3-Questionario ATI Fornecedor Auto Avaliacao Rev 4 Versao-Portugues

REGRAS E DICAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO
SEQUENCIAL REGRAS
1 TODOS OS CAMPOS EM VERDE CLARO DEVEM SER PREENCHIDOS.
OS CAMPOS EM VERDE SÃO DE MULTIPLA ESCOLHA EXCETO O CAMPO DENOMINADO "COMENTÁRIOS DO BLOC
2 INSERIR SEU COMENTÁRIO, INFORME IMEDIATAMENTE À CEMIG.
EXCETO PARA ATI COMPLEMENTAR, TODOS OS BLOCOS DESTA PLANILHA DEVEM SER RESPONDIDOS INDEPENDE
3 BLOCOS / PROCESSOS, POIS A PLANILHA NÃO OBRIGA O PREENCHIMENTO.
É CHAMADO "ATI COMPLEMENTAR" QUANDO UMA ATI ENGLOBA MAIS DE UM GRUPO COM LINHAS DE PRODU
4 VEZ E OUTROS BLOCOS/PROCESSOS SERÃO AUDITADOS PARA CADA GRUPO. A CEMIG INDICARÁ PARA QUAIS GR
5 NO CAMPO DENOMINADO "COMENTÁRIOS DO BLOCO" DEVE-SE REFERENCIAR A PERGUNTA EM QUE SERÁ REGI
CADA PERGUNTA DE CADA BLOCO TEM UM VALOR MÁXIMO E MÍNIMO DIFERENTE. OBSERVE QUE O VALOR DO
6 COM RESUMO DA PONTUAÇÃO DE CADA PROCESSO/BLOCO.
ABAIXO DAS PERGUNTAS DO REFERENTE BLOCO/PROCESSO EM QUESTÃO, EXISTE PERGUNTAS GENÉRICAS MAS
7 EPI TEM QUE ACONTECER EM QUASE TODA EMPRESA, PORÉM, UMA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO ACONTECERÁ E
UM DESTAQUE FOI DADO À PERGUNTAS OBRIGATÓRIAS, TACHADAS EM COR ALARANJADO. LEMBRAMOS QUE P
8 ACONTEÇA, O NÃO ATENDIMENTO A UMA SÓ PERGUNTA OBRIGATÓRIA, CARACTERIZARÁ SUA APROVAÇÃO COM
OBRIGATORIAMENTE, VIR ACOMPANHADAS DE SUAS EVIDÊNCIAS. SEM AS EVIDÊNCIAS NÃO SERÃO AGENDADA
O NÃO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU REFERENTES AO CÓDIGO DE ÉTICA DA CEMIG, SÃO CONSIDER
9 http://www.cemig.com.br/pt-br/fornecedores/Paginas/cemig-compliance.aspx
A PLANILHA NOMEADA "DADOS GERAIS DA ATI" RESUME TODOS OS RESULTADOS DO FORNECEDOR. NESTA PLA
10 DADOS INFORMADOS, TERÁ UM INDICATIVO DE SEU NÍVEL DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS MONITORADOS
11 OBSERVAR TODOS OS REQUISITOS EM QUE SÃO COBRADOS EVIDÊNCIA NA PLANILHA "DADOS GERAIS DA ATI". S
TODA EVIDÊNCIA ANEXADA DEVERÁ SER NOMEADA COM A REFERÊNCIA DA PANILHA E DA PERGUNTA ASSOCIAD
12 Nº DA PERGUNTA. EXS.: PRODUÇÃO_PERGUNTA_7, INSP_RECEB_PERGUNTA_3, PÓS-VENDA_PERGUNTA_2.
13 A CEMIG PEDE QUE, DENTRO DO POSSÍVEL, ANTECIPADAMENTE, O FORNECEDOR PROVIDENCIE WI-FI PARA QUE
14 QUESTÕES NÃO CONSIDERADAS NO ESCOPO DO QUESTIONÁRIO DE AUDITORIA SERÃO PONTUALMENTE AVALIA
A CEMIG PODERÁ A SEU CRITÉRIO EXIGIR A AVALIAÇÃO EM SUBFORNECEDORES CASO ETAPAS SIGNIFICATIVAS D
15 INFORMADOS NA PLANILHA "DADOS GERAIS"
DÚVIDAS PODERÃO SER ESCLARECIDAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE ATI DISPONÍVEL NA PÁGINA DE SUPRI
16 http://www.cemig.com.br/pt-br/fornecedores/Paginas/cemig-avaliacao-tecnica-fornecedores.aspx
ENTO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA INDUSTRIAL
REGRAS
OMINADO "COMENTÁRIOS DO BLOCO". PARA TODOS OS CAMPOS EM VERDE CLARO, CASO NÃO CONSIGA MARCAR UMA OPÇÃO OU
EVEM SER RESPONDIDOS INDEPENDENTE DO RAMO DE NEGÓCIO. OBSERVE SE RESPONDEU A TODAS AS PERGUNTAS DE TODOS OS
UM GRUPO COM LINHAS DE PRODUÇÃO DIFERENTES. SENDO ASSIM, ALGUNS BLOCOS/PROCESSOS SERÃO AUDITADOS SOMENTE UMA
O. A CEMIG INDICARÁ PARA QUAIS GRUPOS VOCÊ DEVERÁ RESPONDER UM A UM.
IAR A PERGUNTA EM QUE SERÁ REGISTRADO ALGUMA INFORMAÇÃO.
ERENTE. OBSERVE QUE O VALOR DO BLOCO ESTÁ NO FINAL DA PÁGINA DE CADA PROCESSO E NA PLANILHA "DADOS GERAIS DA ATI",
EXISTE PERGUNTAS GENÉRICAS MAS PARA AVALIAÇÃO NAQUELE LOCAL EM QUE SE PASSA A AUDITORIA. POR EXEMPLO: UTILIZAÇÃO DE
AÇÃO E PONTUAÇÃO ACONTECERÁ EM CADA BLOCO/PROCESSO.
R ALARANJADO. LEMBRAMOS QUE PERGUNTAS DENOMINADAS OBRIGATÓRIAS NÃO PODEM TER RESPOSTA "NÃO ATENDE". CASO
ARACTERIZARÁ SUA APROVAÇÃO COM PENDÊNCIA OU REPROVAÇÃO. TODAS AS PERGUNTAS OBRIGATÓRIAS DEVEM,
EVIDÊNCIAS NÃO SERÃO AGENDADAS VISITAS DE ATI.
O DE ÉTICA DA CEMIG, SÃO CONSIDERADAS ELIMINATÓRIOS.

