FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS PRO BAG

MANUTENÇÃO
C
L
I ALMOXA
PRODUÇÃO
E (EXPED
N
T COMERCIAL Recebimento
ALMOXARIFADO
E VENDAS C.Q./PROD.
(RECEBIMENTO) EMBAL

E
X TERCEIROS/
CLIENTE
T COMPRAS
E
R
N
O

Finaceiro / RH Comercial/
SGQ terceirizado TI terceirizado
Pós Vendas

Processos de Apoio Processos operacionais Pro Bag

Emissão inicial:
Elaboração: Aprovação:
9/1/2021
 PB-FP- 01
S PRO BAG REVISÃO:01 Rev.01
RESPONSÁVEL:EDIL

C
L
ALMOXARIFADO
I
(EXPEDIÇÃO) E
N
T
E
EMBALAGEM

E
X
T
E
R PODE POR NOSSO MACRO

N
O

Provedores

s Pro Bag

revisão:06/09/2021
9/1/2021
R NOSSO MACROFLUXO AQUI
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo Estabelecer par
Objetivo do Processo:
Provedores Terceiros adequado.

Entradas Processo

Matéria,serviços de manuteção, energia,informação na forma de material,recursos

Matéria, energia, informação na forma de produto e serviço
e requisitos.

Recursos Quem?

Colaboradores treinados Terceirizado (coleta de resíduos,extintores)

RISCOS E OPORTUNIDADES D
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Incêndio Destruição imóvel, máquinas e colaboradores 3

Troca de materiais conforme necessidade sem perda troca de extintores, remoção e destinação de resíduos
Oportunidade 3
de material, apenas de serviços etc
ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Estabelecer parcerias de provedores assegurando comprometimento no custo esperado e no prazo
dequado.

ocesso Saidas

oduto e serviço Processos subsequentes (clientes internos ou externos),informação a partes interessadas

Como? Indicadores

email, telefone,computadores,software,hardware Indicadores PB-FOR 64 Avaliação de provedores/fornecedores

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 1 1 3

3 1 1 3

0
0

0
 Edilene Risco 1
Oportunida 2
3
o e no prazo

artes interessadas

rovedores/fornecedores
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Objetivo do Processo: Conferir se o mater
Recebimento matéria Prima Cleiton/Edilene

Entradas Processo

Nota Fiscal
Recebimento e conferência da matéria prima, teste funcional de termof
Chapas de PEAD Certificado
da Qualidade
Resualtado esperado: Chapas de PEAD dentro dos padrões aceitáveis
Intrução de Trabalho
riscos, manchas e defeitos)

Recursos Quem?
Colaboradores treinados Operadores Cleiton e/ou
Formulário de recebimento Edilene

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Contaminação de colaboradores por COVID19 Perca de produtividade 3

Risco Fornecedor crítico Falta de material 1

Oportunidade Treinamento operadores. Otimização de perdas e custos operacionais 3

ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

Conferir se o material está dentro dos requisitos conforme pedido

ocesso Saidas

a, teste funcional de termoformagem Organização do produto liberado para produção e/ou depósito
Remessa de Documentos Internos
tro dos padrões aceitáveis da qualidade(sem
Resultado registrado PB-FOR-15 Formulário de Recebimento de M.P.

Como? Indicadores

Instruções de Trabalho

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 3 1 9 higienização constante e distanciamento dos postos de trabalho

1 2 3 6 PB-FOR 64 cadastro de fornecedores (avaliação)

3 1 2 6

0
0

0
Risco 1
Oportunida 2
3
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

PROCESSO Responsavel pelo Processo

Objetivo do Processo: Moldar as peças em vacum forming conforme pedido do cliente
Termoformagem Cleiton

Entradas Processo Saidas

Requisição de Produção Material separado de acordo com o modelo e textura solicitados Produto
Separação das chapas de acordo com o modelo solicitado
Matéria Prima (Chapa de PEAD/TPE) Acabado(Bandeja protetor de porta -malas)
Remessa de Documentos Internos
Termoformagem / fabricação
Intrução de Trabalho
Bandejas para porta malas com qualidade
Resultado de perdas do Processo (Requisição de produção)

Recursos Quem? Como? Indicadores

Colaboradores treinados Operadores Cleiton/Márcio Instruções de Trabalho
Moldes adequadas e em condições de uso requisiçaõ conserto de moldes
Equipamentos em condições Operadores Cleiton/Márcio Manutençaõ periódica PB FOR IP 03.00 Manut. Corretiva e preventiva
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE P
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Objetivo do Processo: Retirar as rebarbas e
Acabamento Sérgio

Entradas Processo

Acabamento/ fabricação -retirada de rebarbas

Chapa moldada por termoformagem conforme Requisição de produção
Bandeja recortada, com acabemento, sem rebarbas e com qualidade.

