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Reviso 01 Cliente Fornecedor

DUM:
CDIGO:
Data: 12/09/2013
Resp. Fornecedor: Sup. CMD: SQE: Sup. EQF:
Nome/Assinatura Nome/Assinatura Nome/Assinatura Nome/Assinatura
A
NA - No Aplicvel
NV - No Verificado
C
B
E
Documentao Tcnica
Mapeamento das
Caractersticas Report
Treinamento
Auditorias Peridicas da
Gesto das Caractersticas
Report
Anlise Crtica da Direo
PONTUAO GLOBAL
Retrabalho
PFMEA
Gesto de No Conformidades
Lies Aprendidas
Controle da Qualidade nos
Fornecedores
Planos de Controle
Documentao e definies de
processo
Desempenho e Capacidade do
Processo
Auditoria de Produto e de
Processo
Anlise de Viabilidade e
Responsabilidades
3 - RISCO MENOR 2 - RISCO MAIOR
Data:
Fiat Group Automobiles
Ferramentais, Dispositivos e
Equipamentos
Manuteno
Controle de Produtos No
Conformes
Dispositivos Prova de Erros
AVALIAO DA GESTO DE CARACTERSTICAS REPORT
2 - TRABALHO E
TREINAMENTO
PADRONIZADOS
3 - ESTRUTURAO DO
CONTROLE DA QUALIDADE
4 - AES PREVENTIVAS E
CORRETIVAS
Rastreabilidade e Identificao
1 - RISCO MAIOR 5 - BEST PRACTICE 4 - SEM RISCO
REALIZADO POR
Requalificao Peridica
Registros Processos Especiais
Meios de Medio e Controle
D
NDICE ADEQUAO
CONFORMIDADE
NDICE ADEQUAO
RASTREABILIDADE
###
###
DESENHO N: APLICAO:
GARANTIA DA CONFORMIDADE
1 - MONITORIA DA GESTO
DAS CARACTERSTICAS
REPORT
5 - RASTREABILIDADE E
REGISTROS
EQF: FORNECEDOR:
DENOMINAO:
PLANTA:
OBSERVAES DE
AUDITORIA
SEO REQUISITOS REFERNCIAS EVIDNCIAS
PONTUA
O
1
O fornecedor deve possuir pleno conhecimento e cincia das responsabilidades
civis e criminais relacionadas com eventuais falhas dos produtos que fornece ao
cliente, conhecendo as consequncias advindas de campanhas de saneamento
do parque circulante (Recall Campaign ) e a necessidade de fundos econmicos
para suportar estas atividades (seguro, fundo de reserva, etc.).
Cdigo Civil Brasileiro, Cdigo
Penal Brasileiro e Cdigo de
Defesa do Consumidor
Atividades de formao interna,
procedimentos de gesto para
campanhas de saneamento,
departamento jurdico
capacitado no tema, ...
2
O conhecimento acima deve encontrar-se difundido nos nveis apropriados da
organizao, em especial na alta direo, nas gerncias e nos nveis
profissionais com poder de deciso sobre produtos e processos. Este
conhecimento deve tambm ser apropriadamente difundido aos subfornecedores
pertinentes.
Atividades de formao interna,
procedimentos de gesto para
campanhas de saneamento,
departamento jurdico
capacitado no tema, contratos
junto a fornecedores, ...
3
Profissionais da empresa devem estar adequadamente capacitados no
entendimento de todos os requisitos relacionados gesto das caractersticas
Report, atuando como multiplicadores em seus respectivos departamentos e,
quando pertinente, nos subfornecedores. Minimamente devem existir
multiplicadores nos departamentos de: Engenharia do Produto, Engenharia do
Processo, Produo, Qualidade e Compras (EQF).
Manual Gesto de
Caractersticas Report FIAT
CHRYSLER, Capitolato 9.01120,
capitolatos derivados e anexos
Registros de atividades de
formao, certificados de
participao.
4
Os riscos, exigncias e responsabilidades relacionados com o fornecimento de
produtos contendo caractersticas Report devem ser considerados na anlise de
viabilidade na fase de cotao e oferta, no aceite do pedido do cliente e no
planejamento industrial da produo.
Manual Gesto de
Caractersticas Report FIAT
CHRYSLER, Capitolato 9.01120,
capitolatos derivados e anexos
Anlises de viabilidade
efetuadas durante as fases
citadas no requisito.
Lista de Caractersticas Report.
1 - MONITORIA DA GESTO DAS CARACTERSTICAS REPORT
1A
Anlise de
Viabilidade e
Responsabilidades
Propsito: garantir que a
empresa tenha pleno
conhecimento de suas
responsabilidades e dos
riscos inerentes a seus
produtos
1
O fornecedor deve prover, manter sob controle (mediante o uso de rvore de
normas ou outra forma equivalente ou mais completa), atualizar e dar a devida
utilizao documentao tcnica de referncia relacionada com as
caractersticas Report (capitolatos, normas, tabelas, desenhos e outros),
atividades estas extensivas aos subfornecedores interessados.
Capitolato 9.01120, capitolatos
derivados e anexos, normas
especficas, desenhos do
produto, etc.
Disponibilidade da
documentao tcnica, rvore
de normas, controle de
documentos.
2
Para permitir o atendimento do requisito acima, deve ser providenciado o acesso
sistemtico e peridico ao portal FIAT para obteno e atualizao de normas.