aspx
TADOS DO FORNECEDOR. NESTA PLANILHA O FORNECEDOR PODERÁ FAZER A GESTÃO DE SEU RESULTADO POR PROCESSO E, COM OS
TO AOS REQUISITOS MONITORADOS PELA CEMIG.
PLANILHA "DADOS GERAIS DA ATI". SEM ALGUNS DELES, A ATI NÃO PODERÁ SER AGENDADA!
A PANILHA E DA PERGUNTA ASSOCIADA. EXS.: PLANILHA "PRODUÇÃO". AS EVIDÊNCIAS GERADAS DEVERÃO TER O NOME DA PLANILHA +
A_3, PÓS-VENDA_PERGUNTA_2.
EDOR PROVIDENCIE WI-FI PARA QUE O AUDITOR POSSA EFETUAR OS REGISTROS DA AUDITORIA.
ORIA SERÃO PONTUALMENTE AVALIADAS PELA EQUIPE CEMIG CONFORME PROCEDIMENTOS INTERNOS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.
ORES CASO ETAPAS SIGNIFICATIVAS DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO SEJAM TERCEIRIZADAS. OS SUBFORNECEDORES DEVEM SER
ATI DISPONÍVEL NA PÁGINA DE SUPRIMENTOS DA CEMIG.

nica-fornecedores.aspx
DADOS GERAIS DA ATI
FORNECEDOR (CÓDIGO
SAP)
FORNECEDOR (RAZÃO
SOCIAL)
CNPJ
(SOMENTE NÚMEROS)
RESPONSÁVEL PELO
PREENCHIMENTO
TELEFONE DE
CONTATO
(COM DDD)
GRUPO(S) DE
MATERIAL(AIS)
LOGRADOURO DA UM.
FABRIL (RUA/AV, Nº, CITE AQUI A CIDADE
BAIRRO)
ESTADO DA UNIDADE #N/A

FABRIL
TIPO AUTO AVALIAÇÃO
DATA
A empresa fornece para outras concessionárias de energia elétrica?
Foram realizadas auditorias de outras empresas nos últimos 12 meses

em sua empresa?
A empresa possui certificação ISO?
Área construída (valor aproximado em m 2)
Total de unidades fabris ou linhas de produção que produzem os

equipamentos/materiais
OUTRAS
INFORMAÇÕES
SIM NÃO
RELACIONAMENTO
RAZÃO SOCIAL CNPJ
3 PRINCIPAIS
FORNECEDORES
3 PRINCIPAIS
CLIENTES
QUADRO DE PESSOAL
(É OBRIGATÓRIO O ENVIO DE UM ORGANOGRAMA DA EMPRES
QUANTIDADE DE
SETOR DESCRIÇÃO COLABORADORES/FUNCI
ONÁRIOS DIRETOS
Recebimento de materia prima, produto acabado,

Qualidade inspeção de entrada, ensaios, expedição e afins
Administrativo Compras, pós venda, financeiro e outros
Engenharia Engenheiros, técnicos especializados etc
Produção / Operacional de montagem, testes, reposição, monitores

