REI-RBC-22461.2023 - DeLFER-ATI - Relatório - Resultado de Evento de Inspeção - Rev3 - V2

Resultado de Evento de Inspeção - Avaliação Técnica Industrial (ATI)
1. Dados gerais
LOTE
890000083660 DATA INÍCIO 23/08/2023 DATA FIM 24/08/2023
CONTROLE
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA
CÓDIGO SAP 191243
CNPJ 21066540000148
R TOMIJI OZEKI 133
ENDEREÇO DA UNIDADE FABRIL Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 07177-130
CIDADE/ESTADO GUARULHOS / SP PAÍS BRASIL
AUDITOR CEMIG RENATO STELUTTO
COLABORADOR FORNECEDOR
COLABORADOR FORNECEDOR
2. Resultado por blocos

NOTA NOTA NOTA
BLOCO SUBTOTAL
MÁXIMA OBTIDA FINAL ATI
GESTÃO DE PROCESSOS – PESO 75%
DOCUMENTAÇÃO E SISTEMAS 8,00 6,10

INSPEÇÃO DE MATÉRIA PRIMA E DE FORNECEDORES 16,00 10,20
PRODUÇÃO 22,00 14,70
ENSAIOS 16,00 73,20
16,00
MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO 8,00 5,40
EXPEDIÇÃO E LAYOUT FABRIL 5,00 4,40
71,00
GESTÃO DE PESSOAS 8,00 5,20
GESTÃO DA QUALIDADE 12,00 7,90
PÓS VENDA 5,00 3,40
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL – PESO 25%
RESPONSABILIDADE SOCIAL 100,00 64,60

66,20
MEIO AMBIENTE 100,00 44,00
SAÚDE E SEGURANÇA 100,00 74,00
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

Gerência de Relacionamento com Fornecedores – CO/RF
Revisão 2 Página 1 de 24 Classificação: Direcionado
3. Resultado geral
Grupo Descrição Nota APR. PEND REP.
5002 FERRAGEM ELETROTÉCNICA DE AÇO CARBONO 71,00 ☒ ☐ ☐
5075 PARAFUSO PORCA E ARRUELA P/FERRAGEM ELETROTÉCNICA 71,00 ☒ ☐ ☐
5448 CRUZETA AÇO 71,00 ☒ ☐ ☐
(APR: APROVADO; PEND: POSSUI PENDÊNCIAS; REP: REPROVADO)
4. Gestão de Processos
A Avaliação Técnica Industrial (ATI) ocorreu conforme planejado com início no dia 23/08/23 até 24/08/23
com acompanhamento do processo pelo Sr.º Norberto Cruz Cavalcante . A DELFER respondeu todas as
perguntas conforme arquivo anexo a esse relatório (QAT__ATI_REI-RBC-22461.2023- DELFER-ATI_-
Questionario_ATI_Auditor_Cemig_Rev_4). As perguntas foram respondidas com a apresentação das
evidências necessárias para sua comprovação. Em alguns aspectos, foram solicitadas participações dos
colaboradores responsáveis pelo setor. Foi realizada uma ATI em 28/03/22 a 30/03/22 onde foram
constatadas diversas não conformidades e muitas oportunidades de melhorias. Durante a verificação dos
processos, após o período da primeira ATI, foi verificado que algumas não conformidades foram
solucionadas e algumas melhorias realizadas, porém, ainda não suficientes para sua aprovação. Foi
solicitado pela DELFER uma nova visita para avaliação onde foram implementadas soluções e
apresentado plano de ação para as melhorias apontadas na ATI anterior, realizada em 29/05/23 a
31/05/23. Sendo assim, os grupos de materiais relacionados para avaliação, receberam o status de
aprovado.
4.1 DOCUMENTAÇÃO & SISTEMAS
➢ A DELFER utiliza o software Atende Smart, para otimização e maior produtividade de

processos. Todos os seus processos estão no software de gestão.
➢ A empresa identifica os riscos e oportunidades associados às suas atividades

considerando as questões externas e internas, as necessidades e expectativas das partes
interessadas, em conformidade com o padrão ISO 9001. Foram apresentados
documentos com os requisitos para avaliação de riscos e oportunidades, porém, não
evidenciado o registro e acompanhamento.

