Período: 03/10p/2021

Empresa: Pro Bag Ind. E Com. De Acessórios Plásticos Ltda

Normas Auditadas: Nbr Iso 9001:2015 - Baseada na auditoria externa

Equipe Auditora: Patrícia Negrao Cruz
Escopo: O Escopo Da Auditoria E O Sistema De Gestão Documentado Em Relação Aos Requisitos
Da Iso 9001:2015 E O Plano De Auditoria Fornecido, Em Termos De Locais E Áreas Do Sistema E
Organização A Ser Auditada.
Critérios Da Auditoria: Relatorio da Auditoria Externa

Constatações Da Analise Documental

Durante auditoria remota de certificação por Vanzolini em 30/08/2011, não foi evidenciado
a informação documentada sobre a liberação de produtos . Foi evidenciado a ausência da
rastreabilidade ás pessoas que autorizam liberação dos produtos.
Sendo, assim evidenciado no processo, Revisão da IT de processo, PB-IT- 06.05 - ítem
Lieração de produto por revisado por Edilene / Revisão da planilha For IP 04.01
Evidenciado a competência do responsável pela Qualidade PROBAG/ revisão do
procedimento PB PR 16 Informação Documentada / revisão do procedimento PB-LM 00
Lista mestra, conforme não foi evidenciado a sistemática das atividades de distribuição,
acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação, controle de alterações,
retenção e disposição da documentação dos documentos do SGQ. E riscos e
oportunidades.

A Auditoria Interna Realizada Cumpriu Seu Objetivo, a frente Aos Critérios Estabelecidos.
Declaração De Atendimento Aos Critérios Da Analise Documental

(X) Sim, Todos Os Critérios De Auditoria Foram Atendidos.

Elaborado por
Patrícia Negrão