Manutenção de linha e técnicos de linha de produção
Quantidade de empregados total 0
CAPACIDADE PRODUTIVA
SEQUENCIAL PRODUTO (DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA) GM CEMIG
4
5
PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM SUBCON
SEQUENCIAL PROCESSO SUBCONTRATADO CNPJ NOM
5
RESULTADO DA AUTO-AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
NOTA MÁXIMA NOTA
PROCESSO (PESO 75%) SUBTOTAL NOTA FINAL ATI
POSSÍVEL ADQUIRIDA
DOCUMENTAÇÃO E SISTEMAS 8.0 0.00
INSPEÇÃO DE MP OU FORNECEDOR 16.0 0.00
PRODUÇÃO 22.0 0.00
ENSAIOS 16.0 0.00
MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO 8.0 0.00 0.0
EXPEDIÇÃO E LAYOUT FABRIL 5.0 0.00
GESTÃO DE PESSOAS 8.0 0.00 0.0

GESTÃO DA QUALIDADE 12.0 0.00
PÓS VENDA 5.0 0.00
SUSTENTABILIDADE (PESO 25%) SUBTOTAL
RESPONSABILIDADE SOCIAL 100.0 0.0
MEIO AMBIENTE 100.0 0.0 0.0
SAÚDE E SEGURANÇA 100.0 0.0
ATENÇÃO:
A NOTA AQUI REGISTRADA NÃO CORRESPONDE À NOTA QUE SERÁ DADA PELA CEMIG AO FORNECEDOR. A CEMIG FARÁ
UMA ANÁLISE COM BASE NA AVALIAÇÃO IN LOCO PARA CADA PERGUNTA. ESTA AVALIAÇÃO POSSUI 3 NOTAS POSSÍVEIS
DENTRO DO CONSIDERADO "ATENDE", OU SEJA, O FORNECEDOR PODE ATENDER A UM REQUISITO COM NOTA MÍNIMA,
NOTA INTERMEDIÁRIA, OU, NOTA MÁXIMA.
RELACIONAMENTO
OBSERVAÇÕES
QUADRO DE PESSOAL
M ORGANOGRAMA DA EMPRESA, ANEXO A ESTE QUESTIONÁRIO )
TEMPO MÉDIO DE
EXPERIÊNCIA NA OBSERVAÇÕES
MESMA FUNÇÃO
CAPACIDADE PRODUTIVA
CITE QTE DE
CAPACIDADE LINHAS DE
PRODUTIVA (MÊS) UNIDADE DE MEDIDA PRODUÇÃO OBSERVAÇÕES
EXISTENTES
O DE FABRICAÇÃO EM SUBCONTRATADO
NOME FORNECEDOR COMENTÁRIOS

Até um ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
Mais de 5 anos
5
6 OU MAIS
AVALIAÇÃO TÉCNICA INDUSTRIA
DOCUMENTAÇÃO E SISTEMAS
PERGUNTA 1
São utilizados, para otimização e maior produtividade de processos, recursos de informática/softwares em atividades da
empresa (projeto, produção, ensaios, gestão entre outras)?
Evidência Requerida: Informar se o sistema utilizado é uma opção de mercado , se é um sistema desenvolvido
internamente ou ambos. (citar o nome do(s) sistema(s) utilizado).
PERGUNTA 2
A Empresa identifica os riscos e oportunidades associados às suas atividades considerando as questões externas e internas,
as necessidades e expectativas das partes interessadas,em conformidade com o padrão ISO 9001?
PERGUNTA 3
A empresa possui ORGANOGRAMA ESTRUTURAL funcional e hierarquico, com indicação clara de cargos dos empregados?
Neste ORGANOGRAMA, está claramente definido que o setor de QUALIDADE está devidamente subordinado à ALTA
DIREÇÃO?
Evidência Requerida: Anexar o organograma com o arquivo denominado de Doc-e-Sistema_Pergunta_3.
PERGUNTA 4
Possui controle de alterações de documentos?
PERGUNTA 5
Possui sistema de controle de alterações de Produtos?
PERGUNTA 6
RESP
Na empresa existe controle para notificar os clientes quando ocorrem alterações nos produtos, processos, desenhos ou
especificações, que possam afetar o cliente?
Evidência Requerida: Descrever como é feita a comunicação e, caso tenham algum documento, anexá-lo denominado Doc-
e-Sistema_Pergunta_6.
PERGUNTA 7 - OBRIGATÓRIA
A empresa dispõe, na sua unidade fabril, em meio físico ou eletrônico, de desenhos e normas técnicas nacionais /
internacionais e da Cemig, pertinentes à linha de produtos em avaliação?
Evidência Requerida: Anexar a lista das normas que se encontram disponíveis na empresa, denominando o arquivo para
envio de DOC-E-SISTEMA_PERGUNTA_7.
COMENTÁRIOS DO BLOCO:
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
ATENDE NÃO ATENDE NOTA
RESPOSTA 1
0
APAGUE AQUI E DESCREVA SUA EVIDÊNCIA
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 4
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 5
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 6
0
APAGUE AQUI E DESCREVA SUA EVIDÊNCIA
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 7
0
DOCUMENTAÇÃO E SISTEMAS NOTA PARCIAL 0.00
NOTA MÁXIMA DO BLOCO 8.0

