Controle de ações

pós auditoria ISO 9001:2015

Item Descrição da atividade Status Observação

1 Verificar todos os Procedimentos, Instruções e Manual, pois ainda existe a palavra e logo da Comtech.

Inserir pontos fortes e pontos fracos no 4.1 (Questões internas e externas), poderia ser usado análise
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de Swot para evidenciar.

Inserir a palavra “oportunidade” no nome do arquivo “gerenciamento de risco”, posteriormente

3 realizar abrangência em todos os locais onde está citado a questão dos riscos.

Inserir nos objetivos da qualidade (Anexo)  como iremos atingir e o que será feito para alcança-los.
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Observação: o Guilherme tem o modelo enviado pela SGS.
5 Eliminar “partes interessadas” da política da Qualidade.
Atualizar instrução de compra descrevendo que o IQF é feito no hino e na planilha em Excel, pois
6 existem fornecedores que não são controlados no Hino. Exemplo: Metrus, uniterm, tratamento
superficial.

Atualizar IQF, pois os fornecedores que não são controlados via Hino não foram avaliados. Não
7 esquecer que ao alimentar o indicador IQF, realizar a média das médias dos fornecedores do Hino
mais os da PLANILHA DE EXCEL para obter o índice geral.

8 Verificar se é melhor colocar apenas o mês no F-029 (Plano de manutenção) ou manter o dia e o mês.

9 Verificar se é necessário entregar o indicador na mão de cada responsável dos processos, ou enviar
via e-mail.
Atualizar o item da norma no carimbo de vendas, pois o mesmo está confeccionado na versão 2008
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(6.1.1).
Verificar possibilidade de colocar requisitos de clientes, estatutários e regulamentares no orçamento
11 (8.2 / 8.2.2)
Ao atrasar a entrega de qualquer produto, deixar claro no e-mail a negociação com o novo prazo.
12 Caso seja por telefone, whatsapp ou pessoalmente, colocar a data no pedido e informar como foi
realizada a negociação.
13 No PPD F-038 está chamando o formulário F-019, verificar o que está sendo usado e substituir.

14 Distribuir o novo PPD para o projeto.

15 Adequar Instrução RH conforme a 2015 (Eliminar habilidades).
Alterar sistemática de avaliação da eficácia no I-004 (RH). Sempre realizar eficácia quando o
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treinamento tiver impacto sobre o SGQ ou oferecer algum risco.
17 Indicador de RH poderia ser em horas de treinamento.

18 Listar no 7.4 (comunicação): O que? Como? Com Quem se comunicar? Quando? Quem comunica?
Exemplo: Política, NC, Objetivos, etc.
P-003 consta em alguns lugares ISO 9001 na versão 2008 e também a palavra “ISSO” onde deveria ser
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“ISO”.

20 Inserir “Riscos e oportunidades” em todos os formulários que utilizamos para registrar uma Não
conformidade (SAC, RNC, RQ, RAC).
21 Inserir “CAUSA e AÇÃO” no RQ.
Fazer funcionar o PPD ou criar uma sistemática que funcione, realizando uma reunião com projeto e
22 responsável Geral para discussão de como atender a norma ISO 9001:2015(8.3).
Treinar novamente TODOS os colaboradores no quadro de gestão à vista e sobre produto NC, pois
23 senti um certo despreparo nas respostas dos colaboradores da produção.

24 Verificar melhor sobre a distribuição de TODOS os documentos, pois existem dois locais onde a
política está desatualizada (sala de reunião e barracão da erosão a fio).

25 Armazenar melhor as instruções de trabalho de cada setor. No passado existiam pastas preta.

26 Verificar validade dos registros relacionados a SOLDA.

Além dos requisitos dos clientes, incluir nas entradas do macroprocesso “Organização e seu contexto”
27 e “Necessidades e expectativas de partes interessadas pertinentes”;
28 Retirar inglês dos mapeamentos dos processos;
Incluir nos itens do manual da qualidade que fala sobre o escopo e sobre a politica da qualidade, o
29 seguinte texto para iniciar o parágrafo: “Levando em consideração os requisitos 4.1, 4.2 e 4.3 da
norma de referência ...........”
30 Verificar se todos os documentos controlados estão carimbados;
Avaliar a necessidade de incluir a fonte de referência para a composição química, devido a ocorrência
31 de uma possível alteração;
32 Avaliar a possibilidade de alterar o indicador de vendas (Faturamento);

33 Verificar se os registros gerados pelo HINO estão controlados no Controle de Registros (Proposta,
Pedido de compra, etc);
34 Verificar a questão da Lei 11.644/2008 para retirar o desejável da experiência;
35 Elaborar descrição de cargo para Auditor Externo
36 Adicionar requisitos das partes interessadas na interação do processo (entrada)
I-004 item 6.5 Verificação das competências e treinamentos. Análisar retirada do desvio assinado
37 pela diretoria
38 Solicitar Atualização do site JF para versão 2015 da norma