Pg-Co 94 0001

GESTÃO DE FORNECEDORES
CÓDIGO: PG-CO.94.0001 REVISÃO: 10 PÁGINA: 1 / 26
1. OBJETIVO.
Estabelecer a sistemática de qualificação inicial, avaliação periódica e reavaliação de fornecedores de
serviços críticos e/ou produtos impactantes.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO.
Este procedimento é aplicado à ULTRAGAZ / BRASILGÁS.
3. DEFINIÇÕES.
Avaliação de Fornecedores: Processo de avaliação de fornecedores qualificados, no qual é verificada
sua adequação quanto aos critérios de cada serviço crítico e/ou produtos impactantes respectivamente.
Avaliação de Fornecedores (terceirizada): Avaliação realizada por consultoria em gestão com experi-
ência e conhecimentos técnicos para o processo de qualificação de fornecedores críticos.
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura;
Desvio: Qualquer ação ou condição, que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, danos a
pessoas ao patrimônio (próprio ou de terceiros), ou impacto ao meio ambiente, que se encontra descon-
forme com as normas de trabalho, procedimentos, requisitos legais ou normativos e requisitos do sistema
de gestão ou boas práticas.
Fornecedor: Para efeito deste procedimento, consideramos fornecedor a organização legalmente estabe-
lecida a qual fornece serviços / produtos impactantes / à ULTRAGAZ / BRASILGÁS mediante aos re-
quisitos definidos.
Fornecedor Exclusivo: é aquele que atende aos requisitos específicos da organização ou relação comer-
cial é suportada por contrato de exclusividade.
Histórico de Fornecimento: Acompanhamento do desempenho do serviço crítico e/ou produtos impac-
tantes fornecido, através do controle de recebimento.
IA (Índice de Avaliação): Formado pela nota de avaliação de fornecedores.
ICF (Índice de Capacidade para Fornecimento): Formado pela nota obtida após aprovação da docu-
mentação aplicável e visita ao fornecedor para aplicação do RG-CO.94.01 – Questionário de Avaliação da
Capacidade para Atendimento ou do RG-CO.94.09 - Avaliação de Fornecedores de Serviços Críticos ou
Produtos Impactantes para o Sistema de Gestão Ultragaz / Brasilgás conforme escopo.
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia;
IQF (Índice de Qualificação do Fornecedor): Formado pela nota obtida do ICF + a nota obtida do IA.
Órgão Público: É uma unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado. É composto
por agentes públicos que dirigem e compõem o órgão, voltado para o cumprimento de uma atividade ine-
rente ao Estado.
PADIF: Programa de Avaliação de Desempenho de Insumos e Fornecedores.
Produtos Impactantes: Materiais que possam ocasionar desvios ao sistema de gestão de SSMA.
Qualificação de Fornecedores: Processo de seleção e cadastro de fornecedores de materiais impactantes
e serviços críticos necessários aos processos.
ULTRAGAZ / BRASILGÁS Cópia não controlada

Qualinstal: Programa de Qualificação para as empresas Instaladoras com o objetivo de estabelecer as

condições e requisitos técnicos e de gestão, aplicáveis às empresas prestadoras de serviço de instalações,
garantindo uma crescente adequação do setor e melhoria da qualidade dos serviços prestados.
RBC: Rede Brasileira de Calibração.
Serviços Críticos: São considerados serviços críticos, os itens que impactarem em pelo menos um dos cri-
térios de criticidade estabelecidos neste procedimento.
Sistema de Gestão de SSMA: Estrutura organizacional com responsabilidades, procedimentos, processos
e recursos para implementação da garantia segurança, saúde ocupacional, a prevenção da poluição e a pro-
teção ao meio ambiente conforme escopo determinado em cada unidade.
4. DESCRIÇÃO
4.1.QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS CRÍTICOS
A qualificação dos fornecedores de materiais críticos é realizada pela Gerência de Normatização conforme
PG-CO.71.0001 - Desenvolvimento e Aprovação de Materiais e Fornecedores. A avaliação dos fornecedo-
res de materiais é efetuada através do PG-CO.71.0002 - Programa de Avaliação de Desempenho de Insu-
mos e Fornecedores (PADIF).
4.2.CRITÉRIOS DE CRITICIDADE PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRÍTICOS

E/OU PRODUTOS IMPACTANTES
São considerados críticos e/ou impactantes os fornecedores que se enquadrarem em pelo menos um dos
critérios abaixo:
 Produtos impactantes e serviços que possam ocasionar desvios ao sistema de gestão de SSMA;
 Influencia diretamente na qualidade do produto ou processo;
 Tenha potencial de causar paradas no fluxo de produção e prestação de serviços da Ultra-
gaz/Brasilgás;
 Possa impactar negativamente na imagem da Companhia;
 Comprometa segurança do produto;
 Apresente riscos de segurança e saúde ocupacional aos trabalhadores e envolvidos;
 Tenha potencial de causar aspectos ambientais significativos;
 Tenha potencial de causar impactos sociais significativos.
4.3.QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRÍTICOS E/OU

PRODUTOS IMPACTANTES – EXCETO OS TRATADOS PELO PADIF
O processo de seleção de Fornecedores inicia-se quando do desenvolvimento de uma nova fonte de forne-
cimento. Durante o processo de seleção, os novos Fornecedores serão qualificados através do atendimento
aos critérios definidos para cada serviço crítico e/ou produto impactante. Este processo desde a qualifica-
ção até a reavaliação segue conforme fluxograma a seguir:

Fluxograma QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Início Quando identificada necessidade de desenvolvimento de novo fornecedor, o responsável pelo

serviço crítico e/ou produto impactante (conforme item 4.5) identifica no mercado aqueles que
possuem condições para ser fornecedor da Ultragaz-Brasilgás.
Quando novo fornecedor de serviço crítico do processo de instalação, o mercado/filial deverá en-
caminhar solicitação para avaliação do fornecedor à Gerência do Canal Empresarial – Matriz,
Selecionar
fornecedor juntamente com carta de apresentação contendo no mínimo, escopo de atuação, estrutura (equi-
pamentos, funcionários, veículos, etc), data de início das atividades, principais clientes, área de
atuação, proposta técnica (alinhada com o PG-CO.94.0003 – Programa de Padronização dos Pres-
tadores de Serviço, incluindo treinamentos, qualificação pessoal e exames médicos) e proposta
comercial (RG-CO.94.05) - (o fornecedor fica desobrigado de enviar esta documentação caso
possua certificação QUALINSTAL).
Na 1ª etapa da qualificação dos fornecedores de serviços críticos, o responsável pela contratação

do serviço (conforme item 4.5), solicita ao fornecedor e avalia o atendimento dos requisitos defi-
nidos no item 4.4.
Sendo aprovado, na 2ª etapa da qualificação, o responsável pela contratação encaminha o RG-
CO.94.01 ou RG-CO.94.09 conforme o escopo da unidade para o potencial fornecedor para sua
auto-avaliação/conhecimento. Posteriormente o técnico de segurança (para produtos impactantes
e serviços relacionados à SSMA) e/ou analista da qualidade (para demais serviços) e o responsá-
vel pela contratação do serviço (conforme item 4.5) visitam o fornecedor e o avaliam quanto à
Visitar fornecedor
capacidade para atendimento. Esta avaliação é evidenciada no RG-CO.94.01 para unidades não
Certificadas ISO 14001 e OHSAS 18001 e RG-CO.94.09 para as unidades Certificadas ISO
14001 e OHSAS 18001 conforme o escopo da unidade.
A critério da Gerência Corporativa responsável pelo processo e sob sua aprovação, as etapas aci-
1 ma para fornecedores de serviços críticos e/ou produtos impactantes podem ser executadas por
a avaliação de fornecedores terceirizada mediante contrato e qualificação da mesma conforme este
procedimento.
Nota 1: Quando autorizado pelo fornecedor, elaborar um relatório fotográfico após a visita, con-
tendo pontos positivos e pontos de melhoria relacionado aos processos de SSMA.
Nota 2: Para as unidades que não são Certificadas pela ISO 14001 e OHSAS 18001 as mesmas
devem usar o RG-CO.94.09 para a qualificação de empresas relacionadas a transporte e destina-
ção de resíduos perigosos e não perigosos (sólido e líquido).
Nota 3: Quando o fornecedor já foi qualificado por outro mercado, não há necessidade de realizar
novamente a qualificação (já disponível no SG-UG). Para as unidades certificadas ISO 14001 e
OHSAS 18001 esta nota é válida somente para os serviços relacionadas a transporte e destinação
de resíduos perigosos e não perigosos (sólido e líquido).
Nota 4: Também ficam dispensados do processo de qualificação:

 Órgão público;
 Fornecedor exclusivo.
Nota 5: Para os serviços de destinação de resíduos perigosos (sólido e líquido), quando não for
executado pela consultoria em gestão, a Gerência de SSMA deve acompanhar o técnico de segu-
rança da unidade no dia da visita exceto destinação de resíduos de serviço de saúde.