INSPEÇÃO DE MATÉRIA-PRINMA OU FORNECEDOR
PERGUNTA 1
Há definição de quais materiais precisam passar por inspeções de recebimento ou em fornecedor e quais não precisam?
Evidência Requerida: Anexar documento que delimite quais matérias-primas deverão passar por inspeções de
entrada em quaisquer níveis de inspeção que a empresa definir.
O arquivo a ser encaminhado precisa ser denominado de INSP-MP_PERGUNTA_1
PERGUNTA 2
As matérias-primas adquiridas e que necessitam de inspeções de recebimento, tem claros requisitos do que deve-se
verificar em cada material, com as amostras correspondentes e os critérios de aprovação ou reprovação? EVIDENCIAR
alguns materiais e a existência desta rotina com histórico de inspeção de entrada, amostras, e sua respectiva aprovação ou
reprovação com base nos materiais elencados e registrados na pergunta 1.
Evidência Requerida: Anexar registro demonstrando inspeções realizadas nos últimos 3 meses, com histórico
da entrega (data e fornecedor), o que foi inspeçionado, amostragem, aprovação ou reprovação.
O arquivo a ser encaminhado deverá ser denominado de INSP-MP_PERGUNTA_2.
PERGUNTA 3
Há um sistema para qualificação e/ou avaliação de fornecedores? Considera requisitos legais, de qualidade, segurança,
meio ambiente, compliance e responsabilidade social?
PERGUNTA 4
Há um sistema para qualificação e/ou avaliação de sub-fornecedores de matérias-primas, quando pertinente?
Há gestão sobre os produtos não-conformes identificados e separados dos demais produtos? Determina-se prazo para
resposta do fornecedor, gestão de devolução com ação corretiva, e impacto nos resultado do desempenho do fornecedor?
Evidência Requerida: Anexar registro que evidencie o controle e gestão de entrega(s) não conformes de seus
fornecedores.
O arquivo, a ser encaminhado, deverá ser denominado de INSP-MP_PERGUNTA_5.
PERGUNTA 6
Na empresa existe local delimitado, identificado e suficiente para RECEBIMENTO e INSPEÇÃO de matéria-prima?
PERGUNTA 7
Existe procedimento para compra de materiais e uma sistemática para informar aos fornecedores sobre os requisitos dos
materiais, suas alterações? Nos contratos com seus fornecedores, existem cláusulas relativas a requisitos ambientais, de
saúde e segurança e cumprimento de legislações aplicáveis?
PERGUNTA 8
ALMOXARIFADO: Há local para armazenamento de matéria-prima, com área suficiente que garanta a organização, controle
e segurança? Importante considerar critérios de identificação e localização de MPs, preservação da integridade dos
materiais ali armazenados (inclui embalagem), empilhamento máximo definido e estoque controlado(físico x sistema)
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 4
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 5
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 6
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 7
0
RESPOSTA 7
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 8
INSPEÇÃO DE MATÉRIA-PRINMA OU FORNECEDOR NOTA PARCIAL 0.0

PRODUÇÃO
O processo de fabricação ou montagem, incluindo máquinas e ferramentas atende às exigências das Especificações
Técnicas da Cemig para o produto?
PERGUNTA 2
Para planejamento e controle de suas atividades, a empresa gera cronogramas de fabricação e inspeção periodicamente
atualizados?
Evidência Requerida: Anexar um cronograma de fabricação, de um período, cliente (sem identificação) ou outro
meio que evidencie a prática.
O arquivo a ser encaminhado deverá ser denominado de PRODUÇÃO_PERGUNTA_2
PERGUNTA 3
O planejamento e o controle da produção prevê e disponibiliza os materiais de acordo a necessidade programada?
Os processos principais ou críticos de fabricação relacionados ao produto são executados na própria empresa? São
controlados com o devido rigor inerente à atividade?
PERGUNTA 5
Os processos principais ou críticos da empresa utilizam de máquinas, equipamentos e recursos avançados nos processos
fabris?
PERGUNTA 6
Existem procedimentos, instruções de trabalho ou algum documento que norteie os colaboradores quanto à realização
correta das atividades? São conhecidos, utilizados, e os colaboradores seguem fielmente o descrito?
RASTREABILIDADE: O material em processo está adequadamente identificado de maneira a permitir rastreabilidade do

material, desde a origem da matéria-prima, registros de processos realizados, até o cliente de destino (quando não for para
estoque)?
Evidência Requerida: Anexar o tipo de controle existente para garantir a rastreabilidade em todo o processo. O
arquivo a ser encaminhado deverá ser denominado de PRODUÇÃO_PERGUNTA_7
PERGUNTA 8
São realizadas auditorias de processo regularmente (no mínimo anualmente)?

