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Aula 3
Assista ao vdeo a seguir para conhecer o contedo que ser dado nesta
aula.
Introduo
1. Planejamento;
2. Preparao;
3. Execuo;
Generalidades;
Iniciando a auditoria;
Concluindo a auditoria;
<http://pt.scribd.com/doc/27778858/NBR-ISO-19011-Diretrizes-para-auditorias-de-
sistema-de-gestao-da-qualidade-eou-ambiental>
O contato inicial pode ser formal ou informal, mas convm que seja com
pessoas responsveis pela gerncia do programa de auditoria, como o auditor
lder.
<http://www.brasilpnuma.org.br/saibamais/iso14000.html>
Documentos de trabalho
Segundo o modelo da ISO 19011:02, os documentos necessrios so:
Planta da unidade;
Registro de acidentes;
Questionrio de pr-auditoria
So perguntas visando respostas detalhadas que possam esclarecer os
procedimentos de rotina, os registros e as responsabilidades da empresa. Tem
o objetivo de auxiliar na elaborao das evidncias de conformidades e no
conformidades, sempre acompanhando os critrios estabelecidos para a
auditoria.
Lista de verificao
Relao de perguntas que procura identificar a existncia de
conformidade ou no conformidade da unidade auditada. O auditor com pouca
experincia pode no conduzir a auditoria somente com a lista de verificao e
poder fazer uso tambm do protocolo.
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2012000300007&script=sci_arttext>
Exemplos de protocolo
O protocolo de auditoria ambiental deve fornecer um passo a passo,
com todos os procedimentos que devem ser seguidos para a coleta de
evidncias relacionadas s prticas de gesto da empresa.
1. ndice;
4. Relao dos tpicos, ou seja, a lista dos tpicos que sero auditados
com detalhes;
1. Controle Gerencial;
Esses modelos podem ser utilizados, mas devem ser adaptados para cada
auditoria em funo dos seus objetivos, do escopo e do tipo da unidade.
Sntese