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ATUALIZAÇÃO: 13/04/09
FATOR
SEQÜ
ÊNCI UGB ÁREA SETOR PROCESSO ATIVIDADE TAREFA
DE DETALHE RISCO
A
RISCO
SEQÜÊNCIA UGB Área Setor Processo Atividade Tarefa ASPECTO / PERIGO DETALHE RISCO
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ANILHA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS
N - Normal
E - Emergencial
IN TE
SUMÁRIO HSMQ
AVALIAÇÃO DO
CI M PERFIL DE RISCO Total Total
D PO
CONSEQUÊNCIA SituaçãoPuro Control
SSMQ Ê
N
RA
LI Ações
CI
A
DA
DE GravProbExp Mit HSMQ HSMQ (Risco Puro)
Total Total Ações
IMPACTO / CONSEQUÊNCIA TIPO GravProb Exp MitSituaçãoPuro
INCIDÊNCIA
TEMPORALIDADE
Control (Risco Puro)
1 2
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
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0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
NECESSIDADE
NECESSIDADE NECESSIDAD
PART SIGNIFICÂNCIA
ES DE DE DE
LEGISLAÇÃO INTE ESTABELECIME
ESTABELECIME ESTABELECIM
RESS
ADAS NTO NTO
DE DE NTO DE PLAN
CO O&M PECONTROLE
OBJETIVOS
CO E DE
OPERACIONAL
METAS EMERGÊNCIA
3 4 5 6 7 8 9 10
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO
LINK COM
NECESSIDADE CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS OBJETIVOS E
DE LINK COM OU LINK COM OULINK COM OU
METAS / LINK COM
ESTABELECIME DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO DE
DEFINIÇÃOPrevenção
DE
PLANOS DE PLANOS DE
NTO DE PLANO CONTROLES CONTROLESAÇÃO
AÇÃO OU EMERGÊNCIA
DE CO OPERACIONAIS
CO CO CO OPERACIONAIS
O&M PREVENTIVA
PE
PROGRAMAS
EMERGÊNCIA
DE GESTÃO
CO CO CO CO O&M PE Prevenção
INK COM
BJETIVOS E
METAS / LINK COM
LANOS DE PLANOS DE
ÇÃO OU EMERGÊNCIA
ROGRAMAS
E GESTÃO
AVALIAÇÃO DO RISCO DE SEGURANÇA - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAÇÃO
GRAV. DESCRIÇÃO Natureza do incidente Natureza dos danos à propriedade
4 ESPALHADA Acima do NR 15 60 a 97 %
3 SIGNIFICANTE Igual ao NR 15 40 a 59 %
Apesar das estratégias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experiência com mais de
ocorrer. um deste tipo de incidente
Apesar das estratégias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experiência com mais de
ocorrer. um deste tipo de incidente
Semanalmente Contagiosa
Apesar das estratégias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experiência com mais de
ocorrer. um deste tipo de incidente
Meio ambiente natural resiliente, desprotegido Meio ambiente resiliente mas desprotegido
Apesar das estratégias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experiência com mais de
ocorrer. um deste tipo de incidente
Recorrência não é conhecida a não ser que haja sabotagem A história de incidente é muito rara
Afeta levemente um único ou alguns clientes selecionados Exposição limitada em tempo e espaço
NÍVEL DE CONTROLE REQUERIDO NÍVEL DE EFICÁCIA
E
As práticas não documentadas atualmente determinadas são suficientes para manter os riscos em
Tolerar < 99 níveis aceitáveis.
(COP)
CONTROLE / MI
Mit 1 NÍVEL DE CONTROLE 1. EQUIPAMENTO / TECNOLOGIA 2. MONITORAMENTO / MANUTENÇÃO
B
Bloqueio Físico / Requisitos específicos de monitoramento são documentados,
implementados e obedecidos. Todos os monitoramentos são
Habilitação Formal/ Melhor tecnologia disponível sem ultrapassar custos
registrados formalmente. Inspeções e monitoramentos são
Procedimento conduzidos por uma pessoa com treinamento e experiência
excessivos.
75% Operacional / Equipamentos com critérios específicos de projeto, em
específicos (documentados). Manutenção é específica, pré-
planejada e documentada em um sistema de manutenção
relação ao desempenho de SSMAQ.
Monitoramento formal. Se a manutenção não ocorrer como planejado,
apenas o nível mais alto de autoridade pode permitir a
Contínuo / continuação das atividades.
Treinamento
As mais altas qualificações, treinamento e experiência Ligações formais completas são estabelecidas por um comitê
possíveis são requeridas. Conhecimento específico da gama selecionado e designado, o qual inclui especialistas de
completa de riscos associados aos fatores de risco é Procedimentos, PETS, Procedimentos Padrão de Operação SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento relevante,
requerido. Requisitos específicos de treinamento são são detalhados e requerem interpretação específica e tal como sistemas de manutenção, sistemas de
documentados e obedecidos. Extensa experiência é especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. são gerenciamento de riscos, etc. (ex.: ISO 14000, ISO 9000,
requerida. Operadores e pessoal da manutenção são aprovados e assinados por um painel de especialistas TPM, HAZOP, 6σ, etc.). Um especialista no assunto
licenciados ou autorizados para conduzir atividades do formalmente designado, que inclui especialistas de específico deve ser designado formalmente para o comitê
trabalho. Requisitos regulares de treinamento e testes são Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. Onde responsável pelas ligações. Uso da melhor informação
documentados e obedecidos. A não participação nos necessário, um especialista da "disciplina" deve ser disponível para fazer a ligação com os sistemas relevantes.
treinamentos ou a reprovação em um teste de competência consultado para aprovar o procedimento. Requisitos detalhados devem ser refletidos nos padrões,
impede que o indivíduo conduza outras atividades de sistemas ou documentos de referência para controlar
trabalho associadas ao aspecto ou atividade específica. efetivamente o risco de SSMAQ.
Dados
Máximo de Total
TIPO Atividade Puro Residual Contar de SEQÜÊNCIA TIPO
Total geral
Dados
Máximo de Total Dados
Máximo de Total
Atividade Puro Residual TIPO Atividade Puro Residual TIPO Atividade
Total geral Total geral
Dados
Máximo de Total Dados
Máx de Total
Puro Residual Atividade Puro Residual
Total geral