Portal FGPS (www.fgps.com.br,
no link de nome Orange).
Cadastro de usurios (login e
senha) para profissionais
responsveis pela consulta e
atualizao de normas,
comprovao de acesso
sistemtico.
3
Quando corresponsvel pelo projeto (Codesigner ), o fornecedor deve identificar
as caractersticas de seus produtos relacionadas com a segurana em coerncia
e/ou em complementao s definies do capitolato 9.01120, utilizando a
ferramenta DFMEA como orientadora desta identificao. Toda a sistemtica de
gesto do presente guia devem ser aplicadas.
Capitolatos 9.01102/10 e
9.01120, norma FIAT 00160 e
Manual FMEA da AIAG
Procedimento ou roteiro para
desenvolvimento de produtos,
projetos de produto.
4
Deve ser estabelecida sistemtica de indicao das caractersticas Report na
documentao tcnica primria (desenhos, normas e outros) e na secundria
(instrues de trabalho, planos de controle, registros, etc.), de forma a explicitar
devidamente a presena de tais caractersticas. Especificamente para os
desenhos, estas indicaes devem estar presentes na legenda, no corpo do
desenho e ao lado de cada caracterstica assim classificada (ver norma FIAT
07255 e capitolato 9.01120). O fornecedor pode utilizar simbologia prpria,
desde que haja uma formalizao da correspondncia entre esta simbologia e
aquela definida pela FIAT.
Capitolato 9.01120 e norma FIAT
07255
Exame da documentao
tcnica primria e secundria.
1
Deve ser elaborada uma Lista para cada produto (ou famlia de produtos, desde
que homogneos), contendo todas as caractersticas Report existentes, assim
como informaes e avaliaes detalhadas para cada uma destas
caractersticas, seu desdobramento e, em especial, as suas formas de garantia
de conformidade e rastreabilidade. Esta lista deve conter tambm as
caractersticas Report geradas/gerenciadas por subfornecedores. A(s) lista(s)
deve(m) ser apresentadas FIAT para conhecimento e aprovao e
reapresentadas quando houver alteraes/atualizaes.
Capitolato 9.01120 com
derivados e anexos, normas
especficas, desenhos do
produto, etc.
Formulrio Lista de
Caractersticas Report .
Lista de Caractersticas Report
completamente preenchida e
aprovada pelo cliente.
2
Devem ser estabelecidos e calculados indicadores de conformidade e de
rastreabilidade para cada lista de caractersticas Report conforme frmulas
inseridas no prprio formulrio, permitindo a avaliao do grau de risco presente
em cada produto ou famlia de produtos.
Manual Gesto de
Caractersticas Report FIAT
CHRYSLER - Formulrio Lista de
Caractersticas Report.
Lista de Caractersticas Report
completamente preenchida e
aprovada pelo cliente.
3
Na presena de riscos de conformidade ou rastreabilidade evidenciados na
Lista, planos de ao apropriados devem ser estabelecidos e executados em
prazos adequados. O(s) plano(s) deve(m) ser apresentado(s) FIAT
CHRYSLER para conhecimento e reapresentado(s) quando houver
alteraes/atualizaes.
Manual Gesto de
Caractersticas Report FIAT
CHRYSLER - Formulrio Lista de
Caractersticas Report.
Planos de ao.
1B
Documentao
Tcnica
Propsito: assegurar a
disponibilidade, atualizao
e indicao da existncia
de caractersticas Report
nos vrios processos da
empresa
1C
Mapeamento das
Caractersticas
Report
Propsito: assegurar o
mapeamento adequado
das caractersticas Report
em toda a extenso da
cadeia produtiva
1
O fornecedor deve dispor de auditores internos aptos a realizar auditorias
peridicas da gesto das caractersticas Report . Auditores internos capacitados
a auditar outros sistemas (ISO 9001, TS 16949 e outros) podem ser utilizados
desde que tenham sido capacitados no contedo do presente conjunto de
requisitos.
Manual Gesto de
Caractersticas Report FIAT
CHRYSLER
Relao de auditores internos.
2
Auditorias internas semestrais devem ser realizadas, extensivas aos
subfornecedores interessados, para avaliar o grau e profundidade de
atendimento aos requisitos do presente manual (critrios de auditoria).
Manual Gesto de
Caractersticas Report FIAT
CHRYSLER
Relatrios de auditorias internas
e calendrio de auditorias.
3
Na presena de no conformidades no atendimento aos requisitos, configurando
situao de risco, planos de ao apropriados devem ser estabelecidos e
executados em prazos adequados. O(s) plano(s) deve(m) ser apresentado(s)
FIAT CHRYSLER para conhecimento e reapresentado(s) quando houver
alteraes/atualizaes.
Planilha Observaes de
Auditoria
Planos de ao.
1
A direo do fornecedor deve conduzir reunies mensais de anlise crtica da
gesto das caractersticas Report .
Atas e relatrios das reunies.
2
Nestas reunies, devem ser avaliados os ndices de Adequao de
Conformidade e Rastreabilidade das caractersticas Report , assim como os
resultados das auditorias internas e externas da gesto destas caractersticas e
dos processos especiais.
Listas Mestras de Caractersticas
Report e resultados das
auditorias internas e externas.
Atas e relatrios das reunies.
3
Os respectivos planos de ao devem ser apresentados, avaliados, validados e,
quando pertinente, ajustados.