Após a visita ao fornecedor, avaliar a capacidade para atendimento considerando os índices defi-
nidos abaixo:
1
Questões atendidas no RG-CO.94.01 Índice de Capacidade para Fornecimento
a e/ou RG-CO.94.09 (ICF)
De 80,01 à 100,00 Aprovado
Avaliar visita e
documentação De 40,01 à ≤ 80,00 Aprovado com restrições
inicial
De 0 à ≤ 40,00 Reprovado
O fornecedor que obtiver um índice de Capacidade de Atendimento no mínimo “80,01”, será

aprovado e a documentação referente ao item 4.4 e o RG-CO.94.01 e/ou RG-CO.94.09 devem ser
disponibilizados no SG-UG.
Necessário
Contrato? As notas entre 40,01 e 80,00 (Aprovado com restrições) possibilitam a contratação, no entanto
N
exige um plano de ação do fornecedor. Após a conclusão do plano de ação, o responsável pela
contratação do serviço, visita o fornecedor para avaliar a implantação das ações definidas no pla-
S no de ação. Caso o fornecedor não cumpra as ações definidas e os prazos, o mesmo será desquali-
ficado e somente retornará à condição de aprovado quando o plano de ação for implantado em
sua totalidade e após uma nova avaliação e assim sucessivamente.
Formalizar contrato
com fornecedor
Nota 6: A visita apenas se faz necessária quando o plano requer pelo menos a implementação de
uma ação física e sua conclusão possa ser avaliada nas instalações do fornecedor e/ou outro local
definido pelo mesmo. Conclusão de ações que requerem evidências documentais ou apenas regis-
tro fotográfico fica dispensada da visita, cabendo ao responsável pelo acompanhamento do plano
Elaborar a lista de de ação essa decisão. Após a comprovação da implementação da ação, a nota do fornecedor pode-
fornecedores
rá ser atualizada no mês subsequente.
aprovados
Após a qualificação, a área da qualidade e/ou SSMA atualiza a lista correspondente ao seu pro-
cesso com os fornecedores aprovados (RG-CO.94.02) e disponibiliza no SG-UG, finalizando o
processo de qualificação. (Teremos um RG-CO.94.02 para Qualidade e um para SSMA)
2 Nota 7: Após a qualificação, os fornecedores somente poderão executar os serviços após assina-
tura e liberação do contrato (quando aplicável) conforme IN-94.001.UG e PI-77.001.
Nota 8: O responsável pelo preenchimento da Avaliação de Fornecedores (RG-CO.94.04) deve

acompanhar o IQF e caso seja identificada a tendência de queda do resultado, adotar ações cabí-
veis, podendo ser executadas visitas por amostragem. Esta diretriz não se aplica a tendência de
queda entre 100 e 88,1.
Nota 9: Para os serviços de Disposição final de resíduos e transporte de resíduos e efluentes in-
dustriais, a qualificação do fornecedor deverá ser validada com a Gerência de SSMA.
Nota 10: Na efetivação do contrato deve-se levar em consideração toda documentação solicitada
conforme PG-CO.72.0012 Manual de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Empre-
sas Contratadas (conforme sua classificação de trabalho de risco).

Após a emissão e assinatura do contrato de prestação de serviço do processo de instalação (quan-

do aplicável), o Coordenador/Analista de Instalação deverá (ao) executar a integração do forne-
cedor ao sistema de trabalho Ultragaz seguindo os passos abaixo:
Fornecedor 1. Reunião de integração do fornecedor abordando os seguintes assuntos:
processo ins- a) Apresentação da Ultragaz (Breve histórico, Missão, Visão, Princípios Operacionais);
talação? b) Apresentação do sistema de trabalho (Resumo do sistema de gestão – escopo);
N
c) Apresentação dos procedimentos a serem seguidos;
d) Apresentação das metas operacionais
S 2. Reuniões de Feedback
Estas reuniões deverão ser realizadas no máximo a cada 12 meses e serem registradas no
RG-CO.96.03 e deverão tratar no mínimo os seguintes assuntos:
Integrar fornecedor a) Apresentação de resultados;
b) Comunicação de novas metas/estratégias;
c) Identificação de necessidades dos fornecedores
Ao final de cada reunião, as informações coletadas serão compiladas em um relatório que servirá
de subsídio para tomada de decisões referentes aos processos e até mesmo no relacionamento
com os fornecedores. Estas informações serão analisadas nas reuniões de departamento e nas reu-
niões de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Ultragaz.
Avaliação do fornecedor
A avaliação dos fornecedores é realizada com base na Tabela de Critérios conforme item 4.5, on-
de estão definidos os critérios de avaliação, responsável e frequência de avaliação. O resultado da
avaliação dos fornecedores deve ser registrado no RG-CO.94.04.
Nota 11: Quando o fornecedor de serviços críticos e/ou produtos impactantes for contratado pelo
CSC – Matriz, o responsável pela avaliação de desempenho do mesmo deve solicitar uma cópia
junto ao CSC da respectiva nota fiscal para o preenchimento do RG-CO.94.04 e verificar quais
itens do “Critério de Avaliação” serão aplicáveis.
Avaliar fornecedor
A cada ciclo de 6 avaliações ou anualmente (o que ocorrer primeiro), o fornecedor deverá ser
comunicado formalmente sobre seu desempenho ao longo do período conforme RG-CO.94.08 pe-
la área responsável conforme item 4.5.
Manutenção/Desqualificação de fornecedores
O fornecedor é avaliado com base no índice de Qualificação de Fornecedor (IQF), que consiste
no percentual de atendimento aos requisitos de qualificação (ICF) e avaliação (IA).
O fornecedor que obtiver um IQF ≥ 76,1 (Bom ou Ótimo) nas avaliações realizadas, terá o seu
3 cadastro revalidado automaticamente. O fornecedor que obtiver um IQF entre 64,1 e <76,1 (regu-
lar) deverá ser notificado pelo responsável da avaliação sobre sua situação e solicitado um plano
de ação corretiva para eliminar as não conformidades encontradas e disponibilizar o plano de
ação no SG UG para acompanhamento das ações / prazos e avaliações de eficácia.

3 O Fornecedor deverá ser excluído do Registro de Fornecedores Qualificados, RG-CO.94.02, pela

área da qualidade quando:
 Apresentar o Plano de Ação, mas as ações implementadas não forem eficazes para
eliminar as não conformidades encontradas, ou seja, não obter IQF  76,1, após a da-
ta prevista para a conclusão das ações estabelecidas no plano;
 Não apresentou o plano de ação;
- Exclusão imediata após 30 dias da data de notificação.
 Não houver fornecimento do material ou prestação do serviço em um período de 2
anos após a qualificação inicial.
 A área responsável pelo fornecedor deverá analisar as opções de substituição para os
Avaliar fornecedor fornecedores quando a nota do IQF for ≤64, envolvendo todas as partes interessadas
e prazos acordados. Independente do sucesso da análise acima, o fornecedor que ob-
teve nota do IQF ≤64 será desqualificado. (Exceção para fornecedores únicos).
Nota 12: Caso seja encontrada alguma irregularidade nos serviços prestados que são qualificados
pela matriz, a filial deve registrar uma não conformidade no SG.UG e comunicar à Normatiza-
ção/Qualidade – Matriz.
Nota 13: O responsável pelo fornecedor deve garantir o acompanhamento dos requisitos exigidos
no item 4.4, garantindo sua atualização.
Reavaliação do
Visando o atendimento à Portaria ANP Nº 47 anualmente os fornecedores abaixo relacionados
fornecedor
devem ser submetidos novamente ao processo de qualificação:
 Serviços de Projeto de recipientes transportáveis e estacionários;
 Instalação de rede e central de gás residencial, comercial e industrial.
Os demais fornecedores deverão ser reavaliados a cada 2 anos e considerando os critérios de qua-
lificação vigentes na data da reavaliação.
Fim
4.4. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO

4.4.1. Escopo de responsabilidade de SSMA
Serviço e/ou produto

Requisito
impactante
 Requisitos obrigatórios:
- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;

- Alvará de Funcionamento ou similar;
* Avaliação de Fornecedores - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
(terceirizada).
 Requisito desejável:
- N.A.
Nota: Este serviço crítico é isento da visita conforme fluxograma do item 4.3.
- Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;

- Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (quando aplicável);
Lavagem de veículos (leves e pesados). - Alvará de Funcionamento ou similar;
- Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
- N.A.


