Título do Documento:

“PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE DOCUMENTOS DO

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE“

TIPO DO DOCUMENTO: PROCEDIMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO: PR-01
REVISÃO: A

CONTROLE DE REVISÃO

DATA REVISÃO DESCRIÇÃO ITEM RESPONSÁVEL APROVADO POR

12/07/2022 00 Elaboração Todos Maycon Pessanha Hilson Junior

4.3 e
23/02/2023 01 Atualização Mayara Torres Luciano Tadeu
anexo 1

Pollyana
21/11/2023 02 Atualização Todos Mayara Torres
Nascimento
Adição da NIT-
DIOIS-014_08 como Pollyana
06/03/2024 03 2.0 Mayara Torres
referência normativa Nascimento
do procedimento
Adição de
sistemática para
5.3 Pollyana
12/03/2024 04 ações preventivas Mayara Torres
5.2 Nascimento
Adição de prazo para
conclusão das ações

ELABORADO POR APROVADO POR

Mayara Torres Pollyana Nascimento

Técnico de Segurança do Trabalho Coordenadora Administrativa
(Assessora do Sistema de Gestão)(Responsável do Sistema de Gestão)
 SUMÁRIO

ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA

1.0 OBJETIVO 03
2.0 REFERÊNCIA NORMATIVA 03
3.0 TERMOS E DEFINIÇÕES 03
4.0 RESPONSABILIDADES 03

5.0 GENERALIDADE/DESCRIÇÃO

5.1 – ORIGEM E REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

5.2 – REGISTRAR, IDENTIFICAR A CAUSA, IMPLEMENTAR A AÇÃO E
ANALISAR A EFICÁCIA 03 a 06
5.3 – AÇÕES PREVENTIVAS
5.4 – ANALISAR CRITICAMENTE AS AÇÕES IMPLEMENTADAS / OU
CONFORME
5.5 – AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DAS AÇÕES

6.0 REGISTROS QUE ATENDEM ESSE PROCESSO 06

6.1 DOCUMENTOS QUE ATENDEM ESSE PROCESSO 06

1.0 OBJETIVO

Determinar a metodologia para detecção, registro e tratamento de não conformidades reais,

assegurando que são tomadas ações corretivas e/ou preventivas eficazes para evitar a sua repetição
ou prevenir a sua ocorrência, visando a melhoria contínua do sistema de gestão.

2.0 REFERÊNCIA NORMATIVA

ABNT NBR ISO 17020 – Avaliação de Conformidade – Requisitos para o Funcionamento de
Diferentes Tipos de Organismos que Executam Inspeção

NIT-DIOIS-014_08 –Tratamento de não conformidades detectadas durante avaliações de organismos

de inspeção

3.0 TERMOS E DEFINIÇÕES

Não conformidade: não atendimento de um requisito

Correção: ação para eliminar uma não conformidade identificada.
Ação corretiva: ação para eliminar a causa de uma não conformidade e para prevenir
recorrência

Ação preventiva: ação para eliminar a causa potencial de não conformidade ou de outra situação
potencialmente indesejável.
Melhoria: atividade para melhorar o desempenho.
Melhoria contínua: atividade recorrente para aumentar o desempenho.

4.0 RESPONSABILIDADES

Responsável pela detecção da não conformidade: Todos os colaboradores PLY;

Técnico de Segurança do Trabalho (Assessora do Sistema de Gestão): Responsável por
auxiliar na elaboração do relatório de não conformidade, bem como auxiliar na investigação e
tratativas e designar o responsável pela execução;
Alta Administração: responsável por realizar a análise crítica do sistema de gestão.

5.0 GENERALIDADE/DESCRIÇÃO

5.1 ORIGEM E REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

As não conformidades geralmente tem origem:

Reclamações de partes interessadas;
(Reclamações e apelações devem ser tratadas de formas distintas, pois nem sempre uma
reclamação se torna uma NC)
Ocorrências na execução dos serviços (inspeções);
Resultados de análises críticas;
Resultados de análises de dados;
edição de processos; e
Relatórios de auditorias internas ou externas.
Quando identificadas devem ser registradas no formulário F-051 – Relatório De Não Conformidade.

O colaborador ou responsável por identificar a não conformidade deve informar ao Técnico de

Segurança que irá auxiliar na elaboração de Relatório de não conformidade através do Formulário
F-051 – Relatório De Não Conformidade e prosseguir com tratativas.

Toda a fase de elaboração de relatório de não conformidade deverá levar em consideração:

Atendimento a regulamentos e/ou legislação;

Custos dos processos;
Satisfação das partes interessadas;
Performance do sistema de gestão;
Custo da não conformidade; e
Imagem institucional.