Planos de ao Atas e relatrios das reunies.
1E
Anlise Crtica da
Direo
Propsito: instituir a
avaliao da eficcia da
gesto das caractersticas
Report no mais elevado
nvel de deciso da
empresa
1D
Auditorias Peridicas
da Gesto das
Caractersticas
Report
Propsito: monitorar a
eficcia da gesto das
caractersticas Report
SEO REQUISITOS REFERNCIAS EVIDNCIAS
PONTUA
O
1
A documentao tcnica de processo (Instrues de Trabalho, Fluxogramas,
Fichas de Parmetro, Planos de Controle, Layouts , etc.) deve conter a indicao
das caractersticas Report de forma clara pela aposio de simbologia
especfica na primeira pgina e junto descrio da caracterstica. Esta
indicao deve ser desdobrada nas fases intermedirias dos processos que
afetam direta ou indiretamente tais caractersticas.
Manual QSB FIAT CHRYSLER,
estratgia Trabalho Padronizado
Exame da documentao
tcnica de processo.
2
Os formulrios de registros de realizao de atividades ou resultados de
controles/monitoria envolvendo caractersticas Report devem possuir a mesma
indicao prevista no requisito 1 acima.
Manual QSB FIAT CHRYSLER,
estratgia Trabalho Padronizado
Exame dos registros.
3
As operaes que possuem impacto sobre a gerao de caractersticas Report ,
inclusive as de controle da qualidade, devem possuir identificao especfica
pela aposio do smbolo Report de forma ostensiva e visvel no local onde so
executadas. Esta identificao deve ser coerente com o Fluxograma do
Processo.
Manual QSB FIAT CHRYSLER,
estratgia Trabalho Padronizado
Presena da indicao Report
nas operaes.
4
Os procedimentos operacionais padro (Instrues de Trabalho ou equivalentes)
devem ser completos, claros e conter todas as informaes necessrias
realizao das atividades operacionais, como setup (incluindo liberao da
produo), produo, regulagens, controle da qualidade, embalagem, etc., alm
de indicar claramente as aes de reao na presena de no conformidades ou
dificuldades de cumprimento dos padres.
Manual QSB FIAT CHRYSLER,
estratgia Trabalho Padronizado
Exame das Instrues de
Trabalho e documentos
relacionados.
5
Quando necessrio, auxlios visuais devem ser disponibilizados nas estaes de
trabalho para auxiliar os Operadores de Produo na realizao de suas
atividades, contendo descrio visual de Certo/Errado, falhas potenciais,
cuidados especiais, etc.
Manual QSB FIAT CHRYSLER,
estratgia Trabalho Padronizado
Presena de auxlios visuais nas
operaes.
6
A liberao da produo aps paradas, na troca de produtos e situaes afins
deve ser efetuada de forma sistematizada, com definio dos controles da
qualidade e parmetros de processo a ser feitas (alm de outras verificaes e
validaes especficas) sendo, para concluso, validadas por autoridade
identificada para este fim, com registro.
Manual QSB FIAT CHRYSLER,
estratgia Trabalho Padronizado
Procedimentos/instrues de
trabalho e registros.
2 - TRABALHO PADRONIZADO
2A
Documentao e
Definies de
Processo
Propsito: prover as
necessrias condies
operacionais para a
garantia da conformidade
das caractersticas Report
1
Os ferramentais, dispositivos e equipamentos diretamente relacionados com a
gerao de caractersticas Report devem possuir identificao especfica pela
aposio do smbolo Report , alm da etiqueta CAF (Cdigo de Ativo Fixo).
Presena de identificao nos
meios citados.
2
Quando sujeitos a desgaste em funo do uso, estes meios devem ter sua vida
til definida e controlada regularmente, propiciando o planejamento de sua
reconstruo/substituio antes de seu exaurimento.
Formulrio Controle de Vida til
de Ferramental (Anexo 3 da
Carta de Requisitos Especficos
FIAT CHRYSLER)
Registro de controle de vida til
dos meios citados.
3
Os meios referidos devem ser adequadamente mantidos, conservados,
avaliados e protegidos de forma sistemtica nos intervalos de seu uso e a
intervalos regulares, quando de uso contnuo.
Registros e exame das
condies dos meios citados.
1
Os ferramentais, dispositivos e equipamentos diretamente relacionados com a
gerao de caractersticas Report devem ser cobertos por planos de
manuteno preventiva coerentes com sua intensidade de uso, recomendaes
do fabricante, histrico de falhas, desgaste e vida til prevista.
Planos de manuteno e
registros de manutenes
efetuadas.
2
Componentes de reposio devem ser disponibilizados para substituio nas
manutenes preventivas e eventuais intervenes corretivas, assegurando a
necessria continuidade produtiva dos meios acima citados.
Lista de componentes e exame
dos estoques.
3
Profissionais de manuteno adequadamente capacitados devem estar
disponveis em todos os turnos produtivos nos quais operem processos
relacionados com caractersticas Report .
Relao dos profissionais de
manuteno e sua distribuio
por rea/turnos.
4
Aps intervenes preventivas e corretivas, a liberao dos equipamentos
somente deve ocorrer se os ndices de Cmk medidos forem iguais ou superiores
queles originalmente obtidos.
Registros.
5
Registros das intervenes efetuadas nos meios citados devem ser efetuados e
mantidos de acordo com os requisitos da seo 5E.