Requisito
impactante
Serviço de análise laboratorial relaciona- - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
dos ao SSMA. - Alvará de Funcionamento ou similar;
- Certificado ISO 17025 e Escopo de acreditação (válido);
Exemplo: - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
 Análises de água – potabilidade
 Análise de efluentes;  Requisito desejável:
 Caracterização de resíduos (sólidos
e líquidos); - Sistema de Gestão de Qualidade e/ou Segurança e Saúde Ocupacional e/ou Meio Ambien-
 Análise de produtos químicos; te baseada na, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.
 Entre outros.
- Cadastro junto ao Registro do profissional no Conselho Regional Competente;

- Manual de Boas Práticas;
Serviço de alimentação (Refeitório). - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
- N.A.
Nota: Este serviço crítico é isento da visita conforme fluxograma do item 4.3

Serviço de engenharia de segurança e - Alvará de Funcionamento ou similar (quando o profissional for autônomo item não aplicável);
medicina do trabalho (NR 7, NR 9, NR, 15, - Cadastro junto ao Registro do profissional no Conselho Regional Competente;
NR 16, NR 17, fonoaudiólogo, enfermeiro, - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
técnico de enfermagem, médico do traba-
lho e medição de ruído).  Requisito desejável:
- N.A.

- Alvará de Funcionamento ou similar (quando o profissional for autônomo item não aplicável);
- Cadastro junto ao Registro do profissional no Conselho Regional Competente;
Serviço de medição de ruído ambiental - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
(CONAMA 01 / NBR 10151).
- N.A.
- Autorização da Policia Federal para atividade;

- Plano de Segurança Revisado Anualmente;
- Autorização de utilização de armamentos (quando aplicável);
Serviço de Segurança Patrimonial e Vigi- - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
lância. - E um dos requisitos abaixo:
 Carta de referência de pelo menos 2 clientes que utilizam o mesmo serviço ou;
 Histórico de fornecimento elaborado no máximo há menos 6 meses.
- N.A.


Requisito
impactante

- E um dos requisitos abaixo:
Serviço de Limpeza e Jardinagem.
 Histórico de fornecimento elaborado no máximo há menos 6 meses.
- N.A.

Serviço de locação de empilhadeira e/ou - Alvará de Funcionamento ou similar;
manutenção e/ou operador. - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
- N.A.
- Licença de Operação;
Serviço de disposição ou destinação final - Certificado de Regularidade do IBAMA com o cadastro técnico federal;
de resíduos perigosos (sólido e líquido). - Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
- Autorização da ANP (aplicável para re-refino de óleo lubrificante);
Nota: Quando a coleta do resíduo de ser- - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
viço de saúde for efetuada sob responsa- - Alvará de Funcionamento ou similar;
bilidade da prefeitura, o responsável da - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
unidade deve solicitar o cadastro da mes- - E um dos requisitos abaixo:
ma junto ao órgão responsável pela cole-  Carta de referência de pelo menos 2 clientes que utilizam o mesmo serviço ou;
ta. Deve-se também obter junto ao órgão  Histórico de fornecimento elaborado no máximo há 6 meses;
uma declaração assumindo a responsabi-
lidade pela coleta e destinação final con-
forme requisito legal vigente.  Requisito desejável:
- Sistema de Gestão de Qualidade e/ou Segurança, Saúde e/ou, Meio Ambiente e/ou Res-
ponsabilidade Social baseada na ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, com o escopo cobrindo o
serviço a ser fornecido;
- Certificado de Regularidade do IBAMA com o cadastro técnico federal;
- Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
Serviço de higienização de tapetes indus- - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
triais, toalhas contínuas, toalhas industri-
ais retornáveis “trapos” e uniformes. - E um dos requisitos abaixo:
 Histórico de fornecimento elaborado no máximo há 6 meses.
- Sistema de Gestão de Qualidade e/ou Segurança, Saúde e/ou Meio Ambiente baseada na
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 com o escopo cobrindo o serviço a ser fornecido.


Requisito
impactante
- Registro no conselho do profissional responsável;
Serviço de controle de pragas. - Cadastro junto a Vigilância Sanitária ou Anvisa;
- N.A.
-

- Certificado de Regularidade do IBAMA com o cadastro técnico federal
Destinação de efluentes não perigosos. - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
 Histórico de fornecimento elaborado no máximo há 6 meses;

- Certificado de Regularidade do IBAMA com o cadastro técnico federal (quando aplicável);
Destinação de resíduos não perigosos - Alvará de Funcionamento ou similar;
(papel, papelão, metal, vidro, madeira, re- - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
síduos não recicláveis, pó de granalha,
entulho e etc.).
 Histórico de fornecimento elaborado no máximo há 6 meses;
- Licença de Transporte Emitida pelo Órgão de Controle Ambiental local (quando aplicável);
- Certificado de Regularidade emitida pelo IBAMA com o cadastro técnico federal;
- Autorização Ambiental para Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, emitido pelo
IBAMA (quando aplicável);
- Alvará de funcionamento ou similar;
Coleta e Transporte de resíduos perigosos
- Plano de atendimento à Emergência para acidentes rodoviários;
(sólido e/ou líquido).
- Registro nacional de transportadores de carga (RNTC);
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 com o escopo cobrindo o serviço a ser fornecido ou;
- Avaliação SASSMAQ.


Requisito
impactante
Coleta e Transporte de resíduos não peri- - Registro nacional de transportadores de carga (RNTC);
gosos (sólido e/ou líquido). - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.

Serviço de ensaios elétricos periódicos pa-
ra equipamentos isolantes (luvas, tapetes,
roupas de potencial, etc.) – Atendimento a
NR 10.  Requisito desejável:
- N.A.
- Procedimento operacional para as atividades em espaço confinado, contemplando respos-

tas à emergência, a supervisão dos trabalhos no exterior e interior dos espaços confinados;
Serviços contratados que contemplam - Alvará de Funcionamento ou similar;
Espaço Confinado. - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
- N.A.
- Procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, contemplan-

do respostas à emergência;
Serviços contratados que contemplam - Alvará de Funcionamento ou similar;
Trabalho em Altura. - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
- N.A.
Nota: Este serviço crítico é isento da visita técnica conforme fluxograma do item 4.3.

- Cadastro junto a ANTT;
- Motoristas devidamente habilitados para a função, CNH com categoria conforme estabele-
Transporte de pessoas contínuo e/ou es- cido pelo CONTRAN;
porádico para transporte coletivo acima de - Alvará de Funcionamento ou similar;
7 pessoas (Ônibus, Van, entre outros). - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
- Requisito desejável:
- N.A.


Requisito
impactante

Fornecimento de gases pressurizados - Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
exceto medicinais.
Nota: Este item é não aplicável para o la- - Alvará de Funcionamento ou similar;
boratório químico de Mauá devido o mes- - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
mo ser Certificado pela NBR ISO/IEC
17025.  Requisito desejável:
- N.A.

Fornecimento de gases medicinais pres- - Certificado de Regularidade do IBAMA com o cadastro técnico federal (quando aplicável);
surizados. - Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço ser efetuado;
Nota: Para o fornecimento de gases medi- - Alvará de Funcionamento ou similar;
cinais utilizados no ambulatório da Base - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
Satélite de Mauá, os mesmos poderão ser - Certificado da Anvisa ou similar;
qualificados pelo laboratório químico da
unidade mediante especificação do pró-
prio Ambulatório.  Requisito desejável:
- N.A.
Fornecimento de produtos químicos con-
trolados (Exército, Polícia Federal e Polí- - Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;
cia Civil Estadual). - Certificado de Regularidade do IBAMA com o cadastro técnico federal (quando aplicável);
Nota: Produtos Químicos: - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
 Álcool metílico; - Alvará de Funcionamento ou similar;
 Álcool etílico PA; - Certificado de autorização do respectivo órgão (Exército, Polícia Federal e Polícia Civil Es-
 Cloreto de metileno; tadual)
 Combicouloumat (mistura de com-
postos orgânicos de iodo e metanol);
 Monoetileglicol. - N.A.
Nota: Este serviço crítico é isento da visita técnica conforme fluxograma do item 4.3.

