1

Modelo de Relatório de Auditoria Interna

DADOS GERAIS DA EMPRESA

Empresa

CNPJ:
Endereço
Município:
Contato:
Fone:
e: mail:
Quantidade de Funcionários: Turnos:
Auditoria conduzida em relação a Norma Período da Auditoria

Auditor Líder Gabriel Arcanjo Custódio Idioma: Português Brasil

Escopo da Auditoria

Método a ser Utilizado: Presencial – Matriz e Filial

Exclusões
Não Há esclusões Evidenciada e mencionada no ESCOPO
Processos - Departamentos - Setores ou Atividades.
Processos Principais: - Comercial; - Planejamento; - Liberação; - Projetos; - Manutenção preventiva e corretiva; -
Manutenção oficina; - Montagem.
Processos de apoio: - Financeiro; - Infraestrutura; - Compras; - Recursos humanos; - Segurança do trabalho.
Objetivo da Auditoria Interna
Verificar a capacidade e eficácia do sistema de gestão Saúde e Segurança no Trabalho da organização para garantir
a conformidade contínua com o cliente, requisitos estatutários e regulamentares e o cumprimento dos seus objetivos
específicos em conformidade com o sistema de gestão e os critérios estabelecidos, de Acordo com a Norma XXXX

Informações Gerais

________________________________________________________________________________________________________
Gestão de Apoio para Corporações - MEI. - CNPJ: 21.414.476/0001-49
Condomínio Marambaia - Vinhedo - SP - CEP 13.280-000
Fone: (19) 38766888 – Cel. (19) 9.92807767 - www.gacgestaocorporativa.com.br – contato@gacgestaocorporativa.com.br
 2

Este relatório resume os resultados da auditoria interna conforme os critérios dos Referenciais Normativos da Norma
XXXX - Requisitos, dos procedimentos internos, Instruções de trabalho, Normas da empresa, das Normas e Leis
aplicáveis.

O conteúdo deste Relatório, incluindo quaisquer notas e listas de verificação completadas durante a Auditoria serão
tratadas como confidenciais e sigilosas e não serão abertos para uma terceira parte sem consentimento por
escrito do cliente, exceto se requerido pelas Autoridades apropriadas.

Uma auditoria de Sistema de Gestão é baseada na verificação de uma amostragem das informações disponíveis,
consequentemente, há um elemento de incerteza refletido nas constatações da auditoria. Além disso, se nenhuma
não conformidade for identificada não significa que elas não existem nas áreas e/ou departamentos auditados e/ou
demais áreas.

Não conformidade: é a ausência do atendimento a requisitos da norma, requisito legal requisitos da organização, e
significa a evidencia uma falha no Sistema de Gestão.

Observação: É uma potencial Não Conformidade, caso não for tratada pode se tornar uma não conformidade.

Oportunidade de Melhoria: Temos a evidência que esta sendo feito, porém pode ser melhorado a critério da
organização.
Legenda:
 Não conformidades registradas – (NC)
 Observação – (OBS.)
 Oportunidade de Melhoria – (OM)

Constatação de Auditoria
Quantidade de Não Conformidades evidenciada (NC) 0 (zero)

Quantidade de Observação Evidenciada (OBS) 2 (duas)

Quantidade de Oportunidades de Melhorias evidenciada (OM) 2 (duas)

Pontos Positivos:
 Ótimo atendimento e receptividade e educação por parte de todos os colaboradores.
 Boa disponibilidade de todos auditados em responder os questionamentos.
 Ótima organização da empresa no geral.
 Comprometimento da Direção, Gestores e Colaboradores em Geral com o Sistema de Gestão.
Ponto de Preocupação:
 Não evidenciado pontos de preocupação relevantes nesta Auditoria.

DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS EVIDÊNCIADAS

Registro de Evidências Constatadas

Evd:1 - Evidenciado a documentação legal da organização

 AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros: CLCB Nº 645971 Data Emissão: 23/10/2020 Data Válidade:
23/10/2023.

________________________________________________________________________________________________________
Gestão de Apoio para Corporações - MEI. - CNPJ: 21.414.476/0001-49
Condomínio Marambaia - Vinhedo - SP - CEP 13.280-000
Fone: (19) 38766888 – Cel. (19) 9.92807767 - www.gacgestaocorporativa.com.br – contato@gacgestaocorporativa.com.br
 3

 Alvará Nº 20200010077706. - Data Emissão: 24/08/2020 Prefeitura Municipal de São Paulo/SP - Válidade
indeterminada.
 CNPJ: Nº 55.299.408/0001-06 - Data de Abertura 15/01/1986 – Situação: Ativo.
Evd:2 – Evidenciado o Contexto da Organização: Através do Painel de Controle Análise SWOT nosso contexto interno
. Revisão atual: 4 - Data: 21/07/2022.

Registro de Não Conformidades

Não foi evidenciado NÃO CONFORMIDADE nesta Auditoria.

Registro de Observações

OBS. 1: Observado que a organização não tem uma sistemática adequada para controle da atualização da informação
documentada do Sistema de Gestão.

OBS. 2: Observado que a organização não tem uma sistemática eficiente para identificação e controle da
documentação de origem externa necessária para o seu Sistema de Gestão.

Registro de Oportunidades de Melhoria

OM: 1 - Convém a organização melhorar a sistemática para melhorar a visualização da política do Sistema de Gestão
no site da organização, a fim de facilitar sua visualização pelas partes interessadas.

OM: 2 - Convém a organização melhorar a sistemática para planejamento das Auditorias (interna e externa) a fim de
facilitar o controle da execução e do planejamento.

Conclusão da Auditoria

 Concluímos que o Sistema de Gestão de Saúde é consistente, bem estruturado com nível de
organização dentro do padrão adequado.

 A Auditoria transcorreu conforme previsto no plano de Auditoria.

 Foi realizada reunião de abertura e encerramento conforme mencionado no plano de Auditoria.

 Relação de Auditados abaixo mencionado faz parte desde relatório.

Gabriel Arcanjo Custódio

Auditor Líder

Relação Entrevistados / Auditados

________________________________________________________________________________________________________
Gestão de Apoio para Corporações - MEI. - CNPJ: 21.414.476/0001-49
Condomínio Marambaia - Vinhedo - SP - CEP 13.280-000
Fone: (19) 38766888 – Cel. (19) 9.92807767 - www.gacgestaocorporativa.com.br – contato@gacgestaocorporativa.com.br
 4

GAC – Gestão de Apoio para Corporações - CNPJ: 21.414.476/0001-49

Vinhedo - SP

Fone: (19) 38766888

www.gacgestaocorporativa.com.br – gabriel@gacgestaocorporativa.com.br

São Paulo – SP, 17 de novembro de 2022.

________________________________________________________________________________________________________
Gestão de Apoio para Corporações - MEI. - CNPJ: 21.414.476/0001-49
Condomínio Marambaia - Vinhedo - SP - CEP 13.280-000
Fone: (19) 38766888 – Cel. (19) 9.92807767 - www.gacgestaocorporativa.com.br – contato@gacgestaocorporativa.com.br