➢ A empresa possui documento com a estrutura organizacional, com indicação clara de
cargos dos empregados. Nesse organograma, está claramente definido que o setor de
qualidade está devidamente subordinado à alta direção.
➢ A DELFER utiliza (IT-Instrução de Trabalho) e cada documento possui controle de

revisões no último item de cada documento. Porém, não existe um controle geral com as
últimas revisões de todas as suas instruções de trabalho. Modelo do controle abaixo:
➢ Foi apresentado um documento interno (5W1H-INSTRUÇÃO/ORIENTAÇÃO PARA

ATIVIDADE DE VENDAS/CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL) onde menciona sobre
alteração de produto, porém, sem diretrizes do controle para notificar os clientes quando
ocorrem alterações em seus produtos. Segundo o fornecedor, o contato com o cliente é
feito através de e-mail solicitando o de acordo para as devidas alterações e o seu controle
é o arquivamento desse e-mail.
➢ A empresa dispõe, na sua unidade fabril, em meio físico ou eletrônico, de desenhos e

normas técnicas nacionais / internacionais, pertinentes à linha de produtos em avaliação,
porém, não controlados por nenhum documento interno. Foi evidenciado na produção,
durante o processo produtivo de um material, a documentação adequada do mesmo com
a ordem de produção, certificado de matéria-prima e desenho do cliente.
NÃO CONFORMIDADES
Não foram identificadas não conformidades que afetem a produção dos equipamentos de interesse da Cemig.
MELHORIAS
Sugere-se registrar e acompanhar os riscos e oportunidades associados às suas atividades considerando as
questões externas e internas;
Sugere-se criar uma instrução de trabalho/procedimento/formulário com as diretrizes do controle para notificar
os clientes quando ocorrem alterações em seus produtos;
Sugere-se a criação de um documento para controle dos desenhos dos clientes com as devidas reviões e ou
alterações.
4.2 INSPEÇÃO DE MATÉRIA PRIMA E DE FORNECEDORES

➢ Foi apresentado pela DELFER a Instrução de trabalho 012 (recebimento de materiais)

onde constam alguns materiais que devem passar por inspeção, porém, a instrução de
trabalho foi considerada incompleta, pois não contempla todos os seus materiais.
➢ As matérias-primas adquiridas e que necessitam de inspeções de recebimento, tem claros

requisitos do que se deve verificar em cada material, com as amostras correspondentes
e os critérios de aprovação ou reprovação, conforme Instrução de trabalho 012
(recebimento de materiais).
➢ Existe o procedimento de avaliação de fornecedores com requisitos de qualidade, porém,

não são avaliados quanto ao meio ambiente, saúde e segurança e responsabilidade
social.
➢ Não há procedimento para avaliação de subfornecedores.
➢ Foi apresentado pela DELFER o formulário FR011 RNC (Ação corretiva ou preventiva),
porém, a gestão dos produtos não-conformes identificados e separados dos demais
produtos não possui definições em documento interno, onde são determinados prazos
para resposta do fornecedor, gestão de devolução com ação corretiva e impacto nos
resultados do desempenho do fornecedor.
➢ Na empresa existe local delimitado, identificado e suficiente para RECEBIMENTO e

INSPEÇÃO de matéria-prima, conforme imagem:
➢ Existe procedimento definido para compra de materiais e uma sistemática para informar
aos fornecedores sobre os requisitos dos materiais e suas alterações. Nos contratos com
seus fornecedores, não existem cláusulas relativas a requisitos ambientais, de saúde e
segurança e cumprimento de legislações aplicáveis.

