GAMDS – Meio Ambiente e Desenvolvimento Social - PCN

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Gerenciamento de Não Conformidades,
Acções Correctivas e Acções Preventivas
Classificação: Rev0: 31/11/2011

Responsável Técnico: GAMDS – Gerência de Meio Código de Treinamento: N.A.

Ambiente e Desenvolvimento Social

Público-alvo: Todos os colaboradores da Vale, Palavras-chave: não conformidade/acções

próprios e terciarizados, afectos ao Corredor de Nacala correctivas/acções preventivas/tratamento

1. OBJETIVO
Este procedimento tem como objectivo definir a metodologia a seguir para o registo de não conformidades, além
de definir e controlar as acções correctivas, preventivas e sua eficácia de forma a eliminar e/ou minimizar desvios
as requisitos e/ou especificações do sistema, proporcionando a melhoria do desempenho do SGA. Estabelece
formato de registos e relatórios, o fluxo e destinatários para envio dos relatórios, planos de acção e o planeamento
das acções preventivas.

2. APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se a todas as áreas e actividades de implantação do Projecto Corredor de Nacala que
estejam sob responsabilidade da Vale, contratadas e/ou subcontratadas.

3. REFERÊNCIAS
 ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental, Requisitos com orientações para o uso
 PGS-0003-DIAM Gerenciamento de não conformidades, acções correctivas e preventivas
 PGS-0009-GAMDS – Inspeção Ambiental

4. DEFINIÇÕES
 Acção Correctiva: acção tomada para eliminar as causas e consequências de uma não conformidade
real.
 Ação imediata: ação tomada imediatamente para eliminar resultados indesejáveis ou suas causas mais
visíveis;
 Acção Preventiva: Ação para eliminar a causa de uma possível não-conformidade ou outra situação
potencialmente indesejável (NBR ISO 9000:2005). É tomada a fim de prevenir a ocorrência do problema
potencial (Vale);
 Análise de Causa-Raiz: atividade de avaliação de um processo ou parte deste para identificação das
causas de uma não conformidade;
 Eficácia: extensão na qual um planejamento é executado e os resultados planejados, alcançados (ISO
9000:2005)
 Não Conformidade: não cumprimento de um requisito ambiental, seja ele estabelecido na Lei, no Plano
de Gestão Ambiental (PGA), nos procedimentos ou nas boas práticas ambientais. São divididas em não
conformidades reais e potenciais.
 Não Conformidade potencial: potencial descumprimento de requisito;
 Não Conformidade real: descumprimento de um requisito ambiental especificado ou ocorrência
ambiental que causa impacto adverso ao meio ambiente. (Vale);
 Ocorrência Ambiental: todo evento não planejado que origina ou pode originar impactos ao meio
ambiente, danos a saúde, danos materiais, repercussões na mídia ou outras perdas (Vale);

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 Problema crônico: é um problema repetitivo cujas ações imediatas implantadas para sua solução não
foram eficazes (Vale).
 Verificação de Eficácia: atividade executada para avaliar a extensão na qual um plano de ação para
eliminar uma não conformidade e suas causas foi executado e os resultados previstos de serem
alcançados por este foram alcançados (Vale);

5. RESPONSABILIDADES

5.1. DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – GAMDS

 Auxiliar ao pessoal das áreas de implantação na análise da extensão de uma não conformidade real, na
identificação de causas de não conformidades reais e potenciais, e na definição de ações para eliminar não
conformidades ambientais reais e as causas de não conformidades reais e potenciais;
 Validar o plano de ação para eliminar não conformidades reais e as causas de não conformidades reais e
potenciais elaborado pelo pessoal das áreas operacionais;
 Avaliar a eficácia das ações tomadas;
 Encerrar planos de ação;
 Monitorar o processo de tratamento de não conformidades reais e potenciais na implantação do projecto
Corredor de Nacala.