Evidência Requerida: Anexar o último relatório de auditoria.
O arquivo a ser encaminhado deverá ser denominado de PRODUÇÃO_PERGUNTA_8
PERGUNTA 9
PNC - Produto Não Conforme em produção: Existe controle de produto não conforme e critérios definidos para avaliação
do processo, máquinas e ferramentais quando identificado PNC ou indícios que possa interferir na qualidade da produção?
Evidência Requerida: Anexar, se existir, procedimento que cita com são tratados produtos não conformes em
produção. Se não houver, verificar a uniformidade quanto aos parâmetros utilizados pelas equipes operacionais
para definir produto nao conforme, quantidade máxima aceitavel que não interrompe a produção etc. O arquivo,
a ser encaminhado, deverá ser denominado de PRODUÇÃO_PERGUNTA_9
PERGUNTA 10
O processo está sob controle estatístico?
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 4
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 5
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 6
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 7
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 8
0
RESPOSTA 8
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 9
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 10
0
PRODUÇÃO NOTA 0.00

ENSAIOS
O local ou laboratório utilizado para inspeção final do material fabricado está delimitado, sinalizado e protegido contra
riscos de acidentes e acesso indevido de pessoas não credenciadas? Verificar os dispositivos de proteção coletiva, sistema
de combate a incêndio, sistemas de desligamento automático e outros necessários à garantia da segurança dos operadores
e inspetores durante os ensaios.
Evidência Requerida: Anexar, no máximo, duas fotos do setor. As fotos precisam demonstrar o atendimento a
este requisito.
Os arquivos a serem encaminhados deverão ser denominados de
ENSAIO_PERGUNTA_1.1, ENSAIO_PERGUNTA_1.2.
A empresa possui equipamentos de ensaio e instrumentos de medição para realizar todos os ensaios de recebimento e/ou
de rotina relacionados nas Especificações Técnicas da CEMIG para o produto?
Evidência Requerida: Anexar, no máximo, duas fotos de equipamentos. Não é necessário que considere todos
os equipamentos do setor.
Os arquivos a serem encaminhados deverão ser denominados de
ENSAIO_PERGUNTA_2.1, ENSAIO_PERGUNTA_2.2.
É realizada inspeção final do produto na fábrica, de acordo com as exigências das Especificações Técnicas da CEMIG, com
emissão de relatórios de ensaios, independentemente de inspeção acompanhada pela CEMIG?
Evidência Requerida: Anexar um documento ou relatório evidenciando a realização dos ensaios de rotina do
produto / equipamento de quaisquer clientes, ocultando naturalmente seu nome.
O arquivo a ser encaminhado deverá ser denominado de ENSAIO_PERGUNTA_3.
Os produtos fabricados nesta linha foram submetidos a ensaios de tipo indicados nas normas nacionais e internacionais,
ensaios especiais, cálculos, testes de desempenho no mesmo modelo do produto ou em modelos similares tecnicamente?
Os produtos com projeto alterado são revalidados através de ensaios de tipo, ensaios especiais, cálculos, testes de
desempenho, etc.?
PERGUNTA 6
No Plano de Inspeção e Testes (PIT) e relatórios de ensaios existe critérios claros e objetivos quanto a aprovação e
reprovação do produto final?
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 4
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 5
0
RESPOSTA 6
0
ENSAIOS NOTA 0.0

MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO
Os equipamentos de medição utilizados em qualquer etapa do processo do material são devidamente calibrados contra
padrões rastreáveis á RBC - Rede Brasileira de Calibração, do INMETRO ?
Evidência Requerida: Anexar os certificados de calibração de 2 instrumentos e/ou equipamentos. Os arquivos a
serem encaminhados deverão ser denominado de MANUT-CALIBR_PERGUNTA_1.1, MANUT-
CALIBR_PERGUNTA_1.2.
PERGUNTA 2
Existe plano de calibração que contém a lista dos equipamentos, a periodicidade e critérios de aprovação dos
equipamentos?
PERGUNTA 3
Os certificados de calibração dos instrumentos se encontram dentro dos prazos do plano?
Evidência Requerida: Anexar o plano de calibração dos instrumentos e/ou equipamentos. O arquivo a ser
encaminhado deverá ser denominado de MANUT-CALIBR_PERGUNTA_3.
PERGUNTA 4
Existe plano de manutenção para as máquinas e equipamentos críticos que afetam a qualidade do produto com evidência
que o plano está sendo cumprido?
PERGUNTA 5
Os equipamentos e/ou instrumentos de medição e máquinas e ferramentas não conformes ou com prazo de
manutenção/calibração vencidos estão claramente segregados e identificados?
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 4
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 5
0
MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO NOTA 0.0