Registros.
1
Retrabalhos em caractersticas Report devem ser vetados. A nica exceo so
os retrabalhos que consistem na substituio de componentes defeituosos em
um conjunto. Nestes casos e em outros eventualmente identificados, os
retrabalhos previstos devem ser previamente relacionados e concordados com o
cliente.
Exame das operaes e
consulta a lista de operaes
autorizadas.
2
Quando permitidos, os retrabalhos devem ser efetuados de acordo com
sistemtica claramente definida e padronizada, observados todos os requisitos
das sees 2A e 3A.
Documentao de retrabalho.
3
A reinsero de produtos reparados no fluxo produtivo deve obedecer a
modalidades claramente definidas para evitar a repetio ou a ausncia de
operaes.
Manual QSB FIAT CHRYSLER
(estratgia Controle de Produtos
No Conformes, Requisito 9.2)
Exame sistemtica.
4
Os eventuais retrabalhos devem ser devidamente registrados (com quantidades
envolvidas, mtodo de reparao, resultados dos controles de qualidade e
outras informaes pertinentes) e mantidos de acordo com os requisitos da
seo 5E.
Registros.
2B
Ferramentais,
Dispositivos e
Equipamentos
Propsito: permitir
cuidados especiais na
conservao dos meios de
obteno das
caractersticas Report
2C
Manuteno
Propsito: prevenir falhas
dos meios de produo e,
caso ocorram, assegurar
seu pronto
restabelecimento
operacional
2D
Retrabalho
Propsito: estabelecer
regras e diretrizes para
eventuais operaes de
retrabalho
1
Os profissionais diretamente envolvidos nos processos operacionais
relacionados com caractersticas Report devem ser treinados adequadamente
tanto na realizao de suas tarefas quanto sobre as consequncias de uma
eventual no conformidade de produto ou falhas de rastreabilidade.
Manual QSB FIAT CHRYSLER
(estratgia Treinamento
Padronizado do Operador,
requisito 3.2)
Contedo do treinamento e
registros.
2
Devem ser previstas atividades de reciclagem especialmente orientadas para o
conhecimento no operacional (consequncias de uma eventual no
conformidade de produto ou falhas de rastreabilidade).
Contedo do treinamento e
registros.
3
As atividades de capacitao acima descritas devem ser registradas, de acordo
com seo 5E.
Registros.
2E
Treinamento
Propsito: assegurar a
necessria competncia
operacional dos
funcionrios responsveis
pela produo e controle
das caractersticas Report
SEO REQUISITOS REFERNCIAS EVIDNCIAS
PONTUA
O
1
As caractersticas Report devem ter sua conformidade absolutamente garantida
mediante atividades de controle da qualidade adequadas, com o uso mandatrio
das seguintes modalidades: Dispositivos Prova de Erro - DAPE, inspeo
totalmente automtica ou inspeo automtica mista. Outras modalidades que
no estas devem ser previamente concordadas com a FIAT CHRYSLER.
Seo 2 do do Manual de Gesto
de Caractersticas Report FIAT
CHRYSLER e Manual QSB FIAT
CHRYSLER (estratgia Trabalho
Padronizado, requisito 2.3)
Planos de controle e/ou
instrues de trabalho.
Lista de Caractersticas Report.
2
Quando se tratar de caractersticas Report no controlveis no produto ou que
exigem testes destrutivos (exemplos: espessura de camada, dureza de ncleo,
resistncia trao, etc.), a garantia da conformidade deve se dar via controle
dos parmetros de processo determinantes da caracterstica (temperatura,
tempo, presso, velocidade, etc.) com monitoria contnua e autorregulagem dos
parmetros ou alarmes efetivos na ocorrncia de desvios.
Veja tambm requisitos da seo
3E abaixo (Processos Especiais)
Planos de controle e/ou
instrues de trabalho.
Lista de Caractersticas Report.
3
So absolutamente vetados controles da qualidade por amostragem (auditoria
de produto) sobre caractersticas Report , exceto nos dois casos abaixo
descritos:
1 - quando a conformidade da caracterstica j foi garantida por uma das
modalidades descritas no requisito 1, ou
2 - quando se tratar de produto obtido por batelada ou corrida (produtos
qumicos, aos, etc.), situao na qual a amostra retirada para controle
totalmente representativa da totalidade do lote.
Planos de controle e/ou
instrues de trabalho.
Lista de Caractersticas Report.
4
As atividades descritas nos requisitos 1, 2 e 3 acima devem gerar registros
adequados a demonstrar, frente necessidade de comprovao ou
rastreabilidade, a conformidade dos produtos produzidos e/ou das condies de
processos nas quais foram produzidos. Estes registros devem ser mantidos nas
condies e tempos definidos na seo 5E.
Registros
1
Os requisitos da seo 3A acima devem ser atendidos da mesma forma nos
subfornecedores que geram caractersticas Report .
Lista de Caractersticas Report .
2
Na eventual incapacidade dos subfornecedores em atender a estes requisitos,
atividades de controle da qualidade de recebimento devem ser implementadas
atendendo integralmente aos requisitos 1 e 3 da seo 3A acima. Esta
possibilidade no aplicvel para as modalidades de caractersticas Report
citadas no requisito 2 da seo 3A acima.
Planos de controle e/ou
instrues de trabalho.
Lista de Caractersticas Report .
