Manual da Qualidade para Fornecedores

Elaborado por: Indstrias Romi S.A. Departamento de Suprimentos Santa Brbara d'Oeste - SP

29 de Fevereiro de 2008 Edio B N.O.: 26-02 1 0019.B

SUMRIO
GLOSSRIO ..................................................................................................................................................... 3 INTRODUO .................................................................................................................................................. 4 OBJETIVO ......................................................................................................................................................... 4 1. AVALIAO, REAVALIAO E SELEO DE FORNECEDORES ........................................................ 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Avaliao de Fornecedores ............................................................................................................. 5 Reavaliao de Fornecedores......................................................................................................... 5 Classificao e Seleo de Fornecedores ...................................................................................... 5 Avaliao Financeira ....................................................................................................................... 6 Avaliao de Fornecedores Automotivos ........................................................................................ 6

2. CONDIES GERAIS DE FORNECIMENTO ............................................................................................ 7 2.1. Anlise Crtica de Contrato.............................................................................................................. 7 2.1.1. Poltica Interna de Compras ................................................................................................. 7 2.1.2. Qualidade ............................................................................................................................. 8 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Sistema de Gesto da Qualidade ................................................................................................... 8 Controle de Documentos ................................................................................................................. 9 Controle de Registros ...................................................................................................................... 9 Treinamento..................................................................................................................................... 9 Infra-Estrutura .................................................................................................................................. 9 Realizao do Produto .................................................................................................................. 10 Identificao e Rastreabilidade ..................................................................................................... 10 Propriedade do Cliente .................................................................................................................. 10

2.10. Preservao do Produto ................................................................................................................ 11 2.11. Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento ................................................................ 11 2.12. Medio e Monitoramento do Produto .......................................................................................... 11 2.13. Controle de Produto No-Conforme .............................................................................................. 12 2.14. Aes Corretivas ........................................................................................................................... 12 2.15. Aes Preventivas ......................................................................................................................... 12 2.16. Melhorias Contnuas...................................................................................................................... 13 3. NDICE DA QUALIDADE DE FORNECIMENTO - IQF ............................................................................. 13 3.1. 3.2. Critrios para Clculo .................................................................................................................... 13 Divulgao dos Resultados ........................................................................................................... 14

GLOSSRIO
AIAG: Grupo de Ao da Indstria Automobilstica FORNECEDORES INDIRETOS: Fornecedores de produtos de uso interno em nossa empresa, tais como material de escritrio, suprimentos de informtica, uniformes, embalagens, etc. FORNECEDORES DIRETOS: Fornecedores de produtos a serem incorporados em nossos produtos, tais como itens hidrulicos, mecnicos, eltricos, eletrnicos, etc. FORNECEDORES AUTOMOTIVOS: Fornecedores de produtos destinados cadeia automotiva. IMDS: Sistema Internacional de Dados de Materiais PPAP: Processo de Aprovao de Pea de Produo PRODUTO: Aplica-se para item ou servio intencional ou requerido pelo cliente. RNC: Relatrio de No-conformidade

Nota: A definio sobre a categoria do fornecedor (indireto, direto ou automotivo) depende de anlise realizada pelas Indstrias Romi S.A.

INTRODUO
Este Manual foi desenvolvido por Indstrias Romi S.A. com a finalidade de orientar todos os seus fornecedores quanto aos requisitos mnimos de qualidade, necessrios para o fornecimento de itens e/ou servios. Por ser um importante canal de comunicao entre a Romi e seus Fornecedores, este Manual dever ser utilizado por todas as empresas, que desejam ser ou j fazem parte do grupo de fornecedores regulares da Romi, como um guia de orientao para o atendimento dos padres de qualidade esperados. Neste Manual esto descritos a sistemtica de avaliao de fornecedores, as condies gerais de fornecimento e os mtodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada fornecedor. As Indstrias Romi S.A. tm como objetivo principal de qualidade, garantir a satisfao permanente de seus clientes. E por esse motivo desejamos que os nossos fornecedores busquem constantemente a melhoria contnua para atender e exceder as expectativas e requisitos deste Manual.