➢ No almoxarifado há local para armazenamento de matéria-prima, com área suficiente que
garante a organização, controle e segurança.
NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Sugere-se complementar a (IT-012) com a definição dos materiais que são críticos e não críticos e que devem ou
não passar por inspeção de recebimento;
Sugere-se que a avaliação de fornecedores leve em consideração os requisitos de sustentabilidade;
Sugere-se que a DELFER realize a avaliação de seus subfornecedores;
Sugere-se a criação de um documento interno para gestão de produtos não conformes onde devem ser
determinados prazos para resposta do fornecedor, gestão de devolução com ação corretiva, e impacto nos
resultados do desempenho do fornecedor;
Sugere-se que em seus contratos com os fornecedores, conste informações de sustentabilidade;
4.3 PRODUÇÃO
➢ O processo de fabricação ou montagem, incluindo máquinas e ferramentas atende às

exigências das Especificações Técnicas da Cemig para o produto, conforme imagens:
➢ Para o planejamento e controle de suas atividades, a empresa gera cronogramas de

fabricação e inspeção periodicamente atualizados.
➢ O planejamento e o controle da produção preveem e disponibilizam os materiais de acordo

com o pedido de compra emitido.

➢ Os processos principais ou críticos de fabricação relacionados ao produto são executados
na própria empresa.
➢ Os processos principais ou críticos da empresa utilizam de máquinas, equipamentos e

recursos avançados nos processos fabris, conforme imagens.
➢ Não foram identificados procedimentos e instruções de trabalho, em cada etapa do

processo, para os colaboradores para a realização correta das suas atividades.
➢ A rastreabilidade do material está adequadamente identificada de maneira a permitir

rastreabilidade desde a origem da matéria-prima, registros de processos realizados, até o
cliente de destino, conforme número de ordem de produção e definido na instrução de
trabalho IT-004 rev.0.
➢ São realizadas auditorias de processo regularmente com prazos mínimos de um ano pela
empresa e órgão certificadores. Foi evidenciada a última auditoria interna com data de
16/05 e 17/05, porém, mais uma vez não foram constatadas melhorias nos processos. Na
visita de 23/08/23 a 24/08/23 não houve alteração da não conformidade abaixo.
*Nota: a não conformidade constatada na primeira ATI realizada

(REI_RBC_14423.2022_SLRF_24152.2022_ATI_DELFER_ELETRO_FERRAGENS_LT
DA) permanece. (pergunta 8)
➢ PNC - Produto Não Conforme em produção, foi evidenciado o controle e critérios definidos
para avaliação do processo presentes. Foi verificado local para armazenamento dos
materiais não conformes, conforme foto abaixo:


DA) foi regularizada. (pergunta 9)
➢ O processo não está sob controle estatístico.
NÃO CONFORMIDADES
Pergunta 8 - são realizadas auditorias de processos, no entanto muitas oportunidades de melhoria não tem sido
identificadas nas análises críticas, conforme observamos na fábrica.
MELHORIAS
Sugere-se disponibilizar procedimentos e instruções de trabalho em cada etapa do processo, para os
colaboradores, para a realização correta das suas atividades;
Sugere-se que as auditorias internas sejam mais rigorosas com a visão para melhoria contínua de seus processos.
Sugere-se a criação de um procedimento específico para tratamento e controle de produtos não conformes;
Sugere-se que o processo esteja sob controle estatístico.
4.4 ENSAIOS
➢ O local ou laboratório utilizado para inspeção final do material fabricado está delimitado,
sinalizado e protegido contra riscos de acidentes e acesso indevido de pessoas não
credenciadas com dispositivos de proteção coletiva, sistema de combate a incêndio,
sistemas de desligamento automático e outros necessários à garantia da segurança dos
operadores e inspetores durante os ensaios, conforme imagens:

➢ A empresa possui equipamentos de ensaio e instrumentos de medição para realizar todos

os ensaios de recebimento e/ou de rotina relacionados nas Especificações Técnicas da
CEMIG para o produto.

