PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO

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Histórico da Emissão/Revisão (Natureza das Alterações)

Revisão Data

00 14/11/16 Emissão inicial

01 05/01/17 Revisão de layout

ELABORADO/REVISADO: APROVADO:

Por: Roney Alves Teixeira Por: Silvana Regina Alves Freitas

Técnico em Segurança do Trabalho Coordenador de Qualidade

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1 - OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes para a realização de análises críticas periódicas e regulares

pela Direção, visando assegurar a contínua adequação e eficácia do Sistema de

Gestão Integrado da Engecom.

2- DOCUMENTOS RELACIONADOS

2.1- NBR ISO 9001:2008: Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos

2.2- SiAC – PBQP-H – Nível “A”

2.3- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho – SST

2.4- ISO 14001:2004 Sistema de gestão Ambiental

2.5- Manual do SGI

3 – RESPONSABILIDADES

3.1. Diretor

Analisar criticamente o SGI.

Definir ações corretivas/preventivas.

3.1. Comitê

Participar da análise crítica e reavaliar a eficácia e abrangência dos indicadores.

Definir ações corretivas/preventivas.

3.2. Coordenador de Qualidade - SGI

Elaborar documentos relativos ao seu processo;
Avaliar a pertinência das sugestões de revisão nesses documentos;
Coordena o controle dos documentos e registros do SGI da ENGECOM.
Coletar e compilar os dados necessários à elaboração da reunião de Análise Crítica.
Registrar os dados conclusivos e elaborar o Relatório de Análise Crítica (RAC).
Emitir, distribuir e controlar o Relatório da Análise Crítica.
Participar da análise crítica e reavaliar a eficácia e abrangência dos indicadores.
Definir ações corretivas/preventivas.
Acompanhar a implementação das disposições e avaliar a eficácia das ações
corretivas e preventivas decorrentes do Relatório de Análise Crítica.
Relatar o desempenho do Sistema de gestão integrado.
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3.3. Engenheiro Preposto

Aprovar os documentos do SGI, específicos da Operação e provem recursos necessários para
implantação do procedimento.

3.4. Coordenadores /Técnicos e demais Lideranças da Operação

Elaborar documentos relativos ao seu Processo, em cada Operação;
Coordenar o controle dos documentos e registros do seu Setor de trabalho;
Avaliar a pertinência das sugestões de revisão nesses documentos.

3.5. Funcionários em Geral

Utilizar os documentos do SGI, cumprir suas diretrizes e propor sugestões de revisão.

3.6. Técnicos de SMS

Elaborar documentos relativos ao seu Processo, em cada Operação;
Coordenar o controle dos documentos e registros do seu Setor de trabalho;
Avaliar a pertinência das sugestões de revisão nesses documentos.
Identificar e verificar as leis e regulamentos aplicáveis as questões de segurança do trabalho, saúde
ocupacional e meio ambiente.

4. DESENVOLVIMENTO – DOCUMENTOS
4.1. Definições

 Indicador da Qualidade – Parâmetro de controle representado por dados

numéricos que permitem o acompanhamento e a visualização da performance
quantitativa da efetiva implementação da Política e dos Objetivos da
Qualidade.
 RD – Representante da Direção.
 Ação Corretiva - Ação implementada para eliminar as causas de uma não-
conformidade, de um defeito ou de outra situação indesejável existente, a fim
de prevenir sua repetição.
 Ação Preventiva - Ação implementada para eliminar as causas de uma
possível não conformidade, defeito ou outra situação indesejável, a fim de
prevenir sua ocorrência.
 Análise Crítica – Atividade realizada para determinar a pertinência, a
adequação e a eficácia do que está sendo examinado, para alcançar os
objetivos estabelecidos.
 Comitê ISO (CI) - Composto por colaboradores da organização com
responsabilidade executiva para análise do Sistema de gestão integrado.
 Não-Conformidade (NC) - Não atendimento a um requisito especificado.
 Sistema de gestão integrado (SGI) – Sistema de gestão para dirigir e
controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade.

4.2. Análise Crítica

Na análise crítica pela Direção são discutidos, além dos resultados dos indicadores da
qualidade, outros fatores que possam influenciar na adequação e eficácia do Sistema
de gestão integrado, como os resultados das auditorias internas e ações
corretivas/preventivas realizadas. Verifica-se também o atendimento a Política da
Qualidade e seus objetivos.
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Ocorrendo desvios em relação às metas estabelecidas, as causas são analisadas,

traça-se um plano de ação e quando julgado necessário, são propostas ações
corretivas/preventivas.

A análise crítica permite a avaliação de oportunidades para melhoria e possibilita

identificar a necessidade de mudanças no SGI.

Para a análise do SGI a Direção e o RD convocam os colaboradores com funções

representativas na organização e quaisquer outros participantes que julgarem
necessários.

Finda a reunião de análise, a Direção registra as decisões/ações e a conclusão a

respeito do andamento do SGI no FOR-QUA-003 -Relatório de Análise Crítica – RAC.

4.3. Frequência da Análise Crítica

As análises críticas do SGI da Engecom são realizadas Semestral em casos de

contratos de menos período deve ocorrer pelo menos uma vez. , podendo ser alterado
de forma a contemplar uma necessidade da organização.

4.4. Dados para as Análises Críticas

Os seguintes dados e/ou documentação fazem parte do processo de análise crítica:

Entradas para análise crítica:

 Resultados de auditorias,
 Resultados das avaliações do atendimento aos requisitos
legais e outros requisitos,
 Realimentação/retroalimentação de cliente (satisfação,
reclamações, sugestões, etc.),
 Comunicação proveniente de outras partes interessadas
externas, incluindo reclamações,
 Desempenho ambiental, de segurança e saúde,
 Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas,
 Desempenho de processo e conformidade de produto,
 Situação das ações preventivas e corretivas,
 Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas
anteriores pela alta administração,
 Fornecedores,
 Mudança que possam afetar o sistema de gestão integrado, e
 Recomendações de melhoria.
 Resultados de Participação e Consulta
 Situação de Investigações de Acidentes
 Necessidade de mudar a política, os objetivos, incluindo
requisitos legais e outros elementos do SGI
 Ações de acompanhamento sobre as analises criticas
anteriores pela Direção
 Resultado de monitoramento e medição
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Saídas da análise crítica:

 Melhoria da eficácia do sistema de gestão integrado e de seus
processos,
 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, e
 Necessidade de recursos.
 Quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis
mudanças na política a do SGI, nos objetivos, metas e em
outros elementos do sistema da gestão do SGI,
 Melhoria contínua.

4.5. Relatório de Análise Crítica – RAC

O Relatório de Análise Crítica (RAC) deve mencionar o período de análise e conter os

seguintes itens, dentre outros:
 Participantes.
 Análise dos itens da pauta, registrando sempre que pertinente às ações
corretivas e/ou preventivas com os respectivos prazos propostos.
 Conclusão.
 Anexos (se for o caso).

4.6. Não-Conformidades

As não conformidades detectadas nas análises críticas pela administração devem ser
tratadas conforme ENG-PD-QUA-008 -, Ações Corretivas e Ações Preventivas.

5. CONTROLE DE REGISTRO

Armazenamento Tempo de Retenção

Identificação Recuperação
Forma Local Ativo Inativo Descarte

FOR-QUA-003-
Relatório de Análise
Papel SGI No 3 anos 1 ano Picotamento
Crítica – RAC

6. REGISTROS PREVISTOS
FOR-QUA-003 -Relatório de Análise Crítica – RAC

7. ANEXOS
Não Aplicável