3
O fornecedor deve dispor de recursos humanos capacitados a verificar o
atendimento destes requisitos (3A) em seus subfornecedores e, quando houver
desvios ou dificuldades de atendimento, atuar de forma adequada para
assegurar o cumprimento dos requisitos.
Organograma da Qualidade com
estrutura de EQF, alm de
registros de auditorias em
subfornecedores.
3B
Controle da
Qualidade nos
Fornecedores
Propsito: estabelecer
regras precisas para o
controle da qualidade das
caractersticas Report de
procedncia externa
3 - ESTRUTURAO DO CONTROLE DA QUALIDADE
3A
Planos de Controle
Propsito: estabelecer
regras precisas para o
controle da qualidade das
caractersticas Report
1
Os Dispositivos Prova de Erro (DAPE) devem ser aptos a impedir a realizao
da operao na presena ou iminncia de uma no conformidade da respectiva
caracterstica Report ou impedir a continuidade do produto no processo
operacional caso a operao j tenha sido realizada, sem a necessidade de
interveno humana. Caso o produto impedido deva ser retirado do fluxo
operacional (refugo, montagem de componente faltante, etc.), esta operao
deve ser estruturada de forma tal a impedir destinao inadequada do produto
(ex.: desvio automtico para caixa boca-de-lobo).
Exame das operaes que
utilizam DAPEs.
2
Os DAPEs devem ser parte integrante do processo operacional, constar na
documentao tcnica e plano de controle e ser devidamente cadastrados.
Manual QSB FIAT CHRYSLER
(estratgia Verificao DAPEs,
requisito 1)
Cadastro dos DAPEs.
3
Os dispositivos prova de erro devem ter sua presena e funcionamento
verificados a cada incio de turno, de forma sistemtica e com registro. Estas
verificaes tambm devem ser realizadas no incio e fim de produo de lotes
(havendo troca do DAPE e quando no houver coincidncia com o incio de
turno) e no fim do turno antes de paradas prolongadas (frias, feriados
prolongados, etc.). No caso de eventual ausncia ou mal funcionamento, aes
de reao devem ser claramente definidas.
Manual QSB FIAT CHRYSLER
(estratgia Verificao DAPEs,
requisitos 2 e 3)
Procedimentos/instrues de
trabalho e registros.
1
Os meios de medio e controle das caractersticas Report devem ser
adequados ao seu propsito, com preciso coerente com o campo de tolerncia
da caracterstica controlada e cobertos por estudos peridicos de MSA (Anlise
dos Sistemas de Medio).
Manual AIAG M.S.A.
Exame dos meios de controle e
registros de MSA.
2
Os meios acima devem ser calibrados periodicamente em funo de sua
frequncia de utilizao e possibilidade de desgaste/desregulagem,
internamente ou por entidades externas devidamente reconhecidas, sendo
sempre acompanhados de etiqueta ou similar que indique a data de sua ltima
calibrao e a prxima data prevista.
Registros.
3
Os meios devem possuir backups adequados a ser utilizados durante sua
eventual ausncia para calibrao ou, ento, deve ser formalmente estabelecido
que a produo permanea parada enquanto o meio no estiver disponvel para
utilizao.
Procedimentos de calibrao e
presena dos backups .
4
As calibraes devem ser registradas em uma ficha ou dirio de bordo
individual, assim como as intervenes realizadas sobre o meio.
Registros/dirio de bordo.
5
Deve ser disponibilizado recurso adequado para verificar a correta
funcionalidade dos meios de medio e controle no prprio posto de trabalho
(padres de mnimo e mximo, peas calibradas, etc.), com frequncia mnima
de uma vez por turno.
Exame das operaes que
utilizam meios de controle.
3C
Dispositivos Prova
de Erro
Propsito: assegurar
eficcia na definio e
utilizao dos DAPES
3D
Meios de Medio e
Controle
Propsito: garantir a
correta gesto dos meios
de medio e controle de
caractersticas Report
1
Os processos especiais relacionados com caractersticas Report devem ser
auditados com frequncia mnima semestral e/ou para o tratamento de
reclamaes de falhas nestas caractersticas. Neste ltimo caso, a auditoria
deve focar apenas nos aspectos dos processos relacionados com a falha. Deve-
se considerar como processos especiais, pelo menos: tratamento trmico,
tratamento superficial, pintura, soldagem metalrgica e soldagens eltrica e
eletrnica.
Manuais AIAG CQI - 9, 11, 12,
15 e 17
Registros de auditoria.
2
Os requisitos a ser auditados nos processos especiais devem conter aspectos
tecnolgicos especficos de cada processo e aspectos de gesto comuns a
todos eles, especificamente:
- Disponibilidade de um funcionrio com conhecimento especfico do processo.
- Procedimentos definindo claramente o que pode e o que no pode ser
retrabalhado, bem como quando e como o material foi retrabalhado (ver
requisitos da seo 2D).
- Planos de contingncia para falhas em equipamentos, inclusive falta de
energia, bem como treinamento dos operadores nos referidos planos.
- Treinamento dos envolvidos nos princpios bsicos dos processos, incluindo
consequncias de falhas e importncia dos controles de processo.
- Ordem e limpeza, segurana, cuidados com o meio ambiente, limpeza de
recipientes, segregao restrita de itens no conformes, identificao clara da
fase na qual o produto se encontra e cuidados especiais com produtos restantes
em equipamentos e processos, principalmente aqueles contnuos.
