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de Não Conformidades, Acções Correc‐ PQ 03 / 3
tivas e Preventivas 17.02.2011
1. LISTA DE EDIÇÕES
2. OBJECTIVO E DOMÍNIO DE APLICAÇÃO
O presente procedimento tem por objectivo descrever a metodologia para a detecção, registo e trata‐
mento das não conformidades reais e potenciais, assegurando que são tomadas medidas correctivas ou
preventivas eficazes para evitar a sua repetição ou prevenir a sua ocorrência.
Aplica‐se a todas as não conformidades reais ou potenciais detectadas no âmbito do Sistema de Gestão
da Qualidade da CEGOC.
3. DEFINIÇÕES
Não Conformidade: Não satisfação de um requisito. (NP EN ISO 9000:2005)
Correcção: Acção para eliminar uma não conformidade detectada. (NP EN ISO
9000:2005)
Acção Correctiva: Acção para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou de
outra situação indesejável. (NP EN ISO 9000:2005)
Acção Preventiva: Acção para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou de
outra potencial situação indesejável. (NP EN ISO 9000:2005)
Para outras definições deve ser consultada a Norma NP EN ISO 9000:2005.
Elaboração: Catarina Alves Aprovação: A Direcção Geral
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4. REFERÊNCIAS E DOCUMENTOS ASSOCIADOS
MGQ ‐ Manual de Gestão da Qualidade
PQ02 – Procedimento de Auditorias Internas
NCACP – Registo de não conformidades, acções correctivas e preventivas
5. MODALIDADES PRÁTICAS
5.1. Detecção, registo e tratamento de Não Conformidades
Sempre que qualquer colaborador identifica uma não conformidade deve comunicá‐la ao Director da Área
a que reporta.
As não conformidades são normalmente detectadas:
No desenvolvimento normal das actividades da empresa, relativamente ao descrito Manual de Gestão
da Qualidade e Procedimentos do SGQ;
Por reclamação de um cliente;
Por análise das Fichas de Avaliação/Inquéritos de Satisfação;
No serviço de um fornecedor;
Numa Auditoria da Qualidade.
A análise de uma não conformidade real e respectivo tratamento depende da sua natureza, do momento
em que ocorre e do modo como é detectada sendo, no entanto, imperativo resolver o problema o mais
rapidamente possível e de forma a minimizar a insatisfação do cliente.
Antes de mais, os colaboradores envolvidos e, se necessário, o(s) Director(es) da(s) respectiva(s) Área(s)
deverão, conforme aplicável, tomar as seguintes medidas:
1. Decidir sobre as condições de utilização do produto não conforme, ou seja:
Autorizar a sua utilização sob condições controladas e aceites, se aplicável, pelo cliente (por
exemplo, falha ou falta de um equipamento ou documento pedagógico durante a formação cuja
utilização estava planeada e que pode ser superada) ou
Prevenir a sua utilização involuntária (por exemplo, engano/troca nos documentos a disponibili‐
zar aos formandos quando detectado antes da sua entrega).
2. Tomar de imediato as medidas necessárias à sua correcção (por exemplo, redefinição de um prazo
de entrega de um relatório acordado, utilização de um impresso não conforme com o disposto no
SGQ).
3. Analisar a ocorrência no sentido de averiguar da pertinência de proceder ao seu registo:
Nos documentos que acompanham/evidenciam a realização das actividades, nomeadamente
quando as não conformidades decorrem do exercício das actividades da empresa e/ou são
detectadas antes do serviço ser prestado (por exemplo, Registo de Acção de Formação Inter ‐
RAFInter, Registo de Acção de Formação Intra ‐ RAFIntra), ou
No registo próprio de Não Conformidades (Registo de não conformidades, acções correctivas e
preventivas, NCACP).
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Por outro lado, as não conformidades potenciais ou oportunidades de melhoria podem ser detectadas,
entre outros, pela análise:
De uma não conformidade real (por analogia);
Do desempenho dos Processos do SGQ;
De constatações de Auditorias da Qualidade;
Das Fichas de Avaliação/Inquéritos de Satisfação, nomeadamente através de observações e sugestões
feitas por Clientes.
5.2. Definição e implementação de Acções Correctivas e Preventivas
O Director da Área onde ocorreu a não conformidade, real ou potencial, deve:
1. Recolher os documentos e/ou informações que fundamentam a não conformidade e contribuem
para a análise das causas;
2. Definir, com base na causas identificadas e solicitando, sempre que necessário, a colaboração do
Gestor da Qualidade, as acções correctivas (não conformidade real) ou preventivas (não conformi‐
dade potencial), respectivos responsáveis e prazos, providenciando os meios necessários à imple‐
mentação das acções;
3. Registar as acções definidas no Registo de Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas
(NCACP);
4. Comunicar as acções definidas ao(s) responsável(eis) e acompanhar a sua implementação;
5. Enviar os registos das acções correctivas ou preventivas definidas (NCACP) bem como todos os
documentos que lhe deram origem ao Gestor da Qualidade para arquivo.
5.3. Acompanhamento e verificação da eficácia
O Gestor da Qualidade deve assegurar a verificação da efectiva e eficaz implementação das medidas preco‐
nizadas. Os resultados desta verificação devem também ser registados no Registo de Não Conformidades,
Acções Correctivas e Preventivas (NCACP). Este acompanhamento deve ser feito até que a acção seja
implementada de forma eficaz.
5.4. Análise de dados
Os dados relativos a não conformidades e à implementação e estado das acções correctivas e preventivas
são compilados pelo Gestor da Qualidade que deverá promover a sua análise, pelo menos, aquando da
Revisão pela Gestão.
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