Movimentação interna e externa de carga - Alvará de Funcionamento ou similar;
(para içamento de carga). - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
- N.A.
- Certificado de Regularidade do IBAMA com o cadastro técnico federal;
Armazenamento temporário de resíduos - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
(perigosos e não perigosos) em empresa - Alvará de Funcionamento ou similar;
externa. - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
- Sistema de Gestão de Qualidade e/ou Segurança, Saúde e/ou, Meio Ambiente e/ou Res-
ponsabilidade Social baseada na ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, com o escopo cobrindo o
serviço a ser fornecido;


Requisito
impactante
 Requisitos obrigatórios para a Gerenciadora:
- Licença de Operação
Gerenciamento com coleta e transporte de - Certificado de Regularidade emitida pelo IBAMA com o cadastro técnico federal;
resíduos perigosos (sólido e/ou líquido). - Autorização Ambiental para Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, emitido pelo
IBAMA (quando aplicável);
Nota 1: Fica facultado o responsável pela - Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (item obrigatório quando ocorrer o armazena-
qualificação efetuar visita técnica ao desti- mento temporário do resíduo na gerenciadora até a sua destinação final);
nador final contratado pela gerenciadora,
cabendo a gerenciadora realizar toda co-
municação/agendamento da visita. - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
Nota 2: Entende-se por gerenciamento, - Plano de atendimento à Emergência para acidentes rodoviários;
empresas contratadas pela Ultra- - Registro nacional de transportadores de carga (RNTC);
gaz\Brasilgás para a coleta e/ou armaze- - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
namento temporário cuja a destinação fi- - Além dos documentos acima citados referentes a gerenciadora, a mesma deverá apresentar
nal é realizara por outra empresa contra- uma sistemática para avaliação e monitoramento desses mesmos documentos relativos às em-
tada por ela. Durante o gerenciamento
presas contratadas para a destinação final;
poderá ocorrer ou não a manuseio do re-
síduo, por exemplo: descaracterização, - Contrato ou similar atestando a relação entre o gerenciador e as empresas responsáveis pe-
enfardamento, formação de lo- la destinação final
tes/bateladas entre outros.
- Licença de Operação ou documentos/legislação vigente de dispensa do licenciamento;

Gerenciamento com coleta e transporte de - Licença de Transporte Emitida pelo Órgão de Controle Ambiental local (quando aplicável);
resíduos não perigosos (sólido e/ou líqui- - Certificado de Regularidade emitida pelo IBAMA com o cadastro técnico federal;
do). - Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (item obrigatório quando ocorrer o armazena-
mento temporário do resíduo na gerenciadora até a sua destinação final);
Nota: Fica facultado o responsável pela - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
qualificação efetuar visita técnica ao desti- - Alvará de funcionamento ou similar;
nador final contratado pela gerenciadora,
- Registro nacional de transportadores de carga (RNTC);
cabendo a gerenciadora realizar toda co-
municação/agendamento da visita - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
- Além dos documentos acima citados referentes a gerenciadora, a mesma deverá apresentar
Nota 2: Entende-se por gerenciamento, uma sistemática para avaliação e monitoramento desses mesmos documentos relativos às em-
empresas contratadas pela Ultra- presas contratadas para a destinação final;
gaz\Brasilgás para a coleta e/ou armaze- - Contrato ou similar atestando a relação entre o gerenciador e as empresas responsáveis pe-
namento temporário cuja a destinação fi- la destinação final
nal é realizara por outra empresa contra- - E um dos requisitos abaixo:
tada por ela. Durante o gerenciamento
poderá ocorrer ou não a manuseio do re-
síduo, por exemplo: descaracterização,  Histórico de fornecimento elaborado no máximo há 6 meses.
enfardamento, formação de lo-
tes/bateladas entre outros.  Requisito desejável:
- Licença de Operação ou documentos/legislação vigente de dispensa do licenciamento;

Fornecimento de água potável mineral - Cadastro junto à autoridade sanitária competente;
(galões e/ou caminhão pipa) - Outorga de captação de água subterrânea;
- Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02;
- N.A.


Requisito
impactante
- Possuir certificado de credenciamento junto ao INMETRO e CREA do Responsável Técni-

Serviços de manutenção dos Equipamen- co.
tos de Segurança da unidade (Extintor hi- - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
drantes, canhão monitor e mangueiras) - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
- N.A.
Nota 1: * - Os fornecedores são qualificados pela matriz
4.4.3. Escopo de responsabilidade da Qualidade

Requisito
impactante
 Requisitos obrigatórios: (quando aplicável):
- Licença de Transporte Emitida pelo Órgão de Controle Ambiental local;

* Transporte de GLP granel e/ou envasa- - Certificado de Regularidade emitida pelo IBAMA;
do. - Autorização Ambiental para Transporte Interestadual de Produtos Perigosos, emitido pelo
IBAMA;
 Granel (exceto transporte de compra - Alvará de funcionamento ou similar;
e transferência de GLP que é tratado - Plano de atendimento à Emergência para acidentes rodoviários;
via PADIF – PG-CO.71.0002) - Registro nacional de transportadores de carga (RNTC);
Nota: A documentação requerida de-
ve ser encaminhada para a Suatrans
para inserção e controle em software  Requisito desejável:
específico - Sistema de Gestão de Qualidade e/ou Segurança, Saúde e/ou Meio Ambiente baseada na
- Avaliação SASSMAQ;

- E Um dos requisitos abaixo:
* Serviço de Manutenção em veículo  Carta de referência de pelo menos 2 clientes que utilizam o mesmo serviço ou;
abastecedor (parte mecânica e gás).
 Histórico de fornecimento elaborado no máximo há 6 meses ou;
 Pertencer à rede de assistência técnica do fabricante.
- N.A.
* Serviço de calibração de dispositivos de
medição e monitoramento
- Pertencer a rede brasileira ou internacional de calibração, ou possuir padrões rastreáveis a
estas, formalmente comprovado ou Certificado ISO/IEC 17025 e Escopo de acreditação;
Nota: Este item é não aplicável para o la-
- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado.
boratório químico de Mauá devido o mes-
mo ser Certificado pela NBR ISO/IEC
17025.  Requisito desejável:
- Sistema de Gestão de Qualidade, baseada na ISO 9001
- Fabricante do respectivo equipamento ou seu representante autorizado ou;
- Empresa certificada ISO 9001, com o escopo cobrindo o serviço a fornecer ou;
- Carta de referência de pelo menos 2 clientes que utilizam o mesmo serviço ou;
- Responsável registrado no CREA* para fornecimento de ART – Anotação de Responsabili-
dade Técnica;
* Serviço de manutenção da infraestrutura
(Manutenção corretiva e preventiva geren-
ciada pelo Máximo)
* Para reformas na base e manutenções que envolvam a necessidade de serviços com exigências de
um profissional habilitado em órgão certificador (CREA), este item é obrigatório.
- N.A.