EXPEDIÇÃO E LAYOUT FABRIL
Os produtos acabados são embalados seguindo as especificações técnicas da Cemig ou na ausência destas a empresa prevê
meios adequados que assegurem a integridade dos produtos para fins de transporte?
PERGUNTA 2
Na empresa existe local delimitado, identificado e suficiente para expedição de produtos acabados?
PERGUNTA 3
O produto final do cliente está devidamente identificado, armazenado, salvaguardado?
PERGUNTA 4
O layout é racional e garante bom fluxo produtivo minimizando transportes distantes e evitando transposições no processo
produtivo, riscos de acidentes e falhas diversas?
PERGUNTA 5
A empresa zela pela ORGANIZAÇÃO e LIMPEZA da unidade fabril? Nota-se na equipe o engajamento para o princípio do
8S?
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 4
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 5
0
EXPEDIÇÃO E LAYOUT FABRIL NOTA 0.0

GESTÃO DE PESSOAS
A empresa possui descrição de cargos com perfil claro das necessidades de cada cargo e utiliza esta descrição como
requisito no ato de suas contratações? Este documento é coerente/compatível com as práticas de mercado p/ o cargo?
PERGUNTA 2
Existe um programa de treinamento/qualificação para todos os funcionários juntamente com os requisitos por função?
PERGUNTA 3
A empresa oferece a seus empregados, sistematicamente, treinamento funcional e conscientização em segurança do

trabalho, meio ambiente e atividades que afetem a qualidade do produto?
PERGUNTA 4
Existe um plano de COMUNICAÇÃO da organização, que leve a todos informações diversas da empresa?
PERGUNTA 5
A empresa utiliza de algum recurso/meios para MOTIVAR a equipe e também promover a interação, o TRABALHO EM
EQUIPE? Existe algum programa de retenção de pessoal?
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 4
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 5
0
GESTÃO DE PESSOAS NOTA 0.0

GESTÃO DA QUALIDADE
PERGUNTA 1
São utilizadas ferramentas de Gestão da Qualidade e melhoria contínua dos processos? (PDCA, Diagrama de Ishikawa,
KANBAN, Histograma, CEP e etc.)
Existe indicadores de gestão? Observar os processos e os indicadores (KPI’s) controlados. Atentar para BASE DE DADOS
QUE ALIMENTA O INDICADOR, METAS, VARIABILIDADE, PESOS, e, RESULTADOS.
PERGUNTA 3
Para indicadores abaixo das metas, existe planos de ação, responsáveis, prazos e evidências?
PERGUNTA 4
A empresa divulga a todos, informações relativas a desempenho, resultados dos processos, indicadores e outras
informações relevantes para o bom andamento dos processos?
PERGUNTA 5
A empresa registra e atua com ações corretivas e preventivas para eliminar causas de não-conformidades em produtos e
evitar sua repetição?
PERGUNTA 6
A QUALIDADE é processo disseminado na organização, com POLÍTICA clara, refletindo a realidade, com o visível apoio da
equipe de qualidade em todos os processos e com o notório envolvimento das equipes para o princípio FAZER CERTO DA
PRIMEIRA VEZ?
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 4
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 5
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 6
0
GESTÃO DA QUALIDADE NOTA 0.0

PÓS VENDA
PERGUNTA 1
Existe um processo / procedimento para tratamento de reclamação de cliente, atendimentos de garantia com PRAZOS
definidos para resposta?
PERGUNTA 2
As solicitações de medidas corretivas e reclamações dos clientes são devidamente registradas, atendidas e respondidas
dentro do prazo? Evidenciar
Há um canal de comunicação pós venda implementado? Há setor ou pessoal designado para prestar assistência técnica
e/ou garantia do produto fornecido?
COMENTÁRIOS DO BLOCO (SE NECESSÁRIO INSIRA O(S) NÚMERO(S) DA PERGUNTA(S):
PROCESSO
USTRIAL - PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 2
0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 3
0
PÓS VENDA SUA NOTA 0.0