OBJETIVO
O objetivo principal deste Manual definir e regulamentar os requisitos para o fornecimento de produtos s Indstrias Romi S.A. Para atender os requisitos das Indstrias Romi os fornecedores devem: a) Implementar sistemas e controles adequados que garantam 100% de fornecimento em tempo hbil de produtos em conformidade, isentos de defeitos; b) Administrar suas instalaes, processos, sistemas da qualidade e pessoal para que, consistentemente e sob custos justos, possa fabricar produtos e prestar servios que atendam s necessidades das Indstrias Romi S.A. e seus clientes; c) Desenvolver e implementar um Sistema de Gesto da Qualidade documentado baseado no padro ISO 9001; d) Fornecer evidncias objetivas de que todos os produtos e servios satisfaam os requisitos do PAPP, da AIAG, quando solicitado; e) Utilizar as tcnicas estatsticas adequadas para controle e melhoria contnua de processos; f) Melhorar continuamente os processos, reduzindo sua variao e eliminando todas as perdas;

g) Conduzir suas operaes de forma a assegurar que todos os materiais e produtos fornecidos s Indstrias Romi S.A. atendam as leis e regulamentos aplicveis s jurisdies nas quais o fornecedor exera seus negcios

1. AVALIAO, REAVALIAO E SELEO DE FORNECEDORES

As Indstrias Romi S.A. reservam-se o direito de avaliar, reavaliar, selecionar e qualificar livremente seus fornecedores de produtos dentro de procedimentos claros e padronizados.

1.1.

Avaliao de Fornecedores

O procedimento para Avaliao foi criado para verificar se os fornecedores possuem condies para atender os requisitos especificados pela Romi. A avaliao poder ser feita mediante o preenchimento de questionrio pela prpria empresa (autoavaliao), auditorias nas instalaes das empresas feitas pela Romi (avaliao) ou clientes da Romi ou solicitao de certificaes e documentos que comprovem o atendimento aos requisitos mnimos necessrios para ser um fornecedor Romi. Os principais quesitos exigidos pela Romi aos fornecedores so: a) b) c) d) e) rea da Qualidade autnoma; Processo de ao corretiva implementado baseada em tcnica de 8 passos ou equivalente; Procedimentos para controle de processo; Procedimentos para identificao de matria-prima, estoque e peas em processo; Gerenciamento dos processos por indicadores.

1.2.

Reavaliao de Fornecedores

A Reavaliao dos fornecedores ser determinada por meio do resultado do ndice da Qualidade de Fornecimento IQF, com base no resultado nas entregas dos produtos, ou quando a Romi julgar necessrio. A reavaliao ser realizada conforme os procedimentos descritos no item anterior (Avaliao de Fornecedores).

1.3.

Classificao e Seleo de Fornecedores

Aps a Auto-avaliao, Avaliao ou Reavaliao, os fornecedores sero classificados de acordo com a pontuao obtida no preenchimento dos formulrios mencionados no item 1.1 deste Manual. Resultado 80% a 100% 50% e < 80% Seleo Auto- Avaliao e Avaliao Aprovado para compra Aprovado para compra com determinao de plano de ao. No aprovado para compra Reavaliao Aprovado para compra Aprovado para compra com determinao de plano de ao. Sero mantidas as Ordens de compra 35% e < 50% abertas, com determinao de ao corretiva em carter urgente. 0 a < 35% No aprovado para compra. No aprovado para compra. Fornecedor ser desqualificado. Vermelho Classificao Verde Amarelo

a) Fornecedores classificados como Amarelo: Para esses fornecedores ser determinado plano de ao para que sua nota final possa atingir valor superior a 80% - fornecedor verde. b) Fornecedores classificados como Vermelho aps Auto-Avaliao ou Avaliao: Para esses fornecedores ser determinado plano de ao somente se for comprovada, pela Romi, a possibilidade do fornecedor atingir nota final superior a 80% - fornecedor verde. c) Fornecedor classificado como Vermelho aps Reavaliao: Para esses fornecedores, a Romi ir solicitar a emisso de Ao Corretiva determinando aes para que a nota final do fornecedor possa atingir no mnimo 50% num prazo de 30 dias fornecedor amarelo. Caso o resultado das aes seja ineficaz ou o prazo no seja cumprido, o fornecedor ser desqualificado. Obs.: Aps a reclassificao do fornecedor para amarelo, novas aes sero determinadas para que sua nota final possa atingir valor superior a 80% - fornecedor verde. d) Fornecedores sem classificao aps Auto-Avaliao ou Avaliao: Os fornecedores que obtiverem nota inferior a 35% aps Auto-Avaliao ou Avaliao no sero aprovados. e) Fornecedores sem classificao aps Reavaliao: Os fornecedores que obtiverem nota inferior a 35% aps Reavaliao sero desqualificados. f) Fornecedores de Servio de Calibrao: Os fornecedores credenciados pela RBC, RIC ou Inmetro podero ser dispensados da avaliao desde que enviem cpia do(s) certificado(s) e seja comprovado o atendimento das necessidades da Romi, por meio do Escopo da Acreditao das grandezas certificadas. Esses recebero a nota mxima e sero classificados fornecedor verde. As Indstrias Romi S.A. reservam para si, para os adquirentes de mquinas de sua fabricao ou para seus clientes, o direito de acompanhar atravs de auditorias, a fabricao dos itens ou a realizao dos servios encomendados pela Romi.