- Anlise peridica dos dados de processo e produto para a preveno de
falhas.
Manuais AIAG CQI - 9, 11, 12,
15 e 17
Procedimentos/checklists de
auditorias.
3
Os requisitos 1 e 2 acima devem ser estendidos aos subfornecedores que
operam processos especiais relacionados com caractersticas Report .
Registros de auditoria.
3E
Processos Especiais
Propsito: garantir a
gesto dos processos
especiais
SEO REQUISITOS REFERNCIAS EVIDNCIAS
PONTUA
O
1
Os processos que impactam direta ou indiretamente as caractersticas Report
devem ser cobertos por PFMEAs elaboradas e revisadas, pelo menos, nos
seguintes eventos: projeto do processo, tryout do processo, incio de produo a
regime, alteraes significativas de produto e/ou processo, falhas de qualidade
(nestes ltimos dois eventos, limitadamente s pores do processo afetadas) e
periodicamente, com frequncias definidas.
Manual FMEA da AIAG e Manual
QSB FIAT CHRYSLER
(Estratgia Reduo de Riscos)
PFMEAs.
2
As pontuaes para Severidade em modos de falha relacionados a
caractersticas Report devem ser de 9 (falha com aviso prvio) ou 10 (falha sem
aviso prvio) e aes de melhoria devem ser continuamente perseguidas para
modos de falha cujos IPRs ultrapassem o valor de 40.
Manual FMEA da AIAG PFMEAs.
3
As PFMEAs devem ser elaboradas e revisadas por equipe(s) multidisciplinar(es)
capacitada(s) na metodologia.
Manual FMEA da AIAG e Manual
QSB FIAT CHRYSLER
(Estratgia Reduo de Riscos)
PFMEAs, relao dos
participantes e certificados de
treinamento.
1
As falhas de qualidade internas e externas relacionadas com caractersticas
Report devem ser tratadas no Processo de Resposta Rpida e imediatamente
escalonadas para a alta direo, que deve acompanhar o processo de
tratamento destas falhas at a sua concluso.
Manual QSB FIAT CHRYSLER
(estratgia Processo de
Resposta Rpida)
Registros do processo de
resposta rpida.
2
No processo de tratamento destas falhas deve ser exaustivamente aplicado o
conceito de verificao de abrangncia no sentido de se identificar possveis
falhas em produtos similares ou em produtos j em utilizao. Na eventualidade,
mesmo que remota, de que tenha ocorrido envio e utilizao de produtos no
conformes pelo cliente, este dever ser formalmente notificado, com indicao
dos riscos e aes recomendadas.
Registros do processo de
resposta rpida.
3
Enquanto no houver certeza da eliminao das causas das falhas, a produo
e envio de produtos ao cliente devem ser suspensos. Na impossibilidade de
suspenso, devem ser adotadas medidas robustas e confiveis para filtrar
eventuais produtos no conformes, devidamente padronizadas conforme os
requisitos das sees 2 e 3.
Registros do processo de
resposta rpida.
4
Os produtos retornados de garantia com falhas em caractersticas Report
devem ser exaustivamente analisados pelo uso da ficha ECA mantida atualizada
no site SCP e estas falhas devem ser tratadas de acordo com os requisitos
acima
Registros do processo de
resposta rpida e fichas ECA.
4B
Gesto de No
Conformidades
Propsito: proporcionar
atuao diferenciada,
imediata e com
participao da alta direo
sobre falhas de qualidade
em caractersticas Report.
Nota: os requisitos desta
seo no se aplicam a
falhas rotineiras detectadas
nos filtros do processo
operacional (inspees).
4 - AES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
4A
PFMEA
Propsito: robustecimento
dos processos produtivos
relacionados a
caractersticas Report,
atravs da aplicao
sistemtica da metodologia
PFMEA, prevenindo a
ocorrncia (ou repetio)
de falhas.
1
Os produtos com no conformidades em caractersticas Report detectados
durante o processo operacional (setup , produo, controle da qualidade,
eventual reparao, etc..) devem ser imediatamente segregados em recipientes
inviolveis (tipo boca-de-lobo) disponveis nas prprias operaes e dali
retirados somente por pessoal devidamente autorizado.
2
Quando a no conformidade envolver uma quantidade maior de produtos
(recipientes, embalagens, etc.), estes devem ser imediatamente transferidos
para uma rea de segregao devidamente identificada, protegida e com acesso
restrito, enquanto se aguarda a sua destinao final.
Manual QSB FIAT CHRYSLER
(estratgia Controle de Produtos
No Conformes, requisito 9.4)
3 Os materiais no conformes devem ser identificados de forma inequvoca.
Manual QSB FIAT CHRYSLER
(estratgia Controle de Produtos
No Conformes, requisito 9.1)
1
O fechamento do tratamento de falhas de qualidade em caractersticas Report
deve assegurar que estas modalidades de falhas no mais ocorram nos
mesmos produtos/processos ou em produtos/processos similares, no curto,
mdio e longo prazos. A seguinte pergunta deve ter uma resposta adequada e
robusta: o que foi feito para que esta falha no mais ocorra?
