Código: PA02

Revisão: 01
AUDITORIA INTERNA Data: 11/12/2017
Pagina 1/3

1. OBJETIVO

Estabelecer e manter uma sistemática para a implementação do programa de auditoria interna.

2. RESPONSABILIDADE

É de responsabilidade do RSGQ e/ou Superintendente a implementação deste procedimento e

a de todos os usuários a sua correta aplicação.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NBR ISO 9001:2015

4. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS

Auditoria: processo sistemático, documentado e independente para obter evidência de

auditoria e avaliá-las, objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios da
auditoria são atendidos.

Evidência de auditoria: registros, apresentação de fatos ou outras informações, pertinentes

aos critérios de auditoria e verificáveis.

Critérios de auditoria: conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos usados como uma

referência na qual a evidência de auditoria é comparada.

Escopo de auditoria: abrangência e limites de uma auditoria.

Programa de auditoria: conjunto de uma ou mais auditorias planejadas para um período de

tempo especifico e direcionado a propósito especifico.

Plano de auditoria: descrição das atividades e arranjos para uma auditoria.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Generalidades

Os auditores não devem auditar o seu próprio trabalho.

5.2 Metodologia e Planejamento das Auditorias

São realizadas pelo menos uma vez ao ano por processo, preferencialmente no intervalo das
auditorias do Órgão Certificador e antes das realizações das análises críticas da Direção. São
verificadas nessa auditoria o atendimento aos procedimentos do SGQ, aos requisitos da ISO
9001:2015 e aos requisitos específicos dos clientes.
A frequência das auditorias é revisada ou agendadas novas auditorias em função da situação
e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, quando houver algum impacto no
SGQ, em função dos resultados de auditorias anteriores ou aumento de não conformidades
internas, reclamações ou solicitações externas de partes interessadas.
O RSGQ elabora o planejamento das auditorias internas através do formulário “Planejamento
de Auditoria Interna”. Para elaboração deste planejamento, será levada em consideração a
PA02 - Auditoria Interna - Sistema de Gestão da Qualidade – Fercoi S/A Divisão Setefer - NBR ISO 9001:2015 – Revisão 01 – 11/12/2017
 Código: PA02
Revisão: 01
AUDITORIA INTERNA Data: 11/12/2017
Pagina 2/3

situação e a importância dos processos a serem auditados, bem como os resultados de

auditorias anteriores. O Planejamento de Auditoria Interna será o guia para a realização da
auditoria interna.

5.3 Equipe de Auditores

A equipe de auditores deverá ser composta por auditores internos treinados nos requisitos da
NBR ISO 9001:2015. A equipe poderá ser formada por cinco auditores, entretanto as
auditorias poderão ser conduzidas por um auditor externo contratado. Para ambos os casos
será exigido dos mesmos a comprovação de terem frequentado curso de auditor interno na
norma em questão devidamente comprovado através de certificado.

5.4 Relatório de Auditoria Interna

Após a conclusão da auditoria, a equipe ou o auditor deverá elaborar o Relatório de Auditoria

Interna. O relatório de auditoria conterá: o resumo da auditoria realizada, bem como o registro
dos processos auditados. No caso de ser evidenciada não conformidade a mesma, além de
ser relatada no Relatório de Auditoria Interna, também será descrita no Relatório de Ação
onde será feita a ação de contenção e disposição, investigação da causa e ações corretivas
conforme descrito no PA04 - Não Conformidades, Ações Corretivas e Melhorias

6. REGISTROS DA QUALIDADE

São identificados como registros da qualidade:

Plano Anual de Auditorias

Relatório de Auditoria
Relatório de Ação - RA

PA02 - Auditoria Interna - Sistema de Gestão da Qualidade – Fercoi S/A Divisão Setefer - NBR ISO 9001:2015 – Revisão 01 – 11/12/2017
 Código: PA02
Revisão: 01
AUDITORIA INTERNA Data: 11/12/2017
Pagina 3/3

Este documento não pode ser em nenhum caso reproduzido, copiado ou divulgado sem autorização prévia do Responsável.
CRIAÇÃO E REVISÕES
Emissão Verificação Aprovação
Rev. Data Item Modificações
(Gestor da Área) (Diretor da Área) (Superintendente)

Adequação à versão da norma NBR

01 11/12/17 Todos
ISO9001:2015
Carlos E. C. Olivi João O. Magri J. Tadeu Fernandes

PA02 - Auditoria Interna - Sistema de Gestão da Qualidade – Fercoi S/A Divisão Setefer - NBR ISO 9001:2015 – Revisão 01 – 11/12/2017