5.2. DOS RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO

 Assegurar que não conformidades reais e potenciais ocorridas na área sob sua responsabilidade sejam
adequadamente identificadas e analisadas para a determinação de problemas crônicos;
 Manter, caso seja de seu interesse, banco de dados sobre não conformidades reais identificadas em sua área,
causas mais visíveis identificadas, ações definidas sobre os efeitos e para remover causas identificadas;
 Assegurar a realização de análise dos problemas identificados como forma de determinação de problemas
crônicos;
 Definir responsável para tratamento de não conformidades;
 Assegurar que a extensão de não conformidades crônicas seja determinada, que ações para eliminar os
efeitos indesejados sejam definidas e implantadas, que suas causas sejam identificadas e priorizadas, que
ações para eliminar as causas prioritárias sejam definidas e implantadas;
 Determinar e prover os recursos necessários, incluindo os financeiros, para tratar as não conformidades reais
e potenciais identificadas nas áreas sob sua responsabilidade;
 Monitorar o tratamento de não conformidades reais e potenciais ocorridas em sua área de responsabilidade
como forma de assegurar que os planos de ação sejam efetivamente implantados e que os resultados
esperados sejam alcançados.

6. MACROFLUXO

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-PGS0010-FL0001-Rev0.docx

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7. DESCRITIVO
Detectar não conformidade
 A ação de verificação de conformidade de determinada prática, processo ou produto frente aos padrões que
lhes são aplicáveis será realizada atraves das inspeções ambientais realizadas pela GAMDS (vide PGS-0009-
GAMDS) apontando as conformidades, não conformidades, boas práticas e oportunidades de melhoria em
relatório de inspeção.

 Quando detectadas não conformidades potenciais, no âmbito das actividades ou processos que fazem parte
integrante do SGA, deve ser gerado plano de acção com acções preventivas para evitar que a mesma se
torne não conformidade real, deve ser criado registo na planilha de Tratamento de Não Conformidades,
Acções Correctivas e Acções Preventivas.

 Quando forem detectadas não conformidades reais, no âmbito das actividades ou processos que fazem parte
integrante do SGA, deve ser gerado plano de acção com acções correctivas e preventivas a serem tomadas
para solucionar e mitigar os impactos causados e evitar que ocorram novamente, deve ser criado registo na
planilha de Tratamento de Não Conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas.

Desencadeamento da acção correctiva e/ou preventiva

As acções a desenvolver por forma a eliminar as causas e consequências de não conformidades reais e
potenciais, as mesmas devem ser adequadas à dimensão dos problemas e serem proporcionais ao(s) impacte(s)
ambiental(is) ocorridos e/ou esperados. Todas as acções propostas devem ser avaliadas, quanto à sua
adequação e eficácia, antes de serem implementadas.

Implementação
O responsável da área que definiu a acção tem de acompanhar e assegurar a sua adequada implementação
incluindo os recursos necessários para tal.

Acompanhamento, fecho e verificação de eficácia

O acompanhamento até o fechamento e verificação de eficácia das acções correctivas e acções preventivas de
uma não conformidade, seja real ou potencial, deve ser realizado pelo responsável pelo seu registo e devem ser
registadas também na planilha de Tratamento de Não Conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas.
Nos casos que seja detectada a falta de eficácia no atendimento a não-conformidade será necessário realizar
novo planeamento para determinar novo plano de acção para interromper a causa-raiz da ocorrência de forma
eficaz.
Quando o atendimento a não-conformidade for eficaz a mesma será considerada concluída pela GAMDS através
do responsável pelo registo e as informações serão registadas na planilha de Tratamento de Não Conformidades,
Acções Correctivas e Acções Preventivas.

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8. ANEXO

2011-GAMDS-RG-PC
N-PGS0010-RG0001-Rev0.xls

9. ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO:
Alan Rangel Analista de Meio Ambiente DICV
Alexandra Bispo Analista de Meio Ambiente DICV
Marco Aurélio Froes Gerente de Meio Ambiente e Des. Social DICV
Mariana Mungai Analista de Meio Ambiente DICV
Ricardino Matusse Técnico de Desenvolvimento Social DICV

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