➢ É realizada inspeção final do produto na fábrica, de acordo com as exigências das

Especificações Técnicas da CEMIG, com emissão de relatórios de ensaios,
independentemente de inspeção acompanhada pela CEMIG, conforme imagem:

➢ Os produtos fabricados foram submetidos a ensaios de tipo indicados nas normas

nacionais e internacionais, ensaios especiais, cálculos, testes de desempenho no mesmo
modelo do produto ou em modelos similares tecnicamente.
➢ Os produtos com projeto alterado são revalidados através de ensaios de tipo, ensaios
especiais, cálculos, testes de desempenho etc.
➢ No Plano de Inspeção e Testes (PIT) e relatórios de ensaios, existem critérios claros e

objetivos quanto a aprovação e reprovação do produto, conforme imagens:
NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS

Não foram identificadas melhorias de interesse da Cemig.
4.5 MANUTENÇÃO & CALIBRAÇÃO
➢ Os equipamentos de medição utilizados em qualquer etapa do processo do material são

devidamente calibrados contra padrões rastreáveis a RBC - Rede Brasileira de
Calibração, do INMETRO. Para a célula de carga da máquina de ensaios de tração
horizontal, é necessária a calibração na faixa inicial entre 100 e 500 kgf uma vez que
existe uma gama de produtos com ensaios de tração nesta faixa.
Obs.: segundo o fornecedor, na próxima calibração dos instrumentos, essa faixa será
calibrada.
➢ O plano de calibração que contém a lista dos equipamentos é realizado conforme

documento L-004 (Planilha de controle de instrumentos de calibração).
➢ Os certificados de calibração dos instrumentos se encontram dentro dos prazos do plano.
➢ Existe plano de manutenção para as máquinas e equipamentos críticos que afetam a

qualidade do produto. Foi apresentado um software de controle da manutenção das
máquinas, que se encontra em implantação.

➢ Não foi evidenciado que os equipamentos e/ou instrumentos de medição e máquinas e

ferramentas não conformes ou com prazo de manutenção/calibração vencidos estão
claramente segregados e identificados.
NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Sugere-se que a célula de carga da máquina de ensaios de tração horizontal seja calibrada na faixa inicial entre
100 e 500kgf;
Sugere-se criar uma área identificada para armazenamento dos instrumentos com a calibração vencida se
ocorrer;
4.6 EXPEDIÇÃO & LAYOUT FABRIL

➢ Os produtos acabados são embalados seguindo as especificações técnicas da Cemig ou
na ausência destas, a empresa prevê meios adequados que assegurem a integridade dos
produtos para fins de transporte. Na empresa existe local delimitado, suficiente para
expedição de produtos acabados, porém, não identificado. O produto do cliente está
devidamente identificado, armazenado e salvaguardado, conforme imagem:
➢ O layout é racional e garante bom fluxo produtivo minimizando transportes distantes e

evitando transposições no processo produtivo, riscos de acidentes e falhas diversas.
Após a primeira ATI e as melhorias sugeridas, a DELFER melhorou o seu layout.
➢ A empresa zela pela ORGANIZAÇÃO e LIMPEZA da unidade fabril e nota-se na equipe o

engajamento para melhoria contínua. Após a primeira ATI e as melhorias sugeridas, a
DELFER melhorou a sua organização e limpeza, refazendo o piso do galpão, colocando
bacias de contenção nas máquinas que possuem vazamentos de óleo, foram realizadas
reformas em seus sanitários e melhorias na iluminação dos seus setores.
NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Não foram identificadas melhorias que afetem a produção dos equipamentos de interesse da Cemig.
4.7 GESTÃO DE PESSOAS