Requisito
impactante
- Os prestadores de serviços deverão ter um responsável técnico devidamente habilitado e

registrado no CREA conforme atribuição exigida para esta tarefa no CONFEA;
* Inspeção e ensaios para recipientes es- - E um dos requisitos abaixo:
tacionários - bases (NR13)  Carta de referência de pelo menos 2 clientes que utilizam o mesmo serviço ou;
 Histórico de fornecimento elaborado no máximo há 6 meses.
- N.A.
- Cadastro na ANP como Agente Responsável pela inutilização de botijão, conforme portaria
ANP Nº 242/2000.
Serviço de Inutilização de recipientes - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
- N.A.
Serviço de inspeção de recipientes –
- Possuir contrato de prestação de serviço;
Seleção Visual.
- Cartão CNPJ
Nota: Este serviço é considerado crítico
somente para o escopo do Sistema de
Gestão da Qualidade ISO 9001  Requisito desejável:
- N.A.
PROCESSO DE INSTALAÇÃO
 Instalação e manutenção de rede e

central de gás residencial, comercial
e industrial;
 Instalação de equipamentos a gás - Conforme critérios estabelecidos no PG.CO.94.0003 ** e itens abaixo:
residencial (fogões, aquecedores de
água, conversão de aquecedores de - Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;
água); comercial (fogões, fornos, fri- - Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;
tadeiras, aquecedores, caldeiras, - Alvará de Funcionamento ou similar;
etc); e industrial - Termo de compromisso do fornecedor Ultragaz/Brasilgás conforme RG-CO.74.02.
 Projetos de tanques transportáveis e
estacionários;  Requisito desejável:
 Pintura de instalações de clientes; - N.A.
 Obra civil de clientes;
 Inspeção de tanques (NR 13);
 Transporte e movimentação de tan-
ques e recipientes transportáveis
 Serviços Elétricos
Nota 2: * - Os fornecedores são qualificados localmente e/ou pela matriz
Nota 3: Para fornecedores de serviço de inutilização de recipientes não há necessidade de qualificação e avaliação,
somente solicitar as documentações necessárias (responsabilidade de cada base) e acompanhar o registro como Agente
Responsável pela Inutilização realizado pela ANP, que será realizado pela área da Qualidade - Matriz.
Nota 4: Para fornecedores do serviço de inspeção de recipientes – Seleção visual, não há necessidade de avaliação,
somente contrato formalizado de prestação de serviço. Deve assegurar treinamento para todos os funcionários nos pro-
cedimentos internos relacionados ao serviço de inspeção e seleção visual e NBR 8866 – Seleção visual

4.5. TABELA DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE

SERVIÇOS CRÍTICOS E/OU PRODUTOS IMPACTANTES / RESPONSABILIDADE PARA
QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1- ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO LOCAL DO SERVIÇO
INCIDENTE (ACIDENTE OU QUASE ACIDENTE DE

10 - PREÇO NEGOCIADO vs. PREÇO REALIZADO
6 - CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA
11 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO SEM CAUSAR

5 - PRESERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO
8 - QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO

4 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / DEMANDAS
2 - APRESENTAÇÃO DO PESSOAL
9 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
7 - DOCUMENTAÇÃO
3 - USO DE EPI´S
FREQUÊNCIA
SSMA)
SERVIÇOS CRÍTICOS E/OU PRODUTOS RESPONSÁVEL DE
IMPACTANTES AVALIAÇÃO
Serviço de manutenção da infraestrutura (Manutenção

Resp. Man. Base A cada serviço
corretiva e preventiva gerenciada pelo Máximo)
Gerência Corporati-
Avaliação de Fornecedores (terceirizada) A cada serviço
va (Matriz)
Lavagem de veículos (leves e pesados) Gestor Responsável Mensal
Serviço de análise laboratorial relacionados ao SSMA.

Exemplo:
 Análises de água – potabilidade;
 Análise de efluentes; Téc. Segurança A cada serviço
 Caracterização de resíduos (sólidos e líquidos);
 Análise de produtos químicos;
 Entre outros.
Serviço de alimentação (Refeitório) Gestor Responsável Mensal
Serviço de engenharia de segurança e medicina do tra- Mensal ou para

balho (NR 7, NR9, NR 15, NR 16, NR 17, fonoaudiólogo, contratação espo-
Gestor Responsável
enfermeiro, técnico de enfermagem, médico do trabalho rádica será a cada
e medição de ruído ocupacional) serviço
Serviço de medição de ruído ambiental (CONAMA 01 /

Téc. Segurança A cada serviço
NBR 10151)
Serviço de Segurança Patrimonial e Vigilância Gestor Responsável Mensal
Mensal ou para
contratação espo-
Serviço de Limpeza e Jardinagem Gestor Responsável
rádica será a cada
serviço
Mensal ou para
Serviço de locação de empilhadeira e/ou manutenção contratação espo-
Gestor Responsável
e/ou operador rádica será a cada
serviço




7 - DOCUMENTAÇÃO
3 - USO DE EPI´S
FREQUÊNCIA
SSMA)
Resp. Man. Frota

Serviços de Calibração de Dispositivos de Medição e Resp. Man. Base
A cada serviço
Monitoramento Resp. Assist. Técni-
ca
Serviço de disposição ou destinação final de resíduos

perigosos (sólido e líquido). Avaliar os critérios 4, 7 e 10.
Nota: Quando o transporte for efetuado pela mesma Téc. Segurança A cada serviço
empresa de destinação, deve também avaliar os crité-
rios 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11.
Serviço de higienização de tapetes industriais, toalhas

contínuas, toalhas industriais retornáveis, “trapos” e
uniformes. Avaliar os critérios 4, 6, 7, 8 e 10
Gestor Responsável A cada serviço
Nota: Quando o transporte for efetuado pela mesma
empresa de higienização, deve também avaliar os crité-
rios 1, 2, 3, 4, 5 e 11
Serviço de controle de pragas Gestor Responsável A cada serviço
Destinação de efluentes não perigosos Téc. Segurança A cada serviço
Destinação de resíduos não perigosos (papel, papelão,

metal, vidro, madeira, resíduos não recicláveis, pó de
granalha, entulho e etc.). Avaliar os critérios 4, 6, 7, e 10
Nota: Quando o transporte for efetuado pela mesma
empresa, deve também avaliar os critérios 1, 2, 3, 4, 5 e
11
Coleta e Transporte de resíduos perigosos (sólido e/ou

líquido)
Coleta e Transporte de resíduos não perigosos (sólido

e/ou líquido)
Responsável pela
Transporte de GLP granel (Qualificação pela unidade) Mensal
logística
Responsável pela
Transporte de GLP envasado Mensal
logística
Serviço de Manutenção em veículo abastecedor (Parte Responsável Man.

Trimestral
mecânica e gás) Frota
Serviços de manutenção dos Equipamentos de Segu-

rança da unidade (Extintor, hidrantes, canhão monitor e Téc. Segurança Mensal
Mangueiras)




7 - DOCUMENTAÇÃO
3 - USO DE EPI´S
FREQUÊNCIA
SSMA)
Inspeção e ensaios para recipientes estacionários - ba- Responsável Man.

A cada serviço
ses (NR 13)* Base
Serviço de ensaios elétricos periódicos para equipamen-

tos isolantes (luvas, tapetes, roupas de potencial, etc.) – Resp. Man. Base A cada serviço
Atendimento a NR 10
Instalação de central de gás e de rede de gás (residên-

cia, comercial e industrial), equipamentos a gás - resi-
Coordenador / Ana-
dencial (fogões, aquecedores de água, conversão de Mensal
lista Instalação
aquecedores de água), Comercial (fogões, fornos, frita-
deiras, aquecedores, caldeiras, etc) e industrial
Manutenção de central de gás e de rede (residencial, Coordenador / Ana-

Mensal
comercial e industrial) lista Instalação
Coordenador / Ana-
Projetos de tanques transportáveis e estacionários Mensal
lista Instalação
Coordenador / Ana-
Pintura de instalações de clientes Mensal
lista Instalação
Coordenador / Ana-
Obra civil de clientes Mensal
lista Instalação
Coordenador / Ana-
Inspeção de tanques (clientes) – NR13 Mensal
lista Instalação
Serviço de Transporte e Movimentação de Tanques e Coordenador / Ana-

Mensal
recipientes transportáveis lista Instalação
Coordenador / Ana-
Serviços elétricos Mensal
lista Instalação
Serviços contratados que contemplam espaço confinado Gestor Responsável A cada serviço
Serviços contratados que contemplam trabalho em altu-

ra
Mensal ou para
Transporte de pessoas contínuo e/ou esporádico para
contratação espo-
transporte coletivo acima de 7 pessoas (ônibus, van, en- Gestor Responsável
rádica será a cada
tre outros) serviço
Fornecimento de gases pressurizados exceto medicinais Gestor Responsável A cada serviço
Fornecimento de gases medicinais pressurizados Gestor Responsável A cada serviço




7 - DOCUMENTAÇÃO
3 - USO DE EPI´S
FREQUÊNCIA
SSMA)
Fornecedores de produtos químicos controlados (Exérci-

to, Polícia Federal e Polícia Civil Estadual)
Nota: Produtos Químicos:

 Álcool metílico; Gestor Responsável A cada serviço
 Álcool etílico;
 Cloreto de metileno;
 Combicouloumat (mistura de compostos orgânicos
de iodo e metanol)
Movimentação interna e externa de carga (para içamen-

to de cargas)
A cada serviço ou
mensalmente con-
Armazenamento temporário de resíduos (perigosos e
Téc. Segurança forme tempo con-
não perigosos) em empresa externa. tratado para o ar-
mazenamento
Gerenciamento com coleta e transporte de resíduos pe-

rigosos (sólido e/ou líquido).
Gerenciamento com coleta e transporte de resíduos não

perigosos (sólido e/ou líquido).
Fornecimento de água potável mineral (galões e/ou ca-

minhão pipa)
Nota 5: Para pontuar os itens a serem avaliados utilizar os critérios definidos no item 4.6 e 4.7 .
Nota 6: O responsável pela avaliação, também tem a responsabilidade pela qualificação do fornecedor.