1.4.

Avaliao Financeira

Ser realizada avaliao financeira para todos os fornecedores de produtos que passarem por Autoavaliao, Avaliao ou Reavaliao, ou a critrio da Romi, por meio de consulta ao Servio de Proteo ao Crdito (Ex. SERASA). Caso seja comprovada alguma pendncia financeira, sero tomadas as seguintes aes: a) Novos fornecedores: No sero aprovados como fornecedores at que as pendncias sejam eliminadas e a Romi comprove a idoneidade da empresa. b) Fornecedores Regulares: Ser solicitada a resoluo imediata das pendncias, e as aes tomadas devero ser informadas Romi com comprovao de documentos. Caso as pendncias no sejam resolvidas, o fornecedor ser desqualificado.

1.5.

Avaliao de Fornecedores Automotivos

a) Com certificado ISO 9001:2000 Ser realizado monitoramento do prazo de validade da certificao, porm, nos desenvolvimentos de novos produtos e/ou outras atividades, ser exigida a apresentao de toda a documentao, conforme requisitos da ISO TS 16949:2002.

b) Com certificao ISO TS 16949:2002 Ser realizado monitoramento do prazo de validade da certificao. c) Sem certificao do sistema de qualidade Ser monitorado o cronograma de implantao do sistema da qualidade e os produtos fornecidos Romi somente podero ser utilizados mediante derroga do cliente. A Romi realizar o desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade de seus fornecedores com a meta de conformidade com a norma ISO/TS 16949. A conformidade com a ISO 9001 o primeiro passo para atingir esta meta. Requisitos especficos Romi ISO 9001 Requisitos ISO/TS 16949

2.

CONDIES GERAIS DE FORNECIMENTO

As condies de fornecimento s Indstrias Romi S.A. devem ser seguidas conforme CONDIES GERAIS DE FORNECIMENTO, disponvel em www.romi.com.br . Demais consideraes a seguir:

2.1.

Anlise Crtica de Contrato

Ao aceitar a Ordem de Compra (OC) emitida pelas Indstrias Romi S.A., o fornecedor assume que atender a todas as especificaes do produto e as Condies Gerais de Fornecimento. O fornecedor deve analisar criticamente os requisitos relacionados ao produto, assegurando que: a) Os requisitos do produto esto claramente definidos (edio de desenho, simbologia, tratamento trmico); b) Os requisitos da Ordem de Compra que diferem dos oramentos e propostas esto resolvidos; c) O fornecedor tem a capacidade para atender aos requisitos definidos na Ordem de Compra, tais como: preo, quantidade, prazo de entrega, especificao do produto, instrumentos de medio adequados. 2.1.1. Poltica Interna de Compras a) As cotaes de preos obtidas por Indstrias Romi S.A., so realizadas pelo Departamento de Suprimentos. b) As negociaes com os fornecedores so realizadas mediante a apresentao da melhor proposta tcnico comercial a qual engloba: qualidade, preo e prazo. c) Os fornecedores no esto autorizados a fornecer produtos s Indstrias Romi sem prvia aprovao pelo Departamento de Suprimentos.