Manual QSB FIAT CHRYSLER
(estratgia Lies Aprendidas)
2
Os registros de lies aprendidas sobre caractersticas Report devem possuir a
mesma indicao prevista no requisito 2 do subgrupo 2A
Registros
4C
Controle de Produtos
No Conformes:
Propsito: impedir o uso
equivocado de materiais
no conformes
4D
Lies Aprendidas:
Propsito: assegurar a no
recorrncia de falhas de
qualidade em
caractersticas Report
SEO REQUISITOS REFERNCIAS EVIDNCIAS
PONTUA
O
1
Os produtos que contm caractersticas Report devem possuir identificao
individual durvel e indelvel por minimamente 15 anos e apta a permitir a
rastreabilidade reversa das condies nas quais o produto foi produzido,
controlado e destinado bem como o lote homogneo de produo ao qual o
mesmo pertence.
Lista das Caractersticas
Report .
2
Os lotes de produtos que contm caractersticas Report devem possuir
identificao em cada embalagem individual durvel e indelvel pelo perodo de
utilizao (compreendidos transporte e armazenamento) e apta a permitir a
rastreabilidade reversa das condies nas quais o lote foi produzido, controlado
e destinado bem como o lote homogneo de produo ao qual o mesmo
pertence.
Capitolato 9.01105
Lista das Caractersticas
Report .
3
Os fatores definidores de homogeneidade de lote (corrida de matria prima,
batelada, componente determinante, operao, etc.) devem ser definidos para
cada produto/famlia de produto e/ou processo operacional, permitindo o
planejamento adequado do sistema de produo e rastreabilidade.
Capitolatos 9.01102, 9.01105,
9.01106, 9.01106/01 e
9.01106/02.
4
O sistema de produo (incluindo controle da qualidade, manuseio, transporte e
armazenamento) deve ser planejado para delimitar os lotes homogneos de
produo e a sua correlao com a identificao dos produtos/embalagens,
permitindo a correta rastreabilidade no decorrer dos processos operacionais, nos
processos de utilizao no cliente montadora e nos processos ps-venda
(produtos de reposio e assistncia tcnica).
5
Os materiais (matria prima, componentes, produtos semielaborados e
acabados, etc.) devem estar identificados ao longo dos processos operacionais
de forma clara e inequvoca, com indicao precisa da etapa do processo na
qual se encontram, as operaes realizadas e aquelas a realizar.
5A
Rastreabilidade e
Identificao
Propsito: permitir a
identificao clara e
precisa dos produtos com
caractersticas Report e a
rastreabilidade adequada
em caso de ocorrncia de
falhas de qualidade.
5 - RASTREABILIDADE E REGISTROS
1
Os processos operacionais devem ser projetados e utilizados com recursos
adequados e coerentes com a elevada importncia das caractersticas Report
envolvidas, utilizando equipamentos com elevado grau de independncia do
fator humano (automao) para a realizao de operaes de transformao e
para a movimentao dos produtos entre etapas do processo.
2
O monitoramento dos processos especiais deve ocorrer de forma contnua e
com ajustes automticos ou, na ausncia deste ltimo recurso, com sistemas de
alertas que possibilitem interveno imediata frente a derivas de parmetros.
Sistemtica de monitoramento
dos processos.
3
Na eventual utilizao( ver restries no requisito 3A1) de Controle Estatstico de
Processo (CEP) como forma de garantir a conformidade de caracterstica
Report, deve ser assegurada a utilizao das tcnicas estatsticas adequadas
com assistncia de pessoal devidamente capacitado, sendo admissvel o uso de
CEP por varivel somente em processos comprovadamente capazes e estveis.
Manual CEP da AIAG
Estrutura e recursos para
aplicao do CEP.
4
No caso acima, os processos envolvidos devem possuir capacidade adequada
(Cm e Cmk maiores ou iguais a 1,85 e Cp e Cpk maiores ou iguais a 1,67).
Recursos alternativos de controle da qualidade devem ser disponibilizados para
o caso dos processos perderem, mesmo que momentaneamente, estas
capacidades e a produo no puder ser interrompida.
Manual CEP da AIAG
Registros da medio da
capacidade dos processos.
1
As caractersticas Report devem ser objeto de auditorias peridicas
(amostragens) com o intuito de confirmar a eficcia e adequao dos processos
de controle da qualidade adotados. Estas auditorias devem abranger desde o
recebimento de materiais at o produto final liberado para envio ao cliente.
Nota: as auditorias so complementares s atividades de controle da qualidade
requeridas na seo 3A e no as substituem.
Planejamento e registros das
auditorias de produto.
2
Os processos operacionais relacionados com caractersticas Report devem ser
auditados periodicamente para confirmar sua eficcia e adequao aos padres
definidos.
Planejamento e registros das
auditorias de processo.
3
A eventual deteco de no conformidades nas auditorias de produto deve
imediatamente ser levada para tratamento no Processo de Resposta Rpida,
conforme requisitos da seo 4B.
Registros de resposta rpida.
4
A eventual deteco de no conformidades nas auditorias de processos
operacionais deve provocar, alm da definio de planos de ao adequados, a
imediata verificao da conformidade dos produtos pertinentes.
Registros de resposta rpida.
5D
Requalificao
Peridica
Propsito: confirmar a
validade do desempenho
das caractersticas Report
nos ensaios e provas de
qualificao
1
Os produtos com caractersticas Report devem ser requalificados a cada 6
meses, limitadamente aos ensaios e provas relacionados com estas
caractersticas. Outras modalidades devem ser previamente concordadas com o
cliente FIAT CHRYSLER.
Planejamento e registros das
requalificaes.