Recursos Quem?
Colaboradores treinados Operadores Sérgio/Márcio Instruções de
Equipamentos em condições Fresa pneumática Manutençaõ p

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Contaminação de colaboradores por COVID19 Perca de produtividade 3

Oportunidade Treinamento operadores. Otimização de perdas e custos operacionais 3

TO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

ar as rebarbas e excesso de material das bordas das bandejas

sso Saidas

Produto sem aparas e bordas

Remessa de Documentos Internos
as e com qualidade.
Resultado de perdas do Processo (Requisição de produção)

Como? Indicadores

Instruções de Trabalho PB FOR 20 requisição produção -perdas processo acabamento

Manutençaõ periódica PB FOR IP 03 Planilha de manut. Preventiva

ORTUNIDADES DO PROCESSO
Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 1 9 higienização constante e distanciamento dos postos de trabalho

1 2 6

0
0

0
Risco 1
Oportunida 2
3
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE P
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Objetivo do Processo: Limpar, fazer inspeç
Embalagem Rejane

Entradas Processo

Limpesa das peças e entrada do material no estoque.

Bandeja moldada conforme Requisição de produção sem aparas conforme pedido do cliente.
Despacho via transportadora para o cliente
Bandejas embaladas e devidamente identificadas para transporte .

Recursos Quem?
Colaboradores treinados Supervisora Rejane Instruções de
It processo Embalagem Supervisora Rejane e auxiliares Instruções de

RISCOS E OPORTUNIDADES DO PR
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Contaminação de colaboradores por COVID19 Perca de produtividade 3

Oportunidade Treinamento operadores. Otimização de perdas e custos operacionais 3

Otimização de reclamações de clientes 3

 TO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

par, fazer inspeção visual, embalar e despachar para transportadora

sso Saidas

que. Embalagem Produto limpo, e embalado

Remessa de Documentos Internos

para transporte . Resultado de perdas do Processo (PB-FOR 20 Requisição de produção e Inspeção visual PB-IP-04)

Como? Indicadores
PB FOR 20 requisição produção -perdas processo
Instruções de Trabalho
acabamento
Instruções de trabalho PB FOR IP 04 INSPEÇÃO VISUAL FINAL

RTUNIDADES DO PROCESSO
Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 1 9 higienização constante e distanciamento dos postos de trabalho

1 2 6 Avaliação de reclamações de clientes (PB-FOR14)

1 2 6
0

0
Risco 1
Oportunida 2
3
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Objetivo do Processo: Estabelecer parcer
Compras Sérgio/Marina

Entradas Processo

realizar pedido de compra PB-FOR 30 Pedido de Compras

Requisição de Material , lista de fornecedores (email)
Retorno dos fornecedores
Emissão Ordem de Compra
Ordem de Compra e N.F.
Conferência O.C e N.F.

Recursos Quem?
Computador Sr Sérgio/Marina
Telefone Sr Sérgio/Marina

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Contaminação de colaboradores por COVID19 Perca de produtividade 2

Risco Fornecedor crítico Falta de material 1

Oportunidade

Risco Falha na execução do procedimento de compras Produto ou serviço com baixa qualidade 3
Risco Fornecedor com baixa performance Produto ou serviço com baixa qualidade,
3
Risco Não homologar e acompanhar os fornecedores afeta prazo de entrega no cliente.
ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

Estabelecer parcerias assegurando comprometimento no custo esperado e no prazo adequado.

ocesso Saidas

dido de Compras
Pedidos de Compra;
Avaliação de desempenho dos fornecedores.

Como? Indicadores
email,telefone PB-FOR64 Cadastro e avaliação de fornecedores/provedores
email,telefone PB-FOR-30 Pedido de Compras

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

2 3 1 6 comprovante de vacinação

1 2 3 6 PB-FOR 64 cadastro de fornecedores (avaliação)

3 1 2 6
3 2 1 6 Identificado fornecedores criticos, se necessário homologar novos fornecedores

0
0
0
Risco 1
Oportunida 2
3
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Objetivo do Processo: Consultar as conta
Financeiro Terceirizado Zeneide

Entradas Processo

Efetuar pagamentos
saldos, negociar pagamentos com fornecedores
Pasta "Diário de Pgtos", NFs, Pasta eletrônica "contas a pagar"
pagamentos
Ordem de Compra
negociação com empresas de securitização (antecipação de recebível)
Lançamen

Recursos Quem?
Computador Zeneide

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Inadimplência Falta de pagamento 3

Risco Não atender prazo de entrega Atraso processo de produção 3

Oportunidade Criar indicadores para inadimplência de recebíveis Evitar falta de pagamento 3