d) Existindo necessidade de reunies, visitas tcnicas e outras s Unidades Fabris, estas devem ser agendadas diretamente com o Departamento de Suprimentos, respeitando-se os dias e horrio agendado entre as Indstrias Romi S.A. e Fornecedores. 2.1.2. Qualidade a) Para amostras, quando solicitado, o fornecedor deve enviar o respectivo PPAP com o nvel de submisso informado por Indstrias Romi S.A., conforme criticidade do item. Quando no informado, o nvel de submisso deve ser 03. b) O fornecedor dever comunicar s Indstrias Romi S.A., previamente, qualquer alterao do item: cdigo, projeto, caractersticas tcnicas, material utilizado e outros, e enviar um novo PPAP, quando solicitado anteriormente. Somente aps a aprovao das alteraes pela Romi, o item poder ser fornecido. Se necessrio, a Romi dever solicitar derroga ao cliente em funo de alteraes em produtos comprados. c) Quando aplicvel e solicitado pelas Indstrias Romi S.A., o fornecedor deve informar no PPAP e registrar no site, www.mdsystem.com, as informaes referentes ao IMDS. d) As Indstrias Romi S.A. estabelecem uma meta no ndice das RNCs emitidas, visando a avaliao do desempenho das entregas de cada fornecedor, o qual dever atender a esta meta de qualidade entregando produtos isentos de no-conformidade. e) Todo fornecedor que estiver com baixo desempenho nas entregas poder no participar de novos desenvolvimentos e ser colocado em nvel de reavaliao ou desqualificao.

2.2.

Sistema de Gesto da Qualidade

O fornecedor deve estabelecer, documentar, implementar e manter um Sistema de Gesto da Qualidade, melhorando continuamente a sua eficcia. Para atender a este requisito o fornecedor deve: a) Identificar os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade e sua aplicao por toda a organizao; b) Determinar a seqncia e interao desses processos; c) Determinar critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes; d) Assegurar a disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento desses processos; e) Monitorar, medir e analisar esses processos; f) Implementar aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua desses processos. Quando o fornecedor optar por adquirir externamente uma atividade, que afete a conformidade do produto em relao aos requisitos, a empresa fornecedora deve assegurar o controle desses processos para que as especificaes do produto sejam atendidas.

2.3.

Controle de Documentos

O fornecedor deve definir os controles necessrios para todos os documentos Romi, tais como: Ordens de Compra, Desenhos, Instrues Internas fornecidas, Relatrios de Anlise de Materiais, de Inspeo e de No-Conformidades, entre outros. O fornecedor deve ainda: a) Aprovar documentos antes de emiti-los; b) Analisar de forma crtica os documentos, atualizando e reaprovando-os sempre que necessrio; c) Assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam identificadas; d) Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso; e) Assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis; f) Assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuio seja controlada; g) Evitar o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar identificao adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propsito.

2.4.

Controle de Registros

Registros da qualidade so um tipo especial de documento que devem ser estabelecidos e mantidos para prover evidncias da conformidade com os requisitos e operao eficaz do sistema de gesto da qualidade. Registros devem ser mantidos legveis, prontamente identificveis e recuperveis. O fornecedor deve estabelecer um procedimento documentado para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte de registros.

2.5.

Treinamento

Os funcionrios, responsveis por executar atividades que afetem a qualidade do produto a ser fornecido Romi, devem ser competentes com base em educao, treinamento, habilidade e experincia apropriados. Para atender a este requisito, o fornecedor deve: a) Determinar as competncias necessrias para os executantes das tarefas que afetem a qualidade do produto; b) Fornecer treinamento ou tomar outras aes para suprir as necessidades de competncia; c) Avaliar a eficcia das aes executadas; d) Assegurar que todos os funcionrios estejam conscientes quanto pertinncia e importncia de suas atividades e como elas podem contribuir para o atendimento dos objetivos da qualidade; e) Manter registros apropriados de educao, treinamento, habilidade e experincia.

2.6.

Infra-Estrutura

O fornecedor deve garantir sua capacidade de produo, determinando, provendo e mantendo uma infraestrutura necessria para alcanar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui: a) Edifcios, espao de trabalho e instalaes associadas;

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b) Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador); c) Servios de apoio (tais como transporte e comunicao).

2.7.

Realizao do Produto

O fornecedor deve planejar e desenvolver os processos necessrios para a realizao do produto. O planejamento da realizao do produto precisa ser coerente com os requisitos dos outros processos de gesto da qualidade, no qual o fornecedor deve determinar quando apropriado: a) Objetivos da qualidade e requisitos para o produto; b) A necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos especficos para o produto; c) Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos, especficos para o produto, bem como os critrios para a aceitao do produto; d) Registros necessrios para fornecer evidncia de que os processos de realizao e o produto resultante atendem aos requisitos especificados.

2.8.