4.6. TABELA DE DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS NA AVALIAÇÃO DE

FORNECEDORES
Serviço Crítico e/ou 00 05 10
Documentos Aplicáveis
produto impactante RUIM REGULAR ÓTIMO
- ART (quando aplicável)
Serviço de manutenção da infra-
- Nota Fiscal do Serviço
estrutura (Manutenção corretiva e
- Laudo técnico ou certificado de garantia, de acordo Não enviou Enviou com erros Enviou
preventiva gerenciada pelo Máxi-
com o serviço realizado (quando aplicável)
mo)
- Relatório de atividade ou similar
- Relatório da qualificação
Avaliação de fornecedores (tercei-
- Apontamento de horas demandadas x contratadas Não enviou Enviou com erros Enviou
rizada)
- Nota fiscal do serviço
Lavagem de veículos (leves e pe- - Relatório de atividade ou similar

Não enviou Enviou com erros Enviou
sados) - Nota fiscal do serviço
Serviço de análise laboratorial re-

lacionados ao SSMA.
Exemplo: - Laudo técnicos (Recomendação de melhoria quan-
 Análises de água – potabili- do aplicável)
dade; - Certificado de calibração do equipamento de inspe-
 Análise de efluentes; ção e ensaios Não enviou Enviou com erros Enviou
 Caracterização de resíduos - Padrões rastreáveis utilizados na calibração exceto
(Sólidos e líquidos); para certificação ISO/IEC 17025 ou RBC
 Análise de produtos quími- - Nota fiscal do serviço
cos;
 Entre outros.
- Laudos técnicos (Recomendação de melhoria

quando aplicável)
Serviço de engenharia de - Certificado de calibração do equipamento de inspe-
segurança e medicina do trabalho ção e ensaios (quando aplicável)
(NR 7, NR 9, NR 15, NR 16, NR - Padrões rastreáveis utilizados na calibração exceto
17, fonoaudiólogo, enfermeiro, para certificação ISO/IEC 17025 ou RBC (quando
técnico de enfermagem, médico aplicável)
do trabalho e medição de ruído). - Relatório de atividade ou similar
- Laudo técnicos (Recomendação de melhoria quan-

do aplicável)
- Certificado de calibração do equipamento de inspe-
Serviço de medição de ruído
ção e ensaios
ambiental (CONAMA 01 / NBR Não enviou Enviou com erros Enviou
- Padrões rastreáveis utilizados na calibração exceto
10151)
para certificação ISO/IEC 17025 ou RBC
- Relatório de atividades
Serviço de limpeza e jardinagem - Indicadores de SSMA Não enviou Enviou com erros Enviou
- Relatório de inspeção/manutenção da empilhadeira

Serviço de locação de
- Relatório de atividades
empilhadeira e/ou manutenção Não enviou Enviou com erros Enviou
- Indicadores de SSMA
e/ou operador
- Certificado de calibração do equipamento de inspe-

ção e ensaios
Serviço de calibração de dispositi-
- Padrões rastreáveis utilizados na calibração exceto Não enviou Enviou com erros Enviou
vos de medição e monitoramento
para certificação ISO/IEC 17025 ou RBC
-Nota Fiscal
- Certificado de disposição final

Serviço de disposição ou destina-
- Devolução do MTR Assinado Certificado de disposi-
ção final de resíduos perigosos Não enviou Enviou com erros Enviou
ção por todos envolvidos
(sólido e líquido)
- Nota fiscal

Serviço de higienização de tape-
tes industriais, toalhas contínuas,
- Nota fiscal do serviço Não enviou Enviou com erros Enviou
toalhas industriais retornáveis,
“trapos” e uniformes.
- Relatório de atividade com recomendação quando

aplicável
Serviço de controle de pragas - Nota fiscal do serviço Não enviou Enviou com erros Enviou
- Certificado do serviço
- Ordem de serviço
Coleta e Transporte de resíduos

perigosos (sólido e/ou líquido)
Coleta e Transporte de resíduos

não perigosos (sólido e/ou líquido)
Transporte de GLP granel e/ou em

- Nota fiscal Não enviou Enviou com erros Enviou
recipientes transportáveis
Serviço de Manutenção em veícu-

lo abastecedor (Parte mecânica e Não enviou Enviou com erros Enviou
- Ordem de serviço
gás)

Serviços de manutenção dos
- Certificado de Manutenção dos equipamentos (ex-
equipamentos de Segurança da
ceto hidrantes e canhão monitor) Não enviou Envio com erros Enviou
unidade (Extintor hidrantes, ca-
nhão monitor e mangueiras)
aplicável
- Laudo de inspeção do tanque
Inspeção e ensaios para recipien-
- Atualização do livro do tanque Não enviou Enviou com erros Enviou
tes estacionários - bases (NR 13)*
- ART do serviço prestado
Serviço de ensaios elétricos pe-

riódicos para equipamentos iso-
aplicável
lantes (luvas, tapetes, roupas de Não enviou Enviou com erros Enviou
potencial, etc) – Atendimento a
- Certificado do serviço
NR 10
Instalação de central de gás e de

rede de gás (residencial, comerci-
Não enviou ou
al e industrial), equipamentos a
enviou, porém Enviou e a data
gás - residencial (fogões, aquece-
- ART de montagem com a data da -- de *emissão
dores de água, conversão de
*emissão está in- está correta
aquecedores de água), Comercial
correta.
(fogões, fornos, fritadeiras, aque-
cedores, caldeiras, etc) e industrial
Preventiva:
- Manutenção Preventiva de Central de GLP –
Recipiente Estacionário / Transportável - RG-
CO.52.02
- Check List de Adequação de Central de GLP –
Manutenção de central de gás e Recipiente Estacionário – RG-CO.52.03 (Após
de rede (residencial, comercial e Jun/06) / RG-CO.52.04 (Antes de Jun/06) Não enviou -- Enviou
industrial) - Comunicação de Irregularidade ao Cliente / Usuá-
rio – RG-CO.52.06
- Ordem de Serviço – RG-CO.52.05
Corretiva:
- Ordem de serviço – RG-CO.52.01
Projetos de tanques transportáveis - Projeto (Desenhos) Enviou superior a Enviou em até

Não enviou
e estacionários - ART do projeto 7 dias corridos 7 dias corridos
Obra civil de clientes - Nota fiscal do serviço Não enviou Enviou com erros Enviou

Inspeção de tanques - (NR13) - Laudo de Inspeção do Tanque
Não enviou -- Enviou
(clientes) - Livro do Tanque
Serviço de Transporte e Movimen-

tação de Tanques e recipientes Não enviou Enviou com erros Enviou
Entende-se como NF para este serviço a CTRC
transportáveis
- ART de montagem elétrica

Serviços elétricos Não enviou Enviou com erros Enviou

Serviços contratados que contem-
aplicável Não enviou Enviou com erros Enviou
plam Espaço Confinado
aplicável
Serviços contratados que contem-
plam Trabalho em Altura
- ART – Anotação de responsabilidade técnica
(quando aplicável)
Transporte de pessoas contínuo

e/ou esporádico para transporte - Nota fiscal do serviço
coletivo acima de 7 pessoas (ôni- - Relatório de inspeção/manutenção do(s) veículo(s)
bus, van, entre outros)
Fornecimento de gases pressuri- - Nota fiscal do produto

zados exceto medicinais - Certificado de garantia do produto
Fornecimento de gases medicinais - Nota fiscal do produto

pressurizados - Certificado de garantia do produto
Fornecedores de produtos quími-

cos controlados (Exército, Polícia
Federal e Polícia Civil Estadual)
Nota: Produtos Químicos: - Nota fiscal do produto