Oportunidade Indicadores para prazo de entrega fornecedores Evitar atrasos na entrega 3

ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

Consultar as contas a pagar e a receber

ocesso Saidas

Verificar
res Lançamentos de
TED disponibilizar saldo para pagamentos, compras, aplicações financeiras
Contato e
(antecipação de recebível) Emissão de boletos
Lançamento de NF

Como? Indicadores

email, telefone PB-FOR64 Cadastro e avaliação de fornecedores

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 2 1 6 PB-FOR 25 Indicadores(Verificação das licenças,certidões,taxas e impostos)

3 2 1 6 PB FOR 14-Relatório de reclamção de clientes

3 1 2 6

3 1 2 6 PB-FOR64 Cadastro e avaliação de fornecedores

0

0
Risco 1
Oportunida 2
3
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Objetivo do Processo: Enviar para contab
RH Terceirizado Zeneide

Entradas Processo

Registro ponto Controle da

Assiduidade /faltas Ficha de Controle do registro do relógio ponto
admissão e solicitação de demissão C.V Justificativa de faltas e atrasos, comunicação de avisos aos colaborad

Recursos Quem?
Computador, telefone, impressora, armário, balcão Zeneide

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Controle de Faltas sem metas queda na produção 3

Risco Desmotivação dos funcionários aumento aumento no absenteísmo 2

Oportunidade pesquisa de clima organizacional avaliação das condições e satisfação dos funcionários 2
ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

Enviar para contabilidade registros dos colaboradores

ocesso Saidas

ro do relógio ponto Envio do registro para contabilidade

ão de avisos aos colaboradores Avisos por whats ou painel de avisos aos colaboradores.

Como? Indicadores

email, telefone,Whats PB-FOR 16 Documentos para admissão

PB-FOR27 Ficha admissão contabilidade

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 2 1 6 Criar indicadores para faltas

2 2 1 4 PB FOR 25 INDICADORES ( pesquisa Clima organizacional)

2 2 1 4 PB FOR 25 INDICADORES ( pesquisa Clima organizacional)

0
0

0
Risco 1
Oportunida 2
3
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Objetivo do Processo: Assegurar satisfaçã
SGQ Edilene

Entradas Processo

Documentos do SGQ (Comercial,

Controle dos registros de produção e administrativo
Administrativo/Financeiro, RH,
Treinamento e capacitação colaboradores
SGQ e Direção) Plano de
Conferência materia prima
Treinamento e Capacitação de Colaboradores Recebimento M.P.
Otimização uso e distribuiçaõ EPI's
Responsável por SSO

Recursos Quem?
Computador, telefone, impressora, armário, balcão Edilene

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Falta de comunicação entre setores informações insuficientes 2

ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

Assegurar satisfação do cliente, dos processos e da empresa.

ocesso Saidas

ministrativo
olaboradores Avaliação dos documentos de gestão Comprovante de
presença de treinamentos/ capacitação dos colaboradores

Como? Indicadores

email, telefone PB-FOR 25 Indicadores

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

2 2 1 4 PB FOR 06 investigação de NC

0
0

0
Risco 1
Oportunida 2
3
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Objetivo do Processo:
Vendas e pós vendas Raphael

Entradas Processo

VENDAS: Verificar saldos em estoque do modelo solicitado (PB-FOR

de Estoque) ,
Informar prazo de entrega e custos de envio
Negociar pagamentos com clientes
VENDAS:Solicitação pedido de vendas (informações de preço, prazo de entrega e
Emissão de boletos , ordem de pagamento
pagamento)
PÓS VENDAS: Acompanhamento do rastreio via transportadora
Lançamentos do pedido e N.F
Acompanhamento de possíveis dúvidas e/ou reclamações sobre a entrega
Despacho via transportadora
do produto
PÓS VENDAS: Avaliação do rastreio
qualidade do material entregue
Atendimento ao cliente quanto a possíveis reclamações

Recursos Quem?
Colaboradores treinados Raphael , Marina e Sara

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Inadimplência Falta de pagamento 3

Vendas abaixo da meta estipulada na planilha

Risco falta de recursos para atividades financeiras 3
Indicadores

Oportunidade Criar indicadores para inadimplência Evitar falta de pagamento 3

ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

ocesso Saidas

modelo solicitado (PB-FOR 36 Planilha Controle

ntos com clientes

Envio da Ordem de pedido para embalagem
s , ordem de pagamento
Emissão de N.F. e etiquetas de identificação do produto
Despacho por transportadora do produto
çamentos do pedido e N.F
Acompanhamento rastreio e respostas as perguntas dos clientes
ho via transportadora
Baixa de pedidos executados
DAS: Avaliação do rastreio quanto ao prazo e

s reclamações

Como? Indicadores

email, telefone, site vendas Pro Bag PB-FOR-36 Planilha Controle de Estoque- valor total saídas
PB-FOR 14 Planilha de reclamação de clientes
PB-FOR-23 Planejamento Estratégico (Vendas)

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 1 1 3

3 2 1 6 Indicadores para minimo faturamento mensal.