AVALIAÇÃO TÉCNICA INDUSTRIAL - S
RESPONSABILIDADE SOCIAL
PERGUNTA 1
A empresa, em suas instalações fabris, possui rampas de acesso, sanitários, lavatórios, água potável, instalações médicas
internas (ou acesso a médicos externos)?
PERGUNTA 2
Verificar in loco, quais os empregados PCD´s e as condições de trabalho destes (Quais atividades estão realizando? Há ou
não equipamentos adaptados? Estão deslocados dos demais ou incluídos na equipe? Há medidas para a integração de
empregados portadores de necessidades especiais?).
A Empresa cumpre a legislação trabalhista vigente no que tange o respeito ao horário de trabalho? Se existem horas extras
são devidamente pagas ou compensadas e respeitam o interstício de trabalho? Licença maternidade/paternidade também
são respeitados?
NÃO há evidências de assédio ou abuso sexual, castigo corporal, mental ou coerção física, abuso verbal ou intimidação que
ocorrem na instalação ou ainda práticas de discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idade, orientação sexual, etnia,
deficiência, gravidez, religião, filiação política, filiação sindical ou estado civil.
A empresa não usa qualquer tipo de trabalho infantil, forçado, prisão, servil, ou trabalho escravo.
PERGUNTA 6
Os trabalhadores têm o direito de se afiliar a sindicatos, conselhos de trabalhadores ou outras organizações de acordo
coletivo?
PERGUNTA 7
Em atividades que demandem esforço repetitivo, (Dependendo da atividade) os trabalhadores possuem pausas legalmente
obrigatórias?E Essas estão sendo respeitadas?
PERGUNTA 8
Existe código de ética e está disseminado na empresa?
PERGUNTA 9
Há canal de denúncia implantado na empresa?
PERGUNTA 10
Há pelo menos uma das seguintes opções de sessão interativa de comunicação com empregados sobre condições de
trabalho: reuniões, palestras, pesquisas, cartilhas com orientações, normas escritas, vídeos, acordo coletivo ?
PERGUNTA 11
Cobertura de assistência médica (plano de saúde) para empregados em vigor
PERGUNTA 12
No processo de recrutamento, evidenciar os critérios de seleção, e a não utilização de indicações sem processo seletivo, ou
discriminações e pré-seleçoes de raça, etnia, religião etc. Ver também a clareza e formalidade da comunicação para todos
os candidatos?
PERGUNTA 13
A Empresa possui Programa Corporativo ou Iniciativas de Responsabilidade Social (Investimento Social Privado, Programa
de Voluntariado, patrocínios e investimentos sociais com recursos incentivados)?
PROCESSO
RIAL - SUSTENTABILIDADE
RESPOSTAS
ATENDE NÃO ATENDE NÃO APLICÁVEL NOTA
RESPOSTA 1
0
ATENDE NÃO ATENDE NÃO APLICÁVEL
RESPOSTA 2
0
RESPOSTA 3
0
RESPOSTA 4
RESPOSTA 5
RESPOSTA 6
0
RESPOSTA 7
0
RESPOSTA 8
0
RESPOSTA 9
RESPOSTA 9
0
RESPOSTA 10
0
RESPOSTA 11
0
RESPOSTA 12
RESPOSTA 13
0
RESPONSABILIDADE SOCIAL NOTA PARCIAL 0.0

MEIO AMBIENTE
PERGUNTA 1
A sua empresa possui certificação ambiental, por exemplo ISO 14001.
PERGUNTA 2
A empresa possui indicador, metas e realiza ações para REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR:
-a geração de resíduos
-o consumo de água
-o consumo de energia não renovável
-a emissão de gases de efeito estufa
PERGUNTA 3
A empresa adota medidas de prevenção a POLUIÇÃO AMBIENTAL, como por exemplo evitar derramentos de substâncias
perigosas (óleo, gás, líquidos, etc.)?
PERGUNTA 4
A empresa possui PAE Plano de Atendimento a Emergências?
PERGUNTA 5
A empresa realiza COLETA SELETIVA em algumas unidades ou áreas da organização e direciona o residuo corretamente
para reciclagem?
A empresa faz acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final de RESÍDUOS PERIGOSOS corretamente?
PERGUNTA 7
A empresa informa em seus manuais de instrução, informações sobre os RISCOS AMBIENTAIS relacionados ao transporte,
armazenamento e informa a destinação no final quando da vida util do equipamento?
PERGUNTA 8
A empresa busca implementar ações que visam a mitigação dos seus IMPACTOS AMBIENTAIS?
PERGUNTA 9
A empresa possui um programa contínuo de educação, treinamento e conscientização ambiental, buscando maior
engajamento e conscientização do público interno?
A empresa possui licença ambiental? Se aplicável, possui condicionante nesta licença? Se sim, evidenciar o cumprimento.
Evidência Requerida: Anexar a licença ambiental com sua condicionante, quando aplicável.
REQUISITOS ADICIONAIS -
PERGUNTA 11
Sua empresa comunica o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)?
PERGUNTA 12
A empresa realiza uma avaliação de riscos, impactos e oportunidades para o negócio relacionado às mudanças climáticas.
PERGUNTA 13
A empresa realiza inventário de emissões diretas (escopo 1) e indiretas (escopo 2)
PERGUNTA 14
A empresa divulga publicamente seus indicadores de desempenho ambiental.
PROCESSO
RESPOSTAS
RESPOSTA 1
0
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RESPOSTA 9
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ONAIS - BÔNUS
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0
ATENDE NÃO ATENDE
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0
ATENDE NÃO ATENDE
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0
ATENDE NÃO ATENDE
RESPOSTA 14
0
NOTA BÔNUS 0.0

