. Verificado dentro da meta.
 Performance de Entrega:
.: Evidenciada a meta de 90%. Verificado dentro da meta.
 Reclamação de Cliente:
.: Evidenciada a meta de 2. Verificado dentro da meta.
 Horas de Treinamento / Funcionário:
.: Evidenciada a meta de 50 minutos por funcionário mês. Verificado dentro da meta.

Diagrama de tartaruga:
Revisão 0 de 16/11/20 – Gestão da Qualidade

Auditoria Interna:
Evidenciado auditoria interna realizada em, 16/06/21, com os auditores, Samuel Scala, Ailton
Viezzer. Sendo registradas 2 não conformidades e 2 oportunidades de melhoria.

Diagrama de tartaruga:
Revisão 0 de 16/11/2020 – PCP/Expedição

PGQ-010 (Procedimento do PCP), revisão 0 de 25/11/20.

Diagrama de tartaruga:
Revisão 0 de 16/11/2020 – Seleção/Montagem

Diagrama de tartaruga:
Revisão 0 de 16/11/2020 – RH

PGQ 006 (Competência, Conscientização e Treinamento), revisão 0 de 09/11/20.

Evidenciada a qualificação do auditor interno ISO 9001:2015 realizado pela empresa QR Quality
Reloadel em 26, 27 e 28/10/17.

Evidenciada lista de presença F.09 (revisão 0 de 17/05/21) com registro do treinamento de

Introdução a ISO 9001:2015 realizado em 20 à 24/05/21.

F.07 Descrição de cargo revisão 0:

 Descrição de cargo, inspetor de qualidade. Verificado certificado de Inspetor de Qualidade
realizado no Senai em 18/05/2013.
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 Descrição de cargo de empacotador, F.07 com revisão 00.

Conscientização, evidenciado DS – Segurança, Qualidade e Produtividade realizado em 04/03/22.

Acuidade visual:
 Pedro Henrique: Evidenciado ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) realizado em 11/04/22
onde consta a questão de acuidade visual.

Conclusão da auditoria:
O auditor concluiu que o Sistema de Gestão da Qualidade está estabelecido, implementado e
parcialmente mantido em função das não conformidades apresentadas.
Edson Soares do Amaral
(Auditor Líder)