Laboratório Kennedy - Análises Clínicas

Rua Lacyr Goulart Silva n°2 – Coronel Izalino – Muriaé -MG

CNPJ: 11963430/0001-25
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
DATA DE EMISSÃO: DATA DE REVISÃO: VERSÃO N°1
29/04/2023 29/04/2023
ÁREA EMITENTE: Setor de Protocolo
ASSUNTO: POP DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS.

OBJETIVO:
Padronizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para estabelecer procedimentos de ações
corretivas e preventivas, tendo como objetivo esclarecer os diversos tipos de não-conformidades
presentes em meio as atividades, suas causas e responsabilidades, bem como apresentar o processo
de acompanhamento das não-conformidades.

HISTÓRICO:
VERSÃO DATA PÁGINAS CRIADOR REVISOR
1 29/04/2023 119-120 Thalita Cordeiro Kennedy de Souza Costa

TERMINOLOGIA:
 Não-conformidade: divergência ou ausência de uma ou mais características ou elementos nas
atividades desenvolvidas.
 Ação corretiva: ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra
situação indesejável.
 Ação preventiva: ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade ou outra
situação potencialmente indesejável.

RESPONSABILIDADE:
A responsabilidade se dá ao responsável técnico e aos diretores do laboratório.

DESCRIÇÃO:
Inicialmente, é aplicado o checklist de auditoria interna. Esse, por sua vez, irá apontar de forma
organizada as não-conformidades existentes no âmbito e atividades realizadas pelos servidores de
cada setor. Após a aplicação, é elaborado um relatório constando em tópicos todas as não-
conformidades classificadas em três categorias de acordo com a NBR ISO vigente:
 Críticas: quando impedem as atividades essenciais ou quando implicam riscos para a vida humana
e para o meio ambiente, como por exemplo o mal funcionamento de equipamentos de combate
ao incêndio; armazenamento e manipulação inadequados de resíduos perigosos; falhas no
transporte interno dos resíduos perigosos; manutenção inadequada de serviços com alta tensão;
destinação incorreta dos resíduos hospitalares.
 Maiores: quando não impedem as atividades essenciais, mas reduzem a sua eficiência como por
exemplo isolamento térmico/acústico fora das especificações exigidas por norma; equipamentos
inadequados à atividade exercida; garantia da incerteza da medição em equipamentos.
 Menores: quando não alteram o desempenho e nem reduzem a eficiência das atividades como por
exemplo superfície pintada com tonalidade um pouco diferente do especificado; troca da cor dos
sacos plásticos nos coletores de resíduos sólidos.
Após classificados em relatório, esse é entregue a direção, permitindo com que os diretores avaliem e
fiquem cientes quanto as não-conformidades presentes nos setores do âmbito laboratorial, suas
respectivas causas e apresentar ações corretivas e/ou preventivas (se será evitado, refeito, reparado,
reclassificado ou se irá permanecer da mesma forma) com o intuito de eliminar as não-conformidades
encontradas, evitando a recorrência destas.
É de responsabilidade do responsável técnico acompanhar o andamento dessas ações, respeitando o
prazo estipulado e registrar todas as ações na tabela 1.
TABELA 1: Controle de ações corretivas e preventivas.
SETO NÃO- AÇÕES AÇÕES RESPONSÁVEL DATA DA SITUAÇÃO PARECER
R CONFORMIDADE CORRETIVAS PREVENTIVA PELA AÇÃO VISTORI
S A

FONTE: Autoral.
 CONTROLE DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
SETO NÃO- AÇÕES AÇÕES RESPONSÁVEL DATA DA SITUAÇÃO PARECER
R CONFORMIDADE CORRETIVAS PREVENTIVA PELA AÇÃO VISTORI
S A

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