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PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Auditoria Interna 0X/202X

DADOS DO SOLICITANTE

Razão social:
CNPJ:
Endereço:
Representante do Auditado:
Locais a serem auditados:

Objetivos da Auditoria: Avaliar a conformidade e manutenção das condições técnico-organizacionais que

deram origem a concessão inicial da certificação; Avaliar a eficácia do sistema de gestão para assegurar que
a organização cliente atende continuamente aos seus objetivos definidos; Identificar oportunidades de
melhorias do sistema de gestão.

Escopo(s):

Período: de ___/___/_____ a ___/___/_____.

Documentos de Referência: ABNT NBR ISO 9001:2015.

Critérios: Os processos mapeados, bem como os requisitos normativos aplicáveis devem ser avaliados
anualmente na totalidade (Avaliação remota ou presencial).

Equipe Auditora: XXXXX

Cronograma

Norma/ Data: Data:

Regulamento __/__/____ __/__/___
Descrição Processos _
das __h as __h
ISO 9001:2015 das __h as __h

----- Reunião de abertura

4. Contexto da organização
4.1
Entendendo a organização e seu contexto

Entendendo as necessidades e expectativas

4.2
de partes interessadas
Determinando o escopo do sistema de
4.3
gestão da qualidade
Sistema de gestão da qualidade e seus
4.4
processos
5. Liderança
5.1 Liderança e comprometimento
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Foco no cliente
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5.2 Política
5.2.2 Comunicando a política da qualidade
Papéis, responsabilidades e autoridades
5.3
organizacionais
6. Planejamento
6.1
Ações para abordar riscos e oportunidades

Objetivos da qualidade e planejamento para

6.2
alcançá-los
6.3 Planejamento de mudanças
7. Apoio
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Pessoas

7.1.3 Infraestrutura

7.1.4 Ambiente para a operação dos processos

7.1.5 Recursos de monitoramento e medição

7.1.6 Conhecimento organizacional

7.2 Competência

7.3 Conscientização

7.4 Comunicação

7.5 Informação documentada

8. Operação
8.1
Planejamento e controle operacionais
8.2 Requisitos para produtos e serviços
Comunicação com o cliente
8.2.1
Determinação de requisitos relativos a
8.2.2
produtos e serviços
Análise crítica de requisitos relativos a
8.2.3
produtos e serviços
Mudanças nos requisitos para produtos e
8.2.4
serviços
Projeto e desenvolvimento de produtos e
8.3
serviços
Controle de processos, produtos e serviços
8.4
providos externamente
8.5
Produção e provisão de serviço
8.5.1 Controle de produção e provisão de serviço

8.5.2 Identificação e rastreabilidade

Propriedade pertencente a clientes e

8.5.3
provedores externos
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8.5.4 Preservação

8.5.5 Atividades pós-entrega

8.5.6 Controle de mudanças

8.6 Liberação de produtos e serviços

8.7 Controle de saídas não conformes

9. Avaliação de desempenho
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação
Generalidades
9.1.1
9.1.2 Satisfação do cliente

9.1.3 Análise e avaliação

9.2 Auditoria interna

9.3 Análise crítica pela direção

10. Melhoria
10.1 Generalidades

10.2 Não conformidade e ação corretiva

10.3 Melhoria contínua

----- Reunião de Encerramento

Termo de Confidencialidade:
A equipe auditora reconhece e concorda que as informações a que tiver acesso em decorrência das
atividades desta auditoria, têm relevante valor estratégico para a solicitante, e que sua divulgação não está
autorizada. Assim sendo, a Equipe Auditora, declara não ter nenhum conflito de interesse e compromete-
se em manter o sigilo das informações mesmo após o término ou rescisão de contrato de prestação de
serviços.

Santos - SP, ___ de _____________ de 20___.

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