MEIO AMBIENTE
SUA NOTA 0.0
NOTA PARCIAL (BLOCO) 0.0

SAÚDE E SEGURANÇA
O armazenamento de líquidos combustíveis, líquidos inflamáveis e gás é feito em local apropriado com referência à ABNT
NBR 17505 - Armazenamento de líquidos?
Antes do inicio de atividades de inspeção que envolvam ensaios elétricos, ou trabalho em altura ou outro risco são realizada
Evidência Requerida: Anexar último registro de análise de risco
A empresa capacita e treina seus empregados que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas ou executam tr
Evidência Requerida: Anexar o certificado de treinamento de todos os colaboradores responsáveis por executar
atividades inerentes a ensaios regulamentados pela NR-10.
PERGUNTA 4
Material de primeiros socorros estão disponíveis para todos os trabalhadores? Os mesmos estão treinados em como
realizar as rotinas de primeiros socorros associadas as suas atividades?
PERGUNTA 5
Se houveram acidentes de trabalho / doenças ocupacionais nos últimos três anos, a empresa realizou investigações para
determinar a causa raiz (s) e implementar ações corretivas/preventivas? E os dados da lesão / doenças foram analisados e
utilizados para reduzir os acidentes?
PERGUNTA 6
Existe um Plano de Atendimento a Emergência (PAE) consolidado?
PERGUNTA 7
O AVCB está em dia e corresponde ao escopo real e atual da empresa?
Evidência Requerida: Anexar o AVCB.
PERGUNTA 8
O uso de sistemas de combate a incêndio (extintores, hidrantes, sprinklers, etc) está previsto, com sua devida identificação,
armazenamento e preventivas realizadas em todas as áreas que dele necessitam?
PERGUNTA 9
Existe MAPA DE RISCOS em todas as áreas que dele necessita?
PERGUNTA 10
A empresa faz o controle dos riscos ergonômicos e de acidentes associados as suas atividades?
A empresa faz o controle médico ocupacional de seus empregados de forma adequada, com levantamentos e exames compa
PROCESSO
RESPOSTAS
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0
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SAÚDE E SEGURANÇA NOTA PARCIAL 0.0

3-Questionario ATI Fornecedor Auto Avaliacao Rev 4 Versao-Portugues

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REGRAS E DICAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

1 TODOS OS CAMPOS EM VERDE CLARO DEVEM SER PREENCHIDOS.

14 QUESTÕES NÃO CONSIDERADAS NO ESCOPO DO QUESTIONÁRIO DE AUDITORIA SERÃO PONTUALMENTE AVALIA

IAR A PERGUNTA EM QUE SERÁ REGISTRADO ALGUMA INFORMAÇÃO.

O DE ÉTICA DA CEMIG, SÃO CONSIDERADAS ELIMINATÓRIOS.

ATI DISPONÍVEL NA PÁGINA DE SUPRIMENTOS DA CEMIG.

ESTADO DA UNIDADE #N/A

TIPO AUTO AVALIAÇÃO

A empresa fornece para outras concessionárias de energia elétrica?

Foram realizadas auditorias de outras empresas nos últimos 12 meses

A empresa possui certificação ISO?

Área construída (valor aproximado em m 2)

Total de unidades fabris ou linhas de produção que produzem os

Recebimento de materia prima, produto acabado,

Administrativo Compras, pós venda, financeiro e outros

Engenharia Engenheiros, técnicos especializados etc

Produção / Operacional de montagem, testes, reposição, monitores

Quantidade de empregados total 0

SEQUENCIAL PRODUTO (DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA) GM CEMIG

PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM SUBCON

SEQUENCIAL PROCESSO SUBCONTRATADO CNPJ NOM

DOCUMENTAÇÃO E SISTEMAS 8.0 0.00

INSPEÇÃO DE MP OU FORNECEDOR 16.0 0.00

PRODUÇÃO 22.0 0.00

ENSAIOS 16.0 0.00

MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO 8.0 0.00 0.0

EXPEDIÇÃO E LAYOUT FABRIL 5.0 0.00

GESTÃO DE PESSOAS 8.0 0.00 0.0

PÓS VENDA 5.0 0.00

SUSTENTABILIDADE (PESO 25%) SUBTOTAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL 100.0 0.0

MEIO AMBIENTE 100.0 0.0 0.0

SAÚDE E SEGURANÇA 100.0 0.0

NOME FORNECEDOR COMENTÁRIOS

Evidência Requerida: Anexar o organograma com o arquivo denominado de Doc-e-Sistema_Pergunta_3.

Possui controle de alterações de documentos?

Possui sistema de controle de alterações de Produtos?

ATENDE NÃO ATENDE NOTA

APAGUE AQUI E DESCREVA SUA EVIDÊNCIA

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

APAGUE AQUI E DESCREVA SUA EVIDÊNCIA

ATENDE NÃO ATENDE

NOTA MÁXIMA DO BLOCO 8.0

Há um sistema para qualificação e/ou avaliação de sub-fornecedores de matérias-primas, quando pertinente?

ATENDE NÃO ATENDE NOTA

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

ATENDE NÃO ATENDE

INSPEÇÃO DE MATÉRIA-PRINMA OU FORNECEDOR NOTA PARCIAL 0.0

NOTA MÁXIMA DO BLOCO 16.0

O planejamento e o controle da produção prevê e disponibiliza os materiais de acordo a necessidade programada?

RASTREABILIDADE: O material em processo está adequadamente identificado de maneira a permitir rastreabilidade do

São realizadas auditorias de processo regularmente (no mínimo anualmente)?

O processo está sob controle estatístico?

ATENDE NÃO ATENDE NOTA