Identificao e Rastreabilidade

O fornecedor deve identificar, por meios adequados, os produtos ao longo de sua realizao. Devem ser identificados atravs de etiquetas, Aprovado ou Rejeitado, de acordo com sua situao aps a medio, inspeo e/ou monitoramento realizados, evitando que qualquer material no-conforme seja enviado Romi por engano. Todos os dispositivos e instrumentos utilizados na medio, inspeo e aprovao dos produtos devero ser identificados por meio de nmeros e/ou cdigos, os quais devero ser registrados nos respectivos relatrios de inspeo, para os produtos fabricados conforme desenho. O fornecedor deve, obrigatoriamente, identificar todos os lotes de produtos fornecidos Romi, seja ele matria-prima ou produto final, atravs de gravao no prprio produto, quando especificado, ou mesmo nas embalagens. Quando a rastreabilidade um requisito exigido pela Romi, o fornecedor deve controlar e registrar a identificao nica do produto.

2.9.

Propriedade do Cliente

O fornecedor tem a responsabilidade de manter a integridade e qualidade de quaisquer tipos de material, produto e/ou ferramentas e dispositivos da Romi, enquanto os mesmos estiverem sob o seu controle ou ainda sendo utilizados. O fornecedor deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar qualquer propriedade da Romi, fornecida para uso ou incorporao no produto. Em qualquer situao que esta propriedade seja extraviada, danificada ou considerada inadequada, deve ser informado imediatamente Romi e registros devem ser mantidos.

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2.10. Preservao do Produto

O fornecedor deve preservar a conformidade do produto durante processo interno at a entrega no destino determinado. Esta preservao deve incluir identificao, manuseio, embalagem, armazenamento e proteo dos lotes. A preservao tambm deve ser aplicada s partes constituintes de um produto.

2.11. Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento

O fornecedor deve possuir dispositivos e instrumentos de medio e monitoramento necessrios para garantir a conformidade do produto a ser fornecido Romi, com as especificaes descritas nas Ordens de Compra e/ou desenhos. Para itens fornecidos conforme desenho Romi, o fornecedor dever obrigatoriamente mencionar no relatrio de inspeo qual o instrumento de medio utilizado e o seu nmero de controle, para posterior rastreabilidade em caso de no-conformidades identificadas na Romi. O dispositivo de medio do fornecedor deve ser: a) Calibrado ou verificado em intervalos determinados ou antes do uso, contra padres de medio rastreveis por instituies internacionais ou nacionais credenciadas. Quando este padro no existir, a base usada para calibrao ou verificao deve ser registrada; b) Ajustado ou reajustado, como necessrio; c) Identificado para possibilitar o controle e acompanhamento da situao da calibrao determinada; d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio; e) Protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento. Adicionalmente, o fornecedor deve avaliar e registrar a validade dos resultados de medies anteriores quando constatar que o dispositivo no est conforme com os requisitos. O fornecedor deve tomar ao apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. Registros dos resultados de calibrao e verificao devem ser mantidos.

2.12.

Medio e Monitoramento do Produto

O fornecedor deve determinar medies e monitoramento do produto, atravs do estabelecimento de etapas de inspeo e verificao durante o processo de realizao do produto, garantindo que as caractersticas especificadas pela Romi sejam atendidas. Registros devero ser mantidos para comprovao dos resultados encontrados, laudos e pessoa responsvel pela execuo da inspeo e aprovao do produto, como evidncia em caso de noconformidade encontrada na Romi. A liberao do item e a entrega do servio no devem prosseguir at que todas as etapas da realizao do produto tenham sido satisfatoriamente concludas, a menos que seja feita uma solicitao prvia Romi para Aprovao do produto com Desvio e esta seja consentida.

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Os itens fabricados, conforme desenho Romi, devero, obrigatoriamente, ser inspecionados pelo fornecedor e entregues acompanhados de Relatrio de Inspeo de Qualidade.

2.13.

Controle de Produto No-Conforme

O fornecedor deve assegurar aos produtos que no estejam conforme os requisitos, especificados pela Romi, sejam segregados, identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega no intencional. O fornecedor dever manter uma sistemtica para tratar as no-conformidades com o objetivo de: a) Eliminar a no-conformidade detectada; b) Solicitar autorizao do uso do produto no-conforme Romi, quando aplicvel; c) Tomar ao para impedir o uso do produto no-conforme. Quando o produto no-conforme for corrigido dever ser feita, pelo fornecedor, uma nova medio para comprovar o atendimento aos requisitos especificados. Quando a no-conformidade for detectada aps a entrega do produto, o fornecedor dever tomar aes apropriadas em relao aos efeitos ou potenciais efeitos da no-conformidade.

