SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

FL: 01 / 10
PROCEDIMENTO QUA-004

ATIVIDADE: AUDITORIAS INTERNAS

REV. DATA ELABORADO VERIFICADO/APROVADO

4 20/10/17 Sérgio Lamartins Ricardo Amadeo

5 22/02/21 Sérgio Lamartins Ricardo Amadeo

REV. MOTIVO

2 Alterado nota do item 9.1

3 Excluído item 6.11 / alterado item 8.2

4 Alteração geral (adequação à ISO 9001:15)

5 Revisão geral.
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1.0 – OBJETIVO

Este procedimento interno estabelece a sistemática adotada pela PYTHON para

realizações de auditorias internas.

2.0 – DOCUMENTOS APLICÁVEIS

2.1 – Todos os documentos envolvidos no Sistema de Gestão da Qualidade.

2.2 – Lista de verificações (quando aplicáveis).

3.0 – DEFINIÇÕES

3.1 - Auditoria: Processo sistemático, documentado e independente, para obter

evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na
qual os critérios de auditorias são atendidos.

3.2 – Auditoria programada: são as auditorias pré-estabelecidas em um plano

anual.

3.3 – Auditor: Pessoa com competência para realizar uma auditoria.

3.4 – Evidência Objetiva: Dados que apóiam a existência ou a veracidade de

alguma coisa.

3.5 – Ação Corretiva: Ação para eliminar a causa de uma não conformidade
identificada ou outra situação indesejável.

4.0 – SIGLAS

RACAP – Relatório de Ação Corretiva e Preventiva

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade.

EQ – Encarregado da Qualidade
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5.0 – RESPONSABILIDADE

5.1 – Elaborar Plano – EQ

5.2 – Aprovar Plano – Diretoria

5.3 – Emissão do Relatório ou LV (Registros): Auditores

5.4 – Aprovação do Relatório ou LV – EQ

5.5 – Emissão das ações corretivas / preventivas – EQ e / ou em conjunto com

encarregado do departamento envolvido.

6.0 – SISTEMÁTICA

6.1 – As auditorias serão sempre formalizadas pelo EQ à área auditada.

6.2 – Quando se tratar de auditores internos, o EQ deverá informar aos auditores

informando a data da auditoria, processo auditado e documentos aplicáveis
(procedimentos, instruções, etc.).

6.3 – Quando se tratar de auditoria interna contratada, realizar reunião de abertura

da auditoria com os encarregados das áreas auditadas informando a sistemática
e o objetivo da auditoria.

6.4 – Realizar a auditoria propriamente dita utilizando como roteiro básico a lista
de verificação correspondente a cada processo / área, baseando-se sempre em
evidências objetivas, avaliando se o SGQ está em conformidade com as
disposições planejadas, bem como avaliar se o SGQ está mantido e
implementado eficazmente.

6.5 – Durante a auditoria não deixar dúvidas ao auditado quanto as não

conformidades apontadas.

6.6 – Após conclusão da auditoria, realizar reunião de fechamento (somente para

auditorias contratadas), com o mesmo pessoal envolvido na reunião de abertura
afim de apresentar as não conformidades apontadas e informá-los a data em que
será entregue o relatório de auditoria.

6.7 – Emissão de relatório de auditoria contendo as não conformidades detectadas

com as respectivas evidências objetivas.
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6.8 – Enviar o relatório ao EQ para análise e aprovação, em caso de dúvida, estas

deverão ser esclarecidas junto aos auditores.

6.9 – No recebimento do relatório a área auditada deverá esclarecer qualquer

dúvida junto ao EQ e vistar o respectivo relatório.

6.10 – Após o relatório devidamente assinado, será encaminhado à Diretoria para

conhecimento e uma cópia aos setores auditados, bem como atualizar o Anexo IV
e fixar em local que todos tenham acesso aos resultados.

7.0 – REGISTROS

7.1 – Os registros das auditorias devem ser feitos nos relatórios da sub contratada
ou nas Listas de Verificações da PYTHON.

8.0 – CONDIÇÕES GERAIS

8.1 – O plano anual de auditoria deve atender no mínimo uma auditoria em cada
processo / área do Sistema de Gestão da Qualidade.

NOTA1: O plano de auditoria deve ser elaborado em todo início de ano (até o final
de mês de Janeiro).

8.2 – Após término do plano de auditoria do respectivo ano, o EQ deve avaliar os

relatórios anteriores e programar auditorias para os processos / áreas que
apresentarem 5 ou mais não conformidade. Esta auditoria deve ser realizada
antes do início do novo plano de auditoria.

8.3 – Poderá ser programada auditoria para não conformidades constatadas fora
da atividade de auditoria onde esta possa comprometer a qualidade do produto ou
o SGQ.

8.4 – Os auditores devem ter independência do processo / área auditada, conduzir

a auditoria de forma objetiva e imparcial.
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9.0 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

9.1 – As auditorias também poderão ser realizadas em uma única etapa por
empresa / pessoa subcontratada, porém o EQ deve verificar a capacitação do
pessoal executante, nestes casos o relatório pode ser emitido nos impressos do
sub contratado, bem como as listas de verificações da PYTHON serem ou não
utilizadas.

NOTA: Nos casos de sub contratação, o auditor deve atender a formação ASQC
ou aprovado no curso Lead Assessor ou curso de auditor interno e ter executado
no mínimo três auditorias completas conforme ISO 9001, além disso deve possuir
escolaridade Superior e 24 meses de experiência ou 2° grau completo e 36 meses
de experiência.
.

9.2 – As ações corretivas necessárias decorrentes das auditorias serão

formalizadas através dos RACAP´s.

9.3 – Os relatórios de auditoria servirão como ferramentas para subsidiar a

Diretoria na análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade.

10.0 – ANEXOS

I – Lista de Verificação
II – Plano de Auditoria
III – Relatório de Ação Corretiva / Preventiva (RACAP)
IV – Resultado da Auditoria Interna
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I – Lista de Verificação
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II – Plano de Auditoria
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II – Plano de Auditoria (continuação)

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III – Relatório de Ação Corretiva / Preventiva (RACAP)

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IV – Resultado da Auditoria Interna