➢ A empresa possui descrição de cargos com perfil das necessidades de cada cargo e utiliza
esta descrição como requisito no ato de suas contratações, porém, com poucas
informações.
➢ Foi apresentado um programa de treinamento/qualificação (2022 e 2023) para alguns

funcionários com a lista de presença nos treinamentos.
➢ A empresa oferece a seus empregados, treinamento funcional e conscientização em

segurança do trabalho.
➢ Não há um plano de COMUNICAÇÃO da organização que leve a todos informações

diversas da empresa. Somente comunicação no quadro de avisos aleatórios.
➢ A empresa não utiliza recursos/meios para motivar a equipe e promover a interação

(trabalho em equipe), em conjunto com o programa de retenção de pessoal.
NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Sugere-se a criação de um plano de comunicação para a DELFER;
Sugere-se utilização de recursos/meios para motivar a equipe e promover a interação.
4.8 GESTÃO DA QUALIDADE
➢ São utilizadas ferramentas de Gestão da Qualidade e melhoria contínua dos processos.
➢ Os indicadores de gestão (KPI’s) são controlados e sua base de dados alimentada

periodicamente.

➢ Para indicadores abaixo das metas, não existem planos de ação, prazos e evidências,
conforme imagem:

➢ A empresa divulga a todos, informações relativas a desempenho, resultados dos

processos, indicadores e outras informações relevantes para o bom andamento dos
processos através dos quadros de avisos pela fábrica.
➢ A empresa registra e atua com ações corretivas e preventivas para eliminar causas de
não-conformidades em produtos e evitar sua repetição, conforme planilha FR09. Porém,
na planilha apresentada não consta as ações realizadas, conforme figura abaixo:
➢ A qualidade é processo disseminado na organização, com política clara, refletindo a

realidade, porém, com maior acesso pelas equipes gerenciais de coordenação.
NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Sugere-se complementar a planilha FR09 com as ações realizadas para as não conformidades;
Sugere-se alteração no formulário dos indicadores com a criação de informações para índices abaixo das metas
com planos de ação, responsáveis, prazos e evidências.
4.9 PÓS VENDA

➢ Não existe um procedimento para tratamento de reclamação de cliente e atendimentos de

garantia, com prazos definidos para resposta. Existe no manual da qualidade da DELFER
(MQD01) item 10.2, tratamentos de NC de forma abrangente.
➢ As solicitações de medidas corretivas e reclamações dos clientes são devidamente

registradas, atendidas e respondidas, porém, sem prazo para resposta. A DELFER não
possui documento interno com os prazos definidos.
➢ Há um canal de comunicação pós-venda implementado. Foi disponibilizado no site da

DELFER, um número de telefone (WhatsApp) específico de pós-venda, conforme imagem
abaixo:
NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Sugere-se a criação de um procedimento específico para o tratamento de reclamação do cliente com prazos para
respostas.
5. Sustentabilidade

5.1 MEIO AMBIENTE
➢ A empresa não possui certificação ambiental, ISO 14001.
➢ A empresa não possui indicadores e metas. Realiza ações para REDUZIR, REUTILIZAR
E RECICLAR: geração de resíduos (sucata de ferro é recolhida e vendida) / consumo de
água (existe um sistema de armazenamento de água da chuva para reaproveitamento).
➢ A empresa adota medidas de prevenção a poluição ambiental, como, por exemplo, evitar
derramamentos de substâncias perigosas (óleo), conforme imagens abaixo :

➢ A empresa possui PAE Plano de Atendimento a Emergências.

➢ A empresa está iniciando a coleta seletiva em algumas unidades ou áreas da organização

e direciona o resíduo corretamente para reciclagem, conforme imagem, porém, ainda
precisam ampliar a coleta seletiva para outras áreas da empresa.