2.14.

Aes Corretivas

O fornecedor deve executar aes corretivas para eliminar as causas das no-conformidades e evitar sua repetio. Dever manter uma sistemtica para definir: a) A anlise crtica das no-conformidades; b) A determinao das causas; c) A avaliao da necessidade de aes para evitar que tornem a ocorrer; d) A determinao e implementao de aes necessrias; e) Os registros dos resultados e anlise crtica da eficcia das aes corretivas executadas. As informaes sobre as aes corretivas devem ser compartilhadas com a Romi sempre que solicitadas, ou em auditorias na planta do fornecedor. Todas as vezes que solicitada a presena do fornecedor na Romi, este dever comparecer para resoluo de problemas tcnicos sobre no-conformidades de seus produtos, o mais rpido possvel, objetivando eliminar a no-conformidade antes da prxima entrega.

2.15.

Aes Preventivas

O fornecedor deve definir aes para eliminar as causas das no-conformidades potenciais e evitar que possam a ocorrer. Dever manter uma sistemtica para definir:

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a) As no-conformidades potenciais e suas causas; b) A avaliao da necessidade de aes para evitar que ocorram; c) A implementao de aes necessrias; d) Os registros dos resultados e anlise crtica da eficcia das aes preventivas executadas.

2.16.

Melhorias Contnuas

O fornecedor deve melhorar continuamente seu Sistema de Gesto da Qualidade, atravs de objetivos de qualidade, aes corretivas e preventivas, anlise de dados, entre outros. O fornecedor dever estabelecer Melhorias Contnuas que possam resultar em um melhor desempenho em relao aos requisitos da Romi, tais como: prazo de entrega, no-conformidades, preos e outros. As informaes sobre as aes corretivas, preventivas e melhorias contnuas devem ser compartilhadas com a Romi sempre que solicitadas, ou em auditorias nas instalaes do fornecedor.

3.

NDICE DA QUALIDADE DE FORNECIMENTO - IQF

O ndice da Qualidade de Fornecimento IQF usado para monitorar continuamente o desempenho de cada fornecedor. Com a aplicao do IQF, possvel identificar falhas e pontos de melhoria com o objetivo de aprimorar constantemente a qualidade nas entregas. O baixo resultado nesses indicadores poder levar a desqualificao do fornecedor.

3.1.

Critrios para Clculo

O IQF ser calculado levando-se em considerao o valor envolvido nas no-conformidades e a pontualidade de entrega das Ordens de Compra: IQF = { [ (100 - INC) x 0,6] + (IP x 0,4) } - % demeritado. Onde: INC IP ndice de No-conformidade ndice de Pontualidade

Caso a no-conformidade seja detectada na produo ou no cliente, o IQF ser decrescido conforme tabelas a seguir:

a)

ndice de No-Conformidade (INC)

Este indicador permite monitorar a porcentagem de lotes no-conformes, ocorrida para os fornecedores, dentro do ms. Seu resultado obtido da quantidade de lotes no-conformes num determinado perodo dividido pela quantidade total de lotes entregues no mesmo perodo, multiplicados por cem. O peso da no-

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conformidade depende do estgio da deteco. O custos cobrados pelos clientes das Indstrias Romi S.A. podem ser repassados aos fornecedores caso a responsabilidade pela no conformidade seja comprovadamente do fornecedor. Para cada no conformidade ocorrida, ser emitido um Relatrio de No Conformidade - RNC, gerando um demrito para o item x fornecedor, refletindo diretamente no ndice de desempenho do fornecedor, nos indicadores internos de monitoramento das Indstrias Romi S.A.. Para todos os casos de noconformidades, o fornecedor dever responder preenchendo o RNC. b) ndice de Pontualidade (IP)

O IP ser expresso em funo do ndice de Pontualidade na entrega dos produtos, resultantes do percentual de acerto na janela de entregas do fornecedor. Esta janela corresponde a comparao da data da Ordem de compra com a data de entrada da Nota Fiscal do produto na Portaria da Romi, aceitando-se uma antecipao de cinco dias teis.

3.2.

Divulgao dos Resultados

O desempenho de cada fornecedor, resultante da Nota alcanada no ndice de Qualidade de Fornecimento IQF, ser informado periodicamente.