5.2 REGISTRAR, IDENTIFICAR A CAUSA, IMPLEMENTAR A AÇÃO E ANALISAR A EFICÁCIA

Após identificar uma não conformidade, deve-se analisar as causas para que se proponha uma ação
corretiva/preventiva. A análise pode ser feita baseada em qualquer um dos seguintes critérios,
levando em consideração a abrangência dos problemas encontrados e impactos que podem causar
em outras áreas:
• 5 Porquês

• Diagrama de Ishikawa
• Tempestade de ideias (Brainstorming)

Identificada a causa raiz, será aplicado as ações corretivas necessárias efetuando registro no
Formulário F-051 – Relatório De Não Conformidade.

Para tratativas deve usar o Formulário F-051 – Relatório De Não Conformidade

As etapas para elaboração do Relatório de não conformidade bem como implementação de uma
ação corretiva e-ou preventiva:
Descrição da não conformidade;
Análise de causa;
Correção;
Definir os riscos e oportunidades;
Definição da ação corretiva;
Implementação da ação; e
Verificação da eficácia.

Devem ser registrados nos campos apropriados do formulário F-051 – Relatório de Não
Conformidade juntamente com seu acompanhamento da eficácia no próprio formulário, seguindo o
descrito no item 5.5 desse procedimento.

O Técnico de Segurança acompanha a ação e determina se o período é suficiente, bem como quem
será o responsável por executar aquela ação (de acordo com a necessidade de cada ação corretiva
e/ou preventiva) para análise da eficácia da ação tomada, após essa definição é atribuído uma
numeração ao formulário pelo próprio Responsável da Qualidade.

A conclusão das ações deve ter o prazo máximo de 60 dias.

5.3 AÇÕES PREVENTIVAS

Quando verificado alguma oportunidade de melhoria ou problemas potenciais que venham impactar
no sistema, a PLY registra um relatório de ações preventivas, através do F-XXX – RELATÓRIO DE
AÇÕES PREVENTIVAS, este formulário receberá um número de registro que servirá de controle
para as ações, bem como:

- Identificar não conformidades potenciais e suas causas;

- avaliar a necessidade de ações para prevenir a ocorrência de não conformidades;
- determinar e implementar a ação necessária;
- registrar os resultados das ações tomadas; e
- rever a efetividade das ações preventivas tomadas

5.4 ANALISAR CRITICAMENTE AS AÇÕES IMPLEMENTADAS – OU CONFORME

Os resultados do conjunto de ações corretivas implementadas ou necessárias devem ser analisados

nas Reuniões de Análise Crítica pela Gerência, os prazos destas reuniões devem seguir a
sistemática contida no PG-PLY-015 – Análise Crítica Pela Gerência, para as situações que
necessitam de recursos, objetivando assim assegurar a melhoria contínua da eficácia do Sistema de
Gestão.

Na determinação das causas das não conformidades, deve ser avaliada a necessidade de
treinamento, existência e adequação a conformidade da operação dos procedimentos, planejamento
e controlando os processos inadequados, problemas com produtos ou serviços, ambientais,
segurança e saúde no trabalho ou provedores, não atendimento a requisitos legais ou das partes
interessadas, resultados dos indicadores etc.

A análise deve ser feita em 15 dias após o fechamento da RNC, devendo ser observado todas as
tratativas para o fechamento da não conformidade.

Sempre que os efeitos de não conformidades repercutirem em inspeções anteriores deve ser emitido
documento oficial com informações claras e precisas, com detalhamento dos defeitos e riscos
identificados, solicitando ao cliente o comparecimento ou permissão para realização de uma nova
inspeção. Em todas as situações, o documento enviado deve conter um aviso de recebimento para
resguardo e confirmação do recebimento da informação. Feito isto, é dada continuidade nas
tratativas das não conformidades.

5.5 AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DAS AÇÕES

Após a implementação das ações, será avaliada a eficácia das ações implementadas. Este processo
ocorrerá 30 dias subsequentes. O prazo pode ser maior em função da complexidade e criticidade da
ação implementada.

O Técnico de Segurança deverá avaliar a eficácia das ações, juntamente a alta direção. Não
havendo o resultado esperado, deve se realizar uma análise adicional, restabelecendo o processo de
tratativa da não conformidade.

6.0 REGISTROS QUE ATENDEM ESSE PROCEDIMENTO

F-042 – Ata De Reunião De Análise Crítica

F-051 – Relatório De Não Conformidade

6.1 DOCUMENTOS QUE ATENDEM ESSE PROCEDIMENTO

PG-PLY-015 – Análise Crítica Pela Gerência
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