➢ A empresa faz acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final de

RESÍDUOS PERIGOSOS corretamente, conforme previsto em sua licença ambiental de
operação com n º 15009406/2019. Foi apresentado o certificado de movimentação de
resíduos com número 06006563, data de 14/04/2023.
➢ A empresa não possui em seus manuais de instrução, informações sobre os riscos

ambientais relacionados ao transporte, armazenamento e informa a destinação no final
quando da vida útil do equipamento.
➢ A empresa não busca implementar ações que visam a mitigação dos seus IMPACTOS
AMBIENTAIS.
➢ Há um programa de conscientização ambiental.
➢ A empresa possui licença ambiental nº 15010658 válida até 22/10/2025.
➢ A empresa não comunica o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS).
➢ A empresa não realiza uma avaliação de riscos, impactos e oportunidades para o negócio
relacionado às mudanças climáticas.
➢ A empresa não realiza inventário de emissões diretas (escopo 1) e indiretas (escopo 2);
➢ A empresa não divulga publicamente seus indicadores de desempenho ambiental.

NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Sugere-se a implantação da certificação ambiental ISO 14001;
Sugere-se o registro dos indicadores das metas e ações para reduzir, reutilizar e reciclar;
Suge-se a ampliação da coleta seletiva para todas as áreas da empresa;
Sugere-se que em seus manuais de instrução contenham informações sobre os riscos ambientais;
Sugere-se a implantação de ações para mitigação dos seus impactos ambientais;
Sugere-se treinamento para todos os funcionários sobre conscientização ambiental;
5.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL
➢ A empresa, em suas instalações fabris não possui rampas de acesso e instalações

médicas internas. Possui sanitários, lavatórios, água potável acesso a médicos externos.
Foi constatado que os sanitários e vestiários sofreram melhorias na iluminação e tampas
para os vasos, porém, ainda devem passar por uma reforma geral/revitalização.

➢ A empresa não possui empregados PCD´s em seu quadro de funcionários.
➢ A empresa cumpre a legislação trabalhista vigente no que tange o respeito ao horário de

trabalho. Quando executam horas extras são devidamente pagas ou compensadas, e
respeitam o interstício de trabalho.
➢ NÃO há evidências de assédio ou abuso sexual, castigo corporal, mental ou coerção

física, abuso verbal ou intimidação que ocorram na instalação ou ainda práticas de
discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idade, orientação sexual, etnia, deficiência,
gravidez, religião, filiação política, filiação sindical ou estado civil.
➢ NÂO foi identificado qualquer tipo de trabalho infantil, forçado, prisão, servil ou trabalho
escravo.
➢ Os trabalhadores têm o direito de se afiliar a sindicatos como o dos metalúrgicos, ou

conselhos de trabalhadores ou outras organizações de acordo coletivo.

➢ Há definição que avalie a prática de atividades que demandem esforço repetitivo aos
trabalhadores. Segundo o fornecedor, existe a prática de rodízio dos funcionários para
evitar a situação de esforço repetitivo.
➢ Existe código de ética na empresa. Ele encontra-se disponível na rede para acesso e no
manual de integração, e é passado aos funcionários quando entram na empresa.
➢ Há canal de denúncia (Canal de Escuta) implantado no site da empresa, conforme foto

abaixo:
➢ Não há um programa específico. A comunicação com os empregados é realizada através

do quadro de avisos na fábrica.
➢ Cobertura de assistência médica com a operadora São Miguel Saúde para empregados e
familiares em vigor.
➢ No processo de recrutamento, sempre são utilizados os critérios de seleção com a

descrição dos cargos através da internet (site da empresa), sem discriminações e pré-
seleções de raça, etnia, religião etc. Segundo a DELFER os currículos ficam armazenados
com o RH e quando necessidade de um funcionário novo é feita a seleção através de
análise curricular pelo gestor da área.
➢ A Empresa não possui Programa Corporativo ou Iniciativas de Responsabilidade Social

(Investimento Social Privado, Programa de Voluntariado, patrocínios ou investimentos
sociais com recursos incentivados). Foram relatadas algumas iniciativas, porém, não
foram evidenciadas.

NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Sugere-se a contração de funcionários PCD’s;
Sugere-se criar um programa específico de comunicação;
Sugere-se a criação de programas coorporativos ou iniciativas de responsabilidade social estruturada.
5.3 SAÚDE & SEGURANÇA
➢ O armazenamento de líquidos combustíveis, líquidos inflamáveis e gás é feito em local

apropriado com referência à ABNT NBR 17505 - Armazenamento de líquidos.
➢ Foi evidenciado, antes do início de atividades de inspeção que envolvam ensaios

elétricos, o preenchimento da análise preliminar de riscos (APR) - NR10 e NR35.
➢ A empresa capacita e treina seus empregados que direta ou indiretamente interajam em

instalações elétricas ou executam trabalho em altura ou em espaços confinados e serviços
com eletricidade, com referência à Norma Regulamentadora Brasileira NR-10/NR-33 e/ou
NR-35, conforme evidência.
➢ Material de primeiros socorros estão disponíveis para todos os trabalhadores.
➢ Houve acidentes de trabalho nos últimos três anos e a empresa não realizou investigações
para determinar a causa raiz (s) e implementar ações corretivas/preventivas.
➢ Existe um Plano de Atendimento a Emergência (PAE).
➢ O AVCB (nº 622438) está em dia e é valido até 12/01/2026 e corresponde ao escopo real
e atual da empresa.
➢ A empresa faz uso de sistemas de combate a incêndio (extintores), com a sua devida
identificação, armazenamento e preventivas realizadas em todas as áreas que dele
necessitam, de acordo com o projetado.
➢ Não existe MAPA DE RISCOS em todas as áreas que dele necessitam. Foi apresentado
um mapa de riscos geral com todas as áreas, porém, não foi evidenciado os mapas de
riscos nas áreas da empresa.

➢ A empresa faz o controle dos riscos ergonômicos e de acidentes associados as suas
atividades. Foi apresentado o PGR válido, com data de 03/2023.
➢ A empresa faz o controle médico ocupacional de seus empregados de forma adequada,

com levantamentos e exames compatíveis aos riscos a que estão expostos e devidamente
elencados no PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme
NR-07.
NÃO CONFORMIDADES
MELHORIAS
Sugere-se colocar o mapa de riscos em cada área da empresa avaliada;
6. Registros fotográficos
FOTO 1 – EXPEDIÇÃO E LAYOUT FABRIL FOTO 2 - EXPEDIÇÃO E LAYOUT FABRIL

FOTO 3 – RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA FOTO 4 – PISO REFEITO – ÁREA DE PRODUÇÃO
FOTO 5 – IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS FOTO 6 – BACIA DE CONTENÇÃO
FOTO 8 – GERAÇÃO DE RESÍDUOS - COM A

FOTO 7 – ÁREA DE SOLDA
DEVIDA IDENTIFICAÇÃO

,
FOTO 9 - LABORATÓRIO DE ENSAIOS – COM AS
FOTO 10 – LABORATÓRIO DE ENSAIOS
CORRETAS SEGREGAÇÕES DE MATERIAIS
FOTO 12 – VERIFICAÇÃO – CERTIFICADO DE

FOTO 11 - LABORATÓRIO DE ENSAIOS
CALIBRAÇÃO
FOTO 13 – ALMOXARIFADO E PREPARAÇÃO DE FOTO 14 - ALMOXARIFADO E PREPARAÇÃO DE

EMBALAGEM PARA ENVIO A EXPEDIÇÃO EMBALAGEM PARA ENVIO A EXPEDIÇÃO

FOTO 15 – DESCARTE DE RESÍDUOS FOTO 16 - DESCARTE DE RESÍDUOS

CONTAMINADOS CONTAMINADOS
FOTO 17 – EXTINTORES FOTO 18 – SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS
FOTO 17 – SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS FOTO 18 – REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS

FOTO 19 – ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS FOTO 20 – ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS
FOTO 21 – KIT PRIMEIROS SOCORROS FOTO 22 – KIT PRIMEIROS SOCORROS
São Paulo, 24 de agosto de 2023,
RENATO STELLUTO
Auditor(a)
Responsável Técnico (Intertek)
Validador CEMIG: Luciana Gomes (ENG. PLANEJAMENT0)


