MIT038 – Levantamento Processo

Cliente:
Processo: CONTROLE DE DOCUMENTOS

1. Identificação:
Responsáveis pela Informação
Líder de Processo:
Usuário Chave:

2. Funcionários Entrevistados/Hierarquia
Nome Função

3. Volume de dados do Setor

Item Volume de Dados
Funcionários
Fornecedores
Produtos
Clientes
Produto x Cliente
Produto x Fornecedor
Notas fiscais de entrada (mês)
Documentos

4. Dados do Processo
Levantamento
Como funciona seu processo de controle de documentos, levando em consideração:
Quais são as fases envolvidas na elaboração de documentos da qualidade:
Elaborador
Revisor
Aprovador
Homologador
Distribuidor
Os documentos criados possuem aderência total a Norma ISO9001?

Os documentos aprovados serão distribuídos por cópias eletrônicas ou papel impresso?

686581601.doc Página 1 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Serão considerados na elaboração dos documentos o formato padrão Word?

Será necessária a importação de documentos de qualidade, no padrão WORD, para que seja tratado pelo processo de
controle de documentos?

Será desejado o recebimento de avisos e follow-up de leitura e ações pendentes relativos a uma ou mais fases escolhidas
no item a por e-mail? ou tela de pendências? Ou ambos?

Serão considerados registros de treinamento e pesquisas de satisfação nos documentos distribuídos?

Serão considerados controles de revisões?

Terá integração sincronizada com cadastro de funcionários da folha de pagamento?

Pontos Deficientes do Processo Atual

Ausência de follow-up de pendências e leitura
Custo de impressão e distribuição física
Apuração eficaz nos processos de registros de qualidade
Outros

Pontos Positivos do Processo Atual




Expectativas no uso do processo de controle de não conformidades




Foram identificadas necessidades de rotinas não contempladas na implementação padrão?

Não
Sim, Quais?

686581601.doc Página 2 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Processo: CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES

1. Identificação:
Responsáveis pela Informação
Líder de Processo:
Usuário Chave:

2. Funcionários Entrevistados/Hierarquia
Nome Função

3. Dados do Processo
Levantamento
Almeja controle de não conformidades, follow-up e plano de ação envolvendo:
Produção
Compras
Auditorias
Metrologia e Calibração
Entrada
Possui níveis de responsabilidade bem definidos?

Possui procedimentos de diagnóstico de não conformidades envolvendo clientes, fornecedores e produção?

Levantamento de causas potencias
Disposições necessárias tomando as primeiras providências
Ações corretivas
Ações preventivas
Validação dos resultados
Tipos de problemas
Será aplicada auditoria interna para validação dos resultados do plano de ação?

Será desejado follow-up de etapas e ações pendentes por e-mail?

Possui implementados cadastros de clientes e fornecedores?

686581601.doc Página 3 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Possui implementadas referências cruzadas de produtos e clientes e entre produtos e fornecedores?

Será considerada necessária revisão de documentos distribuídos após realização das ações corretivas?

Serão considerados controles de revisões?

Terá integração sincronizada com cadastro de funcionários da folha de pagamento?

Quais são as expectativas do cliente no uso do processo de controle de não-conformidades?

Foram identificadas necessidades de rotinas não contempladas na implementação padrão?
( ) Sim ( ) Não Quais?

Pontos Deficientes do Processo Atual

Ausência de histórico de não conformidades
Rastreabilidade nos processos de relacionamento e produção
Apuração eficaz nos processos de registros de qualidade
Outros

Pontos Positivos do Processo Atual




Expectativas no uso do processo de controle de não conformidades




Foram identificadas necessidades de rotinas não contempladas na implementação padrão?

Não
Sim, Quais?

686581601.doc Página 4 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Processo: INSPEÇÃO DE ENTRADA

1. Identificação:
Responsáveis pela Informação
Líder de Processo:
Usuário Chave:

2. Funcionários Entrevistados/Hierarquia
Nome Função

3. Dados do Processo
Levantamento
As normas de procedimentos de inspeção de entrada possuem aderência total a norma ISO9001?

Possui plano de amostragem de ensaios de produtos baseados na norma:

NBR-5426
NBR-5429
QS-9000
Outros

Possuem procedimentos automatizados de compras e estoque implementados na empresa, com cadastros de produtos,
fornecedores e relação entre eles?

Possui procedimentos de certificação de fornecedores com índice de qualidade aferida?

Possui procedimentos de ensaios e não conformidades por produto e por fornecedor?

686581601.doc Página 5 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

O demérito do índice de qualidade do fornecedor (IQF), no caso de não conformidades, será considerado por cada item de
ensaio?

As não conformidades apresentadas na inspeção serão encaminhadas ao fornecedor solicitando providências (plano de
ação)?

O setor de recebimento e/ou inspeção disporá de acesso eletrônico para entrada das notas fiscais e resultados das
medições?

Nos ensaios serão necessários usos de ferramentas ou instrumentos calibrados?

Dispõe de equipe de follow-up para apuração de não conformidades notificadas?

Serão usadas apurações estatísticas por CEP?

Pontos Deficientes do Processo Atual

Ausência de histórico de não conformidades
Rastreabilidade nos processos de relacionamento e produção
Apuração eficaz nos processos de certificação de fornecedores
Outros

Pontos Positivos do Processo Atual




Expectativas no uso do processo de controle de não conformidades




686581601.doc Página 6 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Foram identificadas necessidades de rotinas não contempladas na implementação padrão?

Não
Sim, Quais?

686581601.doc Página 7 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Processo: METROLOGIA

1. Identificação:
Responsáveis pela Informação
Líder de Processo:
Usuário Chave:

2. Funcionários Entrevistados/Hierarquia
Nome Função

3. Informações do Processo
Levantamento
Fará uso de terceirização na calibração dos instrumentos e/ou ferramentas?

Possui procedimentos de calibração de equipamentos de inspeção, medição e ensaios bem definidos?

Serão utilizados outros métodos que não sejam estatísticos (incertezas do tipo B)?

Pontos Deficientes do Processo Atual

Rastreabilidade dos instrumentos calibrados
Históricos de calibração
Outros

Pontos Positivos do Processo Atual




686581601.doc Página 8 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Expectativas no uso do processo de controle de não conformidades




Foram identificadas necessidades de rotinas não contempladas na implementação padrão?

Não
Sim, Quais?

686581601.doc Página 9 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Processo: INSPEÇÃO DE PROCESSO

1. Identificação:
Responsáveis pela Informação
Líder de Processo:
Usuário Chave:

2. Funcionários Entrevistados/Hierarquia
Nome Função

3. Informações do Processo
Levantamento
Possui plano de amostragem de ensaios de produtos baseados na norma:
NBR-5426
NBR-5429
QS-9000
Outros

Possuem procedimentos automatizados de PCP, com Lead Time, calendários e ordens de produção?

Possui procedimentos de ensaios e não conformidades por produto?

O setor de recebimento e/ou inspeção disporá de acesso eletrônico?

Nos ensaios serão necessários usos de ferramentas ou instrumentos calibrados?

Dispõe de equipe de follow-up para apuração de não conformidades?

686581601.doc Página 10 de 11
 MIT038 – Levantamento Processo

Serão usadas apurações estatísticas por CEP?

Pontos Deficientes do Processo Atual

Ausência de histórico de não conformidades
Rastreabilidade nos processos de produção
Outros

Pontos Positivos do Processo Atual




Expectativas no uso do processo de controle de não conformidades




Foram identificadas necessidades de rotinas não contempladas na implementação padrão?

Não
Sim, Quais?

686581601.doc Página 11 de 11