3 1 1 3
0

0
Risco 1
Oportunida 2
3
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo entregar informaçã
Objetivo do Processo: outros setores; ajud
TI Terceiros

Entradas Processo

Matéria,energia,informação na forma de material,recursos e requisitos. Matéria, energia, informação na forma de produto e serviço

Recursos Quem?
Colaboradores treinados Terceirizado (Fabricio)

RISCOS E OPORTUNIDADES D
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Falta de energia elétrica incapacidade de alimentar a rede informatizada 3

Oportunidade Instalação de gerador de energia elétrica alimentação rede energia elétrica Pro Bag 3
ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
entregar informação relevante e precisa aos gestores dos departamentos; diminuir o número de etapas dos processos dos
utros setores; ajudar na redução de riscos operacionais, fiscais e de outras naturezas.

ocesso Saidas

oduto e serviço Processos subsequentes (clientes internos ou externos),informação a partes interessadas

Como? Indicadores

email, telefone,computadores,software,hardware

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 1 1 3

3 2 1 6

0
0
 Edilene Risco 1
Oportunida 2
3
dos processos dos

artes interessadas
 PB-PR-19 rev-01
MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo Cuida do planejamento, exec
Objetivo do Processo:
O objetivo é garantir que o p
Logística Terceiros

Entradas Processo

Coleta produto acabado.

Produto acabado(protetor de porta malas) devidamente embalado e identificado Separação CD da transportadora .
Transporte até o destinatário final e entrega

Recursos Quem?
Colaboradores treinados Raphael e Marina

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Desvio de mercadorias Atraso na entrega 3

Risco Avarias na embalagem Cliente insatisfeito 3

Oportunidade Indicadores reclamação de cliente Cliente insatisfeito 3

ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

uida do planejamento, execução e distribuição de produtos, principalmente no que diz respeito ao transporte e armazenamento.

objetivo é garantir que o produto chegue até o cliente da forma mais rápida, eficiente e econômica possível, desde o ponto de origem até o ponto de consumo.

ocesso Saidas

Informação status do rastreio da transportadora

Baixa de entrega no rastreio da transportadora
a Entrega do produto íntegro, de forma rápida e mais econômico possível.

Como? Indicadores

email, telefone PB-FOR64 Cadastro e avaliação de fornecedores

PB-FOR 14 Planilha de reclamação de clientes

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 1 1 3 indicadores "Reclamação de clientes PB FOR 14

3 1 1 3 indicadores "Reclamação de clientes PB FOR 14

3 1 1 3 indicadores "Reclamação de clientes PB FOR 14

0

0
Risco 1
Oportunida 2
3
 MAPEAMENTO DE
PROCESSO Responsavel pelo Processo
Cuida do planejamento, exec
Objetivo do Processo: armazenado em local seguro
Almoxarifado/expedição Rejane

Entradas Processo

Coleta produto acabado.

Armazenamento em local próprio no almoxarifado/expedição de acordo
Produto acabado(protetor de porta malas) marca.
material para embalagem e transporte
Identificação de quantidades disponíveia para comercial

Recursos Quem?
Colaboradores treinados Rejane
Kelly
Andreia
Jussara

RISCOS E OPORTUNIDADES DO P
Clasificação Descrição Consequência Sev.

Risco Falta de modelo específico Atraso na entrega 3

Risco Produção de modelo sem prioridade Utilização de M.P. sem necessidade 3

ENTO DE PROCESSO Revisão:01
Data:06/09/2021
Edilene

uida do planejamento, execução e distribuição de produtos, principalmente no que diz respeito ao transporte e armazenamento.Assegurar que o material esteja
mazenado em local seguro e na quantidade ideal de suprimento; Preservar a qualidade e as quantidades exatas;

ocesso Saidas

ifado/expedição de acordo com a respectiva

Atualização status do saldo em estoque Entrega
Disposição
material para embalagem
a comercial

Como? Indicadores

Preenchimento da Planilha PB FOR 05

PORTUNIDADES DO PROCESSO
Sev. Abran. Freq. Signif. Controle ou Gerenciamento

3 1 1 3 PB-FOR36- Controle de estoque interno

3 1 1 3 PB-FOR36- Controle de estoque interno

0

0
Risco 1
Oportunida 2
3