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2. Resultado por blocos

GESTÃO DE PROCESSOS – PESO 75%

DOCUMENTAÇÃO E SISTEMAS 8,00 6,10

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL – PESO 25%

RESPONSABILIDADE SOCIAL 100,00 64,60

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

4.1 DOCUMENTAÇÃO & SISTEMAS

➢ A DELFER utiliza o software Atende Smart, para otimização e maior produtividade de

➢ A empresa identifica os riscos e oportunidades associados às suas atividades

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ A DELFER utiliza (IT-Instrução de Trabalho) e cada documento possui controle de

➢ Foi apresentado um documento interno (5W1H-INSTRUÇÃO/ORIENTAÇÃO PARA

➢ A empresa dispõe, na sua unidade fabril, em meio físico ou eletrônico, de desenhos e

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ Foi apresentado pela DELFER a Instrução de trabalho 012 (recebimento de materiais)

➢ As matérias-primas adquiridas e que necessitam de inspeções de recebimento, tem claros

➢ Existe o procedimento de avaliação de fornecedores com requisitos de qualidade, porém,

➢ Não há procedimento para avaliação de subfornecedores.

➢ Na empresa existe local delimitado, identificado e suficiente para RECEBIMENTO e

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ O processo de fabricação ou montagem, incluindo máquinas e ferramentas atende às

➢ Para o planejamento e controle de suas atividades, a empresa gera cronogramas de

➢ O planejamento e o controle da produção preveem e disponibilizam os materiais de acordo

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ Os processos principais ou críticos da empresa utilizam de máquinas, equipamentos e

➢ Não foram identificados procedimentos e instruções de trabalho, em cada etapa do

➢ A rastreabilidade do material está adequadamente identificada de maneira a permitir

*Nota: a não conformidade constatada na primeira ATI realizada

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

*Nota: a não conformidade constatada na primeira ATI realizada

➢ O processo não está sob controle estatístico.

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ A empresa possui equipamentos de ensaio e instrumentos de medição para realizar todos

*Nota: a não conformidade constatada na primeira ATI realizada

➢ É realizada inspeção final do produto na fábrica, de acordo com as exigências das

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ Os produtos fabricados foram submetidos a ensaios de tipo indicados nas normas

➢ No Plano de Inspeção e Testes (PIT) e relatórios de ensaios, existem critérios claros e

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

Não foram identificadas melhorias de interesse da Cemig.

4.5 MANUTENÇÃO & CALIBRAÇÃO

➢ Os equipamentos de medição utilizados em qualquer etapa do processo do material são

➢ O plano de calibração que contém a lista dos equipamentos é realizado conforme

➢ Os certificados de calibração dos instrumentos se encontram dentro dos prazos do plano.

➢ Existe plano de manutenção para as máquinas e equipamentos críticos que afetam a

*Nota: a não conformidade constatada na primeira ATI realizada

➢ Não foi evidenciado que os equipamentos e/ou instrumentos de medição e máquinas e

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ O layout é racional e garante bom fluxo produtivo minimizando transportes distantes e

➢ A empresa zela pela ORGANIZAÇÃO e LIMPEZA da unidade fabril e nota-se na equipe o

4.7 GESTÃO DE PESSOAS

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ Foi apresentado um programa de treinamento/qualificação (2022 e 2023) para alguns

➢ A empresa oferece a seus empregados, treinamento funcional e conscientização em

➢ Não há um plano de COMUNICAÇÃO da organização que leve a todos informações

➢ A empresa não utiliza recursos/meios para motivar a equipe e promover a interação

4.8 GESTÃO DA QUALIDADE

➢ São utilizadas ferramentas de Gestão da Qualidade e melhoria contínua dos processos.

➢ Os indicadores de gestão (KPI’s) são controlados e sua base de dados alimentada

*Nota: a não conformidade constatada na primeira ATI realizada

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

➢ A empresa divulga a todos, informações relativas a desempenho, resultados dos