5B
Desempenho e
Capacidade dos
Processos
Propsito: disponibilizar
processos operacionais
adequados importncia
das caractersticas Report
e utilizao de tcnicas
corretas para sua
monitoria.
5C
Auditoria de Produto
e de Processos
Operacionais
Propsito: reforar a
segurana da
conformidade mediante
realizao de auditorias de
produto e processos
operacionais.
1
Deve ser disponibilizada e continuamente atualizada uma relao dos
fornecedores regularmente aprovados para suprimento de materiais (matrias
primas, componentes e produtos) com caractersticas Report .
Relao de fornecedores
aprovados.
2
Os materiais adquiridos e que possuem caractersticas Report garantidas na
origem (matrias primas, produtos qumicos e similares) devem ser
acompanhados dos respectivos certificados de qualidade atestando a sua
conformidade.
Registros de recebimento de
matria prima, produtos
qumicos e similares.
3
Os parmetros de processo (especialmente dos processos especiais) que
possuam vinculao com a conformidade das caractersticas Report devem ser
registrados de forma compatvel com o sistema de rastreabilidade adotado nos
produtos.
Registros de processo.
4
Os resultados dos controles da qualidade executados nas caractersticas Report
devem ser registrados de forma compatvel com o sistema de rastreabilidade
adotado nos produtos.
Registros de controles.
5
As intervenes realizadas sobre os processos produtivos, equipamentos,
instalaes, dispositivos, meios de controle e afins devem ser registradas de
forma compatvel com o sistema de rastreabilidade adotado nos produtos.
Registros de manuteno.
6
O tratamento de no conformidades de produto e/ou processo (seo 4B) deve
ser registrado de forma apropriada.
Registros de resposta rpida.
7
Os resultados das auditorias da gesto das caractersticas Report , as anlises
crticas da alta direo assim como os planos de ao decorrentes devem ser
registrados de forma apropriada.
Relatrios de auditoria e planos
de ao, atas de reunio.
8
Todos os registros acima devem ser arquivados e preservados pelo tempo
mnimo de 15 anos devendo apresentar facilidade de acesso e consulta sempre
que necessrio, com vinculao compatvel com o sistema de rastreabilidade
adotado nos produtos.
Regras para guarda dos
registros.
9
A integridade dos registros acima deve ser assegurada, pela adoo de
precaues aptas a evitar deteriorao ou perda por fenmenos naturais como
inundao ou incndio ou pela ao do tempo.
Regras para guarda dos
registros.
10
Os documentos de produto e processo (desenhos, procedimentos, instrues de
trabalho, etc.) mesmo obsoletos, devero ter o mesmo tratamento dispensado
aos registros.
Regras para guarda dos
registros.
11
A eventual terceirizao da guarda dos registros deve resguardar o atendimento
de todos os requisitos acima e o processo deve ser auditado periodicamente
para deteco e correo de eventuais desvios.
Registros das auditorias do
processo de guarda dos
registros.
5E
Registros
Propsito: proporcionar a
guarda, conservao,
proteo e disponibilizao
de informaes (registros)
que permitam conduzir
investigaes relacionadas
com as condies nas
quais os produtos com
caractersticas Report
foram produzidos,
controlados, alm da
delimitao de eventual
lote de produtos sujeitos a
interveno no cliente ou
ps-venda (Recall
Campaign).
FORNECEDOR:
CDIGO
FORNEC.
COMPONENTE:
S N S N
SOMAS 0 0 SOMAS 0 0
Responsvel
Fornecedor: Ass.: Data elaborao: Data ltima reviso:
NDICE DE ADEQUAO CONFORMIDADE NDICE DE ADEQUAO RASTREABILIDADE
PERCENTUAL DE ADEQUAO = QTE SIM X 100
QTE TOTAL CARACTERSTICAS
____/____/_______ ____/____/_______
#DIV/0! #DIV/0!
INSP.
TOTAL
MENTE
AUTOM
TICA
INSP.
AUTOMTIC
A MISTA
OUTRAS
ADEQUADA TIPO DE
MARCAO NO
PRODUTO
FREQUNCIA
DE MARCAO
ADEQUADA
PONTUAO
PA REPORT
TIER II, III, ...
ADEQUAO DA RASTREABILIDADE
OBSERVAES
DESENHO: DUM DESENHO:
LISTA DE CARACTERSTICAS "REPORT" FIAT CHRYSLER
PGINA:
___ DE ___
NORMAS DE REFERNCIA:
SEQ CARACTERSTICA
ADEQUAO DA FORMA DE GARANTIA DA CONFORMIDADE
DAPE
LOCAL DE PRODUO
INTERNO/ TIER II, III, ... (Nome dos
Fornecedores)
LOGOTIPO DO
FORNECEDOR
REQUISITO PONTUAO OBSERVAO DE AUDITORIA AO CORRETIVA RESPONSAVEL DATA STATUS
NOTAS DO AUDITOR
OBSERVAES DE AUDITORIA
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PONTUAO
Resp. Fornecedor_________________________
(Nome e assinatura)
SQE________________________
(Nome e assinatura)
DESENHO:
RVORE DE NORMAS
PRODUTO:
Exemplo de rvore de normas
VOLTAR PARA A MATRIZ DE
PONTUAO
EXEMPLO
Resp. Fornecedor_________________________
(Nome e assinatura)
SQE________________________
(Nome e assinatura)