 Álcool metílico; Não enviou Enviou com erros Enviou
- Certificado de garantia do produto
 Álcool etílico;
 Cloreto de metileno;
 Combicouloumat (mistura de
compostos orgânicos de iodo
e metanol)
Movimentação interna e externa - Nota fiscal do serviço

de carga. - Relatório de inspeção/manutenção do(s) veículo(s)
Armazenamento temporário de re-

síduos (perigosos e não perigo- - Nota fiscal do serviço Não enviou Enviou com erros Enviou
sos) em empresa externa.
- Certificado de disposição final

Gerenciamento com coleta e
- Devolução do MTR Assinado Certificado de disposi-
transporte de resíduos perigosos Não enviou Enviou com erros Enviou
ção por todos envolvidos
(sólido e/ou líquido).
- Nota fiscal
- Laudo de desinfecção do tanque de água do cami-

nhão pipa com data de emissão máxima de 6 meses
a contar da data de entrega da água (Item aplicável
Fornecimento de água potável mi-
somente para o Estado de São Paulo) Não enviou Enviou com erros Enviou
neral (galões e/ou caminhão pipa)
- Laudo de potabilidade da água conforme Portaria
MS 2914/2011
- Nota fiscal
* CONSIDERA-SE EMISSÃO CORRETA, A ART QUE FOR EMITADA ANTES DO INICIO DA OBRA

4.7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRÍTICOS
Descrição dos Critérios de Avaliação

Itens de RUIM REGULAR ÓTIMO
Avaliação Nota 00 Nota 05 Nota 10
Organização e Limpeza no local

Área suja e desorganizada Área suja, mas organizada Área limpa e organizada
do serviço
Mal apresentado (sem uniforme, Bem apresentado (uniforme em ex-

Apresentação do pessoal Uniforme não rasgado, porém, sujo
ou com uniforme rasgado) celente estado)
Uso de EPI´s Não usa e/ou EPI danificado Usa esporadicamente Usa sempre e corretamente
Foi solicitado, mas atendeu parcial- Foi solicitado e atendeu plenamen-

Assistência Técnica / Demandas Foi solicitado, mas não atendeu
mente as necessidades. te as necessidades
Preservação e acondicionamento
(quando materiais e equipamen- Houve quebra e/ou inutilização de Material/Equipamento s/ quebra e
Material /Equip. mal acondiciona-
tos da Ultragaz / Brasilgás estão materiais/ com acondicionamen-
do/preservado
sob responsabilidades do forne- Equip. to/preservação correto
cedor)
Cumprimento dos prazos de en-

Atraso de mais de 7 dias corridos Atraso de até 7 dias corridos Entregue no prazo
trega

trega para o serviço de:
 Lavagem de veículos (leves

e pesados);
 Serviço de controle de pra-
gas;
 Coleta e Transporte de resí-
duos perigosos (sólido e/ou
líquido);
 Coleta e Transporte de resí-
duos não perigosos (sólido
e/ou líquido);
 Fornecimento de gases
pressurizados exceto medi-
cinais
 Fornecimento de gases me-
Atraso de mais de 2 dias corridos Atraso de até 2 dias corridos Entregue no prazo
dicinais pressurizados;
 Fornecedores de produtos
químicos controlados (Exér-
cito, Polícia Federal e Polícia
Civil Estadual)
 Movimentação interna de
carga.
 Gerenciamento com coleta e
transporte de resíduos peri-
gosos (sólido e/ou líquido).
 Gerenciamento com coleta e
transporte de resíduos não
perigosos (sólido e/ou líqui-
do).
 Fornecimento de água potá-
vel mineral (galões e/ou ca-
minhão pipa)



trega para Serviços de Transporte Atraso de mais de 1 dia corrido Atraso de 1 dia corrido Entregue no prazo
de GLP Granel
Qualidade do serviço de manu-

Após 30 dias ao término do prazo
tenção da infra-estrutura (Manu- Dentro do prazo da garantia existe a Atende completamente as necessi-
de garantia acordado existe a ne-
tenção corretiva e preventiva ge- necessidade de retrabalho dades de uso
cessidade de retrabalho
renciada pelo Máximo)
Qualidade do serviço prestado de:
 Avaliação de Fornecedores
(terceirizada);
 Lavagem de veículos (leves
e pesados);
 Serviço de análise laborato-
rial relacionados ao SSMA;
 Serviço de engenharia de
segurança e medicina do
trabalho (NR 7, NR 9, NR,
15, NR 16, NR 17, fonoau-
diólogo, enfermeiro, técnico
de enfermagem, médico do
trabalho e medição de ruí-
do);
 Serviço de medição de ruído
ambiental (CONAMA 01 /
NBR 10151);
 Serviço de Segurança Patri-
monial e Vigilância;
 Serviço de Limpeza e Jardi-
nagem;
 Serviço de locação de empi-
lhadeira e/ou manutenção
e/ou operador;
 Serviço de higienização de Atendimento aos critérios estabele- Atende completamente as necessi-
tapetes industriais, toalhas Não atendimento aos critérios es-
cidos na proposta técnica após a so- dades aos critérios estabelecidos
contínuas, toalhas industriais tabelecidos na proposta técnica
licitação de correções/ajustes na proposta técnica
retornáveis, “trapos” e uni-
formes;
 Serviço de controle de pra-
gas;
 Serviço de ensaios elétricos
periódicos para equipamen-
tos isolantes (luvas, tapetes,
roupas de potencial, etc.) –
Atendimento a NR 10;
 Serviços contratados que
contemplam Espaço Confi-
nado;
 Serviços contratados que
contemplam Trabalho em Al-
tura;
 Transporte de pessoas con-
tínuo e/ou esporádico para
transporte coletivo acima de
7 pessoas (Ônibus, Van, en-
tre outros);
 Movimentação interna e ex-
terna de carga (para içamen-
to de carga).
 Armazenamento temporário
de resíduos (perigosos e não
perigosos) em empresa ex-
terna.


Após a realização do serviço as ne-

cessidades de uso são atendidas
Qualidade do serviço prestado pa- Após a realização do serviço as
precariamente, ocasionando atrasos Atende completamente as necessi-
ra Calibração de dispositivos de necessidades de uso não são
nos cronogramas, acionamento da dades de uso
medição e monitoramento atendidas
Assistência técnica ou qualquer tipo
de prejuízo
A empresa apresentou algumas res- A empresa atendeu todas as condi-

trições de qualidade, segurança e ções segurança/saúde, meio ambi-
Apresentou algum problema de saúde, meio ambiente ou responsa- ente e responsabilidade social veri-
Qualidade do serviço prestado pa- segurança crítico, ou veículo esta- bilidade social que não comprome- ficadas;
ra transporte granel de GLP va sem lacre ou houve divergên- tem o atendimento a legislação; O veículo de transporte de GLP a
cia de peso. O veículo estava lacrado conforme granel estava lacrado conforme
procedimentos e não houve diver- procedimentos e não houve diver-
gência de peso. gência de peso
Qualidade do serviço prestado pa-

Houve reincidência dos problemas
ra Serviço de Manutenção em ve- Reincidência dos problemas apre- Não houve reincidência de proble-
apresentados, porém solucionados
ículo abastecedor (Parte mecâni- sentados. Mal atendimento mas. Bom atendimento
imediatamente
ca e gás)

Apresenta itens não conformes que
ra serviços em equipamentos de O serviço prestado não atende
comprometem a prestação do servi- Nas inspeções realizadas não
segurança da unidade (extintor, aos requisitos não sendo possível
ço, ocasionando retrabalho e devo- apresenta itens não conformes
hidrantes, canhão monitor e man- utilizá-lo
luções parciais
gueiras)

ra Instalação de central e de rede Fornecedor não possui projeto na Executou a montagem conforme pro- Montagem conforme especificado
de gás (residencial, comercial e obra jeto, porém com mal acabamento em projeto, excelente acabamento
industrial)

Projeto necessita de muitas altera-
ra Projetos de tanques transpor- Projeto inexequível Projeto correto (exequível)
ções
táveis e estacionários
Existência de pontos de ferrugem,

