GESTEC – Sistema de Gestão da

Qualidade Tec Control

P-QUA-03
Ação Preventiva, Corretiva e de
Melhoria

I – INTRODUÇÃO

II – OBJETIVO

Fixar diretrizes para adoção e implementação de ações corretivas e

preventivas para eliminar não conformidades, reais ou potenciais, que afetem
a qualidade do produto, desempenho dos processos ou do SGQ.

III – CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável a todos os colaboradores da CBB.

IV – GLOSSÁRIO

Não aplicável

V – PROCEDIMENTO

V – 1 – IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES

V – 1 – 1 – AÇÃO CORRETIVA

Toda ocorrência de não conformidade é analisada pelo responsável pelo

processo e verificada sua criticidade. Os critérios de avaliação da criticidade
são:

 a não conformidade tem alta probabilidade de acontecer novamente;

 a não conformidade tem se repetido com frequência;
 a não conformidade envolve risco físico para o(s) colaborador(es);
 o custo da correção é muito alto;
 pode gerar uma reclamação de cliente;
 pode comprometer a imagem da empresa.

Se para qualquer um dos critérios acima a resposta for positiva, a não

conformidade é considerada crítica e deve ser tratada por uma ação corretiva.

Toda reclamação de cliente é considerada não conformidade crítica e deve ser

tratada por uma ação corretiva.

V – 1 – 2 – AÇÃO PREVENTIVA

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Roberta de Paula Simone Vieira Carlos A. Silva

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Melhoria

São aplicadas para os casos onde houver não conformidade potencial ou para
uma oportunidade de melhoria.

A identificação pode ser durante a realização de uma auditoria, pela análise

crítica pela direção ou por sugestões de colaboradores, clientes ou
fornecedores.

V – 2 – CONDUÇÃO DE UMA AÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA

Identificada a oportunidade, o colaborador responsável deve:

 abrir um processo de ação corretiva ou preventiva utilizando o R-QUA-05 –

Ação de Melhoria;
 conduzir todo o processo de ação corretiva e/ou preventiva;
 no caso de solicitação do colaborador, O RD pode designar uma equipe de
trabalho multifuncional para conduzir o processo de ação corretiva e/ou
preventiva dentro de um prazo definido. A formação desta equipe deve
compreender as pessoas envolvidas (colaborador, clientes e fornecedores
internos) com a não conformidade e ter a participação do RD.

O Colaborador ou a Equipe Designada deve

 estudar a não conformidade visando identificar todas as suas possíveis

causas;
 analisar e classificar as possíveis causas com objetivo de identificar-se a
causa fundamental;
 registrar o resultado da investigação no R-QUA-05;
 propor a adoção de medidas de correção ou prevenção, indicando os
responsáveis por sua implementação e os prazos desejados.

No planejamento das ações corretivas ou preventivas poderão ser consultados

especialistas externos em produtos ou processos.

O Colaborador ou a Equipe Designada deve

 implementar as medidas de correção ou prevenção planejadas.

O RD e/ou o Auditor Líder podem

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 acompanhar, durante o tempo necessário, a implementação das ações

corretivas e/ou preventivas para verificação de sua eficácia;
 caso a não conformidade não seja eliminada com o bloqueio da causa
escolhida, o processo de análise deve ser reiniciado.

O RD deve:

 Nos casos de eliminação da não conformidade e constatada a eficácia das

ações corretivas ou preventivas adotadas, consolidar no R-QUA-05;
 Podem ser tomadas as seguintes medidas permanentes:
 treinamento do pessoal, mostrando a solução encontrada;
 alterando-se os documentos pertinentes.

VI – REFERÊNCIAS

Registro R-QUA-05 – Ação de Melhoria

VII – DISTRIBUIÇÃO

Possuem cópias deste procedimento

 Representante da Direção (cópia-mestra);

 Diretoria;
 Setor.

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