Qualidade do serviço prestado pa- Cobertura total, sem escorrimento,
pontos sem cobertura de tinta,
ra Pintura de Instalações de Cli- ----- sem bolhas; conforme padrão de
pontos com bolha de tinta; fora do
entes cor definido
padrão de cor definido
Qualidade do serviço prestado pa- Fornecedor não possui projeto na Executou o serviço conforme projeto, Serviço conforme especificado em
ra Obra Civil de clientes obra porém com mal acabamento projeto, excelente acabamento
Qualidade do serviço prestado pa- Fornecedor não possui projeto na Executou o serviço conforme projeto, Serviço conforme especificado em
ra Serviços elétricos obra porém com mal acabamento projeto, excelente acabamento
Qualidade do serviço prestado de:

 Fornecimento de gases
pressurizados exceto medi-
cinais;
Necessidade de substituição do
 Fornecimento de gases me- Necessidade de substituição do pro- Atende completamente as necessi-
produto antes do término do prazo
dicinais pressurizados; duto durante o prazo da garantida dades de uso
da garantida
 Fornecimento de produtos
químicos controlados (Exér-
cito, Polícia Federal e Polícia
Civil Estadual)
Especificação Técnica (para Ma-

teriais Críticos adquiridos pelos
Fora de especificação ----- Dentro da especificação
Fornecedores de Serviços de Ins-
talação e Manutenção)


Preço negociado x preço realiza- Faturamento errado (valor, datas Faturamento errado (dados cadas-
Faturamento correto
do de vencimento) trais, imposto)
Execução do serviço sem causar

incidente (acidente ou quase aci- Não atende ----- Atende
dente de SSMA)
Nota 7: Uma nota (maior ou menor) poderá ser atribuída em função de motivo justificado na avaliação do serviço (RG-CO.94.04).
Por exemplo, pode-se atribuir nota máxima a um fornecedor que não cumpriu o prazo de conclusão ideal do seu serviço em função
de falta de um material fornecido pela Ultragaz/Brasilgás.
Nota 8: Caso ocorra uma nota individual “0” (zero) em qualquer requisito, o fornecedor deverá ser informado e apresentar, no mí-
nimo, uma ação para corrigir o problema.
5. RESPONSABILIDADES
Responsável pelo Serviço Crítico:
 Identificar os fornecedores que possam atender os critérios definidos pela Ultragaz-Brasilgás;

 Encaminhar solicitação e documentação dos fornecedores do processo de instalação para a Ge-
rência de Instalação;
 Avaliar o atendimento aos critérios definidos no item 4.4;
 Visitar o fornecedor (quando aplicável) e avaliar capacidade para fornecimento;
 Solicitar plano de ação e acompanhar sua implementação caso fornecedor aprovado com restri-
ções;
 Realizar as avaliações dos fornecedores conforme periodicidade definida.
 Informar fornecedor sobre seu desempenho;
Analista da Qualidade:
 Visitar o fornecedor (quando aplicável) e avaliar capacidade para fornecimento;

 Garantir a reavaliação do fornecedor a cada 1 e ou 2 anos (dependendo do serviço);
 Garantir a aplicação deste procedimento em todas as áreas que possuam serviços críticos rela-
cionados ao escopo de responsabilidade da Qualidade.
 Manter atualizado o registro de fornecedores aprovados de Qualidade (RG-CO.94.02) no SG-
UG;
Técnico de segurança:
 Desenvolver e qualificar fornecedores associados ao processo de SSMA conforme citados neste

procedimento;
 Validar qualificação com a Gerência de SSMA de fornecedores de Serviços de Destinação final
de resíduos e Transporte de resíduos e efluentes industriais;

 Garantir a reavaliação dos fornecedores associados ao processo de SSMA a cada 2 anos.

 Garantir a aplicação deste procedimento em todas as áreas que possuam serviços críticos relaci-
onados ao escopo de responsabilidade de SSMA.
 Manter atualizado o registro de fornecedores aprovados de SSMA (RG-CO.94.02) no SG-UG;
Nota: Quando a coleta de resíduos orgânicos e não recicláveis for coleta municipal, este procedi-
mento é não aplicável e a unidade deve atender a legislação municipal quanto a utilização deste ser-
viço.
Área da Qualidade - Matriz:
 Acompanhar o registro dos fornecedores de inutilização pela ANP.
Área de SSMA – Matriz
 Avaliar o processo de qualificação de fornecedores de Serviços de Destinação final de resíduos

e Transporte de resíduos e efluentes industriais;
Gerência Corporativa – Matriz
 Mediante necessidade, desenvolver e qualificar uma avaliação de fornecedores (terceirizada)

para auxiliar as unidades no cumprimento deste procedimento.
6. REFERÊNCIAS DE DOCUMENTOS EXTERNOS
6.1. ISO 9001

6.2.OHSAS 18.0001
6.3. ISO 14.001
6.4. SA 8000
6.5.SASSMAQ
6.6. Portaria ANP Nº 47.
6.7. Portaria ANP Nº 242
Os documentos do Sistema de Gestão Ultragaz procuram atender em seu conteúdo/estrutura os requisitos

legais aplicáveis e estes estão disponíveis para acesso em sua última versão válida com suas respectivas
complementações no sistema informatizado para gerenciamento de requisitos legais da Companhia.
Nota: É válido lembrar que independente da Esfera (Federal, Estadual e Municipal), o requisito legal mais
restritivo deverá ser atendido.
7. ANEXOS
Não aplicável.

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GESTÃO DE FORNECEDORES

CÓDIGO: PG-CO.94.0001 REVISÃO: 10 PÁGINA: 1 / 26

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Qualinstal: Programa de Qualificação para as empresas Instaladoras com o objetivo de estabelecer as

4.2.CRITÉRIOS DE CRITICIDADE PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRÍTICOS

4.3.QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS CRÍTICOS E/OU

ULTRAGAZ / BRASILGÁS Cópia não controlada

Fluxograma QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Início Quando identificada necessidade de desenvolvimento de novo fornecedor, o responsável pelo

Na 1ª etapa da qualificação dos fornecedores de serviços críticos, o responsável pela contratação

Nota 4: Também ficam dispensados do processo de qualificação:

ULTRAGAZ / BRASILGÁS Cópia não controlada

O fornecedor que obtiver um índice de Capacidade de Atendimento no mínimo “80,01”, será

Nota 8: O responsável pelo preenchimento da Avaliação de Fornecedores (RG-CO.94.04) deve

ULTRAGAZ / BRASILGÁS Cópia não controlada

Após a emissão e assinatura do contrato de prestação de serviço do processo de instalação (quan-

ULTRAGAZ / BRASILGÁS Cópia não controlada

3 O Fornecedor deverá ser excluído do Registro de Fornecedores Qualificados, RG-CO.94.02, pela

4.4. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO

Serviço e/ou produto

- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;

- Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;

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Serviço e/ou produto

- Cadastro junto ao Registro do profissional no Conselho Regional Competente;

- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;

- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;

- Autorização da Policia Federal para atividade;

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Serviço e/ou produto

- Alvará de Funcionamento ou similar;

- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;

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Serviço e/ou produto

- Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;

- Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;

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Serviço e/ou produto

- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;

- Procedimento operacional para as atividades em espaço confinado, contemplando respos-

- Procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, contemplan-

- Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;

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Serviço e/ou produto

- Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;

- Licença de Operação ou documento/legislação de dispensa do licenciamento;

- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;

ULTRAGAZ / BRASILGÁS Cópia não controlada

Serviço e/ou produto

- Licença de Operação ou documentos/legislação vigente de dispensa do licenciamento;

- Licença de Operação ou documentos/legislação vigente de dispensa do licenciamento;

ULTRAGAZ / BRASILGÁS Cópia não controlada

Serviço e/ou produto

- Possuir certificado de credenciamento junto ao INMETRO e CREA do Responsável Técni-

Nota 1: * - Os fornecedores são qualificados pela matriz

4.4.3. Escopo de responsabilidade da Qualidade

- Licença de Transporte Emitida pelo Órgão de Controle Ambiental local;

- Cartão CNPJ de atividade compatível com o serviço a ser efetuado;

ULTRAGAZ / BRASILGÁS Cópia não controlada

Serviço e/ou produto

- Os prestadores de serviços deverão ter um responsável técnico devidamente habilitado e

 Instalação e manutenção de rede e

Nota 2: * - Os fornecedores são qualificados localmente e/ou pela matriz